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45001:2018
Documentos Avaliados C N.C Evidências
4.1 Compreensão da organização e seu contexto
1. Como estão definidos o contexto externo e interno da organização em termos de atendimento do SSO? ● Apresentação do plano estratégico.
2. Como são tratadas as questões externas, relativas à saúde e segurança ocupacional, dentro da companhia? ● Apresentação de documentação (alvará de
3. Como são tratadas as questões internas da companhia? funcionamento, licenças ambientais e questões trabalhistas)
junto aos órgãos
4.2 Compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas
1. Além dos trabalhadores, como a organização identificou as outras partes interessadas relevantes aos SSO? ● Comprovante de relacionamento com entidades
2. Como são identificados e tratados os requisitos, pertinentes ao SSOe, dentro da CIA? governamentais e autarquias;
4.3 Determinando do sistema de gestão da SSO
1. Estão determinados os limites e aplicabilidade do sistema de gestão da SSO? ● Apresentação do escopo documentado.
2. As atividades, produtos e serviços, dentro do controle ou influência da organização, que podem afetar o desempenho em SSO estão ● Evidência de apresentação do escopo às partes
inclusos nos limites e aplicabilidade do sistema de gestão da SSO? interessadas através de ata de reunião ou carta formal.
4.4 Sistema de gestão de SSO
● Apresentação de mapas de processos com evidências de
1. Existe sistemática de ciclo: estabeler, implementar, manter e melhorar para o sistema de gestão de SSO?
etapas envolvendo Segurança e Saúde Ocupacional.
5.1.1 Liderança e compromisso

1. Como a alta direção garante a efetividadedo e eficácia da implementação do SSO assim como sua melhoria contínua?
● Ata da reunião de análise crítica
2. Como é garantida a disponibilidade de recursos para a manutenção e melhoria do SSO? ● Planos de Investimos
● Planos de capacitação e desenvolvimento de pessoal
3. Como é garantida a participação dos trabalhadores nos processos que envolvem SSO?

5.2 Política de SSO

1. Onde está disponível e documentada a política de SSO? ● Política de SSO


● Registro de comunicação
2. Como é realizada a comunicação da política de SSO à toda força de e como é garantida seu entendimento e engajamento? ● Entrevistas aleatórias para verificar alinhamento da força
de trabalho com o SSO ●
3. Como é garantida a melhoria contínua da política de SSO? Matrizes de Treinamento/Registros
● Indicadores de desempenho
4. O programa de gestão garante o cumprimento de prazos e contempla todos os objetivos do SSO? ● Cronogramas

5.3 Funções organizacionais, responsabilidades e autoridades


1. Como é garantido o alinhamento e conscientização das pessoas envolvidas nos processos de SSO de suas responsabilidades e ● Matrizes de autoridade e responsabilidade
autoridades? ● Registros de Reuniões e comunicação
● Indicadores
2. Como é medido e apresentado para a alta direção o desempenho do sistema de gestão SSO?
● Planos de capacitação e desenvolvimento de pessoal
5.4 Participação e consulta

1. Como é garantida a participação dos trabalhadores nos processos que envolvem SSO?
● Atas de reunião com trabalhadores
2. Como é realizada a gestão da comunicação interna e externa e onde está documentada? ● Registros de comunicação interna e externa
● Cronograma de auditoria
3. Como é realizada a divulgação da política a outras partes interessadas?
● Registros de treinamento
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● Entrevistas aleatórias para verificar alinhamento da força
4. Como são realizados os processo de auditoria e onde estão formalizados?
de trabalho com o SSO
5. Existem procedimentos para assegurar a comunicação dos funcionários relativas à questões de SSO?
6.1 Ações para tratar os Riscos e Oportunidades

1. A organização considerou os itens 4.1, 4.2 e 4.3 no planejamento do SSO? ● Apresentar Plano abordando riscos e oportunidades
● Apresentar Análise de Cenários
2. A organização determinou os riscos e oportunidades que devem ser abordados para assegurar que o SSO alcance seus resultados ● Apresentar Planejamento Estratégico ou documento similar
pretendidos, previna, ou reduza, efeitos indesejáveis e alcance melhoria?
3. A orgqanização considera a participação dos colaboradores e outras partes interessadas no planejamento das oportunidades e riscos
identificados?
● Registros em atas de reuniões, Grupos de
4. A organização considera os perigos, riscos e oportunidades associados ao SSO que afetem a a realização dos resultados pretendidos,
Brainstorming, Grupos de trabalhos
assim como a aplicação de requisitos legais e outros requisitos?
● APR's e procedimentos dos processos críticos
5. A organização mantém informação documentada sobre os riscos e oportunidades abordados, e sobre os processos necessário para
enfrentá-los?
6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO
6.1.2.1 A identificação do perigo
1. A organização possui um processo de identificação de riscos que contemple aspectos fisicos, sociais e psicológicos, como o trabalho é
feito, situações de emergêcia, fatores internos e externos? ● Apresentar processo procedimentado / Fluxograma
2. A organização possiu gestão de mudanças que considere criação de novas áreas de trabalho, transferência de conhecimento quanto ● Apresentar Plano de ação / Plano de Implementação
aos riscos inerentes das atividades ? ● Apresentar gestão de mudanças
● Apresentar registros de abrangência de acidentes,
3. A organização controla os incidentes e emergências passados sendo internos ou externos, e faz abrangência das suas causas?
incidentes e emergências internas e externas à
4. A organização apresenta um trabalho organizado considerando fatores sociais, incluindo a carga de trabalho, horas de trabalho, organização que afetem seus processos ou pessoas.
liderança e ultura da organização?
6.1.2.2 Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o sistema de gestão da SSO

1. A organização possui um processo de avaliação dos riscos de SSO considerando os requisitos legais e acompanhamento da eficácia dos ● Apresentar processo procedimentado / Fluxograma
controles existentes? ● Apresentar cronograma de reuniões de análise críticas
● Apresentar registros das reunições com avaliação
e comentários dos gestores e partes interessadas
2. A metodologia utilizada pela organização e seus critérios de avaliação de riscos de SSO estão definidos considerando o âmbito, ● Apresentar metodologia prevendo possíveis riscos e
natureza e tempo, para a garantia da proatividade e não reatividade, sendo utilizada de uma forma sistemática? tomada de ações preventivas.

6.1.2.3 Identificação de oportunidades de SSO e outras oportunidades


1. A organização possui processos para identificar oportunidades de melhoria no desempenho do SSO considerando: redução de riscos, ● Apresentar processo procedimentado / Fluxograma
melhores adaptações de trabalho e alterações planejadas dos processos e atividades? ● Grupo de Trabalho
6.1.3 Determinação dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos
● Divulgação / Treinamento nas normas vigentes.
1. A organização possui um processo para para atender aos regulamentos pertinentes a suas atividades, sejam eles legais ou acordos por
● Registro de treinamento / Entrevista
ela subscritos, e cria meios para que todos os envolvidos em suas atividades tenham a plena compreensão deles?
● Referência de requisitos legais e outros
aplicáveis registrados em normas e padrões da
2. A organização mantém a informação documentada?
organização.
6.1.4 Planejamento para tomadas de ações
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3. A organização planeja ações para: lidar com riscos e oportunidades (ver 6.1.2.3 e 6.1.2.4); com os requisitos legais aplicáveis e outros
requisitos (ver 6.1.3); e preparar para, e responder as, situações de emergência (ver 8.6)? ● Plano Estratégico
4. A organização planeja como: Integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão da SSO ou outros processos de ● Registro de reuniões de alinhamento de metas e
negócio; e avaliar a eficácia destas ações? análise crítica
Nota: A organização deve ter em conta a hierarquia de controles (ver 8.1.2) e saídas do sistema de gestão da SSO (ver 10.2.2) ao planejar ● Cronograma de seminário de lições aprendidas e
a tomar medidas. projetos em elaboração
Ao planejar suas ações a organização deve considerar as melhores práticas, opções tecnológicas, requisitos financeiros, operacionais e de
negócios e restrições.
6.2 Objetivos e planejamento de SSO para atingi-los
● Apresentar Política de SSO documentada
6.2.1 Objetivos de SSO
● Apresentar programas e acompanhamento dos
1. Os objetivos de SSO são coerentes com a política de SSO? indicadores inerentes aos objetivos de SSO
● Plano de ação para tratamento de desvios
2. Os objetivos de SSO são mensuráveis, consideram requisitos legais aplicáveis e outros requisitos? ● Emails, atas de reunião e outros documentos
3. Os objetivos de SSO consideram os resultados da avaliação dos riscos de SSO e oportunidades de SSO? que comprovem a comunicação dos objetivos de
SSO.
4. Os objetivos de SSO são monitorados, comunicados e atualizados sempre que adequados? ● Verificar se os documentos estão atualizados
6.2.2 Planejamento para atingir os objetivos de SSO
● Verificar se há Plano de Ação que apresente:
1. A Organização ao planejar como alcançará os objetivos de SSO, determina: o que será feito, recursos que serão necessários, quem
- Metas a serem atingidas;
será responsável, data de conclusão, forma de medição e avaliação dos resultados, e como as ações para alcançar objetivos de SSO serão
- Recursos necessários para alcançar os objetivos;
integrados os processos dos negócios da organização?
- Responsáveis nas funções;
- Monitoramento em intervalos planejados;
● Verificar como a gestão integrou os objetivos com a
2. A organização mantém e retém informações documentadas sobre os objetivos e planos para alcançar os objeticos de SSO? política da empresa
7.1 Recursos
● Plano de cargos /descrição de cargos.
1. A organização determina e provê os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema ● Matriz de Treinamento.
de Gestão da SSO? ● Workshops / lições aprendidas.
● Programas de reciclagem / turn-over.
7.2 Competência

● Apresentar matriz de atribuição.


● Apresentar requisitos de competência para as funções.
1. A organização determina e assegura a competência necessária das pessoas que realizam trabalhos sob seu controle, que afetam o ● Apresentar planos de capacitação e desenvolvimento
desempenho e eficácia do Sistema de Gestão da SSO? de pessoal.
● Apresentar matriz de treinamentos.
● Apresentar registros dos treinamentos com a força
de trabalho.
7.3 Conscientização

1. Os trabalhadores estão conscientes da Política de SSO da Organização?


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2. Os trabalhadores estão conscientes da sua contribuição para a eficácia do Sistema de Gestão de SSO? ● Apresentar programa de divulgação / conscientização
da política de SSO.
● Apresentar registro de comunicação com a força
de trabalho.
3. Os trabalhadores estão conscientes das implicações de não estar conforme com os requisitos do Sistema de Gestão da SSO?
● Entrevistas aleatórias para verificar entendimento da
força de trabalho com o SSO.
● Apresentar evidência da divulgação dos incidentes.
4. Os trabalhadores recebem informações e resultados das investigações de incidentes revelantes? ● Apresentar evidência da ciência sobre os riscos e perigos
da função.

5. Os trabalhadores estão conscientes dos perigos e riscos que envolvem suas atividades?

7.4 Informação e Comunicação

1. A organização determina o que informar e comunicar, quando, com quem e como efetuar as comunicações internas?
● Apresentar os canais de comunicação da empresa (interna
e externa).
● Apresentar plano de comunicação.
2. A organização determina o que informar e comunicar, quando, com quem e como efetuar as comunicações externas? ● Apresentar registro de comunicação com a força
de trabalho.
● Entrevistas aleatórias para verificar entendimento da
3. A organização determina como receber as informações, mantê-las documentadas e responder as relevantes? força de trabalho com o SSO.

7.5 Informação Documentada

1. As informações determinadas pela organização como necessárias para a eficácia do Sistema de Gestão de SSO estão adequadamente
documentadas?

● Apresentar o "sistema" de armazenamento da


informação documentada.
2. A informação documentada está atualizada, com identifição e descrição adequadas? ● Apresentar controle de acesso e alteração da
informação documentada.
● Apresentar controle de ciência dos profissionais
envolvidos em relação à documentação e suas revisões.
3. A informação documentada é controlada e está suficientemente protegida?

4. A informação documentada está disponível e adequada para uso?


8.1 – PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL
8.1.1 - GERAL

1. Os critérios para os processos de SSO foram estabelecidos?


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● Apresentar os procedimentos escritos que definem


os critérios operacionais; - Procedimentos de
segurança, Instruções de trabalho
2. A organização identificou e implemenou o controle necessário para assegurar a operacionalização da política de SSO e monitora o ● Apresentar os registros que evidenciem que os
desempenho face aos objetivos (essencialmente no que diz respeito à legislação e outros requisitos, à melhoria contínua e à prevenção)? processos são realizados como planejados - Relatórios,
planos de manutenção
● Verificar se o controle operacional dos processos foi
implementado contemplando a conformidade com os
critérios estabelecidos- Inspeções de segurança
● Apresentar metodologia de monitoramento do
2. O controle operacional dos processos está estritamente relacionado com os riscos (mais críticos) e com a política, os objetivos e o
desempenho em conformidade com os objetivos definidos -
programa de gestão SSO?
Registros de Observações de segurança, Inspeções de
segurança, apresentação de indicadoresde segurança
● Apresentar as operações e as atividades que necessitam
de medidas de controle que estão associados aos riscos
identifiados - APRs
● Apresentar metodologia de controle dos riscos
identificados em bens, instalações e equipamentos - APRs,
3. A organização estabelece o modo como controla os riscos identificáveis em bens, instalações e equipamentos?
Lock out/Tag out, Fichas de EPI, Planos de manutenção de
equipamento, Relatórios de inspeçãode segurança
● Apresentar evidência de comunicação dos
procedimentos, requisitos e riscos aos fornecedores,
subcontratados e visitantes.- Briefings de segurança, DDS,
4. De que forma a organização assegura o controle das atividades/riscos que possam ser introduzidos por prestadores de serviços e treinamentos nos procedimentos operacionais e de
visitantes? segurança, divulgação de
informações das FISPQs, treinamentos de uso de EPIs
8.1.2 - HIERARQUIAS DE CONTROLES

● Verificar se a sistemática de mitigação dos riscos adotada


pela empresa segue a hierarquia: Eliminar o perigo,
substituir com materiais menos perigosos, processos,
operações ou equipamentos; Utilizar os controles de
engenharia, Utilizar controles administrativos, utilização de
1. A organização estabelece processos e determina controles para conseguir a redução dos riscos de SSO? EPI.
● Apresentar procedimentos de segurança das atividades
operacionais, APRs das atividades, mecanismos de segurança
(lock out /tag out), registros de DDS, registros de
manutenção de equipamentos, registros de medições
ambientais, PPRAs e PCMSOs, controle de ASOs, registros de
treinamentos, Fichas de EPIs, registros dos tratamento de
observações de segurança, relatórios de inspeção de
segurança , permissões de trabalhos específicas, check list de
verificação das
atividades, plano de emergências, diagramas de crise
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8.2 - GERENCIAMENTO DE MUDANÇA

● Apresentar procedimento de gestão de mudanças


● Apresentar registros de elaboração de procedimentos e
documentos de segurança para novos processos, produtos
ou serviços
● Apresentar registros de aprovação e mudanças nos
1. A organização estabelece um processo para a implementação e controle das mudanças planejadas que afetam o desempenho de SSO?
processos de trabalho, procedimentos, equipamentos
ou estrutura organizacional
● Apresentar registros de comunicação sobre alteração
dos perigos e riscos -DDS, APRs, treinamentos
● Apresentar evidências de gestão de mudanças e se
nesta constam as análises críticas das consequências
destas
mudanças.
8.3 - TERCEIRIZAÇÃO

● Apresentar evidências de capacitação adequada a atividade


● Apresentar evidências de treinamentos (nos
procedimentos operacionais, uso de EPIs, mecanismos de
bloqueio de equipamentos, utilização de equipamentos,
utilização de produtos químicos, situações de emergências,
FIPQs, controle de acesso, regras de segurança do local)
1. A organização assegura que os processos terceirizados que afetem o seu sistema de gestão da SSO são controlados? ● Apresentar evidências de divulgação dos riscos inerentes
as atividades (AIPRs, DDS, PPRAs)
● Evidenciar controle de documentos de sáude (PCMSO,
ASOs)
● Evidenciar a disponibilização de equipamentos de
proteção individual (EPIs) adequados as atividades e em
quantidade suficiente (Fichas de EPIs)
● Disponibilizar equipamentos de proteção coletiva
quando aplicável
● Apresentar relatórios de inspeção de segurança periódicos
● Apresentar check list de verificação das atividades
● Apresentar permissões de trabalhos específicas
● Apresentar evidências de avaliações ambientais do local
8.4 - AQUISIÇÃO
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● Apresentar procedimento de qualificação dos
fornecedores críticos para a gestão de SSO
● Apresentar registros inerentes a qualificação
dos fornecedores críticos para a gestão de SSO
● Apresentar registros de auditoria dos fornecedores
1. organização estabelece controles para assegurar que a aquisição de bens e serviços estão em conformidade com os seus requisitos do críticos para a gestão de SSO
sistema de gestão da SSO? ● Apresentar requisitos de SSO específicos para
cada fornecedor crítico para a gestão de SSO
● Apresentar registros de verificação da conformidade em
SSO de produtos
● Apresentar registros de conformidade a requisitos legais e
estatutários
8.5 - CONTRATADOS

● Apresentar procedimento de identificação de riscos


● Apresentar metodologias de comunicação dos riscos -
PPRA, APRs, DDS, Briefings de segurança
● Apresentar evidências de comunicação dos riscos - Listas
de presenças - divulgação do PPRA, PCMSO, DDS, Briefings
de segurança
● Apresentar evidências de treinamentos dos
riscos identificados nas atividades
● Apresentar a evidência de divulgação e conhecimento
do plano de emergência
● Apresentar evidência de realização de inspeçoes
de segurança periódicas
1. A organização estabelece processos para identificar e comunicar os perigos e avaliar e controlar os riscos para a SSO? ● Apresentar sistemática de registros de observações de SSO
● Apresentar evidência de tratamentos de desvios de SSO
● Apresentar evidências de avaliações ambientais
● Apresentar evidências de análises ergonômicas do trabalho
● Apresentar planos de manutenção de equipamentos
● Apresentar Manual EPI e evidência de disponibilização
de EPI adequado e em quantidade suficiente
● Apresentar PCMSOs e ASOS na validade -evidenciar
controle
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das validades
● Disponibilizar cópias dos mapa de risco em
locais estratégicos
● Constituição de CIPA e realização de SIPAT, quando
aplicável
● Apresentar Evidências de divulgação de campanhas de SSO
e registros de participação nas campanhas
● Verificar a disponibilização dos certificados de limpeza e
higienização dos reservatórios de água para consumo
humano
● Verificar a disponibilização dos laudos de potabilidade
da água para consumo humano dos reservatórios de água
e purificadores
● Verificar a disponibilização do plano de manutenção do
sistema de climatização, quando aplicável.
8.6 - PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA

● Apresentar procedimento/plano de respostas a


emergências e diagramas de crise
● Apresentar evidência de constituição de equipe de brigada
e evidência de treinamentos dos brigadistas
● Apresentar evidência de comunicação e conhecimento
nos planos de emergências
● Apresentar evidências de comunicação dos briefings
de segurança para contratos,terceiros e visitantes
1. A organização identifica potenciais situações de emergência e avalia os riscos de SSO associados a estas situações de emergência ? ● Verificar sinalização de emergência adequada, com rotas
de fugas e saídas de emergências.
● Verificar adequação do local quanto a sinalização
de emergência e pontos de encontros sinalizados
● Apresentar sistemática de controle e verificação de
pessoas em caso de necessidade de evacuação emergencial
● Apresentar os relatórios das emergências dos simulados
e reais para verificar como foi realizado a avaliação das
respostas.
● Avaliar se os cenários acidentais estão coerentes com
o levantamento de perigos e riscos.
● Apresentar cronograma de simulados e
treinamentos relacionados a preparação e resposta a
emergência.
● Verificar a disponibilização de sistema de combate a
incêndio adequado e em dimensionamento apropriado
- extintores, casas de bombas
● Apresentar sistemática e registros de inspeção periódica
nos equipamentos de combate a incêndio -
2. A organização mantem um processo para prevenir ou minimizar os riscos de SSO de potenciais situações de emergência? ● Apresentar evidência de manutenção preventiva periódica
nos equipamentos e sistemas de combate a incêndio
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
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● Gerenciamento de requisitos Legais/ Conformidade (Data
1. A organização determinou os requisitos legais e outros requisitos?
base / spreadsheet / Gap Analysis)
● Levantamento de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos
2. Os perigos e riscos relacionados às suas operações foram determinados?
(LAIPR), JSA e/ou APRs.
● Evidencias de registro dos objetivos de SSO, KPIs
associados, comunicação e ferramentas para controle
operacional. Frequencia e métodos definidos (evidencia).
3. Controles operacionais e objetivos da organização foram determinados? (incluindo controle de equipamentos de medição). ● Procedimentos Operacionais / Instruções de Trabalho
/ Ordem de Serviço
● Plano de Calibração de equipamentos de medição e
critérios de aprovação / verificação.

● Taxas de incidente / KPIs (TRIR / LTI / Recordables /


Docenças ocupacionais / Primeiros Socorros. Etc
4.A organização avalia o desempenho do seu sistema de SSO? ● Plano de auditorias, relatórios de auditorias e relatórios
de não conformidades / investigações e planos de ações
● Treinamentos / Matrizes e Avaliação de Eficácia
● Evidencias de frequencia, método e tempo de retenção das
5. A informação documentada é retida?
informações documentadas.
9.1.2 Avaliação de Conformidade com os requisitos legais e outros requisitos

● Auditorias / Relatórios de inspeções regulares ou de rotina;


● Análise de exigências legais e outras;
1. A organização monitora a percepção de Clientes para o devido planejamento dos processos para avaliação da conformidade dos ● Documentos e/ou registros dos incidentes e
requisitos legais e outros requsitos? (Frequencia e métodos de avaliação, medidas tomadas, conhecimento e compreensão e retenção da das avaliações de risco;
informação documentada da conformidade). ● Entrevistas;
● Análise de resultados de inspeções e do monitoramento;

9.2.1 Objetivos da auditoria interna


● Apresentação do escopo documentado.
1. A organização realiza auditorias internas a intervalos planejados? Os cirtérios são definidos, incluindo a seleção dos auditores? Existem ● Plano de auditoria
métodos definidos para a retenção das informações documentadas? ● Relatórios de Auditoria
● Relatórios de NCs / KPI
● Lista de Auditores / Certificados / Requisitos / Frequencia .
9.3 Análise critica pela direção
● Ata de Reunião de análise Crítica do SSO / Planos de Ações
1. A alta direção da organização realiza a análise do SSO a intervalos planejados para assegurar a sua contítua pertinencia, adeuqação e / Evidencia de todas as entradas e saídas determinadas pela
eficácia? norma. ●
Planejamento da Reunião / definição de frequencia
10.1 Incidente, não conformidade e ação corretiva / 10.2.1 Objetivos para Melhoria Contínua e 10.2.2 Processo de Melhoria Contínua
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Documentos Avaliados C N.C Evidências

● Procedimentos de gerenciamento de
incidente,não conformidades e ações corretivas.
● Relatórios de incidentes e investigações
● Relatórios de não conformidade de investigações
● Planos de ações e avaliação de eficácia
1.A organização deve planeja, cria, aplica e mantem um processo para gerenciar incidentes e não-conformidades , incluindo relatórios , ● KPIs associados
investigação e medidas? A organização definiu objetivos de SSO e métodos de prevenção contra a ocorrencia de incidentes e não ● Evidencia de ações preventivas / cartões de desvios
conformidades? O desempenho de SSO é melhorado através da participação dos trabalhadores? Toda a informação documentada é / observações dos funcionários
mantida? ● Revisão de análises de riscos / JSA / APR / LAIRR, etc.
● Definição de objetivos documentados / evidencia
de comunicação aos funcionários
● Administração de treinamentos e avaliação de eficácia
(listas de presença / relaórios de avaliação)
● Evidencia de métodos de retenção dos registros.

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