FORMULÁRIO ANÁLISE MAPEAMENTO DE PROCESSO

V.00

PROCESSO MACRO:
INTERPROCESSO:
DONO DO PROCESSO:

ETAPAS

1. Quais são as entradas e as saídas do processo?

2. Quais são as metas estabelecidas?

3. Quais são os problemas enfrentados?

4. Existem métricas utilizadas?

5. Quais são os riscos?

JUSTIFICATIVA

6. Qual a importância desse processo?

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V.00

7. Por que ele existe?

8. Qual a funcionalidade desse processo?

LOCALIDADE

9. Em que local o processo é executado?

10. Onde ele é planejado e avaliado?

TEMPO DE EXECUÇÃO

11. Quando o processo foi planejado?

12. Está sendo executado?

13. Quando e em quanto tempo é executado?

RESPONSABILIDADES

14. Quem são os clientes?

15. Quem são os fornecedores?

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16. Quem realiza o gerenciamento desses processos?

17. Quem executa?

18. Métodos utilizados

19. Como e quando são planejados os processos?

20. Como e quando são executados?

21. Como está o andamento do processo planejado?