Faturamento PIS COFINS

Não retido 30,000.00 195 900

Retido 9.11 42.05
Total 185.89 857.95

Faturamento CSLL IRPJ CSLL 564

Não retido 30,000.00 864 1440 IRPJ 990
Retido 27.30 55.61
Total 836.70 1,384.39
PRESUNÇÃO 32%: 9600
CSLL 9% 864
IRPJ 15% 1440
R$ 21.825,00 EXCEDENTE -50400
R$ 18.975,00 ADICIONAL IRPJ -5040
R$ 19.975,00 TOTAL IRPJ -3,655.61
0
42,483.82
41,708.71
42,081.44
126,273.97
 Faturamento PIS COFINS
Não retido 0.00 0 0
Retido
Total 0 0

Faturamento CSLL IRPJ

Não retido 200,000.00 5760 9600
Retido
Total 5760 9600

Receita Bruta 200000 Base de calculo 64000

Presunção 32% IRPJ 15% 9600
Base de calculo 64000
CSLL 9% 5760 64000
IRPJ 10000 60000
Excedente 4000
Adicinal de IRPJ 400