Area Setor Lider 5S

area de a acesso e atividades(mesas)

estoque produto acabado
EXPEDIÇÃO embalagem pastilha Cintia/Roberto
sala de recebimento de material
depósito I - estoque de mp e embalagem,
depósito II
ALMOXARIFADO fracionamento Luis Gustavo/Roberto
fabricação de massas
PRODUÇÃO I sala de drageas Vitor
corredor
cozinha produção
dosadoras(figuras, barras e pastilhas),
camara fria
barras
temperadeiras
cobrideira
bombons cremosos
sala de bombons
cozinha/limpeza,
PRODUÇÃO II sala de materiais de limpeza Rocha
pintura I
pintura II
retoque I
retoque II
formas(corredor e sala de apoio)
PRODUÇÃO III berços Margarete
flow pack
tcpack
esteira I
esteira II
mesa I
mesa II
EMBALAGEM estoque de embalagens Greice
oficina
sala de equipamentos
MANUTENÇÃO area compressores/depósito gas Cristiano
sala de desenvolvimento
QUALIDADE documentação Felipe
 AGENDA DE AUDITORIAS 5S
TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX
20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan
AUDITOR -
MARGARETE
Cozinha produção
Cozinha limpeza
Corredor AUDITOR -
Sala MARGARETE AUDITOR - FELIPE AUDITOR -ROBERTO
8HS mat limpeza Deposito I Fracionamento Manutenção

AUDITOR - AUDITOR - GREICE

ROBERTO Temperadeira AUDITOR - VITOR
Dosadoras Cobrideria tc pack AUDITOR - LUIS G.
Camara fria
9HS Barras Bombom cremoso flowpack Esteiras I e II

10HS

AUDITOR - GREICE AUDITOR -FELIPE

Fabricação de AUDITOR - VITOR Area de
massas Sala de AUDITOR - acesso
Sala de recebimento de CRSITIANO AUDITOR - ROCHA AUDITOR -ROCHA Estoque PA
14HS drageas materiais Deposito II PINTURA I e II Mesas I e II Pastilha
AUDITOR - FELIPE
Formas e
AUDITOR - LUIS G. berços AUDITOR -
RETOQUE I e Estoque de CRISTIANO
15HS II embalagem Sala de bombons

16HS

ALMOXARIFADO
EXPEDIÇÃO
PRODUÇÃO I
PRODUÇÃO II
PRODUÇÃO III
EMBALAGEM
MANUTENÇÃO
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Setor:
Auditado:
Auditor:

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos?

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários ,
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução:
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21
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AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 5 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32
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AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 6 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.)

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 7 de 57

Setor: Sala de Drágeas

Auditado: Cristiano Souza
Auditor: Greice Brito

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:20/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 8 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 9 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:20/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 10 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 11 de 57

Setor: Produção de Massas

Auditado: Gustavo
Auditor: Greice Brito

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:20/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 12 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 13 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
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AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 14 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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Setor: Cozinha Limpeza

Auditado: Janete e Perla
Auditor: Margarete Castro

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 16 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 17 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 18 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 19 de 57

Setor: Cozinha Produção

Auditado: Angelica Nogueira
Auditor: Margarete

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 20 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 21 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 22 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:____/____/____
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 23 de 57

Setor: Sala de Recebimento Materiais

Auditado: Guilherme Varela
Auditor: Vítor Moreira

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:____/____/____
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 24 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:____/____/____
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 25 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:____/____/____
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 26 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 27 de 57

Setor: Sala Materiais de Limpeza

Auditado: Perla
Auditor: Margarete Castro

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 28 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 30 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 31 de 57

Setor: Corredor
Auditado:
Auditor: Margarete Castro

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 32 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 33 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:21/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 34 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 35 de 57

Setor: Dosadoura
Auditado:
Auditor: Roberto Mooser

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 36 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 37 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 38 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 39 de 57

Setor: Câmara Fria

Auditado:
Auditor: Roberto Mooser

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 40 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 41 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 Chocolate Caseiro Lugano Ltda. Data:22/01/2015
Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 43 de 57

Setor: Barras
Auditado:
Auditor: Roberto Mooser

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 44 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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Revisão: 1
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
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AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 46 de 57

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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Revisão: 1
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Setor: Retoque 1
Auditado: Carol
Auditor: Luis Gustavo

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33 X

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.) X

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35 X

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
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Revisão: 1
AUDITORIA PROGRAMA 5S Página 51 de 57

Setor: Retoque 2
Auditado:
Auditor: Luis Gustavo

OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO (03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

O setor é livre de materiais/utensílios/equipamentos em excesso, em desuso ou sem

UTILIZAÇÃO

utilidade. OBSERVAR: ao redor do local de trabalho, em baixo de mesas, dentro das

gavetas, nas prateleiras, locais de estoque, etc...
1 X

O setor dispõe dos itens necessários a execução das tarefas, atualizados e em boas
UTILIZAÇÃO

condições de uso - documentos/utensílios/equipamentos.

Caso não disponha, quais itens devem ser
2 supridos? X

As quantidades de materiais/utensílios/equipamentos disponíveis no setores são

UTILIZAÇÃO

condizentes com a necessidade: formas, caixas plásticas, utensílios, EPI´s.

3 X

Os materiais usados diariamente estão colocados o mais próximo possível do local de

UTILIZAÇÃO

uso, os usados semanalmente estão colocados um pouco mais afastados, e os de uso

esporádico(mensal) estão adequadamente armazenados fora do setor.
4 X

Não existem EPI´s e/ou objetos de uso pessoal nos locais de trabalho.
UTILIZAÇÃO

5 X

Não existem materiais e/ou equipamentos obstruindo a passagem ou dificultando o

UTILIZAÇÃO

acesso no setor.
6 X

Existem quadros informativos, cartazes ou outros documentos fixados conforme o

UTILIZAÇÃO

padrão e atualizados.
7 X

O setor é livre de formulários e documentos desatualizados. OBSERVAR: Não devem

UTILIZAÇÃO

existir papéis, adesivos, cartazes, fotos, etc. estranhos ao ambiente de trabalho e

desatualizados nas paredes ou divisórias, poluindo o visual.
8 Caso ocorra, quais formulários devem ser X
atualizados?
_____________________________________________________________________
___________________.
O aspecto visual do setor demonstra ser agradável, organizado e limpo, sem
UTILIZAÇÃO

materiais "amontoados" e espalhados.

9 X

Os materiais/utensílios/equipamentos estão dispostos de forma organizada,

ORGANIZAÇÃO

agrupados conforme aplicação, guardados em caixas plásticas conforme o padrão

estabelecido. Observar: não existem materiais guardados de forma inadequada. Cada
10 material deve estar em seu devido lugar. Verificar: papéis sobre as mesas, armários , X
arquivos ,ferramentas , ou seja, todas os materiais necessárias para as atividades
desenvolvidas na área.
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A sinalização/identificação de prateleiras, armários, gavetas, prateleiras, caixas

ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO

plásticas, etc.. esta conforme o padrão estabelecido.

11 X

Analisar se as gavetas estão bem organizadas.

12 X

O setor possui quadro de avisos e prancheta para afixação das op´s e pedidos.

13 X

Os cartazes e outros documentos fixados nos quadros informativos estão atualizados

e bem organizados.
14 X

Os operadores entendem e colaboram com a implementação do sistema de

organização da fabrica, respeitando e mantendo os locais definidos para
armazenagem de materiais/utensílios/equipamentos: caixas para materiais de
15 expediente e utensílios/insumos, equipamentos de limpeza(lixeira, ganchos para X
vassoura e pás em local afastado dos produtos), áreas de materiais(caixas plásticas,
produtos para plastificar, produtos, flowpack, massas p/ bombons recheados,
massas/trufas, etc..)
O layout do setor está adequado, facilitando as atividades desenvolvidas.

16 X

O setor encontra-se limpo, com superfícies limpas, brilhantes e higienizadas,

materiais, utensílios, equipamentos, moveis, pisos, paredes, tetos, janelas, vidros,
LIMPEZA

divisórias, persianas, portas, quadros informativos, pastas, caixas,

17 ferramentas,lixeiras sem restos de chocolate acumulados, seguindo a instrução: X
melhor do que limpar é não sujar.

Os operadores são comprometidos com a manutenção da limpeza do ambiente.

LIMPEZA

18 X

A área de descarte do setor está limpa, dispõe de lixeiras de uso exclusivo para a
finalidade, com retirada de materiais periodicamente.
LIMPEZA

19 X

O setor é constantemente varridos, sem presença de poeira, detritos ou outro tipo

de sujeira pelo chão.
LIMPEZA

20 X

O setor dispõe de aparato adequado para o descarte adequado de materiais sem

utilidade: caixas e lixeiras de uso exclusivo para a finalidade.
LIMPEZA

21 X
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A ventilação e a iluminação nos setores é adequada

SAÚDE

22 X

Os produtos químicos são utilizados de forma adequada, com o uso dos epís
obrigatórios.
SAÚDE

23 X

Os funcionários apresentam-se trajados adequadamente com o uniforme e os epis

obrigatórios, com boa higiene pessoal.
SAÚDE

24 X

Avaliar se a equipe evidencia características de bom relacionamento, refletindo um

clima agradável de trabalho. Faça uma amostragem entre alguns servidores,
perguntando sobre sua satisfação no ambiente de trabalho.
SAÚDE

25 X

A equipe apoia e demonstra comprometimento com o programa 5 S, estão

integradas e participando do programa, todas as tarefas estão sendo realizadas.
DISCIPLINA
AUTO-

26 X

O cumprimento dos deveres é realizado de forma espontânea por todos os membros

da equipe.
DISCIPLINA
AUTO-

27 X

As pessoas cumprem as normas internas (pontualidade, assiduidade, uso de

uniforme e cuidados com seus materiais de trabalho e controle de desperdícios).
DISCIPLINA
AUTO-

28 X

Existe preocupação coletiva com a redução do desperdício (materiais, energia

elétrica etc.).
DISCIPLINA
AUTO-

29 X

As atividades dos colaboradores estão definidas e mapeadas, e cada um conhece

suas atividades e responsabilidades.
DISCIPLINA
AUTO-

30 X

Os lideres reúnem-se periodicamente com sua equipe para discutir propostas de

melhoria para seus setores, dificuldades e facilidades encontradas na condução do
DISCIPLINA

programa 5S.
AUTO-

31 X

Estão sendo tomadas atitudes quanto aos problemas levantados nas reuniões. O
setor estimula os trabalhadores para a busca de inovações, novas ideias, ou qualquer
DISCIPLINA

outro tipo de melhoria no ambiente.

AUTO-

32 X
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OK NOK NÃO SE
SENSO REQUISITO
(03 PTOS) (0 PTOS) APLICA

A equipe visualiza as evidências de melhorias com a prática do 5S. Verificar se há

alguma ação que foi, será ou está sendo desenvolvida por meio de sugestões tiradas
DISCIPLINA

na prática do 5S.
AUTO-

33

Ocorre uma divulgação constante de informações necessárias ao bom

funcionamento do setor, os lideres têm alguma forma de informar e divulgar aos
DISCIPLINA

servidores o que ocorre em suas áreas (por exemplo: reuniões, emails, quadro
AUTO-

34 informativo, etc.)

O ambiente de trabalho é harmonioso entre todos os membros da equipe do setor.

DISCIPLINA
AUTO-

35

Assinatura líder do setor:

Assinatura auditor/avaliador:

Assinatura auditado:

* Armários identificados com o nome do responsável não serão inspecionados.

Armários sem identificação estão sujeitos a inspeção.
 RESULTADOS

SETOR DATA AUDITOR CONFORME NÃO CONFORME NA

Sala Mat. Limpeza 5/21/2015 MARGARETE CASTRO 21 6 8
Corredor 5/21/2015 MARGARETE CASTRO 15 6 6
Sala de Rec. Mat 1/21/2015 VÍTOR MOREIRA 22 10 3
Retoque 2 1/22/2015 LUIS GUSTAVO 15 9 8
Retoque 1 1/22/2015 LUIS GUSTAVO 18 11 6
Produção de Massas 1/20/2015 GREICE BRITO 18 14 3
Barras 1/22/2015 ROBERTO MOOSER 19 15 1
Sala de Drágeas 1/20/2015 GREICE BRITO 17 16 2
Dosadoura 1/22/2015 ROBERTO MOOSER 16 18 1
Cozinha Limpeza 1/21/2015 MARGARETE CASTRO 13 19 3
Cozinha Produção 1/21/2015 MARGARETE CASTRO 10 15 10
Câmara Fria 1/22/2015 ROBERTO MOOSER 9 16 10
 100% LIMITE INF LIMITE SUP
PONTOS CERTIFICAÇÃO 0% 69%
78% BRONZE 70% 79%
71% BRONZE 80% 89%
69% NÃO CERTIFICADO 90% 100%
63% NÃO CERTIFICADO
62% NÃO CERTIFICADO
56% NÃO CERTIFICADO
56% NÃO CERTIFICADO
52% NÃO CERTIFICADO
47% NÃO CERTIFICADO
41% NÃO CERTIFICADO
40% NÃO CERTIFICADO
36% NÃO CERTIFICADO
 CLASSIFICAÇÃO
NÃO CERTIFICADO
BRONZE
PRATA
OURO