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Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Recursos Humanos

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002


Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Documentos Principais

Evidncias Principais

Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

Seo 4.0 - Sistema de gesto da qualidade 4.1 Sistema de gesto da qualidade 4.1.1 Requisitos gerais - Suplementar 4.2 Requisitos de documentao 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual da qualidade 4.2.3 Controle de documentos 4.2.3.1 Especificaes de engenharia 4.2.4 Controle de registros 4.2.4.1 Reteno de registros Seo 5.0 - Responsabilidade da direo 5.1 Comprometimento da direo 5.1.1 Eficincia dos processos 5.2 Foco no cliente 5.3 Poltica da qualidade 5.4 Planejamento 5.4.1 Planejamento objetivos da qualidade 5.4.1.1 Objetivos da qualidade - Suplementar 5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.1.1 Responsabilidade para qualidade 5.5.2 Representante da direo 5.5.2.1 Representante do cliente 5.5.3 Comunicao interna 5.6 Anlise crtica pela direo 5.6.1 Generalidades 5.6.1.1 Desempenho do sistema de gesto da qualidade 5.6.2 Entradas da anlise crtica 5.6.2.1 Entradas da anlise crtica - Suplementar 5.6.3 Sadas da anlise crtica Seo 6.0 - Gerenciamento de Recursos 6.1 Proviso de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento 6.2.2.1 Habilidades para projeto de produto 6.2.2.2 Treinamento 6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job) 6.2.2.4. Fortalecimento e motivao dos funcionrios 6.3 Infra-estrutura 6.3.1 Planejamento da planta, instalaes e equipamento 6.3.2 Planos de contingncia 6.4 Ambiente de trabalho 6.4.1 Segurana do pessoal para atingir qualidade do produto 6.4.2 Limpeza das instalaes Seo 7.0 - Realizao do produto 7.1 Planejamento da realizao do produto 7.1.1 Planejamento da realizao do produto - Suplementar 7.1.2 Critrio de aceitao 7.1.3 Confidencialidade 7.1.4 Controle de alteraes 7.2 Processos relacionados ao cliente 7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto 7.2.1.1 Caractersticas especiais designadas pelo cliente 7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto 7.2.2.1 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto - Suplementar 7.2.2.2 Viabilidade de produo da organizao 7.2.3 Comunicao com o cliente 7.2.3.1 Comunicao com o cliente - Suplementar 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento 7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) 7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produo 7.3.2.3 Caractersticas especiais 7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento 7.3.3.1 Sadas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) 7.3.3.2 Sadas de projeto e desenvolvimento do processo de produo 7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento 7.3.4.1 Monitoramento 7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento 7.3.6 Valildao de projeto e desenvolvimento 7.3.6.1 Valildao de projeto e desenvolvimento - Suplementar 7.3.6.2 Programa de Prottipo (N/A) 7.3.6.3 Processo de aprovao do produto 7.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento 7.4 Aquisio 7.4.1 Processo de aquisio 7.4.1.1 Conformidade com a regulamentao 7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor 7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente 7.4.2 Informaes de aquisio 7.4.3 Verificao do produto adquirido 7.4.3.1 Qualidade do produto recebido 7.4.3.2 Monitoramento de fornecedores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 Plano de Controle + XPTO XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/08 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTO-07/06 + Form 219 XPTOR 07/001 XPTOR 07/001 XPTOR 07/001 XPTOR 07/002 XPTOR 07/002 XPTOR 07/001 XPTO-07/09 XPTO-07/09 XPTOR 07/003 PPAP, VDA2 PPAP, VDA2 Lista de fornecedores qualificados Lista de fornecedores qualificados IMDS Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X Lista de fornecedores qualificados Ordens de Compra Registro de inspeo de recebimento Registro de inspeo de recebimento Planilha de IQF, indicadores e RACs Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Plano de Controle + XPTO Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato FMEA + PC Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Emails, desenhos, etc Emails, desenhos, etc Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 + TAB 181 XPTOR-06/000 + TAB 181 XPTOR-06/000 + PATD + MVF x XPTOR-06/000 + MVF XPTOR-06/000 XPTO-07/02 XPTO-07/06 XPTO-06/01 x x TAB 181 TAB 181 Registros experincia, treinamento, escolaridade Registros experincia, treinamento, escolaridade PATD + Registros MVF + Registros Plano de Sugestes, PLR Cronograma de manuteno, visita Planilha de APQP Plano de Contingncia Visita rea ndice de acidentes Visita rea x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 XPTO-05/01 x XPTO-05/01 x Manual da Qualidade Manual da Qualidade XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTO-05/01 x XPTO-05/01 x XPTO-05/01 XPTO-05/01 Manual da Qualidade XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 XPTO-05/01 + Form 172 Entrevista + ata de anlise crtica Indicadores + ata de anlise crtica Entrevista + ata de anlise crtica Manual da Qualidade + entrevistas Mapa de processos + indicadores Mapa de processos + indicadores Plano de negcios Mapa de processos + indicadores Procedimentos, organograma, TAB 181 Procedimentos, organograma, TAB 181 Registros de inspeo, RACs Manual da Qualidade Manual da Qualidade Quadros de gesto vista Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) Ata de reunio (form 172) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade x Manual da Qualidade x Manual da Qualidade x Manual da Qualidade Manual da Qualidade x XPTO-04/01 XPTO-04/01 x XPTO-04/01 x XPTO-04/01 Mapa de processos Mapa de processos Lista mestra Lista mestra Manual da Qualidade Lista mestra Lista mestra de normas tcnicas Lista de registros da qualidade Lista de registros da qualidade

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Compras

Direo

PCP

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos


Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Recursos Humanos

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002


Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Documentos Principais

Evidncias Principais

Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil x x

Produtos mil Plano de Controle+IOs Plano de Controle+IOs Plano de Controle XPTO XPTO XPTO-07/02 XPTO-07/03 XPTO-07/05 XPTO-08/01 Atualmente no h nenhum acordo

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Compras

Direo

PCP

7.5 Produo e fornecimento de servio 7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio 7.5.1.1 Plano de controle 7.5.1.2 Instrues de trabalho 7.5.1.3 Verificao da preparao do trabalho (set-up) 7.5.1.4 Manuteno preventiva e preditiva 7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produo 7.5.1.6 Programao de produo 7.5.1.7 Retroalimentao de informao de servios associados 7.5.1.8 Acordo de servios associados com o cliente 7.5.2 Validao do processo de produo e fornecimento de servio 7.5.2.1 Validao do processo de produo e fornec. de servio - Suplementar 7.5.3 Identificao e rastreabilidade 7.5.3.1 Identificao e rastreabilidade - Suplementar 7.5.4 Propriedade do cliente 7.5.4.1 Propriedade do cliente - Suplementar 7.5.5 Preservao do produto 7.5.5.1 Armazenamento e inventrio 7.6 Controle dos dispositivos de medio e monitoramento 7.6.1 Anlise do sistema de medio 7.6.2 Registros de calibrao/verificao 7.6.3 Requisitos de laboratrio 7.6.3.1 Laboratrio interno 7.6.3.2 LaboratrXPTOexternos Seo 8.0 - medio, anlise e melhoria 8.1 Generalidades 8.1.1 Identificao de ferramentas estatsticas 8.1.2 Conhecimento de conceitos estatsticos bsicos 8.2 Monitoramento e medio 8.2.1 Satisfao do cliente 8.2.1.1 Satisfao do cliente - Suplementar 8.2.2 Auditoria interna 8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto da qualidade 8.2.2.2 Auditoria do processo de produo 8.2.2.3 Auditoria do produto 8.2.2.4 Planos de auditoria interna 8.2.2.5 Qualificao do auditores internos 8.2.3 Monitoramento e medio dos processos 8.2.3.1 Monitoramento e medio dos processos de produo 8.2.4 Monitoramento e medio dos produtos 8.2.4.1 Inspeo de lay-out e ensaXPTOfuncionais 8.2.4.2 Itens de aparncia 8.3 Controle de produto no-conforme 8.3.1 Controle de produto no-conforme - Suplementar 8.3.2 Controle do produto retrabalhado 8.3.3 Informao ao cliente 8.3.4 Dispensa do cliente 8.4 Anlise de dados 8.4.1 Anlise e uso de dados 8.5 Melhoria 8.5.1 Melhoria contnua 8.5.1.1 Melhoria contnua da organizao 8.5.1.2 Melhoria do processo de produo 8.5.2 Ao corretiva 8.5.2.1 Soluo de problemas 8.5.2.2 prova de erro 8.5.2.3 Impacto da ao corretiva 8.5.2.4 EnsaXPTO/ anlises de produtos rejeitados 8.5.3 Ao preventiva x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plano de Controle XPTOnas reas Registro de liberao de mquina Cronograma e registros de manuteno Estoque de ferramental, preventiva de ferramental Programa de produo RACs PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs

IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / c

x x x

XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) x x x x x XPTO-07/07 x XPTO-07/07 XPTO-07/03 (somente ferramental) XPTO-07/03 (somente ferramental) x XPTO-07/04 XPTO-07/04 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-08/06 XPTO-07/01 x x XPTO-08/03 XPTO-08/03 x x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 XPTO-08/02 x x x x XPTO-08/04 Plano de Controle + XPTO Plano de Controle + XPTO XPTO-08/06 x x x XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 x x x x x XPTO-08/01 x XPTO-08/01 XPTO-08/01 XPTO-08/01 x x XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 XPTO-08/01 + Form 025 x x XPTO-08/01 + Form 025

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr Software da excel Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel) Estudos de Cpk Entrevistas (e cartas de CEP -

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudo

Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamae Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs Cronograma Registros no RH Indicadores e entrevistas com cada gestor

Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamae

Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / contr Cronograma + registros (dimensional e de ensaios) Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Registros de inspeo, RAC, desvios Indicadores + planos de ao Indicadores + planos de ao Indicadores gerais + Plano de Sugesto Indicadores gerais + Plano de Sugesto RACs RACs RACs RACs RACs RAPs

Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / contr

Registros de inspeo, padres visuais aprovados pelos

Indicadores da Produo, melhorias de produtividade (E

Requisitos de Especficos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002


FORD - Requisitos Especficos do Cliente (maro / 2004) 4.1 Escopo do Manual da Qualidade 4.2 Controle de Documentos 4.3 Especificaes de Engenharia 4.4 Controle de Registros 4.5 Foco no Cliente 4.6 Representane junto ao Cliente 4.7 Anlise Crtica da Administrao 4.8 Entrada de Dados para Anlise Crtica da Administrao 4.9 Treinamento 4.10 Proviso de Recursos 4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalaes e Planta 4.12 Plano de Contingncia 4.13 Limpeza das Instalaes 4.14 Planejamento da Realizao do Produto 4.15 Critrio de Aceitao 4.16 Processos relativos ao Cliente 4.17 Anlise Crtica de Requisitos relativos ao Produto 4.18 Viabilidade para Manufatura 4.19 Comunicao com o Cliente 4.20 Abordagem Multidisciplinar 4.21 Caractersticas Especiais 4.22 Anlise Crtica do Desenvolvimento e Projeto 4.23 Verificao do Desenvolvimento e Projeto 4.24 Programa de Prottipos 4.25 Processo de Aprovao do Produto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MQ XPTO-04/01 No h tratamento trmico para Ford. XPTO-04/01 XPTO-05/01 N/A XPTO-05/01 XPTO-05/01 XPTOR-06/000 XPTOR-06/000 XPTO-08/01 XPTO-06/01 XPTO-07/04 XPTO-07/06 Plano de Controles e IO's PPAP's XPTO-07/08 XPTO-07/06 XPTO-07/06, FORM-219 XPTO-07/06 No responsvel por projeto do produto No responsvel por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. No responsvel por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Plano de Controle + XPTO Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato FMEA + PC Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Form. de anlise crtica de contrato Emails, desenhos, etc Emails, desenhos, etc Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

N/A (Antes da Venda existe a Anlise Crtica) lanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. P

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos


Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Recursos Humanos

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002


Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Documentos Principais

Evidncias Principais

Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Compras

Direo

PCP

4.26 Regulamentaes Governamentais 4.27 Desenvolvimento de Sub-Fornecedores 4.28 Fontes Aprovadas pelo Cliente 4.29 Qualidade do Produto Recebido 4.30 Programao de Sub-Fornecedores 4.31 Instrues de Trabalho 4.32 Verificao de Ajuste (set-up) 4.33 Manuteno Preventiva 4.34 Identificao e Rastreabilidade, Preservao, Estocagem e Inventrio 4.35 Anlise de Sistema de Medio 4.36 Requisitos de Laboratrio 4.37 Conceitos e Ferramentas estatsticas 4.38 Satisfao do Cliente 4.39 Auditorias Internas da Qualidade 4.40 Monitoramento e Medio dos Processos de Manufatura 4.41 Monitoramento e Medio do Produto 4.42 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais 4.43 Itens de Aparncia 4.44 Controle do Produto No Conforme 4.45 Problemas do Cliente 4.46 Dispensa Formal do Cliente 4.47 Esquema de Certificao Automotiva para ISO/TS 16949:2002 4.48 Diretrizes para Implementao da ISO/TS 16949:2002 DCBr - Requisitos Especficos do Cliente (maio / 2004) 4.2.3.1 Especificaes de Engenharia 4.2.4 Controle de Registros (VDA 1) 4.2.4.1 Reteno de Registros (VDA 1) 5.1.1 Eficincia do Processo 5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1) 7.1.1 Planejamento da Realizao do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3) 7.1.4 Controle de Alteraes 7.2.1.1 Caractersticas Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1) 7.2.2 Anlise Crtica de Requisitos Relacionados ao Produto 7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento 7.3.2.1 Entrada do Projeto do Produto 7.3.2.3 Caractersticas Especiais (VDA 1) 7.3.6.3 Processo de Aprovao de Produto (VDA 2) 7.4.1 Aquisio 7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor 7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1) 7.6.1 Anlise do Sistema de Medio 7.6.3.2 LaboratrXPTOExternos 8.2.1 Satisfao do Cliente 8.2.3.1 Medio e Monitoram. dos Processos de Fabricao (VDA 2 item 4.5.3) 8.2.4.1 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais 8.5.2 Ao Corretiva IVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002) 1 PREMESSA 2 DEFINIZIONI 3 SVILUPPO DEL PRODOTTO 4 MODALIT PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE 5.2 Fornitore 5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processo 5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e prova 5.5 Campioni di riferimento 5.6 Osservazioni di collaudo al Fornitore 5.7 Autocertificazione 6 RESPONSABILIT DEL FORNITORE 6.1 Controlli sul processo produttivo 6.1.1 Piano di controllo 6.1.2 Mezzi di controllo 6.2 Documentazione del Fornitore 6.2.1 Documentazione per after sales 6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggi 6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vita 6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di legge 6.3.1 Requisiti di base 6.3.2 Modalit operative 6.4 Identificazione 6.5 Rintracciabilit 6.6 Marcatura del prodotto 6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasporto 6.8 Modifiche 6.9 Deroghe alle specifiche tecniche 6.10 Attrezzature di propriet IVECO 7 DISPONIBILIT PER IVECO 8 CONTROVERSIE VW VDA 2 (1998) Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004) 1 General requirements 2 Approval process 3 Full Run Test 4 Scania standards 5 Environmental protection 6 Registration for Supplying Organisations TS 4.2.4.1 Records retention x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

Planilha IMDS XPTOR-07/002 N/A XPTOR-07/003 e XPTO-07/09 Contrato de Compras IO's XPTO-07/03 XPTO-07/02 XPTO-07/07 XPTO-07/01 XPTO-08/06

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc. PPAP, VDA2 PPAP, VDA2 Lista de fornecedores qualificados Lista de fornecedores qualificados IMDS Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X Lista de fornecedores qualificados Ordens de Compra Registro de inspeo de recebimento Registro de inspeo de recebimento Planilha de IQF, indicadores e RACs Plano de Controle XPTOnas reas Registro de liberao de mquina Cronograma e registros de manuteno Estoque de ferramental, preventiva de ferramental Programa de produo PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs

XPTO-08/03 NA (Monitorado pelo Q1) XPTO-08/02 x x XPTO-08/03, Plano de Controle e IO's XPTO-08/06 XPTO-08/06 No h item de aparncia XPTO-08/05 XPTO-08/01 XPTO-08/05 Certificadora credenciada pelo IATF (ABS) Durante todo o SGQ

x x x x

IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo / c

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XPTO-04/01 XPTO-04/01 XPTO-04/01 XPTO-05/01 XPTOR-06/000 x x x x x x x x x x x x x XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/06 XPTO-07/08 x x x FORM - 219 FORM - 219 FORM - 219 PPAP / VDA 2 XPTOR-07/001 XPTOR-07/002 XPTO-07/06 XPTO-07/01 XPTO-07/01 XPTO-08/04 x XPTO-08/03 XPTO-08/06 XPTO-08/01 Responsabilidade da Iveco Responsabilidade da Iveco

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long

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Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr Software da excel Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudo

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr Software da excel Software da excel + relatrXPTOexternos Software da excel + relatrXPTOexternos PPAP, auditorias de processo, EPSs PPAP, auditorias de processo, EPSs

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudo

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Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudo

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Responsabilidade da Iveco Responsabilidade da Iveco PPAP / CQC

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao long

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XPTO-07/06 XPTO-04/01 XPTO-07/06 XPTO-08/01 NA

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr Software da excel Software da excel + relatrXPTOexternos Escopo + registros com resultados dos ensaios Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestudo x x x x x Plano de Controle / IO's Plano de Controle / IO's XPTO-07/01 MQ NA Aplicvel somente Itlia Aplicvel somente Itlia No h item de segurana No h item de segurana No h item de segurana x x x x x x x x x x x x x x XPTO-07/07 NA XPTO-07/07 XPTO-07/04 XPTO-07/06 Derroga NA MQ NA XPTO-07/06 Certificado QS-9000 PPAP FORM. 219 Lista mestra de Normas Externas Certificado ISO 14001 Portal Scania XPTO-04/01

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr Software da excel Software da excel + relatrXPTOexternos

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Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos


Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentao

Recursos Humanos

Manuteno

Expedio

Produo

Compras

Direo

Vender

Requisitos da ISO/TS 16949:2002


Texto em preto: original da ISO 9001:2000 Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949 Texto em cinza: no aplicvel

Desenvolvimento

Engenharia da Qualidade

Documentos Principais

Evidncias Principais

Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Ferramentaria

Vendas OEM

Recebimento

Almoxarifado

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno

Laboratrio

Qualidade

Compras

Direo

PCP

TS 6.3.2 Contingency plans TS 7.1.4 Change control TS 7.2.1.1 Customer-designated special characteristics TS 7.2.3.1 Customer Communication - Supplemental TS 7.3.6.3 Product approval process TS 7.4.1.3 Customer approved sources TS 7.4.3 Verification of purchased product TS 7.5.1 f Control of production and service provision TS 7.5.1.1 Control plan TS 7.5.4 Customer property TS 7.5.4.1 Customer-owned production tooling TS 7.6.1 Measurement system analysis TS 8.2.1.1 Customer satisfaction - Supplemental TS 8.2.2.3 Product audit TS 8.2.3 Monitoring and measurement of processes TS 8.2.4.1 Layout inspection and functional testing TS 8.3 Control of non-conforming product TS 8.3.2 Control of reworked product TS 8.3.4 Customer waiver TS 8.5.2.1 Problem solving STD 3868 X - Geral 1 - Tintas 2 - Pintura 1 - SCANIA STANDARD - STD 2 - Regulamentao Tcnica TB 3 Regulamentao Especial SB 4 - Embalagem 5 Identificao das Peas x x x x x x x x x x x

Plano de Contingncia XPTO-07/06 FORM. 219 XPTO-07/06 (colocar smbolos Scania) PPAP FORM. 219 XPTO-07/09 XPTO-07/04 Planos de Controle N/A N/A XPTO-07/01 XPTO-08/02 XPTO-08/04 XPTO-08/06 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/05 XPTO-08/01 + Portal Scania J coberto pelos itens anteriores Especif. Empresa X para tinta Scania IO para pintura de peas Scania

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XPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de resposta) da excel Software Software da excel Software da excel Software da excel Software da excel Software da excel Software da excel Software da excel

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