11i Recebimento Integrado User Guide 2

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Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter

maiores informações sobre cadastramento de fornecedores.
Verifique no Capítulo 4 - Atributos Fiscais de Endereço para obter

maiores informações sobre as informações fiscais do transportador
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Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores

informações sobre o cadastramento de contratos por transportador.
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Verifique Capítulo 4 – Quick Codes
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Verifique Capítulo 4 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações sobre
o cadastramento de tipos de notas fiscais.
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Atenção: O sistema não aceita um mesmo número de nota de frete para um

mesmo transportador para um mesmo número de série.
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Atenção: A data de emissão do conhecimento não pode ser maior que a data do
recebimento e a data de contabilização.
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Verifique Capítulo 4 - CFO, para obter maiores informações sobre CFO.
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Atenção: O sistema não permite que o peso do frete seja diferente do peso de
frete informado na tela de Entrada de Operações Fiscais.
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Verifique Capítulo 4 - ESTADO, para obter maiores informações sobre o tipo do

ICMS de Frete intraestadual.
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Verifique Capítulo 4 - ESTADO, para obter maiores informações sobre a

alíquota de ICMS de Frete intraestadual.
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Verifique Capítulo 4 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações sobre
o cadastramento de tipos de notas fiscais.
Atenção: O usuário deve escolher um valor correto para o tipo da nota fiscal.
Esta informação irá determinar se a nota fiscal será paga, contabilizada,
escriturada, toda tratativa que o sistema dá a nota..
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informações sobre cadastramento de fornecedores.
Verifique Capítulo 4 - Atributos Fiscais por Endereço -> Fornecedores
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Verifique Capítulo 4 - Quick Codes
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Verifique Capítulo 4 - Quick Codes
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Atenção: A data de emissão da nota fiscal não pode ser maior que a data do
recebimento e a data de contabilização.
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Atenção: O valor na nota poderá ser igual a zero quando o tipo de nota utilizado
for complementar de imposto e o imposto que estiver sendo complementado for o
ICMS.
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Atenção: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da operação de recebimento

deve ser igual ao peso total do frete informado na zona de recebimento.
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Veja a zona de Declaração de Importação
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Veja a zona de Linhas da Nota
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Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores informações de

como cadastrar um pedido padrão.
Verifique o Capítulo 4 - CFO, para obter maiores informações sobre o

cadastramento de código de operação fiscal.
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Verifique Capítulo 4 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações

sobre como definir o tipo de requisição.
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Verifique Capítulo 4 - Definição de Cidades para obter maiores informação

de como definir os atributos do ISS por cidade
Verifique Capítulo 4 - Atributos Fiscais de Endereço para obter informação

de como associar um fornecedor à cidade
Verifique Capítulo 4 - Agenda de recolhimento para parametrização do

vencimento do tributo.
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Verifique Capítulo 4 - Definição de Cidades para obter maiores informação de

como definir uma alíquota de ISS default
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Atenção: Os valores digitados nesta zona serão contabilizados, custeados e
escriturados pelo Recebimento Integrado
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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os

CFO´s de retorno.
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Tipos de Estabelecimentos

Parâmetros da Organização
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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar

Agentes Arrecadadores
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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os Tipos

de Estabelecimentos.

Atributos Fiscais de Endereço (Região Locais de Fornecedores) e Faixa de IR.
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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os Tipos

de Estabelecimentos
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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar

Agentes Arrecadadores
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Veja o Capítulo 4, Definição de Tipo de Notas para obter
maiores informação de como indicar a existência de nota pai.
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Veja o Capítulo 4, Definição de Tipo de Notas para obter

maiores informação de como indicar a existência de nota pai.
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Notas Complementares de imposto somente poderão ter valor total igual a zero se tratando de imposto ICMS.
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Atenção: Após ser acionado o botão “Gerar Linhas da Nota Fiscal

Complementar” o Recebimento Integrado irá gerar a Linhas da NF Complementar.
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Veja o Capítulo 4, Definição de Parâmetros da Organização para obter

maiores informação de como permitir que a classificação fiscal seja alterada.
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maiores informação de como permitir que a utilização fiscal seja alterada.
B ! " #$ C % &#
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G ) 4 ' 24 B1 2
Verifique Capítulo 4 - Definição de Código Fiscal de Operação e Definição
das Utilizações e seus CFOs, para obter maiores informações sobre os
códigos fiscais de operação.
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maiores informação de como permitir que o preço unitário seja alterada.
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Atenção: Caso este valor seja alterado, não poderá ser menor que zero ou maior
que o valor calculado pelo sistema.
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Aviso Os campos que permitem alteração, somente poderão ser alterados se o
parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.
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maiores informação de como permitir que os impostos calculados sejam
alterados.
Verifique Zona de Alteração de Impostos, para maiores informações.
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Atenção: o valor do ICMS deverá ser maior ou igual a zero e menor do que o
valor líquido do item.
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* B ! " C
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, * B ! " C % &#
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* % & /
)
Verificar Capítulo 4 - Classificação Fiscal, para obter maiores informações

sobre classificação fiscal.
* B ! " C % &#
% ( "/ * )
Verificar Capítulo 4 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações

sobre utilização fiscal.
B ! " C % &#
- ' "/
' ( "/ )
Verifique Capítulo 4 - Definição de Código Fiscal de Operação e Definição

das Utilizações e seus CFOs, para obter maiores informações sobre os
códigos fiscais de operação.
B ! " C % &#
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B ! " C % &#
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J B ! " C
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% B ! " C
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Atenção: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100
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Aviso Os campos que permitem alteração, somente poderão ser alterados se o

parâmetro da Organização escolhida estiver com “Sim”.
* B C
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B C
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D * * 2
( "/ ' ' $ '
3$ % 4 ' )
Verificar zona de Alteração de Impostos, para obter maiores informações.
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% '"/ ' ( / %
0 / - )
Verifique no manual do Oracle Purchasing - Enter Receipts para obter

maiores informações sobre o recebimento físico.
Verifique Capítulo 8 - Aviso de Recebimento, para obter maiores

informações sobre os campos deste relatório.
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7? P ., 1 4 9)
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Verifique Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores informações sobre os

campos das notas fiscais.
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Verificar a Alteração de Contabilização, para obter maiores informações

sobre a manutenção da contabilização.
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Aviso Antes de executar esta transação deve o usuário solicitar ao administrador

do sistema um backup das tabelas do Recebimento Integrado.
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Atenção: Esta data deve ser pelo menos 2 meses anterior à data corrente.
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Verifique o Oracle Invetory para obter maiores informações sobre o

cadastramentos de itens na organização.
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Verifique Capítulo 4 - Definição de Classificação Fiscal para obter maiores

informações sobre cadastramento de Classificações Fiscais.
Verifique Capítulo 4 - Definição de Utilização Fiscal para obter maiores

informações sobre cadastramento de Utilizações Fiscais.
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Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informações sobre o

cadastramento de itens na organização.
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Verifique Capítulo 4 - Classificação Fiscal, para obter maiores informações sobre

o cadastramento de classificações fiscais.
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Verifique Capítulo 4 - Utilização Fiscal, para obter maiores

informações sobre a criação de utilizações fiscais.
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Verifique Capítulo 3 - Cancelados, para obter maiores informações sobre pesquisa

de recebimentos cancelados.
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Verificar Capítulo 1 - Entrada de Recebimentos, para obter maiores informações

sobre os campos da tela e a navegação do form.
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Verificar Capítulo 1 - Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores informações

sobre os campos da nota fiscal .
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Verificar Capítulo 1 - Entrada de Conhecimentos, para obter maiores informações

sobre os campos do conhecimento de frete.
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Verificar Capítulo 1 - Consulta de Contabilizações, Zona de Contabilizações para

obter maiores informações sobre os campos desta zona.
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Atenção: Recomenda-se a criação de uma moeda específica para o Recebimento, para

que o usuário possa definir um maior número de casas decimais.
Atenção: A profile JG: Territory precisa ser configurada com o país Brasil para que o
Recebimento Integrado possa ser utilizado.
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Atenção:
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1539
Verifique o User Guide do Oracle Purchasing para maiores informações.
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Atenção: O usuário deverá importar periodicamente as notas fiscais importadas pelo

Recebimento Integrado, usando o source criado anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.
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Recebimento Integrado, usando o source criado anteriormente.
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Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informações.
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Ver capítulo sobre Devolução a Fornecedores para maiores detalhes..
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Recebimento Integrado, usando o source do General Ledger criado anteriormente.
Verifique o User Guide do General Ledger para maiores informações.
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Atenção: Para abrir os períodos em cada um dos módulos:
• Oracle Inventory/Accouting Close Cycle / Inventory Accounting Periods
• Oracle Purchasing / Setup/ Financials / Accounting / Control Purchasing Periods;
• Oracle Purchasing / Setup / Financials / Accounting / Open and Close Periods
• Oracle Payables / Setup / Calendar / Accounting / Ap Accounting Periods
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Aviso: Esses parâmetros também se aplicam ao cálculo do diferencial de alíquota do

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Verifique Capítulo 4 - CFO, para obter maiores informações sobre o

cadastramento de CFO.
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Verifique Capítulo 4 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações sobre o

cadastramento de utilizações.
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Atenção: As categoria de Imposto de Renda podem ser criadas na tela de Quick Codes
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Para maiores informação sobre o processo de importação consulte o manual User

Guide do Comércio Exterior, o módulo de importação.
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Verifique Capítulo 4 - Atributos Fiscais de Endereço, para obter maiores

informações sobre como associar o prestador de serviço a cidade.
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Verifique Capítulo 4 - Estados, para obter maiores informações de como cadastrar

o estado no sistema.
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Aviso: As Cidades não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do Recebimento

Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.
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Verifique Capítulo 4 - Estados, para obter maiores informações sobre como

cadastrar estados no sistema.
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Verifique Capítulo 4 - Utilização Fiscal, para obter maiores informações sobre

como cadastrar as utilizações fiscais no sistema.
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Aviso: Os Atos Legais não poderão ser excluídos do sistema. O usuário do

Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativação.
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Atenção: Somente um dos campos das Zonas de Intraestadual ou Inter / Intraestadual

pode ser informado.
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Verifique Capítulo 4 - Classificação Fiscal, para obter maiores informações sobre

o cadastramento de classificações fiscais.
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informações sobre cadastramento de fornecedores.
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Atenção: Todos os fornecedores devem conter um tipo. O tipo deve ser definido no
cadastro de fornecedores. Para o RI ele deve ser: Agente Arrecadador, Transportador
ou Fornecedor.
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Verifique Capítulo 4 - Parâmetros, para obter maiores informações sobre a

definição da porcentagem de redução padrão para a base de cálculo de ICMS.
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B ! " C % &#
% * $
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Verifique Capítulo 4 - Estados, para obter maiores informações sobre o

cadastramento de Estados.
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Verifique Capítulo 4 - Cidades, para obter maiores informações sobre o

cadastramento de Cidades e definição do regime de recolhimento do ISS.
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Verifique Capítulo 4 - Estabelecimentos para obter maiores informações sobre o

cadastramento de estabelecimentos.
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cadastramento de Cidades.
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Atenção: Recomendamos a utilização de “Duas Casas Decimais”. Entretanto, se o
cliente faz importação de produtos de baixo valor e em quantidades grandes (ex.
Componentes eletrônicos), se o cliente não possui sistema de Comércio Exterior
integrado pode ter problema de arredondamento e deve mudar sua escolha para Uma
ou Nenhuma Casa.
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controle das tolerâncias para os outros módulos do Aplicativo: Oracle Inventory,
Oracle Purchasing e Oracle Payables.
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Atenção: O usuário precisa ter as agendas de todos tributos definidas para o período
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Integrado não irá permitir que os recebimentos sejam feitos.
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definição de redução de base de cálculo pela classificação fiscal.
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cálculo da data de contabilização da nota de pagamento, de acordo com a agenda de
recolhimento definida para cada tributo.
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tabela usando este form. Se isto for feito, o usuário estará prejudicar o funcionamento
do sistema. Para isto, consulte o Suporte Técnico da Oracle através do Administrador
do Sistema.
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Administrador do Sistema.
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Verifique o System Administrator para obter maiores informações sobre o

cadastramento de flexfields.
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Para cada nro. de recebimento, deverá existir apenas uma nota de devolução.
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INTERFACE_INVOICE_ID Number N Preencher com sequence

REC_INVOICES_INTERFACE_S
INTERFACE_OPERATION_ID Number Todas as NF´s e Conhecimentos de Frete do
mesmo Recebimento terão o mesmo valor
SOURCE Varchar 25 Preencher com a origem dos dados a serem
2 importados para referência.
PROCESS_FLAG Number ‘1’ (A processar)
GL_DATE Date Data de contabilização
FREIGHT_FLAG Varchar 25 Tipo de frete: ‘N’ (sem frete), ‘F’ (frete FOB),
2 ‘C’ (frete CIF)
TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total do frete (de todo o recebimento)
INVOICE_ID Number Não preencher
ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do
fornecedor, ou preencher as colunas
DOCUMENT_TYPE e
DOCUMENT_NUMBER
DOCUMENT_TYPE Varchar 25 ‘CGC’,’CPF’,’RG’,’OUTROS’
2
DOCUMENT_NUMBER Varchar 30 Número do documento
2
INVOICE_NUM Number 15 Número da Nota Fiscal
SERIES Varchar 25 Série da Nota Fiscal: ‘0’-Série 0;’1’-Série 1;
2 ‘2’-Série 2; ‘3’-Série 3; ‘4’-Série 4; ‘5’-Série
5; ‘6’-Série 6; ‘B’-Branco; ‘U’-Série Única
CREATION_DATE Date Sysdate
CREATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date Sysdate
LAST_UPDATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher
OPERATION_ID Number Não preencher
ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento
obrigatório se ORGANIZATION_CODE não
estiver preenchido)
ORGANIZATION_CODE Varchar 3 Código da Organização
2
LOCATION_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega
(preenchimento obrigatório se
LOCATION_CODE não estiver preenchido)
LOCATION_CODE Varchar 20 Código do Local de Entrega
2
INVOICE_AMOUNT Number Valor da NF
D
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
INVOICE_DATE Date Data de emissão da NF

INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do tipo da NF (preenchimento
obrigatório se INVOICE_TYPE_CODE não
estiver preenchido)
INVOICE_TYPE_CODE Varchar 15 Código do Tipo da NF
2
ICMS_TYPE Varchar 25 V. lookup codes com lookup_type ‘ICMS
2 TYPE’
ICMS_BASE Number Base de Cálculo do ICMS
ICMS_TAX Number Alíquota do ICMS
ICMS_AMOUNT Number Valor do ICMS
IPI_AMOUNT Number Valor do IPI
SUBST_ICMS_BASE Number Base de Cálculo do ICMS Substituto
SUBST_ICMS_AMOUNT Number Valor do ICMS Substituto
DIFF_ICMS_TAX Number Alíquota do Diferencial do ICMS
DIFF_ICMS_AMOUNT Number Valor do Diferencial do ICMS
ISS_BASE Number Base de Cálculo do ISS
ISS_TAX Number Alíquota do ISS
ISS_AMOUNT Number Valor do ISS
IR_BASE Number Base de Cálculo de IR
IR_TAX Number Alíquota de IR
IR_AMOUNT Number Valor do IR
DESCRIPTION Varchar 240 Descrição da NF
2
TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento
TERMS_NAME não estiver preenchido)
TERMS_NAME Varchar 50 Descrição da Condição de Pagamento
2
TERMS_DATE Date Data base para cálculo dos vencimentos da NF
FIRST_PAYMENT_DATE Date Data do primeiro vencimento da NF
INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro
FREIGHT_AMOUNT Number Valor do frete
PAYMENT_DISCOUNT Number Valor do desconto no pagamento
RETURN_CFO_ID Number Identificador do CFO da NF de retorno da
industrialização (caso se enquadre nesta
situação, deve-se preencher esta coluna ou a
RETURN_CFO_CODE)
RETURN_CFO_CODE Number 15 Código do CFO da NF de retorno da
industrialização
RETURN_AMOUNT Number Valor do retorno de industrialização
RETURN_DATE Date Data de retorno prevista de mercadoria de
terceiros em nosso poder
ADDITIONAL_TAX Number Porcentagerm de desconto ou encargos
financeiros
ADDITIONAL_AMOUNT Number Valor de desconto ou encargos financeiros
OTHER_EXPENSES Number Outras despesas que serão rateadas entre as
linhas da NF
INVOICE_WEIGHT Number Peso total das mercadorias da NF
@
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
CONTRACT_ID Number Identificador do Contrato

DOLLAR_INVOICE_AMOUNT Number Valor da NF na segunda moeda
SOURCE_ITEMS Varchar 25 Identificador da origem da mercadoria
2
IMPORTATION_NUMBER Varchar 40 Número da DI
2
PO_CONVERSION_RATE Number Taxa de conversão da moeda estrangeira para
moeda funcional
IMPORTATION_FREIGHT_WEIGHT Number Peso do frete de importação
TOTAL_FOB_AMOUNT Number Valor total do FOB em moeda funcional
FREIGHT_INTERNATIONAL Number Valor do frete internacional em moeda
funcional
IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda
funcional
IMPORTATION_INSURANCE_AMO Number Valor do seguro internacional em moeda
UNT funcional
TOTAL_CIF_AMOUNT Number Valor total do CIF em moeda funcional
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional
IMPORTATION_EXPENSE_FUNC Number Outras despesas de importação em moeda
funcional
DOLLAR_TOTAL_FOB_AMOUNT Number Valor total do FOB na segunda moeda
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda
DOLLAR_FREIGHT_INTERNATION Number Valor do frete internacional na segunda moeda
AL
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AM Number Valor do Imposto de Importação na segunda
OUNT moeda
DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro internacional na segunda
moeda
DOLLAR_TOTAL_CIF_AMOUNT Number Valor total do CIF na segunda moeda
IMPORTATION_EXPENSE_DOL Number Outras despesas de importação na segunda
moeda
REO_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar Segmento descriptive flexfield para a tabela
2 REC_ENTRY_OPERATIONS
REO_ATTRIBUTE1 Varchar Segmento descriptive flexfield para a tabela
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;

RIN_ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar Segmento descriptive flexfield para a tabela
2 REC_INVOICES
RIN_ATTRIBUTE1 Varchar Segmento descriptive flexfield para a tabela
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
I
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$ ;

2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
2 REC_INVOICES
FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar V. lookup codes com lookup_type ‘FISCAL
2 DOCUMENT MODEL’
IRRF_BASE_DATE Date Data base de cálculo do IRRF
INSS_BASE Number Base de cálculo do INSS
INSS_TAX Number Alíquota do INSS
INSS_AMOUNT Number Valor do INSS
IR_VENDOR Varchar 25 Tipo de Contribuinte do IR
2
IR_CATEG Varchar 25 Categoria do IR
2
ICMS_ST_BASE Number Base de cálculo do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT Number Valor do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number Valor do ICMS Substituto a Recuperar
DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do Diferencial do ICMS Substituto a
Recuperar
ALTERNATE_CURRENCY_CONV_ Number Taxa de conversão da moeda alternativa
RATE
GROSS_TOTAL_AMOUNT Number Valor total bruto
) O ) 2>N O2;= 2 $O2; )
$ ;
INTEFACE_INVOICE_ID Number N Preencher com valor da sequence

REC_FREIGHT_INVOICES_S
ENTITY_ID Number Preencher com o identificador do endereço do
fornecedor, ou preencher as colunas
DOCUMENT_TYPE e
DOCUMENT_NUMBER
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
DOCUMENT_TYPE Varchar 25 ‘CGC’,’CPF’,’RG’,’OUTROS’

2
DOCUMENT_NUMBER Varchar 30 Número do documento
2
INVOICE_NUM Number 15,1 Número do CTRC
SERIES Varchar 25 Série do CTRC
2
CREATION_DATE Date Sysdate
CREATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_DATE Date Sysdate
LAST_UPDATED_BY Number Identificação do usuário
LAST_UPDATE_LOGIN Number Não preencher
OPERATION_ID Number Não preencher
INTERFACE_OPERATION_ID Number Todas as NF´s e Conhecimentos de Frete do
mesmo Recebimento terão o mesmo valor
ORGANIZATION_ID Number Identificador da organização (preenchimento
obrigatório se ORGANIZATION_CODE não
estiver preenchido)
ORGANIZATION_CODE Varchar 3 Código da Organização
2
LOCATION_ID Number 15 Identificador do Local de Entrega
LOCATION_CODE não estiver preenchido)
LOCATION_CODE Varchar 20 Código do Local de Entrega
2
INVOICE_DATE Date Data de emissão do Conhecimento de Frete
INVOICE_AMOUNT Number Valor do Conhecimento de Frete
INVOICE_TYPE_ID Number Identificador do Tipo do Conhecimento de
Frete (preenchimento obrigatório se
INVOICE_TYPE_CODE não estiver
preenchido)
INVOICE_TYPE_CODE Varchar 15 Código do Tipo do Conhecimento de Frete
2
CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento
obrigatório se CFO_CODE não estiver
preenchido)
CFO_CODE Number 15 Código do CFO
TERMS_ID Number Identificador da Condição de Pagamento
TERMS_NAME não estiver preenchido)
TERMS_NAME Varchar 50 Descrição de Pagamento
2
TERMS_DATE Date Data base para cálculo dos vencimentos do
Conhecimento de Frete
FIRST_PAYMENT_DATE Date Data do primeiro vencimento do
Conhecimento de Frete
PO_HEADER_ID Number Identificador do Contrato do Transportador
DESCRIPTION Varchar 240 Descrição do Conhecimento de Frete
2
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
TOTAL_FREIGHT_WEIGHT Number Peso total do Conhecimento de Frete

ICMS_TYPE Varchar 20 V. lookup codes com lookup_type ‘ICMS
2 TYPE’
DIFF_ICMS_TAX Number Alíquota do Diferencial do ICMS
SHIP_VIA_LOOKUP_CODE Varchar 25 V. lookup codes com lookup_type ‘SHIP
2 VIA’
ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar 30 Segmento descriptive flexfield
2
ATTRIBUTE1 Varchar 150 Segmento descriptive flexfield
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ATTRIBUTE18 2Varchar 150 Segmento descriptive flexfield
ATTRIBUTE19 2Varchar 150 Segmento descriptive flexfield
2
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;

2
FISCAL_DOCUMENT_MODEL Varchar 25 V. lookup codes com lookup_type ‘FISCAL
2 DOCUMENT MODEL’
DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do Diferencial do ICMS a recuperar
) O2;= 2 O/2; $O2; )
$ ;
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number N Preencher com o valor da sequence

REC_INVOICE_LINES_INT_S
CREATION_DATE Date Data de criação da linha (Who Column)
CREATED_BY Number Usuário que inseriu a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_DATE Date Data da última alteração na linha (Who
Column)
LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a inclur/alterar a linha
(Who Column)
INVOICE_ID Number Não utilizado
INTERFACE_INVOICE_ID Number Identificador da NF na interface à qual esta
linha pertence
LINE_LOCATION_ID Number Identificador da entrega do Pedido de Compra
REQUISITION_LINE_ID Number Identificador da requisição interna
ITEM_ID Number Identificador do Item de estoque
DB_CODE_COMBINATION_ID Number Identificador do flexfield contábil que debitará
o lançamento deste item
CLASSIFICATION_ID Number Identificador da classificação fiscal
(preenchimento obrigatório se a coluna
CLASSIFICATION_CODE não estiver
preenchido)
CLASSIFICATION_CODE Varchar 15 Código da classificação fiscal
2
UTILIZATION_ID Number Identificador da utilização do item
(preenchimento obrigatório se a coluna
UTILIZATION_CODE não estiver
preenchido)
UTILIZATION_CODE Varchar 25 Código da utilização do item
2
CFO_ID Number Identificador do CFO (preenchimento
obrigatório se a coluna CFO_CODE não
estiver preenchido)
CFO_CODE Number Código do CFO
UOM Varchar 25 Unidade de medida
2
QUANTITY Number Quantidade da linha da NF
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
UNIT_PRICE Number Preço unitário da linha da NF

OPERATION_FISCAL_TYPE Varchar 25 V. lookup codes com lookup_type
2 ‘OPERATION FISCAL TYPE’
DESCRIPTION Varchar 240 Descrição do item da NF
2
ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do ICMS a Recuperar
ICMS_TAX_CODE Varchar 25 Situação Tributária Estadual
DIFF_ICMS_TAX 2Number Alíquota do Diferencial do ICMS
IPI_BASE_AMOUNT Number Base de Cálculo do IPI
IPI_TAX Number Alíquota do IPI
IPI_AMOUNT Number Valor do IPI
IPI_AMOUNT_RECOVER Number Valor do IPI a Recuperar
IPI_TAX_CODE Varchar 25 Situação Tributária Federal
2
TOTAL_AMOUNT Number Valor Total da linha da NF
RECEIPT_FLAG Varchar 1 Não utilizado
2
RELEASE_TAX_HOLD_REASON Varchar 240 Razão de liberação de retenção de imposto
2
TAX_HOLD_RELEASED_BY Number Quem liberou a retenção de imposto
FUNC_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento da moeda funcional
DOLLAR_PREPAYMENT_AMOUNT Number Valor do adiantamento na segunda moeda
FOB_AMOUNT Number Valor do FOB em moeda funcional
FREIGHT_INTERNACIONAL Number Valor do frete internacional em moeda
funcional
IMPORTATION_TAX_AMOUNT Number Valor do Imposto de Importação em moeda
funcional
IMPORTATION_INSURANCE_AMOU Number Valor do seguro em moeda funcional
NT
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC Number Despesas aduaneiras em moeda funcional
IMPORTATION_EXPENSE_FUNC Number Outras despesas de importação em moeda
funcional
DOLLAR_FOB_AMOUNT Number Valor do FOB na segunda moeda
DOLLAR_FREIGHT_INTERNACIONA Number Valor do frete internacional na segunda moeda
L
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMO Number Valor do Imposto de Importação na segunda
UNT moeda
DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT Number Valor do seguro na segunda moeda
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE Number Despesas aduaneiras na segunda moeda
DOLLAR_IMPORTATION_EXPENSE Number Outras despesas de importação na segunda
moeda
DISCOUNT_PERCENT Number Percentual de desconto do item
ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar 30 Segmento descriptive flexfield
2
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2
2
2
2
ICMS_ST_BASE Number Base de Cálculo do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT Number Valor do ICMS Substituto
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER Number Valor do ICMS Substituto a Recuperar

DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER Number Valor do Diferencial do ICMS Substituto a
Recuperar
RMA_INTERFACE_ID Number Identificador da RMA
4 ' 24 B1 2
G )
$ ;
OTHER_EXPENSES Number Outras despesas que serão rateadas entre as

linhas da NF (quando o rateio não for
proporcional)
DISCOUNT_AMOUNT Number Valor do Desconto rateado
FREIGHT_AMOUNT Number Valor do Frete rateado

INSURANCE_AMOUNT Number Valor do Seguro rateado
) O2; ) O )) )$
$ ;
INTERFACE_OPERATION_ID Number Número seqüencial de controle do

Recebimento na interface
INTERFACE_INVOICE_ID Number Identificador da NF na interface ao qual este
erro está atrelado
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID Number Identificador da linha da NF na interface à
qual este erro está atrelado
ERROR_CODE Varchar 25 Código do erro
2
ERROR_MESSAGE Varchar 240 Mensagem do erro
2
CREATION_DATE Date Data de criação da linha (Who Column)
CREATED_BY Number Usuário que inseriu a linha (Who Column)
LAST_UPDATE_DATE Date Data da última alteração na linha (Who

Column)
LAST_UPDATED_BY Number Último usuário a alterar alinha (Who Column)
LAST_UPDATE_LOGIN Number Login do último usuário a incluir/alterar a
linha (Who Column)
REQUEST_ID Number Não utilizado
PROGRAM_APPLICATION_ID Number Não utilizado
PROGRAM_ID Number Não utilizado
PROGRAM_UPDATE_DATE Date Não utilizado
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INTERFACE_CLASSIFICATION_ID Number N Preencher com o conteúdo da sequence

REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE_S
CLASSIFICATION_CODE Varchar 15 Código da Classificação Fiscal
2
MIGRATION_CLASSIFICATION_CO Varchar 15 Código para Escrituração
DE 2
DESCRIPTION Varchar 240 Descrição da Classificação Fiscal
2
TAX_CODE Varchar 15 Código do imposto de que trata esta
2 classificação fiscal
TAX_PERC Number 6,2 Alíquota do imposto em questão para esta
classificação fiscal
DUTTY_FREE Varchar 1 Indicar se é extarifário (S=Sim / N=Não)
2
START_DATE Date Data inicial da vigência da alíquota do
imposto para esta classificação fiscal.
END_DATE Date Data final da vigência da alíquota do imposto
para esta classificação fiscal.
INACTIVE_DATE Date Data de inativação desta classificação fiscal.
TAX_INACTIVE_DATE Date Data de inativação deste imposto para esta
classificação fiscal
PROCESS_FLAG Varchar 1 ‘N’
2
ERROR_MESSAGE Varchar 240 Não preencher
2
ATTRIBUTE_CATEGORY Varchar 30 Segmento descriptive flexfield para a tabela
2 REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE
ATTRIBUTE1 Varchar 150 Segmento descriptive flexfield para a tabela
H
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G )
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4 ' 24 B1 2
G )

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Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter

Verifique no Capítulo 4 - Atributos Fiscais de Endereço para obter

Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores

Verifique Capítulo 4 – Quick Codes

Atenção: O sistema não aceita um mesmo número de nota de frete para um

Verifique Capítulo 4 - CFO, para obter maiores informações sobre CFO.

Verifique Capítulo 4 - ESTADO, para obter maiores informações sobre o tipo do

Verifique Capítulo 4 - ESTADO, para obter maiores informações sobre a

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Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing para obter maiores

Verifique Capítulo 4 - Atributos Fiscais por Endereço -> Fornecedores

Verifique Capítulo 4 - Quick Codes

Verifique Capítulo 4 - Quick Codes

Atenção: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da operação de recebimento

Veja a zona de Declaração de Importação

Veja a zona de Linhas da Nota

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Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores informações de

Verifique o Capítulo 4 - CFO, para obter maiores informações sobre o

Verifique Capítulo 4 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores informações

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Verifique Capítulo 4 - Definição de Cidades para obter maiores informação

Verifique Capítulo 4 - Atributos Fiscais de Endereço para obter informação

Verifique Capítulo 4 - Agenda de recolhimento para parametrização do

Verifique Capítulo 4 - Definição de Cidades para obter maiores informação de

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os

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Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os Tipos

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar os Tipos

Veja o Capítulo 4 para obter maiores informação de como configurar

( ' ' 7 $ "/ 90

Veja o Capítulo 4, Definição de Tipo de Notas para obter

Atenção: Após ser acionado o botão “Gerar Linhas da Nota Fiscal