Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Índice
INTRODUÇÃO 5
GARANTIA E ATUALIZAÇÃO 6
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO 7
CONDIÇÕES DE USO 8
LOGIN 10
MENUS 11
BARRA DE FERRAMENTAS 12
LOCALIZAÇÃO 14
CONJUNTO DE OPÇÕES 15
TOLERÂNCIA DE ATRASOS 28
ESCALA DE FOLGA 36
JUSTIFICATIVAS 37
FUNÇÕES DO RELÓGIO 39
RELÓGIOS DE PONTO 40
HORÁRIOS DE TRABALHO 42
FERIADOS NACIONAIS 46
DESCRIÇÃO DE EVENTOS 47
CONJUNTO DE EVENTOS 49
DEFINIÇÃO DE INTERFACE 52
EMPRESAS 56
RELÓGIOS DA EMPRESA 59
FERIADOS LOCAIS 62
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 63
GRUPOS 66
FUNCIONÁRIOS 67
VISITANTES 76
DEFINIÇÃO DE IMPRESSORA 77
SELEÇÃO DE EMPRESAS 78
IMPORTAR MARCAÇÕES 79
EDIÇÃO DE CARTÃO 81
CALCULAR APONTAMENTO 83
COMPENSAÇÃO DE PONTES 86
JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL 87
JUSTIFICATIVA COLETIVA 88
GERAR INTEGRAÇÃO 93
GERAR APONTAMENTO 97
PRÉ-JUSTIFICATIVAS 99
INCONSISTÊNCIAS 122
OCORRÊNCIAS 128
APONTAMENTOS 130
EM CASCATA 144
AJUDA 148
INTRODUÇÃO
GARANTIA E ATUALIZAÇÃO
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
CONDIÇÕES DE USO
Será apresentado o nome da pasta que será criada no menu de Programas: RBTempo
clique em [Next] para continuar.
Será apresentado então um resumo das opções para instalação, clique em [Next] para
dar início à cópia dos arquivos necessários na instalação.
Quando finalizar a cópia dos arquivos, clique em [Finish] para terminar a instalação.
LOGIN
Será solicitado o Nome e Senha do Usuário. Inicialmente, deverá ser informado no
Nome do Usuário: supervisor e na Senha : super .
MENUS
BARRA DE FERRAMENTAS
A barra de ferramentas do RBTempo win possui os seguintes botões:
Chamadas Rápidas:
Seleção de Empresas
Cadastro de Funcionários
Atualizar Banco de Horas
Posição do Banco de Horas
Importar Marcações
Relatório de Inconsistências
Edição do Cartão de Ponto
Calcular Apontamento
Justificativa Individual
Relatório do Cartão de Ponto
Observações:
Nas telas de Cadastros, os campos que estiverem na cor amarela são campos
obrigatórios, ou seja, deverão ser preenchidos para que o Sistema grave o registro. Já
os campos na cor branca são campos opcionais, podendo ser preenchidos ou não, de
acordo com a necessidade do usuário.
Outras Funções:
LOCALIZAÇÃO
Nesta opção deverá ser definido a localização (drive / diretório) do banco de dados do
RBTempo win.
Já vem definido como padrão o mesmo diretório onde foi instalado o RBTempo win:
C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\RBTempo.
Exemplo:
Suponhamos que o drive servidor da rede seja o F: e três computadores ligados à rede
vão utilizar o Sistema. Primeiramente o Sistema deverá ser instalado no winchester
(C :) dos três computadores e este parâmetro deverá ser alterado para F:\ARQUIVOS
DE PROGRAMAS\RBTempo, ficando igual nos três computadores, para que
acessem o mesmo banco de dados simultaneamente.
CONJUNTO DE OPÇÕES
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Código da Opção: Informe um código para o conjunto de opções que será definido,
podendo ser alfanumérico, com até 15 caracteres.
GERAIS
Conversão Hora / Aula: Este parâmetro será utilizado para determinar o total de
descontos de faltas e atrasos em aulas. Deve ser informado no formato HH:MM a
quantidade de horas de uma aula e o Sistema dividirá o total de minutos a descontar
por este parâmetro para chegar no total de aulas. Exemplo: Suponhamos que em uma
escola, a aula tenha 00:45 minutos, portanto informe este valor neste parâmetro. Se o
professor teve um total de 3,00 horas de atrasos no mês, portanto 180 minutos,
dividindo por 45 minutos por aula, chegaremos a um desconto de 4,00 aulas.
Critério para Apuração das Horas Trabalhadas: Existem dois critérios para
apuração do total de horas trabalhadas dos funcionários Horistas. O primeiro critério
é Mensal, onde o Sistema dividirá a base mensal de horas por 30 e multiplicará pelo
número de dias úteis do mês. Exemplo: O mês de Junho/2000 possui 30 dias, sendo
25 dias úteis e 5 domingos/feriados. Para gerar as horas trabalhadas no mês utilizando
o critério mensal, o Sistema dividirá 220,00 (base mensal) por 30 dias = 07:20 X 25
(dias úteis) = 183:20 horas trabalhadas no mês. Já no critério Diário o Sistema somará
a carga horária diária do funcionário para apurar o total de horas trabalhadas no mês.
Utilizando o mesmo exemplo anterior, suponhamos que o horário de trabalho do
funcionário é de 2a. a 5a. das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 (9,00 horas) e às
sextas-feiras das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 (8,00 horas), totalizando 44
horas semanais. O mês de junho/2000 possui 25 dias úteis sendo 16 dias (2a. a 5a.
feiras) 16 X 9,00 = 144,00 horas e 5 sextas-feiras 5 X 8,00 = 40,00 totalizando 184,00
horas trabalhadas no mês pelo critério diário.
Tipo de Controle (Relógio) para Refeitório: Este campo é opcional e somente será
utilizado por empresas que possuam um relógio para controle de refeitório. Nele deve
ser informado o código do tipo de controle cadastrado em Relógios da Empresa que
será utilizado para apurar a quantidade de refeições que o funcionário teve no período
para gerar no relatório / arquivo de Integração com a Folha de Pagamento. O tipo de
controle deverá ser um controle de acessos, diferente de Horas, pois o controle Horas
controlará o Apontamento.
Considera Horas Reduzidas nas Horas Trabalhadas?: Caso escolha Sim as horas
noturnas reduzidas da jornada de trabalhado serão somadas às Horas Trabalhadas,
Horas a Trabalhar, DSR Crédito e DSR Débito.
Mostra Cartão de Ponto em Centezimal?: Informe Sim ou Não. Caso o usuário opte
por Sim, todas as informações do Cartão de Ponto, exceto apontamentos e horários,
serão apresentados em centezimal. Exemplo: 180 Minutos = 3:30 Horas = 3,50
Centezimos.
Importante: Aconselhamos o uso desta opção apenas para empresas que mantenham
acordo coletivo prevendo esta situação, caso contrario, você poderá esta gerando
cálculos que não estarão em total conformidade com a CLT.
INTERVALO
Aponta Horário de Intervalo?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o usuário opte por
Sim, significa que o Sistema calculará as horas extras e atrasos referentes ao horário
de intervalo, ou seja, os funcionários deverão registrar a saída e retorno do intervalo
no relógio de ponto. Já se o usuário optar por Não, o Sistema não calculará os
horários referentes ao intervalo do funcionário. Exemplo prático da utilização desta
opção: Algumas empresas possuem acordo com o Sindicato dos funcionários para
que os mesmos fiquem dispensados de registrar o ponto no intervalo, por possuírem o
refeitório dentro das instalações da empresa.
Intervalo com Base Fixa?: Informe S(sim) ou N(não). Este parâmetro só será
informado Sim quando a Empresa, geralmente por força de acordo coletivo com os
funcionários, determina um período fixo para o intervalo de refeições. Ex: O
funcionário tem 01 Hora de descanso para refeições, porém este descanso de uma
hora tem que ocorrer entre: as 11:00 até 15:00 horas, se o funcionário sair antes das
11:00 horas, considera-se atraso e se voltar após as 15:00 horas também será
considerado atraso. Ainda a titulo de Exemplo, se o funcionário sair as 10:55 e voltar
as 11:50, ele terá 05 minutos de atrasos (Por ter saído antecipado) e terá 10 minutos
de horas extras(Porque, o limite para saída é a partir 11:00). Caso sua empresa
trabalhe com Base Fixa, no cadastramento dos Horarios nos campos referente ao
Horário de Intervalo Flexível?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o usuário opte por
Sim, significa que o Sistema verificará apenas a quantidade de horas que o
funcionário fez de intervalo, independentemente do horário de saída e retorno.
Exemplo: O horário de intervalo do funcionário é das 12:00 às 13:00 e em um dia o
funcionário fez intervalo das 14:00 às 15:00. Significa que o mesmo não terá nem
horas extras, nem atrasos, pois cumpriu a 1,00 hora que tinha de intervalo. Já se for
informado Não, significa que o funcionário obrigatoriamente deverá fazer o horário
de intervalo no horário registrado em seu cadastro. Utilizando o exemplo anterior, o
funcionário teria 2,00 horas de atrasos, pois retornou do intervalo às 15:00 hs quando
deveria ter retornado às 13:00 hs e poderá também ter 2,00 horas extras pois saiu às
14:00 hs quando deveria ter saido às 12:00. Observações: Os atrasos e horas extras
serão calculados de acordo com as tolerâncias estabelecidas, conforme serão
detalhadas mais adiante.
Desconta Intervalo na Hora Extra em dia Livre?: Informe S(sim) ou N(não). Caso
o usuário opte por Sim, significa que quando o funcionário trabalhar em um dia livre
(horas extras) e fazer horário de intervalo, o mesmo será descontado do total de horas
extras. Exemplo: Suponhamos que o funcionário trabalhou em um Domingo (dia
livre) das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas, com este parâmetro igual a Sim
HORAS EXTRAS
Mínimo de Horas entre Saída e Entrada: Este parâmetro deverá ser informado no
formato HH (horas) e poderá ser utilizado para definir o limite mínimo de horas de
descanso que o funcionário deve ter entre a saída de um dia e a entrada do dia
seguinte. Pela legislação atual, este limite é de onze horas. Exemplo: Suponhamos
que o horário de trabalho do funcionário é das 08:00 às 18:00 horas e que em um dia
o funcionário saiu às 23:00 (fez 5,00 horas extras na saída). No dia seguinte entrou às
08:00. Como somente teve 9,00 horas de intervalo de um dia para o outro (23:00
08:00), mesmo tendo entrado no horário normal (08:00) o Sistema irá considerar 2,00
horas extras na entrada, pois o intervalo mínimo sendo 11 horas o funcionário
somente deveria entrar às 10:00 horas. Caso este parâmetro não seja informado
(deixar 0), o Sistema não fará esta verificação.
dia livre, mesmo que a quantidade de horas extras feitas no dia livre seja menor que a
quantidade informada.
Ex: Suponhamos que o funcionário foi convocado para trabalhar em um dia
livre(Domingo, Folga, feriado), porem ao trabalhar 00:30 minutos, a empresa
resolveu liberá-lo. E neste campo está informado 04:00. Neste caso, o funcionário
terá assegurado 04:00 horas extras, mesmo tendo trabalhado só 00:30 minutos.
Compensa Atraso nas Horas Extras?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o usuário
opte por Sim, significa que o horário do funcionário será móvel, ou seja, caso o
funcionário tenha atrasos e horas extras no mesmo dia, o Sistema fará uma
compensação, considerando apenas a diferença do que for maior. Já se optar por Não,
o Sistema lançará os atrasos e também as horas extras no Cartão de Ponto. Exemplo:
Suponhamos que em um dia o funcionário teve um atraso de 0,30 minutos na entrada
e 1,00 hora extra na saída. Caso este parâmetro esteja Sim, o Sistema apenas lançará
0,30 minutos de horas extras (1,00 hora extra 0,30 minutos de atraso), já se o
parâmetro estiver Não, o Sistema lançará os 0,30 minutos de atraso e a 1,00 hora
extra.
Limite de Atrasos para Compensação: Caso o usuário tenha optado por trabalhar
com a opção anterior Sim, ou seja, se foi informado compensa atraso na hora extra
sim, o usuário poderá optar ainda por definir um limite de atrasos para compensação.
Ex: Suponhamos que no Conjunto de Opções está parametrizado com a opção
compensa atrasos na hora extra SIM, e em Limite de atrasos para compensação, foi
informado 00:45.
Se o funcionário entrou atrasado 00:45 minutos e fez 00:45 minutos de extra, o atraso
compensa a hora extra.
Se o funcionário entrou atrasado 00:46 minutos e fez 00:45 minutos de extra, pelo
fato de ter ultrapassado o limite de atrasos(00:45) o parâmetro compensa atraso na
hora extra SIM, perde seu efeito e neste caso teriamos um cálculo de 00:45 minutos
de Horas Extras e 00:46 minutos de atrasos.
Trata Diferente as Horas Extras Noturnas?: Neste parâmetro deve ser informado
S (sim) ou N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas extras em
horário noturno, separadamente das demais horas extras. Isto normalmente ocorre
quando a empresa trata a hora extra noturna com 52,30 (cinqüenta e dois minuto e
meio), gerando um acréscimo maior que as demais horas extras. Na tabela de
Conjunto de Eventos o usuário poderá definir para cada faixa de horas extras o
código do evento normal e o código do evento noturno.
Trata Diferente Horas Extras no Intervalo Noturno?: Neste parâmetro deve ser
informado S (sim) ou N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas extras
apuradas no Intervalo Noturno do funcionário, separadamente das demais horas
extras. Na tabela de Conjunto de Eventos o usuário poderá definir para cada faixa de
horas extras o código do evento Horas Extras no Intervalo Noturno.
Trata Diferente as Horas Extras na Saída?: Neste parâmetro deve ser informado S
(sim) ou N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas extras apuradas na
Saída do funcionário, separadamente das demais horas extras. Na tabela de Conjunto
de Eventos o usuário poderá definir para cada faixa de horas extras o código do
evento Horas Extras na Saída.
Acréscimo em Horas Extras Noturnas: Caso o usuário tenha optado por tratar
diferentemente as Horas Extras Noturnas, neste parâmetro poderá ser definido uma
alíquota para acréscimo nestas horas. Normalmente este acréscimo será referente à
diferença entre um hora extra normal (60 minutos) e uma hora extra noturna (52,50
minutos). Para se chegar a esta alíquota basta dividir 60,00 por 52,50. O resultado
será 1,14286.
Exemplo: Suponhamos que o funcionário tenha feito horas extras das 22:00 às 23:00
hs., portanto 1,00 hora e deseje considerar esta hora com 52,50 minutos, basta lançar
a alíquota 1,14286 neste campo que o Sistema considerará esta uma hora extra como
1,08 (uma hora e oito minutos).
Código do Evento Auxílio Alimentação: Este evento poderá ser gerado para
integração com a Folha de Pagamento. O evento Auxílio Alimentação é calculado em
quantidade de dias que o funcionário tenha trabalhado além de um limite pré
estabelecido de horas extras.
Para Quantidade de dias com Horas Extras Superior a: Informe neste campo a
quantidade mínima de horas extras que o funcionário deve trabalhar para que o
sistema considere o dia no evento Auxílio Alimentação. Exemplo: Se for informado
neste campo 02:15 significa que o RBTempo win verificará a quantidade de dias que o
funcionário trabalhou 02:15 horas ou mais de horas extras para gerar no evento
Auxílio Alimentação na Integração com a Folha de Pagamento.
Para Funcionários com Escala de Folga - Calcula Hora Extra para o periodo da
jornada, trabalhado no feriado?: Este parâmetro quando informado sim, mesmo que
o funcionário trabalhe por escala de folga, as horas que forem trabalhadas no feriado,
serão consideradas horas extras. Exemplos:
1-Suponhamos que o funcionário trabalha por escala de folga, e o seu horário de
trabalho é das 08:00 as 17:00 com 01 hora de intervalo, se ele trabalhar em um
feriado, o sistema calculará 08:00 horas extras.
2-Suponhamos que o horário do funcionario é das 22:00 as 06:00 e de acordo com a
escala o mesmo trabalhará normalmente nos dias 24 e 25 de Dezembro(Natal). Caso
este parâmetro esteja informado Sim, o sistema fará o seguinte cálculo:
Referente a jornada iniciada no dia 24. Calculará 06:00 Horas Extras(das 00:00horas
ate 06:00Horas do dia 25).
Referente a jornada iniciada no dia 25. Calculará 02:00 Horas Extras(das 22:00horas
ate 00:00Horas do dia 26).
Lançar em Banco de Horas?: Caso o usuário tenha optado por considerar horas
extras as horas trabalhadas no feriado para os funcionários que trabalham por Escala
de Folga, porém deseja que estas horas sejam creditadas no Banco de Horas, então
selecione a opção sim, caso contrário, selecione a opção Não.
Máximo de Horas Extras por Dia Trabalhado: Dias trabalhados significam os dias
da semana que o funcionário trabalha normalmente. Neste parâmetro poderá ser
definido uma quantidade máxima (limite) de horas extras que o funcionário pode
fazer nos dias trabalhados, sendo que as horas que excederem este limite poderão ser
lançadas no Banco de Horas. Este parâmetro pode ser informado no formato HH
(horas) ou MMM (minutos).
Máximo de Horas Extras por Dia Livre: Dias livres significam os dias da semana
que o funcionário não trabalha. Este parâmetro é idêntico ao anterior, só que para dias
livres (domingos e feriados por exemplo). Este parâmetro pode ser informado no
formato HH (horas) ou MMM (minutos).
Limite Máximo de Banco de Horas para Horas Extras: Neste parâmetro poderá ser
definido uma quantidade máxima (limite) de horas extras que poderão ser lançadas no
banco de horas, sendo que as horas que excederem este limite poderão ser lançadas em
Folha. Este parâmetro poderá ser informado no formato HH (horas) ou MMM
(minutos).
Limite Máximo de Banco de Horas para Horas Extras Livre: Este parâmetro tem a
mesma função que o campo 'Limite Máximo de Banco de Horas para Horas Extras', só
que para o cálculo de Horas Extras por Dia Livre.
Seqüência para Horas Extras: Informe neste parâmetro qual será a seqüência de
lançamento das horas extras, escolhendo entre 'Folha' ou 'Banco de Horas'. Exemplo:
se estiver marcada a opção Folha, as horas serão lançadas primeiramente na Folha e o
restante no Banco de Horas, e vice-versa.
Horas Extras Programada: Informe neste parâmetro o tratamento a ser dado pelo
sistema para as Horas extras que não foram autorizadas. Existe duas opções para o
referido tratamento.
Abonar: Selecionando a opção abonar, o sistema descarta as horas extras que não
foram autorizadas.
Abonar e Lançar em Relatório: Selecionando a opção abonar e Lançar em relatório,
o sistema descarta as horas extras que não foram autorizadas e demonstra as mesma
em um relatório.
Descrição para Identificação: Neste campo deverá ser informado a legenda a ser
impressa no relatório Cartão de Ponto referente as datas cujas horas extras calculadas
foram programadas. Nas datas em que houver hora extra programada, no campo
rendimentos do Cartão de Ponto, do lado esquerdo das horas extras calculadas será
exibido um *, e no campo de descrição das Horas Extras, será exibido o texto
definido pelo usuário. Por default, este campo vem preenchido com o texto: Hora
Extra Autorizada.
Limite Período:
Limite no Período Folha: Caso a empresa tenha um acordo coletivo limitando a
quantidade de horas extras a serem pagas em folha no período por funcionário.(Ex:
40:00 Horas no período) informe neste campo a quantidade de horas, caso contrário,
por default este campo ficará preenchido com a quantidade 999.
FALTAS E ATRASOS
Desconta DSR na Falta?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o usuário opte por Sim,
significa que quando o funcionário tiver uma falta na semana, o DSR
(Domingo/Folga) também será descontado. Caso este parâmetro esteja igual a Não,
somente o dia em que faltou é que será descontado.
Desconta DSR no Atraso?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o usuário opte por Sim,
significa que quando o funcionário tiver algum atraso na semana, o DSR
(Domingo/Folga) também será descontado. Normalmente esta opção não é utilizada,
pois se for escolhido Sim, odesconto do DSR se fará á partir de qualquer atraso, e na
prática o desconto do DSR em função de atrasos deve obedecer uma tolerância, como
por exemplo, 30 minutos de atrasos na semana, onde somente deverá ser descontado o
DSR para os funcionário que tiverem um atraso superior a 30 minutos na semana. Esta
tolerância de atrasos para descontar o DSR poderá ser definida na tabela de
Tolerâncias de Atrasos, que veremos mais adiante.
Código do Evento para Falta em Horário Noturno: Neste campo o usuário poderá
determinar um tratamento diferente para as horas de falta em horário noturno. Caso
isto deva ocorrer, informe o Código do Evento que deseja gerar as horas de falta em
horário noturno, separando das horas de falta em horário normal.
Trata diferente Atrasos na Entrada?: Neste parâmetro deve ser informado S (sim)
ou N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas de Atrasos apuradas na
Entrada do funcionário, separadamente dos demais atrasos. Na tabela de Conjunto de
Eventos o usuário poderá definir o código do evento Atrasos na Entrada.
Trata diferente Atrasos no Intervalo?: Neste parâmetro deve ser informado S (sim)
ou N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas de Atrasos apuradas no
Intervalo do funcionário, separadamente dos demais atrasos. Na tabela de Conjunto
de Eventos o usuário poderá definir o código do evento Atrasos no Intervalo.
Trata diferente Atrasos na Saída?: Neste parâmetro deve ser informado S (sim) ou
N (não) e irá determinar se o Sistema deve gerar as horas de Atrasos apuradas na
Saída do funcionário, separadamente dos demais atrasos. Na tabela de Conjunto de
Eventos o usuário poderá definir o código do evento Atrasos na Saída.
Este parâmetro será utilizado quando a empresa adota o critério de descontar o DSR
do funcionário proporcional aos dias da semana com faltas ou atrasos. Para isso,
deverá ser informado o fator de divisão.
Ex: Suponhamos que o fator de divisão informado foi 6(Normalmente será 6, pelo
fato do DSR se referir a semana). Portanto, Para cada dia da semana que ocorrer uma
falta, ou atraso(se a empresa desconta dsr também no atraso), será Somado 1:13 que é
o resultado de 07:20 dividido por 6. Se o funcionário teve duas faltas na semana será
descontado 2:26.
ADIC. NOTURNO
CARTÃO DE PONTO
Texto para Cartão de Ponto: Neste campo o usuário terá à disposição 5 linhas com
80 caracteres cada para definir o texto que deverá ser impresso no final do Cartão de
Ponto do Funcionário. Este texto é livre pois existe uma preocupação de cada
empresa com relação à aceitação do Cartão de Ponto para fins de fiscalização,
podendo consultar seu departamento jurídico para definir a melhor forma de
expressar a aceitação do funcionário quanto aos horários registrados no cartão.
TOLERÂNCIAS DE ATRASOS
Nesta tabela serão definidas as tolerâncias de atrasos que serão utilizadas no cálculo
dos atrasos do Apontamento. Várias tabelas de tolerâncias de atrasos poderão ser
criadas, para depois serem vinculadas aos Funcionários, Estruturas Organizacionais e
Empresas. Pelo menos uma tolerância de atrasos deverá ser definida, pois no
Cadastro de Empresas é obrigatório definir qual a tolerância de atrasos que deverá ser
utilizada.
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Na Saída: Informe a quantidade de minutos que o funcionário poderá sair mais cedo
no dia, sem que o Sistema considere como atraso.
Abate Tolerância Sim/Não: Informando Sim, o sistema abaterá do total de Atrasos
apurados na saída, a quantidade de minutos informada na tolerância de atrasos na
saída.
No Dia: Caso o usuário não queira definir uma tolerância separada para Entrada,
Intervalo e Saída, poderá definir neste campo uma tolerância que valerá para o dia
Na Semana: Caso a tolerância que o usuário deseja definir não seja diária e sim por
semana informe neste campo a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de
atrasos (somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída) na semana inteira, sem
que o Sistema considere como atrasos. Mesmo que o usuário calcule o Apontamento
dia a dia, o Sistema sempre que finalizar uma semana fará a verificação da tolerância,
para determinar o desconto dos atrasos.
Nos casos em que o fechamento do apontamento ocorra no meio da semana o total de
atrasos será acumulado.
Ex: Fechamento de 24.03.2003 a 23.04. 2003. O dia 23.04 é uma Quarta Feira,
portanto a semana não encerrou ainda e o funcionario ja tem 15 minutos de atrasos,
sendo que a tolerancia semanal é de 20 minutos.
No proximo Fechamento(24.04.2003 a 23.05.2003), caso o funcionário tenha mais de
5 minutos de atrasos entre os dias, 24, 25 e 26., o sistema trará a informacão Atraso
mês Anterior (15 minutos) para poder aplicar a tolerância referente a semana que
iniciou no fechamento anterior e terminou no próximo fechamento.
Abate Tolerância Sim/Não: Informando Sim, o sistema abaterá do total de Atrasos
apurados na Semana, a quantidade de minutos informada na tolerância de atrasos na
Semana.
No Período: Caso a tolerância que o usuário deseja definir não seja diária, nem por
semana e sim por um outro período qualquer (10 dias, quinzenal, mensal, etc.),
informe neste campo a quantidade de minutos que o funcionário poderá ter de atrasos
(somando-se o atraso da entrada + intervalo + saída) no período desejado, sem que o
Sistema considere como atrasos. Na rotina de cálculo do Apontamento, o Sistema
solicitará se o usuário deseja encerrar o período para apuração dos atrasos e qual o
período desejado (independente do período de cálculo), para que o Sistema verifique
então os atrasos dos funcionários, de acordo com a tolerância, e determine os
descontos.
Abate Tolerância Sim/Não: Informando Sim, o sistema abaterá do total de Atrasos
apurados no Periodo, a quantidade de minutos informada na tolerância de atrasos no
Periodo.
Para Intervalo de Café: Neste parâmetro o usuário poderá definir uma tolerância
para as saídas intermediárias do funcionário. Este parâmetro se faz necessário quando
o funcionário tem intervalo de café e registra no relógio, para que o Sistema não
desconte como atrasos.
Arredondamento: Nesta janela poderá ser definido uma tabela para arredondamento
dos atrasos dos funcionários. Caso o usuário deseje descontar os minutos
efetivamente ocorridos de atrasos, deixe a tabela em branco, ou então defina a tabela
desejada, informando até quantos minutos (MM) e a quantidade que deve ser
considerada (MM), dispondo para isto de 6 faixas. O usuário poderá também definir o
Tipo de Arredondamento, se será Global, onde o Sistema arredondará apenas o total
de atrasos do dia (soma dos atrasos da entrada + intervalo + saída) ou Individual,
onde o Sistema arredondará os atrasos separadamente da entrada, intervalo e saída,
depois somando-os para definir o total de atrasos do dia.
Nesta tabela serão definidos as tolerâncias de horas extras que serão utilizadas no
cálculo das horas extras do Apontamento. Várias tabelas de tolerâncias de horas
extras poderão ser criadas, para depois serem vinculados aos Funcionários, Estruturas
Organizacionais e Empresas. Pelo menos uma tolerância de horas extras deverá ser
definida, pois no Cadastro de Empresas é obrigatório definir qual a tolerância de
horas extras que deverá ser utilizada.
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Na Saída: Informe a quantidade de minutos que o funcionário poderá sair mais tarde
no dia, sem que o Sistema considere como hora extra.
Abate Tolerância Sim/Não: Informando Sim, o sistema abaterá do total de horas
extras apuradas na saida, a quantidade de minutos informado na tolerância de horas
extras na saida.
No Dia: Caso o usuário não queira definir uma tolerância separada para Entrada,
Intervalo e Saída, poderá definir neste campo uma tolerância que valerá para o dia
Nesta tabela serão criadas escalas de folga automáticas para um período selecionado.
As escalas podem ser simples ou compostas, podendo ter até escalas diferentes em
cada classificação. Várias escalas de folgas poderão ser criadas, para depois serem
exportadas para Funcionários, Estruturas Organizacionais e Empresas. Quando é
definida uma escala de folga para o funcionário, o Sistema no cálculo do Apontamento
utiliza a tabela de horários apenas para saber o horário do funcionário (devendo ser
preenchido todos os dias da semana), já que os dias que deve trabalhar serão definidos
pela escala de folga, diferentemente dos demais funcionários que têm os dias de
trabalho fixos, definidos na própria tabela de horários.
Para definir uma escala automática, o usuário deverá informar os seguintes campos:
Código: Informe um código para a escala de folga que será definida, podendo ser
alfanumérico, com até 30 caracteres.
Data de Início: Informe a data de início do período em que será calculada a escala de
folga. A data de início é o ponto de partida da definição da escala, sendo considerado
sempre como o primeiro dia trabalhado.
Data de Término: Informe a data de término do período em que será calculada a escala
de folga.
Apesar de ser chamada de escala de folga automática, as escalas poderão ser geradas
de duas formas:
1-Informando a seqüência de folgas no Campo Configurações, e em seguida clicando
no botão Recalcificar, será gerada uma escala de acordo com a seqüência informada.
Ex:
Informando: 5 x 1 x 3
6x1x 2
3x2x5
De acordo com a seqüência acima, seria gerada uma escala na seguinte seqüência:
2-O usuário poderá também gerar a escala de folgas apenas dando um click na data
que deverá ser a folga do funcionário. Neste caso, não há a necessidade de clicar no
botão Reclassificar.
Em ambas as escalas deverá ser informado o tipo de Folgas, que pode ser: Normal ou
Remunerada.
Selecionar Funcionários
Esta opção deverá ser utilizada para selecionar e vincular os funcionários a uma escala
gerada. O usuário poderá incluir quantas tabelas de escala achar necessário e depois
vinculá-las aos funcionários.
ESCALA DE FOLGA
Nesta tabela serão definidas as escalas de folgas para o mês dos funcionários. Várias
escalas de folgas poderão ser criadas, para depois serem vinculadas aos Funcionários,
Estruturas Organizacionais e Empresas. Quando é definida uma escala de folga para o
funcionário, o Sistema no cálculo do Apontamento utiliza a tabela de horários apenas
para saber o horário do funcionário (devendo ser preenchido todos os dias da
semana), já que os dias que deve trabalhar serão definidos pela escala de folga,
diferentemente dos demais funcionários que têm os dias de trabalho fixos, definidos
na própria tabela de horários.
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Código da Escala de Folga: Informe um código para a escala de folga que será
definida, podendo ser alfanumérico, com até 15 caracteres.
Dias: Informe S(sim) ou N(não) para os dias 01 a 31, sendo que nos dias que for
informado Sim, significa que é um dia de folga e nos dias que for informado Não
significa que é um dia de trabalho normal. Os dias são fixos de 01 a 31, devendo o
usuário atualizar a escala mensalmente. O fato da tabela possuir os dias 01 a 31 nesta
ordem, não significa que devem ser do mesmo mês, ou seja, se por exemplo a
empresa fecha o mês para efeito de Apontamento do dia 25 de um mês até o dia 24 do
mês seguinte, poderá preencher esta tabela considerando os dia 25 a 31 de um mês
(Março, por exemplo) e os dia 01 a 24 do mês seguinte (Abril, por exemplo).
Todos os dias desta tabela são obrigatórios (cor amarela), devendo ser preenchidos
com S ou N.
Existe uma outra forma de definir a escala de folga para o Funcionário, na própria
tabela de Funcionários, onde inclusive pode ser definido uma regra para que o
Sistema monte a escala automaticamente (5 x 1, por exemplo, que significa 5 dias
trabalhados e um dia de descanso). Na escala de folga do cadastro de Funcionários, o
usuário pode também determinar o período desejado, de um mês até um ano, já que
será apresentado o calendário anual para que o usuário clique ou defina a regra dos
dias de folga.
JUSTIFICATIVAS
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Zera Horas Extras?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso deseje
que a Justificativa que está sendo definida zere (integral ou parcialmente) as horas
extras do funcionário, quando utilizada ou Informe Não, caso a Justificativa que está
sendo definida nada tenha a ver com as horas extras.
Abona Faltas?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso deseje que a
Justificativa que está sendo definida abone (integral ou parcialmente) as faltas do
funcionário, ou Informe Não, caso a Justificativa que está sendo definida nada tenha a
ver com faltas.
Abona Atrasos ?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso deseje que a
Justificativa que está sendo definida abone (integral ou parcialmente) as horas de
atrasos do funcionário, quando utilizada ou Informe Não, caso a Justificativa que está
sendo definida nada tenha a ver com os atrasos.
Zera Adicional Noturno?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso
deseje que a Justificativa que está sendo definida zere (integral ou parcialmente) as
horas de adicional noturno do funcionário, quando utilizada ou Informe Não, caso a
Justificativa que está sendo definida nada tenha a ver com o adicional noturno.
Abona D.S.R.?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso deseje que a
Justificativa que está sendo definida abone (integral ou parcialmente) as horas de
desconto do DSR do funcionário, quando utilizada ou Informe Não, caso a
Justificativa que está sendo definida nada tenha a ver com o desconto do DSR. Como
o desconto do DSR está vinculado a faltas / atrasos, caso o usuário justifique as faltas
e/ou atrasos da semana, automaticamente o desconto do DSR também será abonado,
não sendo necessário utilizar este parâmetro, portanto este parâmetro somente deverá
ser utilizado quando o usuário desejar abonar somente o desconto do DSR do
funcionário, mantendo o desconto das faltas e/ou atrasos.
Atualiza Banco de Horas?: Informe S(sim) ou N(não), ou seja, Informe Sim, caso
deseje que a Justificativa que está sendo definida transfira as horas do item
selecionado anteriormente para abonar (horas extras, atrasos, faltas, adicional noturno
e DSR) do Cartão de Ponto para o Banco de Horas do funcionário. Através deste
parâmetro o usuário estará utilizando o Banco de Horas manualmente, ou seja, irá
determinar o que deve ser pago/descontado do funcionário no Cartão de Ponto e o
que será lançado no Banco de Horas.
Justificativa Automática?: Informe S(sim), caso deseje que a Justificativa que está
sendo definida abone os apontamentos de funcionários automaticamente durante um
período. As justificativas serão criadas durante os dias determinados no cadastro da
Pré-Justificativa ou até que o funcionário faça o primeiro apontamento após a data de
início da justificativa.
Percentual Banco de Horas?: Caso esta justificativa tenha a função de transferir para
o banco de horas as horas extras corrigidas, informe neste campo o percentual, Ex: Se
informado neste campo 50%. e foi feita uma justificativa para um dia em que ocorreu
01:00 hora extra, a justificativa transferirá para o banco 01:30.
Este parâmetro poderá também ser utilizado para transferir horas de atrasos para o
banco de horas de forma reduzida. Ou seja, ao contrário das horas extras. Xe: Se
informado neste campo 50%. e foi feita uma justificativa para um dia em que ocorreu
01:00 hora de atraso, a justificativa transferirá para o banco de horas, 00:30 minutos
de atrasos.
Código do Evento: Para quem trabalha de acordo com a situação descrita acima, será
necessário cadastrar um evento para este fim, e informar o mesmo em todas as tabelas
de justificativas cujos abonos serão lançados em folha de pagamentos.
Desconta Abono das Horas Normais?: Caso deseje que o sistema ao enviar para
folha de pagamentos os abonos, desconte das horas normais, informe Sim, caso
contrario, informe não.
Esta opção poderá ser utilizada por empresas que possuírem relógio de ponto
eletrônico com teclado, possibilitando que o funcionário digite funções no momento
das passagens de crachá. Neste campo deverá ser informado um código numérico de 1
a 99, para que, quando esta função ocorrer, o Sistema possa lançar a Justificativa
automaticamente no Apontamento.
Exemplo:
Suponhamos que foi definido no relógio de ponto que a função 1 significa Saída a
Serviço. Portanto, quando o funcionário sair mais cedo que o horário normal e utilizar
esta função no relógio, significará que esta saída antecipada não deverá ser
considerada como atraso e será criada a Justificativa correspondente. Para que isto
ocorra, basta cadastrar esta Função de Relógio com o número da função e definir a
Justificativa apropriada.
RELÓGIOS DE PONTO
Esta tabela é utilizada para definir o lay-out do arquivo texto gerado pelo relógio
eletrônico, para que o Sistema efetue a importação do mesmo, gerando o Cartão de
Ponto dos funcionários. Normalmente não será necessário que o usuário atualize esta
tabela, pois todos os modelos de relógios que o Sistema importe já estarão
previamente definidos, devendo apenas o usuário utilizá-la caso já possua o Sistema e
tenha trocado o relógio para um modelo novo, que não esteja definido na versão que a
empresa utiliza. Para determinar qual modelo de relógio de ponto que a empresa
utiliza, basta listar ou editar o arquivo texto gerado pelo relógio e comparar uma linha
(registro) com os registro cadastrados nesta tabela. Esta informação poderá ser obtida
no Suporte da RODBEL MADIS, bastando informar uma linha do arquivo texto do
relógio.
HORÁRIOS DE TRABALHO
Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Os dias que o funcionário não trababalhar deverá ser deixado em branco (não utilize
00:00, pois esta é uma hora válida significando meia-noite).
Para os funcionários folguistas, a tabela horário dever ser totalmente preenchida (de
Segunda a Domingo), já que os dias de folga serão variáveis e determinados pela
escala de folga do funcionário.
Quando o funcionário tiver apenas um período de trabalho (uma entrada e uma saída),
deve ser preenchido nos dois primeiros campos do horário, deixando os dois últimos
em branco.
Data de Início: Informe a data de início do período em que será feito o revezamento.
A data de início é o ponto de partida, ou seja, será o primeiro dia a ser considerado
com o horário de revezamento.
Horário: Neste campo deverá ser informado o código da tabela de horários que
deverá ser utilizada nos dias determinados para revezamento, horário este que deverá
ter sido previamente cadastrado.
FERIADOS NACIONAIS
Nesta tabela serão cadastradas as datas que serão feriados nacionais, ou seja, feriados
que valerão para todas as empresas. Para cadastrar uma data como feriado, basta
posicionar o cursor sobre ela e dar um clique, que a data já ficará marcada. Os dias
marcados na cor azul são os feriados nacionais. O dia marcado na cor amarela é o dia
atual (hoje).
DESCRIÇÃO DE EVENTOS
Código Alternativo: Este campo poderá ser utilizado pelo usuário para armazenar
alguma informação referente ao evento, necessária na geração do arquivo de
Interface. Exemplo: No Sistema de Folha de Pagamento o código do evento é
alfanumérico, possuindo letras (H01, D03, etc.). Como no RBTempo win o código do
evento é numérico, pode-se criar o evento 1 e definir no código alternativo H01.
Quando for definir o lay-out do arquivo de exportação para a Folha de Pagamento,
em vez de gerar o código do evento, pode ser gerado o código alternativo.
Percentual para o Banco de Horas: Neste campo o usuário que utilizar-se do banco
de horas poderá determinar um acréscimo nas horas que o Sistema irá lançar no
banco de horas. Exemplo: Todas as horas extras são lançadas como crédito no banco
de horas e se for uma hora extra em um Domingo ou Feriado deve ter um acréscimo
de 100%. Suponhamos que o funcionário tenha feito 5,00 horas extras no Domingo,
será lançado um crédito de 10,00 horas no banco de horas.
Gera Interface?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) ou N (não), para
determinar se o evento deve ou não ser lançado no arquivo texto gerado para
Integração com a Folha de Pagamento. Exemplo: Suponhamos que o evento Horas
Normais, não deve ser lançado no arquivo de exportação para a Folha de Pagamento,
pois a Folha apura estas horas automaticamente. Como é obrigatório criar este evento
no RBTempo win, basta informar Não neste campo para que o mesmo não vá para o
CONJUNTO DE EVENTOS
Nesta tabela serão definidos para cada item que o Sistema de Apontamento calcula
(gera), qual código de evento deve ser considerado no relatório ou arquivo para
integração com a Folha de Pagamento. Várias tabelas de conjunto de eventos poderão
ser criadas, para depois serem vinculadas aos Funcionários, Estruturas
Organizacionais e Empresas. Pelo menos um conjunto de eventos deverá ser definido,
pois no Cadastro de Empresas é obrigatório definir qual o conjunto de eventos que
deverá ser utilizado.
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Código: Informe um código para o conjunto de eventos que será definido, podendo
ser alfanumérico, com até 16 caracteres.
Apura Hora Extra por: Neste parâmetro deverá ser definido a forma de apuração
dos percentuais das horas extras, se é por Mês, Dia ou Semana. Caso o usuário opte
por Mês, significa que o Sistema somará todas as horas extras que o funcionário teve
no mês e depois irá verificar na tabela os eventos que cada faixa deve ser
considerado. Já se o usuário optar por Dia, o Sistema irá dia a dia verificar na tabela
os eventos que cada faixa deve ser considerado. Se optar por Semana, o sistema
somará todas as horas extras da semana e verificará na tabela os eventos que cada
faixa deve ser considerado. A tabela de faixas de horas extras deve ser definida para
cada dia da semana (Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo ) e
mais os Feriados. Para cada dia o usuário têm a disposição 6 faixas para definir a
quantidade de horas e o código do evento normal (Dia), Entrada, Intervalo, Saída,
Noturno e Intervalo Noturno. (caso tenha um tratamento diferenciado).
Ao definir a faixa de horas extras a partir da Terça-feira, o usuário poderá mandar
repetir o mesmo de outro dia da semana, facilitando a digitação das tabelas, uma vez
que para todos os dias da semana deverá ser cadastrada a tabela de horas extras.
Atraves deste parâmetro, o usuário que trabalha com horas extras no banco e na
folha de pagamentos, poderá definir os percentuais de horas extras de duas formas:
Se este parâmetro estiver informado Sim: O sistema irá creditar 02:00 horas no
banco de horas e pagará em folha 03:12 a 60%, considerando que as primeiras duas
horas que deveriam ser pagas a 50%, e já foram creditadas no banco de Horas.
Se este parâmetro estiver informado Nâo: O sistema irá creditar 02 horas no banco
de horas e pagará em folha 02:00 horas extras a 50%, e 01:12 a 60% , não levando
em consideração as horas extras que já foram creditadas no banco de horas.
Seg a Sáb
Até Evento Evento Evento Evento Evento Evento
Dia Entrada Intervalo Saída Noturno Int.Not.
8, 110
12, 111
20, 112
20, 113
999, 114
Neste exemplo a forma de apuração das horas extras será por Mês. As oito primeiras
horas extras do mês, de segundas-feiras a sábados serão consideradas como horas
extras 50% (evento 110), a partir a oitava hora até a vigésima hora extra do mês,
serão consideradas como horas extras 60% (evento 111), a partir da vigésima hora até
a quadragésima hora extra do mês, serão consideradas como horas extras 70%
(evento 112), a partir da quadragésima hora até a sexagésima hora extra do mês, serão
consideradas como horas extras 80% e as demais horas extras do mês (de Segunda a
Sábados), serão consideradas como horas extras 100% (evento 114). Já aos
Domingos e Feriados (2ª tabela) as oito primeiras horas extras do mês serão
consideradas com horas extras 100% (evento 114) e as demais horas extras dos
domingos e feriados serão consideradas como horas extras 150% (evento 115).
Seg a Sáb
Até Evento Evento Evento Evento Evento Evento
Dia Entrada Intervalo Saída Noturno Int.Not.
2, 111
999, 114
Neste exemplo a forma de apuração das horas extras será por Dia. As duas primeiras
horas extras de cada dia, de segundas-feiras a sábados serão consideradas como horas
extras 60% (evento 111) e as demais horas extras do dia (de Segundas-feiras a
Sábados) serão consideradas como horas extras 100% (evento 114). Já aos Domingos
e Feriados (2ª tabela) todas as horas extras que o funcionário tiver no dia serão
consideradas com horas extras 100% (evento 114).
DEFINIÇÃO DE INTERFACE
Esta tabela deverá ser utilizada para que o usuário defina o lay-out do arquivo texto
que o RBTempo win deverá gerar para ser importado pelo Sistema de Folha de
Pagamento, integrando assim os dois Sistemas.
Código da Interface: Informe um código para a Interface que será definida, podendo
ser alfanumérico, com até 16 caracteres. Para uma melhor identificação, normalmente
é utilizado o nome do Sistema ou Empresa produtora do Sistema de Folha de
Pagamento.
Início: Informe a posição de início onde o RBTempo win deverá encontrar o conteúdo
do campo selecionado.
Tamanho: Informe o tamanho do campo que deverá ser gerado pelo RBTempo win, a
partir da posição de início do campo selecionado.
Dado Fixo: Quando o conteúdo selecionado for um Campo Fixo, informe neste
campo o conteúdo que deverá ser gerado no arquivo.
Registro: Quando o arquivo texto tiver que possuir mais de um tipo de registro,
informe neste campo 1 para os campos que formarem o registro 1 (cabeçalho do
arquivo, por exemplo) e informe 2 para os campos que formarem o registro 2 do
arquivo (detalhe do arquivo, por exemplo).
1 Cod.Func.A 11 5
2 Evento 3 3
3 Qtd.Horas 2 dec.( ) 4 12
4 Campo Fixo 1 1 R
5 Qtd. Horas HH:MM
00011501000000000250R
Observe que no Campo 5 (Qtd. Horas HH:MM) não foi definido posição de Início e
Tamanho, servindo apenas para definição da forma de apresentar a quantidade de
horas no relatório de Interface, sem efeito na geração do arquivo texto.
EMPRESAS
Nesta tabela, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo
RBTempo win (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de
empresas que poderão ser cadastradas no Sistema.
Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código
este numérico com até 7 dígitos.
Razão Social: Informe a razão social da empresa. Este campo será apresentado nos
relatórios do Sistema.
Horário: Informe o código da tabela de horários que será padrão da empresa, horário
este que deverá ter sido previamente cadastrado. Lembre-se que depois para cada
Estrutura Organizacional e/ou Funcionários poderá ser definido uma tabela de
Horários diferentes.
Escala de Folga: Este campo é opcional e caso a empresa trabalhe com escala de
folga, deverá ser informado o código da tabela de escala de folgas que será padrão da
empresa, escala esta que deverá ter sido previamente cadastrada.
Banco de Horas: Informe S(sim) ou N(não). Caso a empresa vá trabalhar com Banco
de Horas deverá ser informado Sim, caso contrário, deverá ser informado Não. Caso
este parâmetro esteja igual a Não, as opções que geram horas para o Banco de Horas
(cálculo e justificativas) não o farão para esta empresa.
Arquivo do Interface: Caso tenha sido definido uma tabela de interface para a
empresa, informe neste campo o caminho (drive e diretório) e o nome do arquivo que
deverá ser gerado o arquivo texto para integração com a Folha de Pagamento. Para
Título Campo Adicional 1: Defina neste campo um novo título para o item Campo
Adicional 1 da tabela Cadastro de Funcionários. Este campo é opcional e caso não seja
informado nenhum parâmetro será considerado o título padrão (Campo Adicional 1).
Título Campo Adicional 2: Defina neste campo um novo título para o item Campo
Adicional 2 da tabela Cadastro de Funcionários. Este campo é opcional e caso não
seja informado nenhum parâmetro será considerado o título padrão (Campo Adicional
2).
Histórico para Banco de Horas: Defina nestes campos novos títulos para
lançamento de horas no Banco de Horas. Poderá ser definido título para o lançamento
de Horas Extra, Faltas, Atrasos e DSRs.
RELÓGIOS DA EMPRESA
Nesta opção o usuário deverá definir os relógios de ponto que a empresa processará,
tanto para cálculo do Apontamento como para Controle de Acessos.
Vários relógios poderão ser cadastrados para empresa, sendo que pelo menos um
relógio deverá ser cadastrado, pois o mesmo irá definir os dados para a rotina de
importação do arquivo texto gerado pelo relógio de ponto.
Lembre-se que para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Tipo de Relógio: Informe o tipo de relógio, conforme tabela pré-existente com todos
os modelos de relógio que o RBTempo win importe. O tipo de relógio é que vai
definir o lay-out do arquivo texto que será importado. Para determinar o tipo deverá
ser analisado o arquivo gerado pelo relógio, para verificar qual o lay-out
correspondente na tabela de Relógios de Ponto.
Controla Horas de Trabalho?: Informe S(sim) ou N(não). Caso este relógio deva
ser utilizado para controlar as horas trabalhadas (Apontamento), informe Sim, caso
contrário, ou seja, o relógio será utilizado apenas para Controle de Acessos, informe
Não.
Importação com Disquete: Esta opção foi criada para usuários que fazem
importação de arquivos gravados em disquete. Caso escolha “Sim” nesta opção, os
arquivos criados em disquetes serão copiados em um único arquivo e a importação dos
apontamentos será realizada com base neste arquivo gerado. O arquivo gerado será
gravado no caminho definido no campo Localização do Arquivo. A cópia dos arquivos
do disquete para o arquivo único é feita quando o usuário solicitar o ínicio do processo
de IMPORTAÇÃO.
Função do Relógio: Este campo é opcional e nele deve ser informado o código de
função específico que se deseja importar quando selecionar este relógio. Caso não se
especifique a função do relógio, no momento da importação todos os horários
registrados nos relógios selecionados serão importação. Este parâmetro deverá será
utilizado quando a empresa possuir em um mesmo relógio, mais de um controle.
Exemplo prático: Suponhamos que a empresa têm um relógio na recepção, que têm a
função de armazenar os horários de Apontamento e que faz a abertura da porta. Como
o funcionário pode sair e entrar várias vezes ao dia (tem que sair para fumar, por
exemplo), no momento da geração do cartão de ponto do funcionário apareceriam
várias saídas intermediárias, gerando atrasos, enfim bagunçando o Apontamento. Para
resolver isto, basta estabelecer uma função para registro do Apontamento (Função 4
por exemplo), assim sempre que o funcionário for registrar o ponto (entrada, intervalo
p/ refeição e saída), antes de passar o crachá deve digitar o número 4 no teclado do
relógio, já nas demais passagens não digita nada. O usuário define então no relógio
do Apontamento a função 4 e somente as marcações que tiverem com este código de
função serão consideradas na geração do cartão de ponto (importação das marcações).
FERIADOS LOCAIS
Nesta tabela serão cadastradas as datas que serão feriados locais, ou seja, feriados que
valerão apenas para a empresa em processamento (aniversário da cidade, por
exemplo). Para cadastrar uma data como feriado, basta posicionar o cursor sobre ela e
dar um clique, que a data já ficará marcada. Os dias marcados na cor azul são os
feriados locais, os dias marcados na cor vermelha são os feriados nacionais. O dia
marcado na cor amarela é o dia atual (hoje).
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Escala de Folga: Este campo é opcional, caso a estrutura organizacional possua uma
escala de folga diferente do padrão definido na empresa, informe a escala de folga
que deverá ser utilizada exclusivamente para a estrutura organizacional, escala esta
que deverá ter sido previamente cadastrada.
GRUPOS
Nesta opção o usuário poderá definir grupos de funcionários. Suponhamos que alguns
funcionários que possuem cargo de confiança na empresa estão dispensados de
registrar o ponto no relógio, não sendo necessária para eles a emissão do Cartão de
Ponto e não devendo gerar a Integração para a Folha de Pagamento. Pode-se criar
dois grupos de funcionários, sendo o grupo 1 Funcionários que registram o ponto e
grupo 2 Funcionários dispensados do ponto. No cadastro de Funcionários classifica-
se os funcionários informando a que grupo pertencem e no momento de emitir os
Cartões de Ponto ou Gera a Integração para a Folha pode ser selecionado um grupo
específico.
Código do Grupo: Informe o código do grupo que será cadastrado podendo ser
alfanumérico com até 15 caracteres.
FUNCIONÁRIOS
Nesta tabela deverão ser cadastrados os funcionários da empresa. Alguns campos são
obrigatórios (cor amarela), outros são opcionais (cor branca). A tabela de
Funcionários é dividida em sete fichas: Dados Gerais, onde são informados os dados
pessoais do funcionários, Apontamento, onde são informados os dados referentes ao
processamento do Apontamento, Outros Dados onde são informados outros dados,
como afastamentos, rescisão, férias e revezamentos, Folgas onde pode ser definida
uma escala de folgas para o funcionário, Outros Horários onde para os funcionários
que não tem horário fixo podem ser definidos até 20 possíveis horários de trabalho,
Revezamento praticamente igual a outros horários, porém o usuário tem que informar
os horários para cada dia. Poderá ser montada no menu Cadastros/Horários/Horário
de Revezamento Automático, uma tabela matriz que poderá ser transmitida para o
cadastro dos funcionários selecionados, e por ultimo a ficha Compensação que
exibirá as compensações (Pontes de Feriados)programadas no sistema como
também as datas predefinidas para compensação da referida ponte.
Para cada Funcionário da empresa poderão ser definidas opções diferenciadas para o
processamento do Apontamento.
Exemplo:
Suponhamos que um determinado funcionário da empresa têm uma tolerância de
atrasos de 1,00 hora para entrada. Basta cadastrar esta tolerância na tabela de
Tolerâncias de Atrasos e depois informar no cadastrado de Funcionários, para que
somente este Funcionário tenha esta tolerância diferenciada.
Pode também ser apresentada na tela de Dados Gerais a foto do funcionário, bastando
para isto scannear a foto e gravar como um arquivo de imagem .BMP ou JPG,
colocando no nome do arquivo o código do funcionário (exemplo: 1.BMP, 1.JPG,
235.BMP, 281.JPG, etc.). Os arquivos de fotos devem estar gravados em um sub-
diretório chamado FOTOS dentro do diretório do banco de dados do RBTempo win.
Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Salvar, Cancelar e Movimentar os
registros.
DADOS GERAIS
com até 16 dígitos. Este código obrigatoriamente deverá ser o mesmo que for
utilizado na geração do código de barras do crachá do Funcionário, pois será a chave
que fará a integração do arquivo gerado pelo relógio de ponto com o RBTempo win.
Filial: Este campo é opcional e nele deverá ser preenchido o código da filial a que o
funcionário pertence. Este campo estará disponível para a geração do arquivo de
Integração com a Folha de Pagamento.
Centro de Custo: Este campo é opcional e nele deverá ser preenchido o código da
centro de custo que o funcionário pertence. Este campo estará disponível para a
geração do arquivo de Integração com a Folha de Pagamento.
Grupo: Este campo é opcional e nele poderá ser informado o código do grupo a que o
funcionário pertence.
APONTAMENTO
Adicional Noturno: Este campo é opcional e nele poderá ser informada a quantidade
total de horas que o funcionário deverá receber de adicional noturno no mês. Caso
este campo não seja preenchido, o RBTempo win calculará automaticamente as horas
trabalhadas de adicional noturno, dia a dia, acumulando o total do mês para lançar da
Folha de Pagamento. Já se este campo for informado, o Sistema tomará como base
para lançar na Folha o total informado neste campo, apenas diminuindo este total se o
funcionário tiver faltas/atrasos no período do fechamento.
Exemplo prático:
Suponhamos que um funcionário trabalha no horário noturno, das 22:00 às 06:00h do
dia seguinte. Se este campo estiver zerado, o Sistema considerará como adicional
noturno somente os dias em que o funcionário trabalhar (Segunda a Sexta-feira, por
exemplo), deixando o DSR de fora. Já se o usuário preencher 220,00 horas neste
campo, o Sistema passará a considerar 220,00 como adicional noturno (abrangendo
todo o mês do funcionário, inclusive o DSR), apenas subtraindo as faltas e atrasos.
Horas a descontar na Falta: Este campo é opcional e caso seja preenchido, a hora
deverá ser informada no formato HH:MM. Este campo servirá apenas para os
funcionários horistas, já que os mensalistas terão as faltas lançadas em dias e não em
horas. Caso o usuário deixe este campo em branco, o Sistema é quem calculará as
horas que deve descontar na falta do funcionário, de acordo com o horário do
funcionário. Já se o usuário desejar descontar uma quantidade de horas diferente da
carga diária do funcionário, deverá especificar neste campo. Exemplo: Suponhamos
que o horário de trabalho do funcionário é das 08:00 às 17:00hs, com um intervalo de
1,00 hora, portanto trabalha 8,00 horas no dia (17:00 08:00 = 9,00 1,00 intervalo =
8,00). Caso este campo esteja em branco, o Sistema descontará 8,00hs na falta do
funcionário. Caso a empresa considere como desconto uma quantidade de horas
diferente desta, essa quantidade deverá ser informada neste campo para que o Sistema
a considere, independentemente do horário de trabalho do funcionário. Este campo
será utilizado exclusivamente para o funcionário que foi informado. Lembramos que
o mesmo campo existe na tabela de Conjunto de Opções, sendo que se for informado
nessa tabela e vinculado à empresa, servirá para todos os funcionários.
Faz Horas Extras?: Informe S(sim) ou N(não). Caso o funcionário esteja autorizado
a fazer horas extras, deverá ser informado Sim; caso contrário deverá ser informado
Não.
Tolerância de Horas Extras: Este campo é opcional, caso o funcionário possua uma
tolerância de horas extras diferente do padrão definido na empresa ou estrutura
organizacional, informe o código da tolerância de horas extras que deverá ser
utilizada exclusivamente para o funcionário, tolerância esta que deverá ter sido
previamente cadastrada.
Escala de Folga: Este campo é opcional, caso o funcionário possua uma escala de
folga diferente do padrão definido na empresa ou estrutura organizacional, informe a
escala de folga que deverá ser utilizada exclusivamente para o funcionário, escala
esta que deverá ter sido previamente cadastrada.
campo será utilizado por escolas, para acrescer este percentual no desconto de aulas.
% DSR Hora Aula: Informe o percentual de DSR sobre Hora Aula do professor.
Este campo será utilizado por escolas, para acrescer este percentual no desconto de
aulas.
OUTROS DADOS
01 Situação Normal
02 Afastado por acidente de trabalho
03 Afastado para serviço militar
04 Afastado para licença gestante
05 Afastado por doença
06 Não está em atividade, mas ocupa cargo na empresa
07 Afastado por mais de um motivo
Data de Início das Férias: Neste campo deverá ser informada a data de início das
férias do funcionário, no formato DD/MM/AAAA. A informação deste campo é
importante, para que o Sistema não aponte como falta a ausência do funcionário,
lançando no campo de Observações do Cartão de Ponto a mensagem Férias.
Data de Término das Férias: Neste campo deverá ser informada a data de término
das férias do funcionário, no formato DD/MM/AAAA. A informação deste campo é
importante, pois a ausência do funcionário no período entre a data de início e término
das férias não será apontada como falta. Em vez disso, será lançada no campo de
Observações do Cartão de Ponto a mensagem Férias.
Exemplo:
Suponhamos que o funcionário (código 11) perdeu o crachá e que a empresa
demorará dois dias para confeccionar um novo crachá, sendo que, neste período, para
que o funcionário possa registrar o ponto, foi lhe fornecido um crachá provisório
(código 500). Basta informar este código 500 no funcionário 11 para que no momento
da importação o Sistema lance todos os horários registrados em ambos os códigos 11
e 500 no cartão de ponto do funcionário 11.
Data Início Crachá Provisório: Informe neste campo a data a partir da qual o
sistema deve considerar o crachá provisório para o funcionário.
Data Final Crachá Provisório: Informe neste campo a data final para que o sistema
considere o crachá provisório para o funcionário, sendo que a partir desta data o
crachá provisório estará disponível para ser utilizado por outros funcionários. O
RBTempo win somente considerará o crachá provisório para o funcionário dentro do
período estabelecido, fora deste período somente o código original do funcionário
será considerado na Importação.
FOLGAS
evento de folga remunerada. Uma vez gerada a escala, estas folgas serão destacadas
na cor Laranja.
Para definir uma escala automática, o usuário deverá informar os seguintes campos:
Data de Início: Informe a data de início do período em que será calculada a escala de
folga do funcionário. A data de início é o ponto de partida da definição da escala,
sendo considerado sempre como o primeiro dia trabalhado para o funcionário.
Folga Normal: Habilite esta opção, caso a escala de folgas a ser gerada seja uma
escala de folgas normais.
Folga Remunerada: Habilite esta opção, caso a escala de folgas a ser gerada seja
uma escala de folgas Remuneradas.
Escala: 0 x 0: A seguir deverá ser definida a regra para cálculo da escala de folga do
funcionário, sendo o primeiro parâmetro o número de dias a trabalhar o e segundo
parâmetro o número de dias a folgar. Exemplo: Escala 5 x 1, significa que o
funcionário irá trabalhar 5 dias e folgar 1 dia.
Caso o usuário deseje que as folgas do funcionário não possam cair em determinado
dia da semana, deverá optar a seguir por Avançar ou Retroceder se a folga do
funcionário cair um dia específico da semana: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab ou Dom.
Exemplo: Suponhamos que a escala do funcionário é 5 x 1, entretanto a folga não
pode cair nas Sextas-feiras e nos Sábados, por serem os dias de maior movimento da
loja, por exemplo. Define-se então a regra 5 x 1, selecione a opção Retroceder e
marque os dias da semana Sex e Sab.
Após a definição da regra, para gerar a nova escala de folga, o usuário deve clicar em
(Reclassificar) e confirmar a geração da escala.
O usuário poderá também gerar a escala de forma manual, ou seja, dando um click na
data que deseja definir como folga, o sistema emitira uma mensagem perguntando se
deseja incluir folga remunerada ou não. Caso informe sim, esta folga será definida
como Folga Remunerada, Caso informe Não, esta folga será definida como Folga
Normal, e caso não deseje incluir nenhuma folga para a data selecionada, clique em
Cancelar.
HORÁRIOS
Nesta parte do cadastro de funcionários, quando o funcionário não tem horário fixo,
pode-se definir até vinte possíveis horários de trabalho, sendo que o Sistema irá
verificar por aproximação dia a dia qual horário o funcionário trabalhou para lançar
no Cartão de Ponto.
REVEZAMENTO
Período de Pesquisa:
Data Inicial: Informe a data inicial do período que deseja pesquisar.
Data Final: Informe a data final do período que deseja pesquisar.
COMPENSAÇÃO
VISITANTES
Esta tabela deverá ser utilizada quando a empresa possuir um relógio de ponto para
controlar o acesso de visitantes. A empresa deverá possuir crachás com códigos
exclusivos para visitantes, pois, caso os funcionários também tenham acesso a este
relógio, não poderão haver códigos repetidos de crachás funcionários X visitantes.
O usuário deverá cadastrar os visitantes que tiveram acesso ao relógio, informando o
código dos crachás que foram fornecidos a eles. Um mesmo crachá poderá ser
utilizado por vários visitantes, inclusive no mesmo dia, sendo que todos deverão ser
cadastrados, na mesma seqüência em que acessaram o relógio.
CPF: Neste Campo deverá ser informado o número do CPF do visitante, para que o
sistema detecte a cada visita, se o visitante já esteve na empresa ou não.
Código do Crachá: Informe o código do crachá que foi fornecido ao visitante, código
numérico com até 15 dígitos. Este código obrigatoriamente deverá ser o mesmo do
código de barras do crachá, pois será a chave que fará a integração do arquivo gerado
pelo relógio de ponto com o controle de acessos do RBTempo win.
Entrega do Crachá: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a
hora atual do sistema, registrando a hora de entrega do crachá ao visitante para que o
mesmo possa entrar na empresa.
Devolução do Crachá: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema
informando a hora de saída do visitante na empresa, ou seja, a hora em que o mesmo
devolverá o crachá.
Primeira Visita: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema,
informando a data da primeira visita daquele visitante à empresa.
Última Visita: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, informando
a data da última visita daquele visitante à empresa.
Esta tabela será utilizada por usuários do Módulo RB Restaurante que têm na
empresa pessoas (Normalmente Terceirizados) que acessam o restaurante da empresa,
porém não são funcionários. Caso o usuario deseje controlar no RB Restaurante as
refeições destas pessoas, deverá cadastrá-las nesta tabela.
Código: Informe o código do crachá utilizado pelo terceiro, este código não pode ser
o mesmo de um funcionário já cadastrado.
Descrição: Informe neste campo a descrição, caso o crachá seja utilizado sempre pela
mesma pessoa, é aconselhável informar o nome da pessoa, caso contrário informe a
descrição que será mais conveniente na identificação da utilização do referido crachá.
Estrutura: Selecione nesta opção a estrutura organizacional. Caso deseje separar por
estrutura os utilizadores dos crachás avulsos, cadastre as respectivas estruturas.
DEFINIÇÃO DE IMPRESSORA
Esta rotina poderá ser utilizada para que o usuário defina a impressora que deverá ser
utilizada na emissão dos relatórios do RBTempo win.
SELEÇÃO DE EMPRESAS
Nesta rotina o usuário irá selecionar a empresa com a qual deseja trabalhar para o
Apontamento.
O código e nome da empresa ativa serão apresentados ao lado do título nas janelas
das rotinas executadas.
IMPORTAR MARCAÇÕES
Neste momento o Sistema irá utilizar uma série de tabelas que deverão estar definidas
previamente: Conjunto de Opções, Relógios de Ponto da Empresa, Horários de
Trabalho, Feriados, Funcionários e Visitantes. Para maiores detalhes sobre a
influência destas tabelas na rotina de Importação das Marcações, verifique a definição
destas tabelas, principalmente a tabela de Relógios da Empresa.
Uma vez feita a seleção dos funcionários, Estruturas ou grupos o usuário deverá
selecionar os relógios de ponto, em seguida informar o período para importação, de
acordo com a seqüência abaixo
Esta rotina poderá atualizar duas tabelas: 1) Apontamento, quando o tipo de controle
dos relógios selecionados for Horas e 2) Acessos, quando o tipo de controle dos
relógios selecionados for diferente de Horas (Portaria, Visitantes, Refeitório, etc.).
No caso do Apontamento, o Sistema controlará até oito passagens de crachá por dia
do funcionário, ou seja, além das quatro marcações normais (entrada, intervalo e
saída), o funcionário poderá ter mais duas entradas e saídas, antes ou depois do
horário normal (período extra) ou durante o horário de trabalho (saídas
intermediárias).
Período: Informe o período de marcações do relógio que deverá ser importado para o
Cartão de Ponto dos funcionários. Informe a data inicial e data final no formato
DD/MM/AAAA. Cada período deve ser importado uma única vez, pois não faz
sentido repetir a importação, uma vez que as informações do período selecionado
serão importadas a partir do arquivo texto do relógio e este arquivo não será alterado,
ou seja, sempre que importar, as mesmas informações serão consideradas. Caso uma
determinada data tenha sido importada, depois alterados os horários na rotina de
Edição do Cartão e, por qualquer motivo, o usuário faça uma nova importação dessa
data, as alterações efetuadas na Edição do Cartão serão perdidas, pois a data
importada será regravada, de acordo com as informações do arquivo do relógio.
Listar Arquivo TXT: Esta opção tem a finalidade de exibir um relatório dos
horários registrados pelo funcionário no relógio de ponto, ou seja, é uma consulta
feita diretamente no arquivo texto gerado pelo relógio de ponto. Sempre que o
usuário clicar na rotina Importar Marcações, esta consulta estará disponível. Para
consultar, apenas marque o checkbox Listar Arquivo TXT, em seguida clique no
Salvar, será exibida uma lista contendo as marcações dos funcionários que foram
selecionados através da Tela de seleção Padrão.
EDIÇÃO DO CARTÃO
Esta rotina poderá ser utilizada pelo usuário para complementar algum horário que
tenha ficado faltando pela rotina de importação (corrigir inconsistências). Por
exemplo, suponhamos que o funcionário passou o crachá na entrada e por qualquer
motivo não passou na saída. O horário trabalhado deste dia ficará incompleto,
impossibilitando o Sistema de calcular o apontamento deste funcionário neste dia. O
usuário deverá complementar esse horário através desta opção, antes de calcular o
Apontamento.
O RBTempo win possui um controle dos horários importados pelo relógio, sendo que
qualquer modificação de horário que se faça nesta rotina será acusada no relatório de
Horários Modificados.
Período: Informe o período que se deseja editar o Cartão de Ponto dos funcionários,
data inicial e data final no formato DD/MM/AAAA. O período selecionado deverá ter
sido previamente importado na rotina de Importar Marcações.
Exemplo:
Suponhamos que um funcionário que tenha o seguinte horário: 22:00 às 01:00 e
02:00 às 06:00, tenha chegado atrasado no dia 09/03/1999, tendo entrado na empresa
às 00:30hs. (portanto já no dia 10/03/1999), o Apontamento ficaria da seguinte forma:
09/03/1999 Ap1: 10/03/1999 00:30 / Ap2: 01:00 / Ap3: 02:00 / Ap4: 06:00
CALCULAR APONTAMENTO
Esta rotina irá calcular o Apontamento dos funcionários, apurando as horas extras,
adicional noturno, faltas, atrasos e DSR. Caso alguma Pré-Justificativa tenha sido
lançada, também será efetivada automaticamente no cálculo. Neste momento serão
utilizadas as definições das tabelas de Conjunto de Opções, Tolerâncias de Atrasos e
Horas Extras, Escala de Folga, Justificativas, Horários de Trabalho, Feriados,
Empresas, Estrutura Organizacional e Funcionários, ou seja, praticamente todas as
tabelas têm efeito sobre o cálculo do Apontamento.
Caso um determinado período tenha sido calculado e depois por qualquer motivo o
usuário tenha alterado algum horário na rotina de Edição de Cartão, este período
deverá ser calculado novamente para que o Sistema o faça com os horários
atualizados.
4º) Justificar o Apontamento, ou seja, lançar os abonos necessários sobre as horas que
o cálculo apurou. Qualquer uma destas etapas que necessite ser refeita, implica que as
seguintes também deverão ser refeitas.
Período: Informe o período que se deseja calcular o Apontamento, data inicial e data
final no formato DD/MM/AAAA. O cálculo do Apontamento poderá ser efetuado de
acordo com a necessidade da empresa, ou seja, poderá ser feito diariamente, uma vez
por semana, a cada dez, quinze dias ou até uma vez por mês.
Exemplo:
Suponhamos que o usuário tenha calculado um período e que o funcionário tenha
uma falta. Após o cálculo o usuário entra em Justificar Individual e abona a falta
lançando um Atestado Médico. Se o usuário calcular novamente este período
informando Não neste parâmetro a justificativa não será perdida, permanecendo o
Atestado Médico para o funcionário, pois o Sistema somente recalculará os dias que
não foram abonados. Já se informar Sim neste parâmetro todos os dias serão
recalculados, gerando novamente a falta do funcionário, ou seja, a justificativa será
perdida, devendo o usuário, se for o caso, justificar novamente.
Esta rotina poderá também atualizar o Banco de Horas dos funcionários, caso algum
evento (horas extras, faltas, atrasos e/ou DSR) tenha sido definido como automático
Tipo de Controle: Informe o tipo de controle que deseja editar. Todos os tipos de
controles definidos na tabela de Relógios da Empresa estarão disponíveis, exceto o
controle de Horas que não é um Controle de Acessos e sim o controle do
Apontamento.
COMPENSAÇÃO DE PONTES
Geralmente isto ocorre, quando o feriado cai em quintas feira, tercas feira.etc. Neste
caso, os funcionários dispensados do trabalho no dia anterior ou posterior ao feriado,
ficam devendo os dias de ponte para a empresa, que por sua vez, programa as datas em
que o funcionário deverá compensar as horas de folgas gozadas no prolongamento do
feriado.
Definir Minutos a Compensar - Esta opção será usada nos caso em que o usuário
tenha um controle a parte de Pontes anteriores e que deseja lançaar e definir as datas a
serem compensadas. Neste caso, ao invés de informar a data da ponte, será informada
a quantidade de minutos a compensar.
Data para Início Compensação - Neste campo deverá ser informada a data que terá
inicio a compensacao das Horas/minutos, referente à Ponte.
Divisão por Minutos por Dia- Caso o acordo para compensacao da ponte determine
que o funcionário irá compensar as horas diariamente, informe a quantidade de
minutos a serem compensados por dia, para que o sistema acrescente estes minutos na
carga horária do funcionário.
Aplicar para: Após a definição dos itens anteriores, o usuário deverá selecionar os
funcionários ou departamentos, que participarão da compensação das Pontes.
JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL
Todos os eventos alterados terão suas horas lançadas em horas abonadas, para que a
empresa tenha um controle posterior do que o RBTempo win calculou e o que está
efetivamente sendo pago ou descontado, sendo que a diferença são os abonos.
Verifique os relatórios Resumo de Horas e Ocorrências.
Esta rotina poderá também atualizar o Banco de Horas dos funcionários, caso o
usuário utilize alguma justificativa que transfira as horas do Cartão de Ponto para o
Banco de Horas.
Justificar por Evento: Esta opção permite ao usuário selecionar uma seqüência
para justificativas. Suponhamos que o usuário deseje debitar do banco de horas as
faltas, abonar os atrasos e justificar como esquecimento os dias com inconsistências.
Fica bem mais fácil, selecionar primeiramente a opção Só Faltas, justificar as
mesmas, em seguida Só Atrasos, e assim sucessivamente.
O usuário deverá então posicionar o cursor no campo Justif. da linha referente o dia
que deseja justificar e dar um duplo click no campo, surgirá uma tela de consulta com
todas as justificativas cadastradas. Em seguida o usuário deverá dar um duplo click
no campo código da justificativa na tela de consulta, para que a justificativa seja
lançada de forma automática. Caso o usuário deseje, poderá optar por digitar o
código da Justificativa no campo Justif., ficando a critério do mesmo proceder da
forma que lhe for mais conveniente.
O Sistema irá então fazer a ação definida no cadastro da Justificativa, ou seja, zerar a
hora extra e/ou abonar as faltas e/ou abonar os atrasos e/ou zerar o adicional noturno
e/ou abonar o DSR e/ou atualizar o banco de horas.
Caso o usuário deseje alterar algum evento parcialmente ou então alterar algum
evento sem utilizar código de Justificativa, poderá posicionar o cursor sobre as horas
que deseja alterar e então informar a quantidade de horas que deseja que fique no
evento (inclusive apagar, ou então informar a hora no formato HH:MM), podendo
após isto digitar em Observações uma mensagem que Justifique este abono.
JUSTIFICATIVA COLETIVA
Todos os eventos alterados terão suas horas lançadas em horas abonadas, para que a
empresa tenha um controle posterior do que o RBTempo win calculou e o que está
efetivamente sendo pago ou descontado, sendo que a diferença são os abonos.
Verifique os relatórios Resumo de Horas e Ocorrências.
Esta rotina poderá também atualizar o Banco de Horas dos funcionários, transferindo
as horas do Cartão de Ponto para o Banco de Horas.
Zera Horas Extras?: Informe S (sim) caso deseje que esta justificativa coletiva zere
as horas extras dos funcionários ou, caso nada tenha a ver com as horas extras,
informe N (não). Se optar por Sim, selecione o Tipo: Total, onde a quantidade total
de horas extras será zerada ou Parcial, onde somente as horas especificadas serão
zeradas, permanecendo o saldo da diferença entre o total e a quantidade de horas que
está sendo zerada. Caso tenha optado por Parcial, informe então a quantidade de
Horas a zerar, no formato HH:MM.
Abona Faltas?: Informe S (sim) caso deseje que esta justificativa coletiva abone as
faltas dos funcionários ou, caso nada tenha a ver com as faltas, informe N (não). Se
optar por Sim, selecione o Tipo: Total, onde a quantidade total de faltas será abonada
ou Parcial, onde somente as horas especificadas serão abonadas, permanecendo o
saldo da diferença entre o total e a quantidade de horas que está sendo abonada. Caso
tenha optado por Parcial, informe então a quantidade de Horas a abonar, no formato
HH:MM.
Abona Atrasos?: Informe S (sim) caso deseje que esta justificativa coletiva abone os
atrasos dos funcionários ou, caso nada tenha a ver com os atrasos, informe N (não).
Se optar por Sim, selecione o Tipo: Total, onde a quantidade total de atrasos será
abonada ou Parcial, onde somente as horas especificadas serão abonadas,
permanecendo o saldo da diferença entre o total e a quantidade de horas que está
sendo abonada. Caso tenha optado por Parcial, informe então a quantidade de Horas a
abonar, no formato HH:MM.
Zera Adicional Noturno?: Informe S (sim) caso deseje que esta justificativa coletiva
zere o adicional noturno dos funcionários ou, caso nada tenha a ver com o adicional
noturno, informe N (não). Se optar por Sim, selecione o Tipo: Total, onde a
quantidade total de adicional noturno será zerada ou Parcial, onde somente as horas
especificadas serão zeradas, permanecendo o saldo da diferença entre o total e a
quantidade de horas que está sendo zerada. Caso tenha optado por Parcial, informe
então a quantidade de Horas a zerar, no formato HH:MM.
Abona DSR?: Informe S (sim) caso deseje que esta justificativa coletiva abone o
DSR dos funcionários ou, caso nada tenha a ver com o DSR, informe N (não). Se
optar por Sim, a quantidade total de DSR será abonada.
Atualiza Banco de Horas?: Informe S (sim) caso deseje que esta Justificativa
Coletiva transfira as horas dos itens acima selecionados para zerar (horas extras,
faltas, atrasos e DSR) do Cartão de Ponto para o Banco de Horas dos funcionáriosou,
caso não deseje atualizar o Banco de Horas, informe N(não).
Justificativa: Neste campo deve ser informado o código da justificativa, código este
que deverá ter sido previamente cadastrado na tabela de Justificativas. Ao lado do
código da justificativa, será apresentado o texto que será impresso no campo de
Observações do cartão de ponto, sendo que este texto poderá ser modificado pelo
usuário.
FILTRO
LANÇAMENTO
Obs.: Quando a data inicial do crédito for igual a data final do crédito, as horas à
creditar do funcionário não serão zeradas, ou seja, horas à creditar permanente.
Horas à Creditar: Horas de créditos para o banco de horas para todos os funcionários
que foram lançados.
A Rotina Atualiza Banco de Horas permite que o usuário efetue lancamentos manuais
no banco de horas. Um exemplo seria a implantacão de saldo no banco, para
empresas que adquiriram o sistema e possuem um controle a parte de banco de horas
dos funcionarios.
O usuário poderá alterar a data dos lançamentos, histórico, horas a débito e horas a
crédito. As horas deverão ser informados no formato HH:MM.
Opção Por Funcionário: Selecione esta opção, caso deseje que o lancamento seja feito
para um, alguns ou todos os funcionários. Uma vez selecionada esta opçao alista de
funcionarios cadastrados é aberta, para que o usuário possa adicionar a lista de
Selecionados os funcionários aos quais o débito no banco deverá ser efetuado.
Opção Por Estrutura: Selecione esta opção, caso deseje que o lancamento seja feito
para uma, algumas ou todas as Estruturas. Ou seja, todos os funcionários das
estruturas selecionadas, terão o lancamento efetuado no banco de horas. Uma vez
selecionada esta opçao a lista de Estruturas cadastrados é aberta, para que o usuário
possa adicionar a lista de Selecionadas as Estruturas Organizacionais as quais o
débito no banco deverá ser efetuado.
1-Percentual: Esta opçao irá debitar no banco de horas o percentual referente ao saldo
credor do funcionário na data do lançamento. Ex: Suponhamos que o funcionário tem
um saldo positivo de 100:00(Horas), e o percentual de adiantamento informado foi
de 10%, portanto, este funcionário terá um lançamento a débito no banco de horas de
10:00. Ficando com um saldo de 90:00(Horas). Caso o saldo do funcionário seja
negativo, não haverá lançamento.
2-Horas: Esta opçao irá debitar no banco de horas a quantidade de horas informada,
independente do saldo está positivo ou negativo. Ex: Suponhamos que o funcionário
tem um saldo negativo de -100:00, e a quantidade de horas de adiantamento
informada foi de 10:00(Horas), portanto este funcionário passará a ter um saldo
negativo de: -110:00(Horas).
GERAR INTEGRAÇÃO
Esta rotina poderá gerar um arquivo texto ou um relatório com o resultado final do
Apontamento dos funcionários, para ser integrado ou lançado no Sistema de Folha de
Pagamento que a empresa possuir.
Todo o período que será abrangido pela geração da Interface deverá ter passado por
todas as etapas do Apontamento, ou seja, Importação das Marcações, Eventuais
Acertos, Cálculo e Justificativa.
O Sistema irá gerar nesta rotina os seguintes eventos para os funcionários: Horas
Normais, Horas DSR, Adicional Noturno, Horas Extras, Faltas, Atrasos, descontos de
DSR, Horas Abonadas, Refeições e Auxílio Alimentação (estes eventos deverão ter
sido previamente definidos na tabela de Conjunto de Eventos).
Caso o usuário opte por gerar um arquivo, o lay-out do arquivo texto deverá ser
previamente definido na tabela de Definição de Interface e lançado no cadastro da
Empresa.
Gera Relatório?: Este campo irá determinar se deve ser gerado um relatório ou um
arquivo da Interface. Caso o usuário deseje gerar um relatório, informe S (sim) ou
caso deseje gerar um arquivo de Interface, informe N (não).
No caso de gerar arquivo, a localização e nome do arquivo deverão ser definidos na
tabela da Empresa. Para maiores detalhes sobre a geração do arquivo, bem como um
exemplo de arquivo de Integração, consulte o capítulo sobre a Definição de Interface.
Período de Créditos: Informe a data inicial e data final do período de créditos que se
deseja fechar o banco de horas (normalmente este período compreenderá um mês).
As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Data para Lançamento: Caso o funcionário não tenha compensado todas as horas
de crédito, o Sistema irá efetuar um lançamento da diferença, zerando os créditos,
pois os mesmos deverão ser pagos como horas extras. Informe neste campo a data
que deverá ser efetuado este lançamento pelo Sistema no formato DD/MM/AAAA.
Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários
no Fechamento do Banco de Horas, podendo escolher a classificação por: Código do
Funcionário, Nome do Funcionário ou Função do Funcionário.
Separa por Estrutura?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) caso deseje
que a cada nova estrutura organizacional o relatório salte de página, ou, caso deseje
listar todos os funcionários juntos, sem quebra de página por estrutura organizacional
informe N (não) neste campo.
Zera Saldo Negativo?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim), caso deseje
que o saldo negativo do banco de horas seja zerado.
O fechamento seria:
Saldo Anterior 00:00
Total de Créditos no período 01 a 31/01/2000 07:00+
Total de Débitos no período 01/01 a 31/03/2000 (fechamento) 04:00-
Saldo do Fechamento 03:00+
Portanto, neste exemplo o funcionário teria um saldo de 03:00 horas para receber
como horas extras, pois não foram compensadas no prazo de 3 meses.
GERAR APONTAMENTO
Exemplo:
Suponhamos que o usuário teve problemas com o relógio, que ficou fora de
funcionamento por um período. Nesta rotina, o usuário poderá gerar o apontamento
para os funcionários no período desejado.
Período: Informe o período para o qual se deseja gerar o Apontamento, data inicial e
data final no formato DD/MM/AAAA.
Gera Saída?: Mesma função do campo Gera Entrada?, só que para os apontamentos
de saída.
Qtd. Extra Entrada: Este campo estará disponível se o campo Gera Entrada? for
igual a "Sim". Neste campo poderá ser definido um valor para acréscimo no
apontamento de entrada do funcionário. Exemplo: O horário do funcionário é das
08:00 às 17:00 e foi definido 00:30 no campo Qtd. Extra Entrada, o apontamento do
funcionário ficará das 07:30 às 17:00.
Qtd. Extra Saída: Mesma função do campo Qtd. Extra Entrada?, só que para os
apontamentos de saída.
Gera Apontamento Só para Inconsistência: Marque esta opção caso deseje gerar
marcações somente para Apontamentos Inconsistentes.
PRÉ-JUSTIFICATIVAS
Assim como nas Justificativas Individual e Coletiva, nesta rotina o usuário poderá
manipular o cálculo do Apontamento zerando total ou parcialmente as Horas Extras,
Adicional Noturno, Faltas, Atrasos e DSR apurados pelo cálculo do RBTempo win. A
diferença é que nesta rotina as justificativas podem ser lançadas antes mesmo da data
ou período a ser justificado ter sido importado ou calculado, enquanto que para se
lançar uma Justificativa Individual ou Coletiva é necessário primeiro calcular o
Apontamento.
Todos os eventos justificados terão suas horas lançadas em Horas Abonadas, para que
a empresa tenha um controle do que o RBTempo win calculou e o que será
efetivamente pago ou descontado do funcionário, sendo que as diferenças são os
abonos. Verifique os relatórios: Resumo de Horas e Ocorrências para listar as Horas
Abonadas.
Esta rotina poderá também atualizar o Banco de Horas dos funcionários transferindo
as horas do Cartão de Ponto para o Banco de Horas.
Exemplos:
Suponhamos que um funcionário ficará em curso fora da empresa por uma semana no
mês seguinte. Para que o Sistema não aponte Falta para o funcionário e nem seja
necessário esperar até o mês seguinte para importar, calcular e só depois lançar a
justificativa, basta lançar nesta rotina. Quando este período for calculado,
automaticamente as divergências serão justificadas. Outra situação é quando a
empresa processa o Apontamento uma vez por mês, sendo necessário guardar todas
as justificativas (atestados médicos, por exemplo) para que sejam lançadas após o
cálculo do Apontamento. Isto não é mais necessário, pois as justificativas podem ser
lançadas no momento que ocorrem nesta rotina, ficando armazenadas para serem
utilizadas no momento do cálculo do Apontamento.
Lembre-se que para manutenção das tabelas, deverão ser utilizados os botões da barra
de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Movimentar os
Registros e Pesquisar.
Incluir Pré-Justificativa:
Ao clicar na opção incluir da barra de ferramentas, uma caixa de seleção será exibida
possibilitando o usuário gerar a Pre-Justificativa para um, vários ou todos
Funcionários, Estrutura Organizacional, ou Grupos.
Uma vez feita a seleção dos funcionários, Estruturas ou grupos o usuário deverá
agora informar o período e os demais parâmetros constantes na tabela Pré-
Justificativas conforme seqüência abaixo:
Quantidade de Horas:
Total ou Parcial?: Informe Total para que a quantidade total de horas do evento
selecionado seja zerada/abonada ou Parcial quando somente uma quantidade de horas
específica deve ser zerada/abonada, permanecendo o saldo da diferença entre o total e
a quantidade que está sendo zerada/abonada no evento.
Consultar Pré-Justificativa:
A consulta as Pre-Justificativas cadastradas, poderá ser feita através dos botões de
Justificativas
Todas: Selecionando a opção todas, será exibido uma lista de todas as pré-
justificativas cadastradas dentro do período. O usuário poderá ainda selecionar a pré-
justificativa desejada, através de um duplo click na lista.
Código: Selecionando um código de Justificativa, será exibida uma lista de
todas as Pré-Justificativas cadastradas dentro do período, e que estão vinculadas a
justificativa referente ao código selecionado.
Descrição: Selecionando uma Descrição de Justificativa,(Ex: Atestado
Medico) será exibida uma lista de todas as Pré-Justificativas cadastradas dentro do
período, e que estão vinculadas a justificativa referente a descrição selecionada.
Funcionários
Informe Selecione Código do funcionário: Digite ou selecione o código do
funcionário para que seja exibida a lista de todas as pré-justificativas cadastradas para
o funcionário dentro do período.
Período: Informe a data inicial e data final do período que deseja fechar.
Normalmente este período deverá ser igual ao mesmo período que gerou a
integração para a folha de pagamentos. Porém, nada impede que seja feito
um fechamento integral de todo o período dos apontamentos.
Opção: Reabrir Apontamentos - Selecione esta opção, caso deseje executar a rotina
Reabrir Apontamentos para o período informado, e que já está fechado.
Nesta opção o sistema fará uma verificação no banco de dados para encontrar dados
de funcionários excluídos pelo banco.
Ainda nesta opção você poderá selecionar todas as tabelas para verificação ou somente
uma.
TRANSFERÊNCIA DE CRACHÁ
Esta rotina poderá ser utilizada para que o usuário transfira as marcações de um
crachá para outro. Normalmente isto é necessário quando o funcionário utiliza um
crachá provisório, por um período, e depois passa a utilizar o crachá definitivo,
ficando com as marcações divididas em dois Cartões de Ponto.
Exemplo:
Suponhamos que o funcionário (código 11) perdeu o crachá e que a empresa
demorará dois dias para confeccionar um novo crachá. Nesse período, para que o
funcionário pudesse registrar o ponto, foi lhe fornecido um crachá provisório (código
500). Depois de efetuar a importação do arquivo do relógio, o usuário poderá, através
desta rotina, transferir as marcações desses dois dias, do código 500 para o código 11,
fazendo com que o Cartão de Ponto do funcionário 11 fique completo.
O banco de dados do RBTempo win é onde ficam armazenados todos os dados dos
funcionários, Empresas, etc., como também, os horários registrados, cálculos,
justificativas, etc.
Normalmente esta limpeza do banco de dados do RBTempo win, deverá ser realizada
quando o banco de dados estiver com tamanho acima de 100MB, pois a partir daí o
sistema já começa a trabalhar um pouco mais lento, devido as varias consultas feitas
internamente pelo sistema no momento do processamento. Porém, nada impede que a
limpeza seja feita quando o arquivo ainda não está com 100MB, pelo contrario,
quanto menor o arquivo, mais rápido ficará o processamento.
Os arquivos textos gerados pelo relógios de ponto, também necessitam desta limpeza,
pois são arquivos que aumentam seu tamanho a cada dia, na medida que os
funcionários registram o ponto no relógio. Recomendamos a limpeza dos arquivos
textos a cada encerramento de ponto, uma vez que um determinado período já foi
importado, calculado e listado, não haverá a necessidade de mantê-lo no arquivo
original do relógio.
Período: O período deverá ser informado quando a rotina de limpeza for manual,
realizada no ato, neste caso informe a data inicial e data final. Ex: Suponhamos que
na sua empresa nunca foi feita a limpeza no banco de dados, e o sistema está sendo
usado desde 2001. Neste caso, pode ser informado Período: 01/01/2001 a 31/12/2004,
de forma que a partir daí, no banco de dados constarão apenas os apontamentos a
partir de 01/01/2005.
Importante: No caso da Limpeza Manual, deverá ser feito antes um Backup do Banco
de Dados, pois está rotina não faz backup automático, Já no Caso da Limpeza
programada, o sistema faz automaticamente um backup antes de realizar a limpeza.
Limpeza Manual:
No caso da Limpeza Manual o usuário deve selecionar um dos itens e informar o
período.
Limpa Acessos do banco de dados? Informe SIM, caso deseje limpar a tabela de
marcações referente acessos.
Limpa Apontamentos do banco de dados? Informe SIM, caso deseje limpar a tabela
de apontamentos do banco de dados.
Limpa Marcações de quais relógios ? Selecione uma das opções:
Todos: Selecionando Ponto serão limpadas as marcações dos relógios que controlam
ponto.
Acesso: Selecionando Acesso serão limpadas as marcações dos relógios que
controlam acesso.
Ponto: Selecionando Ponto serão limpadas as marcações dos relógios que controlam
ponto.
Esta rotina poderá ser executada após a Limpeza do banco de dados, para que o
Sistema elimine os espaços que ficaram no arquivo em função dos registros
apagados.
Caso o usuário não processe a Compactação do banco de dados, estes espaços serão
aproveitados pelos novos registros que serão importados para o banco de dados. Se a
intenção da limpeza for diminuir o tamanho do banco de dados, esta rotina deverá ser
executada.
O processo de compactar o banco de dados deverá ser efetuado com acesso exclusivo,
ou seja, nenhum outro usuário poderá utilizar o RBTempo win nesse momento.
Para realizar o backup, indique o caminho onde deverá ser realizada a cópia. Não é
permitido realizar o backup em disquete de 3½(A:).
O backup terá o mesmo nome do banco de dados original e será gravado no caminho
indicado pelo usuário dentro da pasta “BKP_ddmmaa_n”, sendo que ‘ddmmaa’
corresponde a data de realização do backup e n um número seqüêncial.
Um arquivo zipado(RBTempo.zip) também será gravado na pasta gerada pelo
backup.
Para usuários que atualizaram a versão para 5.17.0000 ou superior apenas
substituindo o arquivo executável, será necessário copiar para dentro da pasta onde
está instalado o RBTempo win(C:\Arquivos de Programas\RBTEmpo) o arquivo
Pkzip.exe, que poderá ser baixado da internet, ou solicitado ao Depto de Suporte.
Esta rotina deverá ser executada se houver algum problema com o banco de dados do
RBTempo win, ou se durante o trabalho, o Sistema não terminar da forma normal,
fechando os arquivos, por exemplo devido a uma queda de energia.
O processo de reparar o banco de dados deverá ser efetuado com acesso exclusivo, ou
seja, nenhum outro usuário poderá estar utilizando o RBTempo win neste momento.
CADASTRO DE USUÁRIOS
Nesta tabela deverão ser cadastrados os usuários que terão acesso ao RBTempo win.
Normalmente, quem efetuará este cadastro é o Supervisor do Sistema, que terá acesso
a todas as funções para poder definir as permissões que os outros usuários do Sistema
terão.
Esta opção poderá também ser utilizada para se personalizar o menu de opções do
RBTempo win, visto que somente os itens que estiverem marcados com permissão
para o usuário é que serão apresentados nos menus.
Exemplo:
Para utilizar-se da rotina de Controle de Acessos, o usuário poderá criar um usuário
chamado acessos e definir como permissões somente as opções que dizem respeito ao
Controle de Acessos (importar relógios, editar controle de acessos e listar controle de
acessos), facilitando a operação do Sistema.
Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões da
barra de ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar e Movimentar os
registros.
Perfil de Supervisor: Caso esta opção seja selecionada, o usuário poderá incluir,
alterar e excluir usuários. Se a opção estiver desmarcada o usuário só poderá alterar
sua senha.
Para definir uma permissão, basta dar um clique sobre a opção desejada. Todas as
opções do RBTempo win estão disponíveis para serem definidas:
TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Nesta opção poderemos transferir um funcionário de uma empresa para outra, ou seja,
o funcionários será demitido da empresa atual e admitido em outra.
O sistema pedirá que o usuário informe o funcionário, automaticamente ele
identificará a que empresa ele pertence, em seguida pedirá que informe para qual
empresa ele será transferido, perguntará também o motivo e data de transferência.
Após informamos estes dados o sistema demitirá o funcionário da empresa atual com
o motivo e data informados e admitirá na nova empresa.
CONFIGURAÇÕES IMPORTAÇÃO
CONFIGURAÇÕES P/COMUNICAÇÃO
1.Listas:
1.1-Inclusão de Cartões I
1.1.1-Especifico – Esta rotina dá ao usuário a opção de selecionar
um funcionário especifico para inclusão na lista. Na tabela seleção, selecione os
Relógios que receberão a informação, em seguida selecione o funcionário a ser incluso
na lista, e click na opção Tramitir.
1.1.2- Novos – Esta rotina dá ao usuário a opção de incluir na lista os
funcionários novos, ou seja, aqueles que ainda não estão cadastrados na lista. Na
tabela seleção, selecione os Relógios que receberão a informação, e click na opção
Transmitir.
1.1.3-Todos – Esta rotina dá ao usuário a opção de incluir na lista todos os
funcionários cadastrados no RBTempo win
1.2-Exclusão de Cartões
1.2.1-Específico- Idem ao procedimento de inclusão
1.2.1-Demitidos -Idem ao procedimento de inclusão
1.2.1-Todos -Idem ao procedimento de inclusão
2.Configurações:
2.1-Data Hora- Esta Rotina transmitirá para os relógios selecionados a
hora atual do sistema. Na tabela seleção, selecione os Relógios que receberão a
informação, em seguida click na opção Transmitir.
Descrição : Informe uma descrição para cada toque de sirene cadastrado. Ex: 1ªTurma
Café da Manhã, 2ª Turma Café, etc.
Tipo : Selecione o tipo de sirene, se é interna, saída principal ou saída auxiliar.
Horário : Informe o Horário que a Sirene deverá tocar.
Tempo : Informe o tempo que a Sirene deverá continuar tocando(até 15 segundos).
Habilite os dias da semana que a sirene deverá tocar.
Para cada funcionário a ser importado serão utilizados três linhas do arquivo
importado, onde cada linha é chamada de registro.
Para cada registro existe um layout, onde estão distribuídos os campos, verifique:
Caso haja alguma dúvida sobre quaisquer campos relacionados nesta importação,
consulte no help o cadastro de funcionários.
Após a importação é apresentado uma tela de Status da Importação, que nos informa
passo a passo o que foi efetuado no arquivo de importação ou não.
Esta rotina tem a função de Listar em video ou impressora o log de usuários gerado
pelo RBTempo win, para aqueles usuários que no cadastro foi habilitada a opção
gerar log.
Periodo: Informe a data inicial e data final do periodo do qual deseja visualizar o log
do usuário selecionado.
Obs: Case deseje visualizar dados do dia, a data final tem que um dia após.
Lista em Video: Selecione esta opção, caso deseje visualizar o log do usuário
selecionado, apenas em video.
Lista em Impressora: Selecione esta opção, caso deseje imprimir o log do usuário
selecionado.
RELATÓRIOS DE CADASTROS
Neste menu serão apresentadas todas as tabelas existentes no RBTempo win para que
possam ser emitidas listagens delas.
O usuário terá também os seguintes recursos que poderá utilizar através da barra de
ferramentas dos relatórios:
datas.
Grupo: Clicando na opção Grupo, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no Relatório de Cadastro
de Funcionários .
Configurações do Relatório
Para qualquer uma das opções acima mencionadas, o usuário poderá ainda, filtrar a
classificação do relatório conforme segue:
Tipo do Relatório: Selecione neste campo tipo de relatório que deseja imprimir do
cadastro de funcionários, podendo ser Ficha, onde todos os dados do cadastro de
funcionário serão listados no mesmo lay-out da tela de cadastramento ou
Simplificado, onde somente os campos Código, Nome, Data de Admissão, Estrutura
Organizacional e Função serão listados.
Este relatório irá montar / listar a escala de folga dos funcionários. Será apresentada
uma tela no formato de uma planilha (semelhante ao Microsoft Excel), com as
colunas de código do funcionário, nome, campo adicional, função, dias 01 a 31 do
mês base e observações.
Para imprimir, clique uma vez com o botão direito do mouse e, no menu apresentado,
clique na opção Imprimir.
Esta tabela será exibida na tela do sistema sempre que o usuário clicar nas opções de
relatórios do menu Relatório, com exceção dos relatórios de cadastros. Nela o usuário
selecionará os funcionários, Estruturas Organizacionais ou Grupos cujos funcionários
serão inclusos no relatório selecionado.
Seleção:
Filtrar Cadastrados Por:
Continua: Uma vez preparada a seleção, clicando na opção continua, será exibida a
tela de configuração do relatório, onde deverão ser configuradas as informações
complementares, como: Período, Ordem de Impressão, Tipo de Ocorrência, etc. Estas
informações variam de acordo com cada relatório.
INCONSISTÊNCIAS
Neste relatório serão listadas as inconsistências dos horários gerados pela rotina de
Importação das Marcações. São considerados inconsistências os dias que tiverem um
número ímpar de marcações, ou seja, ficou faltando algum horário do funcionário.
É interessante que este relatório seja emitido sempre que for efetuada uma
Importação das Marcações, pois ele poderá servir de base para que o usuário realize
as correções dos horários na rotina de Edição de Cartão.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar as
inconsistências. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Obviamente este período selecionado deverá ter sido previamente importado.
Seleção:
Grupo: Clicando na opção Grupo, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no Relatório de
Inconsistências .
Classificação:
CARTÃO DE PONTO
Esta rotina emitirá o Cartão de Ponto dos funcionário, com todos os horários
registrados, cálculos apurados pelo RBTempo win, justificativas, etc. O Cartão de
Ponto é o relatório que deverá ser assinado pelos funcionários reconhecendo os
horários trabalhados e que deverá ser apresentado em fiscalizações.
Ficha:
QUADRO DE HORÁRIOS
Data: Informe a data que será listada no relatório, data esta que deverá ser informada
no formato DD/MM/AAAA.
Esta rotina irá emitir um relatório dos funcionários que trabalham com horários de
revezamento.
O relatório exibirá para cada funcionário que trabalha com horário de revezamento,
duas linhas, 1a. e 2a. Quinzena respectivamente, onde serão demonstrados dia a dia, os
horários a serem cumpridos pelos funcionários selecionados.
Seleção:
Grupo: Clicando na opção Grupo, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no Relatório Horários de
Revezamento .
Período:
Mês: Informe o mês de referencia, para que o sistema gere o relatório de todos os
funcionários que trabalharão com horários de revezamento durante o mês em
referencia.
RESUMO DE HORAS
Esta rotina irá emitir um relatório com o resumo do Apontamento dos funcionários.
Período: Informe a data inicial e data final do período do qual se deseja totalizar as
horas do Resumo. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários
no Resumo, podendo escolher a classificação por: Código do Funcionário, Nome do
Funcionário, Função do Funcionário, Estrutura do Funcionário, Faltas, Atrasos, DSR,
Abonos de Descontos, Total de Descontos, Horas Extras, Adicional Noturno, Abonos
de Rendimentos ou Total de Rendimentos.
OCORRÊNCIAS
Esta rotina irá emitir um relatório do Apontamento dos funcionários, somente com os
dias que tiverem a Ocorrência especificada.
Exemplo:
Suponhamos que o usuário queira emitir um relatório somente de Horas Extras ou
então um relatório somente de Faltas, etc.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório
de Ocorrências. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Ocorrência a Listar: Selecione neste campo qual ocorrência deve ser listada no
relatório, podendo escolher as seguintes Ocorrências: Horas Extras, Adicional
Noturno, Faltas, Atrasos, DSR, Horas Abonadas, Horas Trabalhadas ou Férias.
Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários
Neste segundo exemplo, a Ocorrência selecionada foi Horas Trabalhadas, dia a dia do
período selecionado com o total geral do período.
APONTAMENTOS
Esta rotina irá emitir um relatório do Apontamento dos funcionários. Este relatório é
semelhante ao relatório de Ocorrências, só que nele serão listadas todas as
ocorrências dos funcionários, ou seja, as Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas,
Atrasos e DSR.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório
de Apontamentos. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Listar Funcionário que Tenham: Selecione neste campo se devem ser listados
todos os dias do período selecionado, escolhendo Listar Todos, ou somente os dias
que tenham uma das seguintes Ocorrências: Horas Extras, Adicional Noturno, Faltas,
Atrasos, DSR, Divergências, Divergências Diário, Presentes, Ausentes ou Perfect
Attendance. Lembre-se que neste relatório sempre serão listadas todas as ocorrências,
servindo este campo apenas para filtrar os funcionários / dias que devem ser listados.
Neste exemplo foi selecionado listar somente os funcionários que tenham Horas
Extras. Portanto, observe que somente os dias em que ocorreram horas extras é que
foram listados, embora nestes dias as demais ocorrências também tenham sido
listadas.
Esta rotina emitirá o Extrato do Banco de Horas dos funcionários, com todas as
movimentações no período selecionado (horas a crédito e horas a débito).
O Extrato do Banco de Horas deverá ser emitido mensalmente, junto com o Cartão de
Ponto para que os funcionários façam um acompanhamento das horas que têm a
receber ou a pagar à empresa (compensar).
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar o Extrato
do Banco de Horas. As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Grupo: Clicando na opção Grupo, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no Relatório Extrato de
Banco de Horas .
Classificação:
Esta rotina emitirá a Posição do Banco de Horas dos funcionários, com um resumo do
período selecionado, informando o saldo anterior, total de horas a crédito, total de
horas a débito e saldo atual.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja totalizar o
movimento que será considerado na Posição do Banco de Horas. As datas devem ser
informadas no formato DD/MM/AAAA.
Seleção:
Grupos: Clicando na opção Grupos, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no relatório Posição do
Banco de Horas.
Classificação:
Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários
no relatório Posição do Banco de Horas, podendo escolher a classificação por:
Código do Funcionário, Nome do Funcionário ou Estrutura.
Caso deseje que o relatório exiba os totais também dos funcionários, totais das
Estruturas, encerrando cada estrutura em sua pagina, Habilite as opção Mostra
Funcionários e Quebra por Estrutura.
Lembrando que o Saldo do Período = Débitos - Créditos, enquanto que o Saldo Atual
= Saldo Anterior + Créditos - Débitos, ou seja, é o saldo acumulado desde a
implantação do banco de horas.
Período de Créditos: Informe a data inicial e data final do período de créditos que se
deseja fechar o banco de horas (normalmente este período compreenderá um mês).
As datas devem ser informadas no formato DD/MM/AAAA.
Data para Lançamento: Caso o funcionário não tenha compensado todas as horas
de crédito, o Sistema irá efetuar um lançamento da diferença, zerando os créditos,
pois os mesmos deverão ser pagos como horas extras. Informe neste campo a data
que deverá ser efetuado este lançamento pelo Sistema no formato DD/MM/AAAA.
Classificado Por: Selecione neste campo a ordem que deseja listar os funcionários
no Fechamento do Banco de Horas, podendo escolher a classificação por: Código do
Funcionário, Nome do Funcionário ou Função do Funcionário.
Separa por Estrutura?: Neste campo o usuário deverá informar S (sim) caso deseje
que a cada nova estrutura organizacional o relatório salte de página, ou, caso deseje
listar todos os funcionários juntos, sem quebra de página por estrutura organizacional
informe N (não) neste campo.
O fechamento seria:
Portanto, neste exemplo o funcionário teria um saldo de 03:00 horas para receber
como horas extras, pois não foram compensadas no prazo de 3 meses.
Esta rotina emitirá o Relatório de Saldo de Banco de Horas Sintético somente para os
funcionários selecionados. Informando o saldo por funcionários e o total da seleção.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório
de Saldo de Banco de Horas Sintético.
Seleção:
Grupo: Clicando na opção Grupo, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no Saldo do Banco de
Horas Sintético.
Classificação:
Saldo: Selecione qual tipo de saldo deve ser impresso, pode ser: Positivo, Negativo,
Nulo ou Ambos. Exemplo: escolhendo o saldo Positivo, somente serão impressos os
funcionários que possuam saldo positivo no Banco de Horas.
HORÁRIOS MODIFICADOS
Esta rotina emitirá um relatório com todos os horários que sofreram alguma
modificação, em relação à posição original importada do relógio de ponto.
Este relatório será utilizado como uma auditoria nos horários, para saber se o que
está sendo considerado são realmente os horários registrados no relógio de ponto.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar oshorários
que sofreram modificações. As datas devem ser informadas no formato
DD/MM/AAAA.
CONTROLE DE ACESSOS
Esta rotina emite os relatórios referentes aos Controles de Acessos que a empresa
utilizar.
Para que os horários de acessos estejam disponíveis para a emissão destes relatórios,
o usuário deverá ter importado os relógios que controlam acessos.
- Relógios da Empresa: Onde são definidos os relógios que serão utilizados para
os controle de acessos
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja listar o Controle
de Acessos dos funcionários / visitantes. As datas devem ser informadas no formato
DD/MM/AAAA.
Grupos: Clicando na opção Grupos, o usuário terá a disposição uma lista de todos os
Grupos. Em seguida deverá selecionar um, vários ou todos os Grupos, cujos
funcionários pertencentes a este(s) Grupo(s), serão exibidos no relatório Controle de
Acessos.
Configurações:
Tipo de Controle: Informe o tipo de controle de que deseja listar. Todos os tipos de
controle definidos na tabela de Relógios da Empresa estarão disponíveis, exceto o
controle de Horas que não é um controle de acessos e sim o controle do
Apontamento.
RELATÓRIO DE PRÉ-JUSTIFICATIVAS
Período de Justificativa: Informe a data inicial e data final do período que se deseja
listar as Pré-Justificativas. As datas devem ser informadas no formato
DD/MM/AAAA.
RESUMO DE EVENTOS
Esta rotina emite um relatório com o total dos Eventos e das Justificativas calculados
pelo sistema. Este relatório permite imprimir o Total por Funcionário, por Estrutura
Organizacional ou por Empresa.
Período: Informe a data inicial e data final do período que se deseja emitir o relatório
de Saldo de Banco de Horas Sintético.
Seleção: Para selecionar os funcionários deverá ser utilizada uma das seguintes
opções:
EM CASCATA
O Sistema organizará as janelas abertas de forma que fiquem lado a lado no sentido
horizontal.
O Sistema organizará as janelas abertas de forma que fiquem lado a lado no sentido
vertical.
BARRA DE INFORMAÇÃO
AJUDA
Esta opção deverá ser utilizada pelo usuário para registrar a instalação do RBTempo
win, tornando a cópia definitiva. O registro se fará na RODBEL MADIS, onde o
usuário deverá fornecer o número de série gerado na instalação do Sistema e receberá
uma contra-senha liberando o uso definitivo do RBTempo win.
Será apresentada uma tela informando a versão do RBTempo win que está instalada
na empresa.