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CLASSIFICAÇÃO

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA

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ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE PAPÉIS E GU - C - 004
REV.
RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
5

REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

A A PARA COMENTÁRIOS MV JP OP JBM 03/08/09

B B ATENDENDO COMENTÁRIOS MV TL OP JBM 27/08/09

0 B EMISSÃO INICIAL MV RM OP JBM 06/10/09

1 B REVISÃO DE DEFINIÇÕES MV JP OP JBM 30/10/09


ALTERAÇÃO DE APROVADOR E
2 C MV JP OP JBM 16/12/09
AUTORIZADOR
ALTERAÇÃO DE APROVADORES E
3 C INCLUSÃO DE CONTROLE DE RL WL OP GJ 12/09/11
QUALIDADE / GERENCIADORA
ALTERAÇÃO DE REVISOR E INCLUSÃO
4 C RL GAC OP GJ 20/10/11
DE DOCUMENTO NAS REFERÊNCIAS
ALTERAÇÃO DOS REVISORES,
INCLUSÃO DO ITEM APLICAÇÃO DO
DOCUMENTO, EXCLUSÕES E
5 C INCLUSÕES DE DOCUMENTOS DE AGS MAJ OP GCC 07/12/16
REFERÊNCIA E REVISÃO DOS PAPÉIS
E RESPONSABILIDADES DO
COMISSIONAMENTO

Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.

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ÍNDICE

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
4.0 DEFINIÇÕES 4
5.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS 4
6.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE PLANEJAMENTO DO COMISSIONAMENTO 4
7.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA 5
8.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE PRÉ-COMISSIONAMENTO 7
9.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE COMISSIONAMENTO 9
10.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE TESTES DE PERFORMANCE 10

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1.0 OBJETIVO

Esta guia fornece uma referência da matriz de papéis e responsabilidades para as atividades
das etapas do processo de comissionamento e handover do projeto para a operação. Cada
projeto deverá analisar suas especificidades e gerar uma matriz própria.

2.0 APLICAÇÃO

Esta guia deve ser utilizada como referência pela Equipe de Prontidão Operacional (EPO)
desde a etapa de planejamento do comissionamento até o handover das instalações.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste documento ou


contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão
mais recente.

GU-C-008 Handover e Startup do Empreendimento


PR-G-009 Processo de Comissionamento
PR-C-002 Planejamento do Comissionamento
PR-G-186 Procedimento para Elaboração do Plano de Gestão de
Informações Internas
PR-C-003 Completação Mecânica
PR-C-004 Pré-Comissionamento
GU-C-011 Guia de Construção para Elaboração do Plano de
Comissionamento
GU-C-006 Comissionamento e Testes
PR-G-101 Procedimento de Gestão para Controle da Qualidade na
Execução de Projetos
GU-C-002 Categorias de Pendências e Critérios de Classificação
GU-C-012 Requisitos para o Sistema Informatizado de Gerenciamento do
Comissionamento
GU-C-005 Elaboração do Book do Comissionamento
GU-G-622 Planejamento dos Testes de Performance
GU-E-400 Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos

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4.0 DEFINIÇÕES

As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos, podem ser


encontradas no GU-E-400.

5.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS

As responsabilidades sugeridas para as atividades da matriz de papéis e responsabilidades


são flexíveis e cada empreendimento deve reavaliar responsabilidades para cada atividade,
conforme PR-G-186. O líder da EPO, deve ser o responsável pela elaboração da matriz,
considerando nela todas as áreas de interface do empreendimento.

6.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE PLANEJAMENTO DO COMISSIONAMENTO

A etapa de planejamento do comissionamento é composta pela elaboração do plano de


comissionamento (preliminar e definitivo) e pelo detalhamento da execução das atividades
de campo do processo de comissionamento.

Abaixo está relacionada a documentação de referência para a etapa de planejamento do


comissionamento, bem como a responsabilidade dos principais envolvidos

ETAPA DO PROCESSO: PLANEJAMENTO DO COMISSIONAMENTO

Descrição Doc. Referência

Definição e demarcação dos subsistemas de comissionamento


PR-C-002
Cruzamento de informações técnicas entre documentos do projeto

Elaboração do plano de comissionamento PR-C-002 e GU-C-011

Preparação do escopo: itens tagueados x protocolos no sistema informatizado PR-C-003 e PR-C-004

Protocolos e procedimentos de comissionamento e testes GU-C-006


LÍDER DE ENGENHARIA

RESPONSABILIDADES
COMISSIONAMENTO

LÍDER DO PROJETO
CONTRATADA DE

CONSTRUÇÃO
LIDER DA EPO

EMPRESA

LIDER DE

MACRO-ATIVIDADES
EPO

Disponibilizar recursos (documentos de engenharia e instalações)


E E R
para o planejamento
Coordenar o planejamento do comissionamento R
Definição dos sistemas e demarcação dos subsistemas de
E L A A R
comissionamento (FEL 3)

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Elaboração do cronograma de comissionamento dos
E L A A R
subsistemas, integrado com o geral do empreendimento (FEL3)
Elaboração do plano de comissionamento preliminar (FEL 3) E L A A R
Confirmação da demarcação dos subsistemas de
E L A A R
comissionamento nos desenhos de engenharia detalhada
Cruzamento de informações técnicas entre documentos do
E L V V R
projeto (*)
Preparação do escopo: itens tagueados x protocolos no sistema
E L E V V R
informatizado (*)
Elaboração dos procedimentos de comissionamento e testes (*) E L E V A R
Elaboração do plano de comissionamento definitivo E L E A A R
Atualização do cronograma de comissionamento E L E A A R
Legendas:
R= responsável; A = acompanha; E = elabora ou executa; L = aprova e libera; V = verifica ou valida
(*) Detalhamento da execução do comissionamento.

7.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA

ETAPA DO PROCESSO: COMPLETAÇÃO MECÂNICA


Descrição Doc. Referência
Instrução de trabalho para os ensaios e testes de completação mecânica
PR-G-101
Inspeção, ensaios e testes de completação mecânica PR-C-003
Preenchimento dos protocolos de completação mecânica GU-C-002

Levantamento de pendências
Handover dos subsistemas de comissionamento (construção para
PR-C-002 e PR-C-003
comissionamento)
Atualização de dados (protocolos e pendências) no sistema informatizado GU-C-012

Correção das pendências de categoria “B” e “C” após handover dos subsistemas GU-C-002
Book de comissionamento (parte completação mecânica) GU-C-005

RESPONSABILIDADES
COMISSIONAMENTO
LIDER DO PROJETO

GERENCIADORA /
CONTRATADA DE

CONTROLE DE

FORNECEDOR
CONSTRUÇÃO

CONTRATADA
MONTAGEM
QUALIDADE
EMPRESA

LIDER DE

MACRO-ATIVIDADES
EPO

Elaborar instruções de trabalho de completação


A R A L V E E
mecânica
Coordenar as atividades de campo de
A R A L A E
completação mecânica
Realização das inspeções visuais e
A R A L V E E
preenchimento dos protocolos
TUBULAÇÃO (*):

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Instalação e montagem A R A L V E

Fabricação de spools A R A L V E

Tratamento térmico de soldas A R A L V E

Preservação (**) A R A L V E

Pintura / identificação A R A L V E

Flushing de linhas A R A L V E

Hidrostáticos A R A L V E

MECÂNICA (*):

Instalação de equipamentos A R A L V A E

Preservação de equipamentos (**) A R A L V A E

Hidrostáticos e recalque A R A L V A E
Alinhamento de bocais, eixos acoplados e
A R A L V A E
paralelismo
Lubrificação e ajustes A R A L V A E

NR-13 (*)

Instalação de equipamentos A R A L V A E

Inspeção interna em equipamentos A R A L V A E

Testes hidrostáticos A R A L V A E
Preparação e emissão de relatórios e
A R A L V A E
dossiers NR-13

RESPONSABILIDADES
COMISSIONAMENTO
LIDER DO PROJETO

GERENCIADORA /
CONTRATADA DE

CONTROLE DE

FORNECEDOR
CONSTRUÇÃO

CONTRATADA
MONTAGEM
QUALIDADE
EMPRESA

LIDER DE

MACRO-ATIVIDADES
EPO

ELÉTRICA (*):

Instalação e montagem A R A L V A E

Preservação (**) A R A L V A E

Continuidade e resistência isolamento A R A L V A E

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Tensão aplicada A R A L V A E

Torque parafusos nos barramentos A R A L V A E

Calibração de relés térmicos A R A L V A E


Parametrização de relés de proteção
A R A L V A E
inteligentes / inversores e sofstarters
Relação de tensões, deslocamento
angular, verificação de comutação de A R A L V A E
taps
Corrente primária e polaridade A R A L V A E

Resistência ôhmica dos enrolamentos A R A L V A E

AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO (*):

Instalação e montagem A R A L V A E

Continuidade e resistência isolamento A R A L V A E


OTDR – fusão e certificação de fibra
A R A L V A E
óptica
Calibração e verificação de
A R A L V A E
funcionalidade
Levantamento de pendências A R A L V A E

Correção das pendências V R V L V A E


Atualização de dados (protocolos e pendências)
E R E L A A A
no sistema informatizado
Handover dos subsistemas de comissionamento V R A L V A E
Book de comissionamento (parte completação
V R E L A A A
mecânica)
Legendas:
R= responsável; A = acompanha; E = elabora ou executa; L = aprova e libera; V = verifica ou valida

(*) Atividades típicas de completação mecânica, cabe ao projeto definir as principais atividades de
acordo com as especificidades de seu escopo, não se limitando a estas.

(**) Os executores da preservação dos equipamentos poderão ser diferentes de acordo com o tipo
de contrato estabelecido pelo Projeto. As responsabilidades deverão estar claras no Plano de
Comissionamento.

8.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE PRÉ-COMISSIONAMENTO

ETAPA DO PROCESSO: PRÉ-COMISSIONAMENTO (**)

CONTROLE TECNOLÓGICO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO


Descrição Doc. Referência

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REV.
RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
5

Testes de pré-comissionamento
PR-C-004
Preenchimento dos protocolos de pré-comissionamento

Emissão de certificado de pré-comissionamento (PPC) PR-C-004

Testes de plataforma (automação) no fornecedor PR-G-009

Testes de funcionalidades (painéis elétricos) no fornecedor PR-G-009

COMISSIONAMENTO
RESPONSABILIDADES

LIDER DO PROJETO

CONTRATADA DE
CONSTRUÇÃO E
(***) EQUIPE DE
FORNECEDOR
CONSTRUÇÃO

(*) EMPRESA
MONTAGEM
LIDER DE
EPO
MACRO-ATIVIDADES

Coordenar as atividades de campo de pré-comissionamento L R A E

Realização dos testes e preenchimento dos protocolos V R A E A E


Testes de comunicações e configurações do sistema de
V R A E A E
controle
Testes de malhas de controle V R A E A E

Intertravamentos e alarmes V R A E A E

Motores elétricos em vazio V R A E A E

Testes de unidades hidráulicas ou lubrificação V R A E A E

Testes de plataforma (automação) no fornecedor V R A E A A

Testes de funcionalidades (painéis elétricos) no fornecedor V R A E A A

Demarcação das discrepâncias em vermelho para o “as built” V R A V A E


Atualização de dados (protocolos e pendências) no sistema
V R A E
informatizado
Legendas:
R= responsável; A = acompanha; E = elabora ou executa; L = aprova e libera; V = verifica ou valida

(*) Empresa Contratada de Comissionamento – Responsável pela execução dos serviços de


comissionamento. Caso não haja, a responsabilidade é da EPO.

(**) Atividades típicas de pré-comissionamento, cabe ao projeto definir as principais atividades de acordo com
as especificidades de seu escopo, não se limitando a estas atividades.

(***) Equipe de Construção e Montagem – Equipe Vale e Empresas Contratadas de Construção e Montagem.

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9.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE COMISSIONAMENTO

ETAPA DO PROCESSO: COMISSIONAMENTO

CONTROLE TECNOLÓGICO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO


Descrição Doc. Referência

Procedimentos de comissionamento e testes

Testes de comissionamento GU-C-006

Preenchimento protocolos de comissionamento


Handover dos sistemas de comissionamento (emissão de certificado de
PR-C-002 e GU-C-008
comissionamento)
Atualização de dados (protocolos e pendências) no sistema informatizado GU-C-012

Emissão de Termo de Aceite Provisório (TAP) GU-C-006

Book de comissionamento (parte comissionamento) GU-C-005

EMPRESA CONTRATADA DE
LIDER DE CONSTRUÇÃO
RESPONSABILIDADES

COMISSIONAMENTO
LIDER DO PROJETO

CONSTRUÇÃO E
FORNECEDOR

(*) EQUIPE DE

MONTAGEM
MACRO-ATIVIDADES
EPO
EO

Coordenar as atividades de campo de comissionamento A L R E

Realização dos testes e preenchimento dos protocolos A V R A V A E

Preparativos para o comissionamento A V R A V A E

Teste sem carga dos sistemas de comissionamento A V R A V A E

Teste com carga dos sistemas de comissionamento A V R A V A E


Verificações e diagnósticos de parâmetros mecânicos
A V R A V A E
e elétricos (vibração, temperatura, corrente, ruído...)
Verificação de parâmetros de processo A V R A V A E

Preparação do book de comissionamento A V R A A E

Handover dos sistemas de comissionamento V E R A A

Atualização de dados (protocolos e pendências) no


A V R E
sistema informatizado

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Legendas:
R= responsável; A = acompanha; E = elabora ou executa; L = aprova e libera; V = verifica ou valida

(*) Equipe de Construção e Montagem – Equipe Vale e Empresas Contratadas de Construção e Montagem.

10.0 MATRIZ PARA A ETAPA DE TESTES DE PERFORMANCE

ETAPA DO PROCESSO: TESTES DE PERFORMANCE

CONTROLE TECNOLÓGICO / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO


Descrição Doc. Referência

Planejamento dos Testes de Performance GU-G-622


Handover dos sistemas de comissionamento (emissão de certificado de
GU-C-008
comissionamento)
Handover do projeto para a operação (documentação) GU-C-008

Emissão do Termo de Aceite Final (TAF) GU-G-622

Processo de Comissionamento PR-G-009

EMPRESA CONTRATADA DE
RESPONSABILIDADES
RESPONSÁVEL PELA

COMISSIONAMENTO
LIDER DO PROJETO

CONSTRUÇÃO E
FORNECEDOR

(*) EQUIPE DE

MONTAGEM
OPERAÇÃO

MACRO-ATIVIDADES
EPO
EO

Coordenar os testes de performance E A A R

Colocação em marcha dos sistemas de comissionamento E A A R A A A

Start up E A A R A A A
Verificações e diagnósticos de parâmetros mecânicos e
E A A R V A A
elétricos (vibração, temperatura, corrente, ruído...)
Ajustes de parâmetros de processo E A A R V A A

Termo de Aceite Final (TAF) V E R L


Legendas:
R= responsável; A = acompanha; E = elabora ou executa; L = aprova e libera; V = verifica ou valida

(*) Equipe de Construção e Montagem – Equipe Vale e Empresas Contratadas de Construção e Montagem.

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RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
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DÚVIDAS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES


Para dúvidas, críticas ou sugestões relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde,
disponível no Portal de Projetos, ou utilize o endereço eletrônico spe@vale.com

Sua participação é fundamental nos processos de melhoria e manutenção do acervo do SPE.

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