Você está na página 1de 5

DIRETRIZES DA ISO 14001

DIVISO POR TIPOS DE REQUISITOS TPICO 4.1 REQUISITOS GERAIS


A organizao deve estabelecer, documentar, implementar,manter e continuamente melhorar um sistema da gesto ambiental em conformidade com os requisitos desta Norma e determinar como ela ir atender a esses requisitos.A organizao deve definir e documentar o escopo de seu sistema da gesto ambiental.

Tpico 4.2 POLTICA AMBIENTAL


A Alta Administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, a poltica a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e servios, b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de poluio, c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se relacionem a seus aspectos ambientais, d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas ambientais, e) seja documentada, implementada e mantida, f) seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em seu nome, g) esteja disponvel para o pblico.

TPICO 4.3 PLANEJAMENTO


Este tpico subdividido em 3 sub -tpicos:
4.3.1 Aspectos Ambientais. 4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos. 4.3.3 Objetivos, Metas e Programas.

TPICO 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS


A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades,dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, e b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (isto ,aspectos ambientais significativos). c) A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas. d) A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.

TPICO 4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS


A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais, e b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais. A organizao deve assegurar que esses requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental.

TPICO 4.3.3 Objetivos Metas e Programas


A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes na organizao. Os objetivos e meta devem s ser mensurveis e coerentes com a poltica ambiental,incluindo o comprometimento com a preveno da poluio, com o atendimento aos requisitos legais e com a melhoria contnua. A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas

TPICO 4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO


Este tpico est subdividido em 7 sub-tpicos: 4.4.1 Recursos, Funes, Responsabilidades e Autoridades. 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientizao.

4.4.3 Comunicao. 4.4.4 Documentao. 4.4.5 Controle de documentos. 4.4.6 Controle operacional. 4.4.7 Preparao e atendimento a emergncias.

TPICO 4.4.1 RECURSOS, FUNES, AUTORIDADES E AUTORIDADES


A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelec er, implementar, manter e melhorar o sistema da gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz. A alta administrao da organizao deve indicar representante(s) especfico(s) da administrao, o(s) qual(is),independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter funo, responsabilidade e autoridade definidas para: Assegurar que o sistema de gesto seja estabelecido; Relatar a alta administrao sobre o desempenho do sistema de gesto ambiental incluindo as sugestes de melhoria.

TPICO 4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO


A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organizao, seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados. A organizao deve identificar as necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gesto ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar alguma ao para atender a essas necessidades,devendo manter os registros associados. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os requisitos do sistema da gesto ambiental, b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefcios ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal, c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gesto ambiental, d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimento(s) especificado(s).

TPICO 4.4.3 COMUNICAO


Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao, b) recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes oriundas de partes interessadas externas. A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua deciso. Se a deciso for comunicar, a organizao deve estabelecer e implementar mtodo(s) para esta comunicao externa.

TPICO 4.4.4 DOCUMENTAO


A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir: a) poltica, objetivos e metas ambientais, b) descrio do escopo do sistema da gesto ambiental, c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados, d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e e) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.

TPICO 4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS


Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta Norma devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso, b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar documentos, c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos sejam identificadas. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para (continuao) d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam disponveis em seu ponto de uso; e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis, f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja controlada, e g) prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.

TPICO 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL


A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de a) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado (s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao sua poltica e aos objetivos e metas ambientais, b) determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s); e A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de (continuao) c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedore s, incluindo-se prestadores de servio.

TPICO 4.4.7 PREPARAO E RESPOSTAS A EMERGNCIAS


A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impac to(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes. A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados. A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e resposta emergncia, em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes emergenciais. A organizao deve tambm periodicamente testar tais procedimentos, quando exeqvel.

TPICO 4.5 VERIFICAO


O tpico subdividido em 5 sub -tpicos:
4.5.1 Monitoramento e Medio. 4.5.2 Avaliao do Atendimento a Requisitos Legais e Outros. 4.5.3 No-conformidade e Ao Corretiva e Ao Preventiva. 4.5.4 Controle de Registros. 4.5.5 Auditoria.

TPICO 4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO


A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao. A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medio calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados.

TPICO 4.5.2 AVALIAO A ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS


4.5.2.1 De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis. A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas. 4.5.2.2 A organizao deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A organizao pode combinaresta avaliao com a avaliao referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento em separado. A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.

TPICO 4.5.3 NO CONFORMIDADE E AO CORRETIVA E PREVENTIVA


A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as noconformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para a) identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para mitigar seus impactos ambientais, b) investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio, c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no conformidades e implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia, d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s), e o(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s). As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos problemas e ao(s) impacto(s) ambiental(is) encontrado(s).A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessras na documentao do i sistema da gesto ambiental.

TPICO 4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS


A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gesto ambiental e desta Norma, bem como os resultados obtidos. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte de registros. Os registros devem ser e permanecer legveis,identificveis e rastreveis.

TPICO 4.5.5 AUDITORIA INTERNA


A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para a) determinar se o sistema da gesto ambiental 1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma, e 2) foi adequadamente implementado e mantido, e b) fornecer informaes administrao sobre os resultados das auditorias.Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e Mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a importncia ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores. Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) para tratar das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter

registros associados, da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria

TPICO 4.6 ANLISE PELA ADMINISTRAO


A alta administrao da organizao deve analisar o sistema da gesto ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequao, pertinncia e eficcia. Anlises devem incluir a avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive da poltica ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os registros das anlises pela administrao devem ser mantidos. As entradas para anlise pela administrao devem incluir a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao, b) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes, c) o desempenho ambiental da organizao, d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas, e) situao das aes corretivas e preventivas, f) aes de acompanhamento das anlises anteriores, g) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e h) recomendaes para melhoria. As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes com o comprometimento com a melhoria contnua.