ASSISTÊNCIA TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA 2 – ABNT NBR 15331 – SGS

Requisito 6.5: Controle de Documentos

1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Definir a sistemática para o controle dos documentos normativos do Sistema de Gestão da

Segurança e demais documentos significativos para a Segurança na (nome da Empresa).
Aplica-se a todos os documentos controlados.

2 CONDIÇÕES GERAIS

2.1 As cópias não controladas de documentos controlados possuem, em todas as páginas,

marca de carimbo com os dizeres “Exemplar Não Controlado”. Essas cópias não possuem
valor no Sistema, sendo destinadas a fins diversos tais como informações para clientes, etc.

2.1.1 As cópias destinadas a emprego apenas em atividades de treinamento também são "não
controladas". Todas as suas páginas possuem marca de carimbo com os dizeres
"SOMENTE PARA TREINAMENTO".

2.2 Os documentos obsoletos que devem permanecer por quaisquer razões são marcados por
traço diagonal em todas as suas páginas.

2.3 A autorização de documentos normativos na (NOME DA EMPRESA), englobando

verificação, elaboração e aprovação, é feita pelos seguintes cargos/funções:

TIPO DE ABRANGÊNCIA /
Cód. ELABORAÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO
DOCUMENTO NATUREZA
MANUAL EMPRESA M
DOCUMENTOS
EMPRESA D
SGS
TÉCNICO/
PO
PROCEDIMENTOS OPERACIONAL
ADMINISTRATIVA PA

3 CONTROLE DE DOC. NORMATIVOS DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA

3.1 O cabeçalho e o rodapé da página de rosto de cada documento normativo possuem as

informações essenciais para o controle do documento. O rodapé das páginas de texto,
quando existente, contém as informações essenciais para relacionar cada página à página
de rosto.

3.2 Uma lista-mestra dos documentos normativos do Sistema identifica a situação de revisão
atual dos documentos, conforme Anexo 1.

3.3 Os documentos aprovados entram em vigor imediatamente após sua implementação.

3.4 A cada reemissão o número de revisão é atualizado, sendo a emissão inicial a de número
"00". A cada nova revisão corresponde uma nova data.

NÚMERO: DATA: REVISÃO: PÁGINA:

PA-02 22/08/07 00 1
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3.5 Na implementação de novo documento normativo ou de uma versão revisada, o documento

anterior torna-se automaticamente obsoleto, sendo retirado dos Postos de Trabalho pelo
respectivo responsável.

3.6 O documento que for cancelado não terá o seu número reaproveitado.

4 CONTROLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ORIGEM EXTERNA

4.1 Os documentos normativos de origem externa que tiverem impacto direto na Segurança da
(NOME DA EMPRESA) são arquivados na Gerencia. É feita uma relação desses
documentos na Lista de Documentos Normativos de Origem Externa, conforme Anexo 2.
Sendo a mesma distribuída a todos os interessados.

4.2 Pelo menos uma vez por ano, a Gerencia se comunica com o órgão responsável pela
emissão de cada documento normativo externo arquivado, para certificar-se de sua
atualização. A confirmação da atualização dos documentos de origem externa é arquivada na
Gerencia.

5 ANEXOS

NÚMERO TÍTULO
Anexo 1 Modelo de Lista Mestra de Documentos Normativos
Anexo 2 Modelo de Lista de Documentos Normativos de Origem Externa

NÚMERO: DATA: REVISÃO: PÁGINA:

PA-02 22/08/07 00 2
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ANEXO 1 - MODELO DE LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

DATA APROVAÇÃO: NOME: RUBRICA: PÁGINA:
20/08/07
Nº. TÍTULO Rev. Data Localização
M-01 Manual do Sistema de Gestão 00 09/08/07 Direção

NÚMERO: DATA: REVISÃO: PÁGINA:

PA-02 22/08/07 00 3
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Requisito 6.5: Controle de Documentos

ANEXO 2 – MODELO DE LISTA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ORIGEM EXTERNA

LISTA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE ORIGEM EXTERNA

DATA APROVAÇÃO: NOME: RUBRICA: PÁGINA:
08/09/2007
DOCUMENTO ANO

NÚMERO: DATA: REVISÃO: PÁGINA:

PA-02 22/08/07 00 4