Este documento es vigente y est actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad, y no hay uno nuevo que

lo sustituya. Responsable de la informacin: Direccin de informtica Responsable de la Publicacin: Depto. de Organizacin y Mtodos 27 julio 2009

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL

CDIGO: FECHA DE EMISIN: NO./FECHA DE REVISIN COPIA NO.: SELLOS: INF-P05 08 DE AGOSTO DE 2001 001/08 DE AGOSTO DE 2001

DOCUMENTO DE REFERENCIA

AUTORIZACIONES
ELABOR:

RBRICA EDUARDO ROSALES NEZ

ASESOR ORGANIZACIONAL

NOMBRE, PUESTO

FIRMA

VO. BO:

RBRICA ING. JOS ANTONIO MUOZ PLASCENCIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

APROB:

RBRICA ING. JOS NGEL RODRGUEZ GARCA

DIRECTOR DE INFORMTICA

NOMBRE, PUESTO

FIRMA

AUTORIZ:

RBRICA DR. ARTURO MZQUIZ PEA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIN

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN OFICINA CENTRAL

INF-P05 08 de Agosto de 2001 001/ 08 de Agosto de 2001

FECHA DE EMISIN: NMERO/ FECHA DE REVISIN:

INTRODUCCIN

Objetivo

Optimizar y dar un mejor servicio y asesora a usuarios del OPD y Servicios de Salud Jalisco

Alcance

OPD y Servicios de Salud Jalisco Oficinas Centrales, Jurisdicciones, Hospitales y Unidades de la O.P.D. 1. Que el equipo de computo sea propiedad de la Secretara de Salud Jalisco. 2. Que el servicio sea requerido dentro de los horarios de trabajo Soporte de Taller. 3. Que el servicio sea requerido dentro de los horarios de trabajo del Soporte Tcnico. 4. La situacin del equipo de computo se encuentre apegada a la normatividad vigente de la Secretara. 5. 6. 7 8. 9.

Polticas de utilizacin para los procedimientos

Definiciones

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FECHA DE EMISIN: NMERO/ FECHA DE REVISIN:

Documentos Internos

Son aquellos documentos elaborados por el OPD Servicios de Salud Jalisco y que son aplicables a la operatividad del presente procedimiento: Cdigo Documento Manual de Organizacin del Organismo Pblico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Manual de organizacin especfico de la Direccin de Informtica

Documentos Externos

Son todos aquellos que no son elaborados por el OPD Servicios de Salud Jalisco y que son aplicables a la operatividad del presente procedimiento: Cdigo Normatividad Tcnica Federal Normatividad Tcnica Estatal Documento

Documentos generados

A continuacin se relacionan los formatos que se utilizarn en la aplicacin del presente documento Cdigo Orden de servicio Dictamen tcnico Documento

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FECHA DE EMISIN: NMERO/ FECHA DE REVISIN:

No. ACT

OPERACIN

FORMATO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Identificacin de problema Levanta orden de servicio Agenda Desicin Desplaza equipo a taller Recibe equipo Desicin Instala Recibe equipo Recaba firma Entrega orden de servicio Captura Desicin Desicin Contacta Traslada Regresa

Usuario Orden de servicio Orden de servicio Despachador de escritorio de ayuda Soporte tcnico Soporte tcnico Soporte tcnico Orden de taller Taller interno Taller interno Taller interno Orden de taller Orden de servicio Orden de servicio Soporte tcnico Soporte tcnico Soporte tcnico Despachador de escritorio de ayuda Soporte tcnico Taller interno Factura Orden de taller Taller interno Taller interno Taller interno

Realiza un reporte mediante llamada al rea de informtica. Recibe llamada, levanta orden de servicio, asigna nmero nico de servicio y asigna a soporte tcnico. Llama a usuario y agenda el da en que le atender. Necesita intervencin en Si : realiza el paso 5 el taller interno? No: realiza el paso 13 Soporte tcnico traslada equipo a soporte de taller interno. Recibe equipo de computo y anota en bitcora de taller interno y diagnostica. Tiene problema de Si: realiza el paso 14 hardware? No: realiza el paso 8 Instala el software necesario y notifica a soporte tcnico. Recibe equipo de computo, firma orden de taller y traslada equipo a sitio. Entrega equipo de computo a usuario y recaba firma en orden de servicio. Entrega la orden de servicio a despachador de escritorio de ayuda. Recibe orden de servicio, captura en sistema y la archiva Fin. Soluciono el software en el Si: realiza el paso 10 sitio del usuario? No: realiza el paso 5 Cuenta con garanta el Si: realiza el paso 15 equipo de computo? No realiza el paso 25 Localiza la factura correspondiente al equipo de computo y contacta con el proveedor. Traslada equipo de computo con el proveedor y recaba firma en bitcora de taller interno. El proveedor repara equipo de computo y lo regresa el equipo a Taller interno.
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FECHA DE EMISIN: NMERO/ FECHA DE REVISIN:

No. ACT

OPERACIN

FORMATO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Recibe Desicin Desicin Firma Decisin Desicin Repara Cotiza Desicin Elabora dictamen Informa Acepta Repara Desicin Entrega Recibe Solicita Cotizaciones Dictamen Orden de taller Factura Factura

Taller interno Taller interno Taller interno Taller interno Taller interno Taller interno Taller interno Taller externo Soporte tcnico Soporte tcnico Soporte tcnico Soporte tcnico Taller externo Despachador de escritorio de ayuda Despachador de escritorio de ayuda Soporte tcnico Despachador de escritorio de ayuda

Recibe equipo de computo, firma de recibido, anota en bitcora y verifica. El equipo de computo funciona al Si: realiza el paso 21 100%? No: realiza el paso 16 Si: realiza el paso 21 Necesita tramitar factura? No: realiza el paso 9 Firma la factura y enva a despachador de escritorio de ayuda para trmite de pago y realiza el paso 9. Si: realiza el paso 23 Se puede reparar en taller interno? No: realiza el paso 25 Necesita refacciones para la Si: realiza el paso 35 reparacin del equipo? No: realiza el paso 24 Repara el equipo de computo y realiza el paso 9. Cotiza la reparacin del equipo de computo. El costo es mayor a 50% del valor Si: realiza el paso 27 del equipo de computo? No: realiza el paso 29 Elabora un dictamen de no costeo y enva a usuario el dictamen de no costeabilidad. Informa a usuario para que se de baja en inventario realiza el paso 10. Acepta la cotizacin que el taller externo expidi. Repara el equipo de computo lo regresa a taller interno y realiza el paso 18. Existe en stock la refaccin? Si: realiza el paso 32 No: realiza el paso 34

Entrega la refaccin a Soporte tcnico. Recibe la refaccin e instala en el equipo de computo y realiza el paso 9. Solicita 3 cotizaciones de beneficio.
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proveedores y selecciona la mejor en costo

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FECHA DE EMISIN: NMERO/ FECHA DE REVISIN:

No. ACT

OPERACIN

FORMATO

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Entrega Desicin Entrega

Proveedor Despachador de escritorio de ayuda Despachador de escritorio de ayuda

Entrega la refaccin a despachador de escritorio de ayuda y realiza el paso 32. Si: realiza el paso 37 Cumple con las especificaciones? No: realiza el paso 34 Entrega refaccin a soporte de taller y Afecta inventario de stock y realiza el paso 33.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN Y MTODOS Asesorado por: Eduardo Rosales Nez Dictaminado por: COLABORADORES Ing. Jos Antonio Muoz Plascencia Ing/Arq. Rubn Contreras Cabrera

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