J1BTAX

23/2/2022
ICMS

Lucas Lessa
J1BTAX – ICMS

Boa tarde amigos,

vamos dar uma passada pela J1BTAX desta vez verificando os seus principais campos de
configurações, vamos ver o Atualizar valores ICMS - J_1BTXIC1 também conhecido como regra
geral, depois acessar o ICMS: atualizar exceções dependentes do material - J_1BTXIC2 e por
fim, ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3.
Atualizar valores ICMS - J_1BTXIC1 – Regra Geral

Aqui vai ter todas as alíquotas de ICMS dos estados para os demais estados e sua alíquota
interna, assim como fretes. Selecionei parte do meu estado RS para os demais.
É importante sempre manter atualizada, principalmente na virada de ano, por exemplo,
durante o ano de 2021 a alíquota interna do RS é de 17,50%, em 2022 será de 17% então será
aqui na regra geral que vou alterar a anterior ou simplesmente criar uma nova entrada com a
data a partir de: 01.01.2022 com alíquota RS x RS 17%.
ICMS: atualizar exceções dependentes do material - J_1BTXIC2
É a tabela que mais realizo cadastro, pela quantidade de produtos nem sempre é possível
amarrar por NCM, visto que a mesma NCM pode ser tributada ou não conforme a descrição
dos produtos, aqueles que são isentos de ICMS por decreto estadual ou por convênio da
CONFAZ por exemplo, eu posso cadastrá-los aqui ou dependendo do conhecimento do
produto e da NCM vincular a isenção na IC3 por NCM (grupo 75), ou seja, vai muito do
conhecimento dos produtos e das leis vigentes.
Além disso, os produtos estrangeiros que importamos seja tributado ou não, realizo o cadastro
aqui como pode ser observado no print abaixo.
ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3

Aqui você pode acessar a IC -> abrir o “matchcode” e selecionar algumas combinações,
geralmente “amarro” por NCM, como vamos identificar a seguir.
Clicando em “Aceitar” vai nos trazer o que está cadastrado no grupo 75 – NCM.
Abaixo podemos ver algumas amarrações por NCM e as regiões abrangentes.
A regra geral – IC1 é tributar, logo os que não tributam devo informar seja por produto na IC
ou aqui na IC, lembrando que sempre antes de realizar esses parâmetros é bom analisar os
materiais x ncm x tributações e a quantidades deles para ver o melhor caminho para cadastrar.

Vocês devem ter notado que no print abaixo tem Emissor x Receptor por exemplo AC – AC –
AM – AM, ou seja, mesmos estados, eu vou explicar.
Primeiro através de uma planilha vou organizar a forma que eu vou cadastrar os materiais
isentos de ICMS para todos os estados, organizo e depois vou no “Ctrl C + Ctrl V” e da mesma
forma depois vou cadastrar todos estados para eles mesmos, a finalidade disso é para o
sistema não calcular DIFAL nessas situações. Se você deixar apenas RS x SP isento, na ordem de
venda vai ficar isento o ICMS, mas vai calcular o DIFAL, então na hora que o faturamento for
realizar a emissão da nota fiscal vai dar rejeição da NF.

IMPORTANTE: o campo taxa imposto e base imp ficam sem NADA e na Lei ICMS ZC2 eu
cadastrei a isenção de ICMS para sair a legislação vigente, essa que vai para a ordem de venda
e posteriormente sairá nos dados adicionais da NF.
Exemplo/Dicas de preenchimento da planilha que deixo no formato das “Entradas Novas” da
J1BTAX.
Cadastro do RS x Demais estados – taxa 0 base 0 que na J1BTAX fica sem nada e informo a lei
de isenção ZC2.
Aqui organizo para colar nas novas entradas, interno de cada estado conforme o material para
não gerar DIFAL na ordem de venda.
Aqui é o cadastro do RS x Demais estados para produtos tributados que são importados,
lembre-se que sem esse parâmetro vai puxar a regra geral que tributará como se o material
fosse nacional, ocorrendo problemas e rejeição na nota fiscal. A Lei Fiscal IC0 é material
tributado CST 00.

A forma que fiz levantamento antes da implementação, extrai para Excel do sistema antigo,
todos os códigos dos produtos, descrição, NCM e CST.
Com isso, gerei uma tabela dinâmica para ver a quantidade de NCM que eu tinha e que
produtos eram tributados e que eram isentos para organizar a melhor forma, se por NCM, por
produtos, misto (casos de NCM ter produtos que tributem e não tributem) etc.