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Plano de Ação - Auditoria Junho - 21

Projeto

Item do Aplicável?
RAC O que fazer Evidência Prazo STATUS FAROL
Protocolo SIM/NÃO

1.6.8.g Os equipamentos* de elevação de pessoas possuem Anemômetro,


1 32 instalado no equipamento, com alarme visual e sonoro? *Plataforma de Sim Enviado documento de desmobilização do equipamento 7/13/2021 Concluído n
trabalho aéreo e cesto suspenso.

1.6.8.j Os equipamentos de elevação de pessoas possuem dispositivo físico,


ou eletrônico ou sensor de proximidade que impeça o impacto da parte
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superior do equipamento contra outra estrutura? *Plataforma de trabalho
Sim Enviado documento de desmobilização do equipamento 7/13/2021 Concluído n
aéreo.

1.7.5.a O Plano de Atendimento à Emergência contem cenários existentes Enviado :


*Certificados do profissional qualificado;
1 58 de trabalho em altura e os profissionais são qualificados e preparados, Sim
*PAE com cenário solicitados
7/13/2021 Concluído n
além de equipamentos apropriados para realizar resgate em altura? *Fotos dos equipamentos

1.7.5.b As condições de resgate envolvendo suspensão inerte são Enviado:


1 59 simuladas e ações são tomadas visando redução de cenário de trauma em Sim * Enviado email para a VALE solicitando liberação para realizar 8/10/2021 Concluído n
suspensão?

2.6.1.b Existem barreiras físicas ou dispositivos de proteção instaladas, tais


como passarelas aéreas, lombadas, cancelas ou luzes ativadas pelos
2 2 pedestres em caminhos seguros, vias, acessos, dentre outros, que Enviado fotos dos caminhos seguros existentes na obra e no canteiro 7/14/2021 Concluído n
segreguem ao máximo as interfaces entre pessoas e veículos automotores
onde houver risco significativo de contato entre veículos e pessoas?

2.6.1.d Há áreas de estacionamento designadas para veículos automotores


2 4 leves? (As áreas devem permitir uma separação segura de equipamentos Enviado as fotos do estacionamento do canteiro 7/14/2021 Concluído n
móveis.)

2.6.2.b Todos os veículos recebem as manutenções preventivas


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recomendadas pelo fabricante?
Enviado Manutenções dos veículos com nota fiscal dos fiscal de serviço 7/14/2021 Concluído n

2.6.3.h Os veículos leves* possuem sensor de ré? * Veículos


2 18 dedicados, veículos que acessam áreas de lavra, vans, micro-ônibus Enviado vídeo do serviço operante 7/14/2021 Concluído n
e ônibus.

2.7.a.VI Os limites de velocidade estabelecidos por sinalização ou


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legislação são respeitados?
Enviado documenbtos evidenciados gestão de consequencia com o Vitor 7/13/2021 Concluído n

2.7.c.I Em todas as áreas operacionais que possuem circulação de


2 50 veículos automotores leves, esta implementado procedimento local Enviado documentação de moibilização dos veículos 7/14/2021 Concluído n
que contemple inspeção formal de mobilização inicial do veículo?

2.7.c.II Em todas as áreas operacionais que possuem circulação de


veículos automotores leves, esta implementado procedimento local Enviado Check list com alteração, e lista de presença de orientação aos
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que contemple inspeção formal de pneus, faróis e condições gerais condutores de veículos.
7/15/2021 Concluído n
dos veículos a cada troca do condutor do veículo?

2.7.c.III Em todas as áreas operacionais que possuem circulação de


veículos automotores leves, esta implementado procedimento local Evidenciado implatação atraves de acompanhamentro feito com motoristas
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que contemple plano de fadiga, conforme PTP 000829 (Diretrizes em datas retroativas
8/10/2021 Concluído n
para Programas de Prevenção de Fadiga)?

2.7.c.V Em todas as áreas operacionais que possuem circulação de


veículos automotores leves, esta implementado procedimento local
que contemple a gestão de sistemas de sonolência, incluindo quais
2 54 veículos devem ter sistemas de detecção de sonolência, um sistema Enviado procedimento 8/30/2021 Concluído n
de verificação periódica e rotineira das informações obtidas, uma
comunicação das anomalias e ações a serem tomadas em casos de
desvios?

3.6.2.h Todos os equipamentos móveis possuem vidros laminados


3 15 na parte frontal? 9/30/2021 Concluído n

3.6.2.l Todos os equipamentos móveis recebem as manutenções


3 19
preventivas recomendadas pelo fabricante?
Enviado a manutenção da Retro 7/13/2021 Concluído n

3.6.3.s Os equipamentos móveis* possuem luz de alerta de marcha


à ré? *Motoniveladoras, Pás Carregadeiras, Tratores (obrigatório Evidenciado a manutenção do sistema elétrico da retroescavadeira e do
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para tratores de pneus), Empilhadeiras, Manipuladores de Pneus, manipulador.
7/13/2021 Concluído n
Caminhões Fora de Estrada e outros caminhões.
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Projeto

Item do Aplicável?
RAC O que fazer Evidência Prazo STATUS FAROL
Protocolo SIM/NÃO

3.6.3.v Os equipamentos móveis* possuem tabela de carga fixada


3 42 próxima aos comandos? *Pás Carregadeiras, Retroescavadeiras, Enviado documento de desmobilização 7/15/2021 Concluído n
Escavadeiras, Empilhadeiras e Manipuladores de Pneus.

3.6.3.w Os equipamentos móveis* possuem sistema retardador de


Enviado evidencia que descaracteriza a necessidade de sistema retardador
3 43 velocidade do tipo primário (freio motor) e secundário (elétrico ou de acordo com RAC pela capacidade do equipamento
30/*09 Concluído n
hidráulico)? *Outros caminhões.

3.7.b É contemplado nos procedimentos locais, em sinergia com o


3 79 planto de trânsito da área operacional, a definição das áreas restritas Evidenciado Planop de trafego com áreas restritas 7/13/2021 Concluído n
(zonas de exclusão)?

3.7.c É contemplado nos procedimentos locais, em sinergia com o


3 80
planto de trânsito da área operacional, a circulação externa?
Evidenciado plao de trafego interno citando circulação externa 7/13/2021 Concluído n

3.7.m É contemplado nos procedimentos locais, em sinergia com o


planto de trânsito da área operacional, o reboque de equipamentos
móveis? (Cumprindo com a seguinte hierarquia: uso de rebocadores
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- uso de pranchas - uso de barra fixa tipo cambão, homologada pela
Evidenciado plabno de trafego citando fluxo de reboque 7/13/2021 Concluído n
área de Engenharia da Vale, só no caso de o equipamento possuir
sistemas de direção e freio em perfeito estado de funcionamento).

4 13 4.6.f.II As etiquetas de bloqueio são rastreáveis? Encaminhada as etiquetas utilizadas para fazer o bloqueio 7/15/2021 Concluído n

4.7.a.I Estão implementados procedimentos locais que incluam


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identificação dos perigos e controles necessários?
procedimento de bloqueio citando os itens de acordo 7/13/2021 Concluído n

4.7.a.III Estão implementados procedimentos locais que incluam os


métodos que as pessoas que irão trabalhar no equipamento sob o
bloqueio usarão para instalar seus dispositivos de bloqueio e
etiquetagem? (Diretamente nos próprios dispositivos de manobra ou
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em uma caixa de bloqueio que contenha a chave do bloqueio
Enviado procedimento de bloqueio citando metodologia de trabalho 7/13/2021 Concluído n
instalado pelas pessoas autorizadas por executar o bloqueio e
etiquetagem diretamente nos dispositivos de manobra ou
seccionamento.)

4.7.b Há matriz de bloqueio que contemple, no mínimo, a


4 22 identificação das fontes de energia e os pontos de bloqueio Evidenciado matriz de bloqueio das áreas trabalhadas 7/13/2021 Concluído n
associados a cada máquina, equipamento, sistema ou instalação?

4.7.i É designado um profissional autorizado para verificar se todos


os bloqueios necessários foram corretamente efetuados caso haja
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mais de uma equipe envolvida em atividades em um mesmo
Procedimento referente ao item solicitado 7/15/2021 Concluído n
equipamento bloqueado?

5.7.a O isolamento da área nas atividades de içamento de carga


leva em consideração o perímetro de atuação da carga, o perímetro
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de atuação da lança do equipamento (para guindastes) e as patolas
Evidenci: lista de presença com orientação aos operadores 7/14/2021 Concluído n
do equipamento (para equipamentos que realizem o patolamento)?

5.7.e.I Há procedimentos locais que contenham inspeções pré-uso e


5 26 de equipamentos e acessórios, de acordo com os requisitos das Enviado check list preenchido de meses anteriores 7/15/2021 Concluído n
respectivas normas aplicáveis?

5.7.e.II Há procedimentos locais que contenham inspeções


5 27 periódicas detalhadas dos acessórios em conformidade com as Enviado procedimento com item referente 7/25/2021 Concluído n
especificações dos fabricantes e o previsto na legislação local?

5.7.e.III Há procedimentos locais que contenham verificações, testes


5 29 e aprovações dos equipamentos e acessórios na Enviado laudos de certificação de qualidade fornecidos pelo fabricante 7/15/2021 Concluído n
aquisição/contratação antes do primeiro uso?
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Item do Aplicável?
RAC O que fazer Evidência Prazo STATUS FAROL
Protocolo SIM/NÃO

5.7.j Os acessórios de içamento defeituosos e/ou desgastados são


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devidamente inutilizados e descartados?
Evidencia: Procedimento contendo o tema e fotos das cintas destruídas 7/15/2021 Concluído n

5.7.k A abertura das patolas é realizada em qualquer hipótese,


5 40 independente do peso da carga, nas atividades de içamento de Evidencia: llista de presença orientando os operadores 7/14/2021 Concluído n
carga?

5.7.l As patolas são calçadas com área de patolamento


5 41 (pranchão/dormente), no mínimo duas vezes maior que a área da Evidencia: llista de presença orientando os operadores 7/14/2021 Concluído n
patola? (Quando não definido no plano de rigging.)

5.8.b.I Os funcionários ou terceiros responsáveis pela elaboração do


5 48 plano de Rigging possuem "Certificação para elaboração do plano de evidenciado o certificado de plano de rigging 7/13/2021 Concluído n
Rigging"?

Um inventário dos espaços confinados, inclusive desativados, com


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seus respectivos riscos é mantido atualizado?
8/10/2021 Em andamento n

Está(ão) implementado(s) procedimento(s) local(is) que


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contemple(m) inspeção periódica das proteções de máquinas?
Enviado procedimentorevisado abordando o tema 7/15/2021 Concluído n

"Os acessos eventuais de curto período para execução de trabalhos


em eletricidade atendem aos requisitos do documento?
1 - Orientação das regras gerais de segurança da unidade, incluindo
1-0 5
os procedimentos de emergência
Evidenciado com ART de montagem elétrica 7/13/2021 Concluído n
2 - Discussão da Análise de Riscos
3 - Treinamentos conforme a legislação local, quando aplicável)."

Nas instalações e trabalhos em eletricidade existem sinalização


10 12 adequada de segurança, em conformidade com o previsto na Evidenciado com fotos dos painéis elétricos identificados e sinalizads 7/13/2021 Concluído n
legislação local?

É realizado levantamento para determinar os circuitos elétricos que


Evidenciado com foto do painel com a informação de que está em
10 13 exigem a instalação de dispositivo de corrente diferencial-residual adequação
7/13/2021 Concluído n
(DR) ?

Procedimento(s) local(is) que contemple(m) para Trabalhos em


10 14
eletricidade estão implementados?
Evidenciado comprocedimento interno de elétrica 7/13/2021 Concluído n

Procedimento(s) local(is) que contemplem inspeção, ensaios e testes


10 15 periódicos de ferramentas, equipamentos e dispositivos estão Enviado laudos de isolamento 7/20/2021 Concluído n
implementados?

São realizados estudos estudos para determinar a Energia Incidente


Enviado declaração da Eletrica e Engenharia de segurança descaracterizando
10 16 – Avaliação de Risco de Arco Voltaico (ATPV - Arc Thermal necessidade de estudo na area
9/30/2021 Concluído n
Performance Value) nas instalações e equipamentos ?

10 17 Esquemas unifilares das instalações elétricas estão disponíveis? Enviado esquemas unifilares atualizados e instalados nas areas 8/10/2021 Concluído n

Os empregados que trabalham em eletricidade são treinados em


"Prevenção de Riscos em Eletricidade" (incluindo reciclagens), de
10 24 acordo com as Diretrizes de Ações de Capacitação da Valer para o Evidenciado Treinamnto de NR 10 7/13/2021 Concluído n
país em questão (na ausência destas diretrizes, os treinamentos
devem seguir o previsto na legislação local)?

Os empregados recebem autorização para realização dos trabalhos?


10 27 A autorização está documentada nos registros de contrato de Evidenciado carta de anuência 7/13/2021 Concluído n
trabalho na empresa?

RESUMO DOS STATUS


DAS AÇÕES

STATUS QUANTIDADE %

Concluído 44 98%

Em
Andamento 1 2%

Atrasado 0 0%

Cancelado 0 0%

TOTAL DE
AÇÕES 45 100%
Plano de Ação - Auditoria Março - 21
Projetos

Item do
RAC Protocolo O que fazer Aplicável? SIM/NÃO Evidência Prazo STATUS FAROL

RESUMO DOS STATUS DAS AÇÕES

STATUS QUANTIDADE %

Concluído 0 #DIV/0!

Em
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Andamento

Atrasado 0 #DIV/0!

Cancelado 0 #DIV/0!

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AÇÕES

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