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Anexo IV

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Detalhamento dos Créditos Orçamentários.

Fase: Projeto de Lei


ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 678.897.465


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 585.506.211

10 SAÚDE. 56.627.754

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 36.763.500


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

031 AÇÃO LEGISLATIVA. 57.271.250

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 505.133.661

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.141.300

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.199.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 152.000

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 56.627.754

392 DIFUSÃO CULTURAL 609.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.200.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 35.563.500


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 35.563.500

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 634.830.515


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 658.866.465

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.851.080

INVESTIMENTO 23.553.200

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 660.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 19.371.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.371.000

TOTAL ... 678.897.465

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.882.080

INVESTIMENTO 23.553.200

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 620.619.711


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 585.506.211

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 35.113.500


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

031 AÇÃO LEGISLATIVA. 57.271.250

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 505.133.661

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.141.300

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.199.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 152.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 609.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.200.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 33.913.500


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 33.913.500

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 578.202.761


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 620.619.711

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.604.326

INVESTIMENTO 23.553.200

TOTAL ... 620.619.711

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.604.326

INVESTIMENTO 23.553.200

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 33.913.500

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 1.600.000

28 846 0001 9001 6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA 99


LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 1.000.000

F 3 90 0 1500.100 600.000
28 846 0001 9041 7.000.000

28 846 0001 9041 0001 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 7.000.000
28 846 0001 9050 12.313.500

28 846 0001 9050 0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1000

F 1 90 0 1500.100 7.500.000

F 3 90 0 1500.100 4.813.500
28 846 0001 9093 13.000.000

28 846 0001 9093 0093 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 01


RESTITUIÇÕES AO FASCAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 25

F 3 90 0 1500.100 13.000.000

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

ATIVIDADES
01 031 6204 4192 10.000

01 031 6204 4192 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 99


DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 10.000
01 031 6204 4193 5.524.750

01 031 6204 4193 0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF 99


COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 5.524.750
01 128 6204 4143 1.007.700

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 6204 4143 0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA 99
PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 7000

F 3 90 0 1500.100 1.007.700
01 131 6204 2414 152.000

01 131 6204 2414 0001 PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM 99


INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER
LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 152.000
01 392 6204 4196 609.000

01 392 6204 4196 0002 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- 99


DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 609.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 845 6204 9107 1.200.000

28 845 6204 9107 0146 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA 01


FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 91 0 1500.100 1.200.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 578.202.761

ATIVIDADES
01 031 8204 8505 51.736.500

01 031 8204 8505 0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 32.400.000
01 031 8204 8505 0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA 99
TV LEGISLATIVA DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 12.536.500

F 4 90 0 1500.100 800.000
01 031 8204 8505 8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA 99
RÁDIO LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 1.100.000

F 4 90 0 1500.100 1.300.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 031 8204 8505 8756 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E 99
PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA
LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 3.600.000
01 122 8204 2396 3.657.012

01 122 8204 2396 5349 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.657.012
01 122 8204 2619 684.000

01 122 8204 2619 9711 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- 99


PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E
BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1700

F 3 90 0 1500.100 684.000
01 122 8204 8502 431.962.185

01 122 8204 8502 0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- 99


DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1700

F 1 90 0 1500.100 378.036.185

F 1 91 0 1500.100 53.926.000
01 122 8204 8504 35.348.464

01 122 8204 8504 0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA 99


LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1700

F 3 90 0 1500.100 35.348.464
01 122 8204 8517 21.846.800

01 122 8204 8517 0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 19.556.800

F 4 90 0 1500.100 2.290.000
01 126 8204 2557 11.874.800

01 126 8204 2557 2627 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 11.874.800
01 128 8204 4088 1.191.300

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 8204 4088 0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO 99
LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 700

F 3 90 0 1500.100 1.191.300

PROJETOS
01 122 8204 1006 11.635.200

01 122 8204 1006 0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA 01


CLDF-- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 738.500

F 4 90 0 1500.100 10.896.700
01 126 8204 1471 8.266.500

01 126 8204 1471 0006 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 30

F 4 90 0 1500.100 8.266.500

TOTAL - FISCAL 620.619.711

TOTAL - GERAL 620.619.711


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA


UNIDADE:
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 58.277.754


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 56.627.754

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.650.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 56.627.754

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.650.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.650.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.627.754


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 38.246.754

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.246.754

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 660.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 19.371.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.371.000

TOTAL ... 58.277.754

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.277.754

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA


UNIDADE:
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.650.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 1.650.000

28 846 0001 9093 0027 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 5000

S 3 90 0 1759.171 1.650.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.627.754

ATIVIDADES
10 302 8204 2042 56.627.754

10 302 8204 2042 0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 99


DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5000

S 3 90 0 1500.100 38.246.754

S 3 90 0 1759.170 660.000

S 3 90 0 1759.171 17.721.000

TOTAL - SEGURIDADE 58.277.754

TOTAL - GERAL 58.277.754


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 517.598.376


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 480.468.376

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.130.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

032 CONTROLE EXTERNO. 2.962.900

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 443.714.400

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 32.197.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.280.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 314.076

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.130.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

TOTAL ... 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 517.598.376


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 480.468.376

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.130.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

032 CONTROLE EXTERNO. 2.962.900

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 443.714.400

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 32.197.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.280.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 314.076

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.130.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

TOTAL ... 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 100.000

28 846 0001 9001 6165 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE 99


CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9041 21.500.000

28 846 0001 9041 0045 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 40

F 1 90 0 1500.100 15.000.000
28 846 0001 9041 0127 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99
PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 250

F 1 90 0 1500.100 6.500.000
28 846 0001 9050 12.000.000

28 846 0001 9050 0013 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 12.000.000
28 846 0001 9065 30.000

28 846 0001 9065 0001 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS 99


PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS-TCDF-
PLANO PILOTO .
- (-) 1

F 3 50 0 1500.100 30.000
28 846 0001 9093 3.500.000

28 846 0001 9093 0016 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 800

F 3 90 0 1500.100 1.500.000
28 846 0001 9093 0054 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99
RESTITUIÇÕES-TCDF SAÚDE- DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376

ATIVIDADES
01 122 8231 2396 4.000.000

Página 12 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 122 8231 2396 5363 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 4.000.000
01 122 8231 2422 2.550.000

01 122 8231 2422 9637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE 99


CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 127

F 3 90 0 1500.100 2.550.000
01 122 8231 6195 38.000.000

01 122 8231 6195 0009 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES- 99


TCDF-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1100

F 3 90 0 1500.100 38.000.000
01 122 8231 8502 346.400.000

01 122 8231 8502 0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS 99


DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 700

F 1 90 0 1500.100 300.900.000

F 1 91 0 1500.100 45.500.000
01 122 8231 8504 17.200.000

01 122 8231 8504 0020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 730

F 3 90 0 1500.100 17.200.000
01 122 8231 8517 35.564.400

01 122 8231 8517 0019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 34.364.400

F 4 90 0 1500.100 1.200.000
01 126 8231 2557 16.571.000

01 126 8231 2557 2568 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.570.000

F 3 91 0 1500.100 1.000
01 128 8231 4088 1.280.000

Página 13 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 8231 4088 0035 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS 99
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 300

F 3 90 0 1500.100 1.280.000
01 131 8231 8505 314.076

01 131 8231 8505 0008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 99


TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
20

F 3 90 0 1500.100 314.076

PROJETOS
01 032 8231 3903 2.962.900

01 032 8231 3903 9702 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE 01


CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1095

F 3 90 0 1500.100 550.000

F 4 90 0 1500.100 2.412.900
01 126 8231 1471 15.626.000

01 126 8231 1471 0005 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.452.000

F 4 90 0 1500.100 14.174.000

TOTAL - FISCAL 517.598.376

TOTAL - GERAL 517.598.376


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 14 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 387.283.987


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 328.992.919

06 SEGURANÇA PÚBLICA 540.938

13 CULTURA. 7.195.157

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 176.658

15 URBANISMO. 25.762.896

17 SANEAMENTO. 1.250.000

20 AGRICULTURA. 5.000

25 ENERGIA. 1.402.148

26 TRANSPORTE. 150.000

27 DESPORTO E LAZER. 928.969

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 20.879.302


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 315.488.151

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.613.362

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.214.213

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 100.000

181 POLICIAMENTO. 240.000

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 15.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 60.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 38.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 2.476.255

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14.669.987

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.788.318

452 SERVIÇOS URBANOS 2.666.890

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 380.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 5.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 6.135.540

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.196.000

813 LAZER 167.969

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 20.879.302


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.479.302

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

6206 ESPORTE E LAZER 4.705.882

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.437.072

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 18.443.379

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

6211 DIREITOS HUMANOS 60.000

6216 MOBILIDADE URBANA 950.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 14.849.987

6219 CAPITAL CULTURAL 1.987.215

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 97.766.151

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 225.534.999


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 365.236.692

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.431.391

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.114.177

INVESTIMENTO 17.691.124

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 172.888

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.488

INVESTIMENTO 1.400

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 15.260.216

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 583.491

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.891.084

INVESTIMENTO 1.785.641

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 6.614.191

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.517.530

INVESTIMENTO 2.096.661

TOTAL ... 387.283.987

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.014.882

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.694.279

INVESTIMENTO 21.574.826

Página 16 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 98.804.976


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 92.597.249

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 6.207.727


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 90.674.836

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.307.413

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 500.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 100.000

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 15.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.207.727


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.807.727

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.997.249


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 94.127.465

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.436.908

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.690.557

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 10.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.098

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 3.264.159

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.264.159

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.403.254

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.254

INVESTIMENTO 1.150.000

TOTAL ... 98.804.976

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.436.908

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.218.068

INVESTIMENTO 1.150.000

Página 17 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.807.727

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.515.000

28 846 0001 9041 0047 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 120

F 1 90 0 1500.100 1.515.000
28 846 0001 9050 3.500.000

28 846 0001 9050 7101 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- 99


DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 156

F 1 90 0 1500.100 3.500.000
28 846 0001 9093 10.098

28 846 0001 9093 0034 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1753.111 10.098
28 846 0001 9127 782.629

28 846 0001 9127 0055 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 782.629

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.997.249

ATIVIDADES
04 122 8203 2396 400.000

04 122 8203 2396 5312 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 400.000
04 122 8203 2578 1.851.000

04 122 8203 2578 0006 CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL 99

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 1.060.000

F 3 90 0 1899.120 791.000
04 122 8203 2953 143.100

Página 18 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8203 2953 0002 PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO 98
FEDERA-Solução Integrada de Colaboração,
Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 143.100
04 122 8203 4088 40.000

04 122 8203 4088 0074 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TREINAMENTO E 99


CERTIFICAÇÃO EM PPPS-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 40.000
04 122 8203 8502 78.639.279

04 122 8203 8502 8804 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 13390

F 1 90 0 1500.100 75.139.279

F 1 91 0 1500.100 3.500.000
04 122 8203 8504 5.153.541

04 122 8203 8504 9623 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 10476

F 3 90 0 1500.100 5.153.541
04 122 8203 8517 4.447.916

04 122 8203 8517 0008 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000
04 122 8203 8517 9699 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 1.017.916

F 3 90 0 1899.120 465.000

F 3 90 0 1501.183 250.000

F 4 90 0 1501.183 700.000
04 122 8203 8517 9701 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 946.000

F 3 90 0 1899.120 1.054.000
04 126 8203 2557 854.159

Página 19 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8203 2557 0012 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de
Colaboração, Produtividade e Comunicação
Corporativa ¿ NUVEM - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1899.120 10.000
04 126 8203 2557 2562 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1899.120 844.159
04 128 8203 4088 500.000

04 128 8203 4088 2386 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1500.100 500.000
04 131 8203 2901 100.000

04 131 8203 2901 0003 MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA 99


CIVIL-DISTRITO FEDERAL
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 100.000
04 242 8203 8517 15.000

04 242 8203 8517 0168 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA EXTR. DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000

PROJETOS
04 126 8203 1471 453.254

04 126 8203 1471 2540 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 3.254

F 4 90 0 1501.183 450.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 8203 9051 200.000

28 846 8203 9051 0001 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 3

F 3 80 0 1500.100 200.000
28 846 8203 9065 200.000

Página 20 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 8203 9065 0008 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS 99
PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO
FEDERAL
- (-) 0

F 3 50 0 1500.100 200.000

TOTAL - FISCAL 98.804.976

TOTAL - GERAL 98.804.976


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 21 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.089.315


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 4.806.902

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 282.413


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.729.902

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 39.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 38.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 282.413


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 282.413

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

6219 CAPITAL CULTURAL 18.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.768.902


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.089.315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.447.750

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.565

INVESTIMENTO 113.000

TOTAL ... 5.089.315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.447.750

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.565

INVESTIMENTO 113.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 282.413

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 24.000

28 846 0001 9041 0078 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 24.000
28 846 0001 9050 180.000

28 846 0001 9050 7142 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 180.000
28 846 0001 9127 78.413

28 846 0001 9127 0075 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 78.413

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

ATIVIDADES
13 391 6203 2465 20.000

13 391 6203 2465 0008 GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO 99


FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

6219 CAPITAL CULTURAL 18.000

ATIVIDADES
13 391 6219 2463 18.000

13 391 6219 2463 0001 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E 95


RIDE-PLANO PILOTO- DF ENTORNO
DIVULGAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 18.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.768.902

ATIVIDADES
13 122 8203 2396 80.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 122 8203 2396 0003 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 80.000
13 122 8203 8502 4.165.337

13 122 8203 8502 8738 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 45

F 1 90 0 1500.100 3.825.337

F 1 91 0 1500.100 340.000
13 122 8203 8504 313.411

13 122 8203 8504 9665 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO 99


PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 65

F 3 90 0 1500.100 313.411
13 122 8203 8517 171.154

13 122 8203 8517 9741 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 101.154

F 4 90 0 1500.100 70.000
13 126 8203 2557 9.000

13 126 8203 2557 2615 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 6.000

F 4 90 0 1500.100 3.000

PROJETOS
13 126 8203 1471 30.000

13 126 8203 1471 0021 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 30.000

TOTAL - FISCAL 5.089.315

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 5.089.315


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.540.304


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 11.409.801

13 CULTURA. 230.000

15 URBANISMO. 1.704.234

25 ENERGIA. 800.000

27 DESPORTO E LAZER. 80.969

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 315.300


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.359.801

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 50.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 230.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.504.234

752 ENERGIA ELÉTRICA 800.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 200.000

813 LAZER 80.969

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 315.300


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 315.300

6206 ESPORTE E LAZER 1.188.842

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 156.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.456.361

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 170.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.253.801


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 11.047.393

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.005.455

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.641.938

INVESTIMENTO 400.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 80.969

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.969

Página 26 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.364.069

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 433.890

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.210.179

INVESTIMENTO 720.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.047.873

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 647.873

INVESTIMENTO 400.000

TOTAL ... 14.540.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.439.345

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.580.959

INVESTIMENTO 1.520.000

Página 27 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 315.300

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 200.000

28 846 0001 9041 0087 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 01


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9050 1.000

28 846 0001 9050 0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0040 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 01


RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9127 104.300

28 846 0001 9127 0015 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 104.300

6206 ESPORTE E LAZER 1.188.842

ATIVIDADES
13 392 6206 4090 60.000

13 392 6206 4090 0191 APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO 01
PILOTO .
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.120 60.000
15 451 6206 4170 447.873

15 451 6206 4170 0004 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A 01


FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS
ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO
PILOTO
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1501.183 447.873

PROJETOS
15 451 6206 3048 400.000

Página 28 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6206 3048 0018 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO 01
ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 400

F 4 90 0 1899.120 400.000
15 812 6206 3596 200.000

15 812 6206 3596 0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 01


PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE
SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES
RADICAIS - PLANO PILOTO
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
300

F 4 90 0 1501.183 200.000
27 813 6206 3678 80.969

27 813 6206 3678 0004 REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, 01


CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS,
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE
DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO
PILOTO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1753.111 80.969

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 156.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 156.000

04 122 6207 4036 0001 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . 01

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 156.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.456.361

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 76.361

15 451 6209 8508 0061 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 01


AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
150

F 3 90 0 1899.120 56.361

F 4 90 0 1899.120 20.000
25 752 6209 8507 400.000

25 752 6209 8507 0050 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 01


PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO
PILOTO
- PLANO PILOTO .
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 3 90 0 1501.183 200.000

Página 29 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
15 451 6209 1110 400.000

15 451 6209 1110 0261 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE 01


URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1600

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1899.120 200.000
15 451 6209 1968 180.000

15 451 6209 1968 0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE 01


PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA RA-PP - PLANO PILOTO
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.120 180.000
25 752 6209 1836 400.000

25 752 6209 1836 0103 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 01


AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO
PILOTO .
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 200

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1501.183 200.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.000.000

04 421 6217 2426 0025 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 01


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO
PILOTO .
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50

F 3 91 0 1500.100 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 170.000

ATIVIDADES
13 392 6219 2831 170.000

13 392 6219 2831 0003 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-CINEMA, 01


AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS,
ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E
HISTÓRIA- PLANO PILOTO
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.120 170.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.253.801

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 60.000

Página 30 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 0069 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1-
PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 60.000
04 122 8205 8502 5.124.045

04 122 8205 8502 0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 01


REGIONAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 70

F 1 90 0 1500.100 4.690.155

F 1 91 0 1899.120 433.890
04 122 8205 8504 562.000

04 122 8205 8504 0031 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 01


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 99

F 3 90 0 1500.100 562.000
04 122 8205 8517 4.457.756

04 122 8205 8517 0059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.613.938

F 3 90 0 1899.120 743.818

F 4 90 0 1899.120 100.000
04 126 8205 2557 50.000

04 126 8205 2557 0040 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 01


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PLANO PILOTO .
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 14.540.304

TOTAL - GERAL 14.540.304


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.888.146


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 12.586.833

06 SEGURANÇA PÚBLICA 300.938

15 URBANISMO. 150.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 850.375


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 12.586.833

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.938

452 SERVIÇOS URBANOS 150.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 850.375


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 850.375

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.211

6209 INFRAESTRUTURA 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.938

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.563.622


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 13.051.395

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.958.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.092.580

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 35

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 585.690

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 585.690

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 251.026

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.026

INVESTIMENTO 10.000

TOTAL ... 13.888.146

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.958.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.919.331

INVESTIMENTO 10.000

Página 32 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 850.375

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 300.000

28 846 0001 9041 0099 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 02


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0059 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 400.375

28 846 0001 9127 0017 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 400.375

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.211

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 123.211

04 122 6207 4036 0002 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA 02

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.120 103.211

F 3 90 0 1501.183 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 50.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 50.000

15 452 6209 8508 0013 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 02


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
100

F 3 90 0 1899.120 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.938

ATIVIDADES
06 421 6217 2426 300.938

Página 33 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 421 6217 2426 0033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 02
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1899.120 165.000

F 3 91 0 1501.183 135.938

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.563.622

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 11.108.440

04 122 8205 8502 0043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 02


REGIONAL- GAMA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 105

F 1 90 0 1500.100 9.308.440

F 1 91 0 1500.100 1.800.000
04 122 8205 8504 857.982

04 122 8205 8504 0034 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 02


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 105

F 3 90 0 1500.100 851.573

F 3 90 1 1899.120 6.409
04 122 8205 8517 497.200

04 122 8205 8517 0075 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 241.007

F 3 90 0 1753.111 35

F 3 90 0 1899.120 161.070

F 3 90 0 1501.183 85.088

F 4 90 0 1501.183 10.000

PROJETOS
15 452 8205 3903 100.000

15 452 8205 3903 0062 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GAMA 02

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 150

F 3 90 0 1899.120 100.000

TOTAL - FISCAL 13.888.146

Página 34 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 13.888.146


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 35 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 20.607.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 18.441.312

13 CULTURA. 1.000

15 URBANISMO. 684.940

25 ENERGIA. 1.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.478.748


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 17.140.312

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 1.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.300.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 151.000

452 SERVIÇOS URBANOS 534.940

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.478.748


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.478.748

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 180.905

6209 INFRAESTRUTURA 535.940

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.300.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.111.407


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 19.991.048

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.144.408

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.846.640

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 430.905

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.905

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 184.786

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.786

TOTAL ... 20.607.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.144.408

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.462.592

Página 36 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.478.748

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 800.000

28 846 0001 9041 0104 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 25

F 1 90 0 1500.100 800.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0066 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9093 7.200

28 846 0001 9093 0060 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 7.200
28 846 0001 9127 521.548

28 846 0001 9127 0018 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 521.548

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 180.905

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 180.905

04 122 6207 4036 0003 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA 03

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 3 90 0 1899.120 30.905

6209 INFRAESTRUTURA 535.940

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 534.940

15 452 6209 8508 0024 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 03


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
15000

F 3 90 0 1500.100 434.940

F 3 90 0 1899.120 100.000

Página 37 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
25 451 6209 1836 1.000

25 451 6209 1836 0060 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.300.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.300.000

04 421 6217 2426 0044 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 03


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 43

F 3 91 0 1500.100 1.250.000

F 3 91 0 1899.120 50.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.111.407

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 50.000

04 122 8205 2396 0045 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 03


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 50.000
04 122 8205 8502 14.672.860

04 122 8205 8502 0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 03


REGIONAL- TAGUATINGA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 134

F 1 90 0 1500.100 12.632.860

F 1 91 0 1500.100 2.040.000
04 122 8205 8504 700.500

04 122 8205 8504 0051 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 134

F 3 90 0 1500.100 700.500
04 122 8205 8517 1.536.047

04 122 8205 8517 0090 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 1.151.000

F 3 90 0 1753.111 261

Página 38 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1899.120 200.000

F 3 90 0 1501.183 184.786
04 126 8205 2557 500

04 126 8205 2557 0055 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 03


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- TAGUATINGA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 500
13 392 8205 4090 500

13 392 8205 4090 0147 APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO 03


REGIONAL- TAGUATINGA
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500

PROJETOS
04 126 8205 1471 500

04 126 8205 1471 0048 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 500
13 392 8205 3678 500

13 392 8205 3678 0122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 03


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 500
15 451 8205 3903 150.000

15 451 8205 3903 0038 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 03


REGIONAL- TAGUATINGA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 11000

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1899.120 50.000

TOTAL - FISCAL 20.607.000

TOTAL - GERAL 20.607.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 39 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 16.455.502


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 9.822.415

13 CULTURA. 1.018.828

15 URBANISMO. 3.025.000

17 SANEAMENTO. 1.250.000

27 DESPORTO E LAZER. 135.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.204.259


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.742.415

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 80.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 1.018.828

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.555.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 1.250.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 605.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.204.259


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.204.259

6206 ESPORTE E LAZER 605.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 287.032

6209 INFRAESTRUTURA 3.460.000

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 1.018.828

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.425.383


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 16.377.119

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.198.134

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.292.985

INVESTIMENTO 2.886.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 53.517

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.517

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.351

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350

Página 40 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 23.515

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.515

TOTAL ... 16.455.502

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.198.484

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.371.018

INVESTIMENTO 2.886.000

Página 41 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.204.259

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 710.000

28 846 0001 9041 0107 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 04


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 16

F 1 90 0 1500.100 710.000
28 846 0001 9050 325.000

28 846 0001 9050 0068 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 04


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 155.000

F 1 91 0 1500.100 20.000

F 3 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 169.259

28 846 0001 9127 0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 169.259

6206 ESPORTE E LAZER 605.000

PROJETOS
15 812 6206 3048 470.000

15 812 6206 3048 0017 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE 04


QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 7500

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 4 90 0 1500.100 400.000
27 812 6206 3678 135.000

27 812 6206 3678 0163 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 04


ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 105.000

F 4 90 0 1500.100 30.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 287.032

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 287.032

Página 42 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6207 4036 0004 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA 04

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 3 90 0 1753.111 53.517

F 3 90 0 1501.183 23.515

F 4 90 0 1500.100 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 3.460.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 1.070.000

15 451 6209 8508 0056 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 04


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
5000

F 3 90 0 1500.100 860.000

F 4 90 0 1500.100 210.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 1.020.000

15 451 6209 1110 0232 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 04


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 510.000

F 4 90 0 1500.100 510.000
15 451 6209 1968 120.000

15 451 6209 1968 0054 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-INFRAESTRUTURA 04


URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1500.100 120.000
17 752 6209 1836 1.250.000

17 752 6209 1836 0084 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- 04


BRAZLÂNDIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)
1000

F 4 90 0 1500.100 1.250.000

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

PROJETOS
15 451 6210 1968 35.000

Página 43 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6210 1968 0055 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE ¿ 04
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-
BRAZLÂNDIA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 2

F 4 90 0 1500.100 35.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 420.000

04 122 6217 2426 0048 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 04


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
BRAZLÂNDIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30

F 3 91 0 1500.100 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 1.018.828

ATIVIDADES
13 392 6219 2831 548.828

13 392 6219 2831 0088 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 04

ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 498.828

F 4 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
13 392 6219 3304 40.000

13 392 6219 3304 0006 APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO 04


CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
13 392 6219 3678 430.000

13 392 6219 3678 0164 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 04


CULTURAIS- BRAZLÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 330.000

F 4 90 0 1500.100 100.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.425.383

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 270.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 0048 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 04
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
BRAZLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 14

F 3 90 0 1500.100 240.000

F 4 90 0 1500.100 30.000
04 122 8205 4088 10.000

04 122 8205 4088 0036 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO 04


REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 122 8205 8502 7.144.225

04 122 8205 8502 0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 04


REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 115

F 1 90 0 1500.100 6.303.875

F 1 90 0 1899.120 350

F 1 91 0 1500.100 840.000
04 122 8205 8504 840.157

04 122 8205 8504 0056 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 04


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 115

F 3 90 0 1500.100 840.157
04 122 8205 8517 771.001

04 122 8205 8517 0097 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 669.000

F 3 90 0 1899.120 1.001

F 4 90 0 1500.100 101.000
04 126 8205 2557 40.000

04 126 8205 2557 0058 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 04


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- BRAZLÂNDIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 40.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 1471 0050 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 04
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 3903 310.000

15 451 8205 3903 0041 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 04


REGIONAL- BRAZLÂNDIA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 3100

F 3 90 0 1500.100 300.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

TOTAL - FISCAL 16.455.502

TOTAL - GERAL 16.455.502


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.092.461


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.487.909

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 604.552


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.772.909

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 65.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 604.552


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.552

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 65.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.722.909


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.987.751

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.200.990

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.636.761

INVESTIMENTO 150.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 288

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 73.009

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.009

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 31.413

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.413

TOTAL ... 11.092.461

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.200.990

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.741.471

INVESTIMENTO 150.000

Página 47 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.552

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 200.000

28 846 0001 9041 0108 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 05


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 84

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9050 155.000

28 846 0001 9050 0070 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 05


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 88

F 1 90 0 1500.100 155.000
28 846 0001 9127 249.552

28 846 0001 9127 0023 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 249.552

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 100.000

04 122 6207 4036 0009 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SOBRADINHO 05

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 65.000

ATIVIDADES
04 126 6209 2557 65.000

04 126 6209 2557 0059 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 05


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 15.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 600.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 0049 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 05
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SOBRADINHO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 600.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.722.909

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 7.596.438

04 122 8205 8502 0071 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 05


REGIONAL- SOBRADINHO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 88

F 1 90 0 1500.100 6.427.261

F 1 91 0 1500.100 1.169.177
04 122 8205 8504 668.512

04 122 8205 8504 0057 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 05


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 88

F 3 90 0 1500.100 668.512
04 122 8205 8517 1.207.959

04 122 8205 8517 0099 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 05


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.003.249

F 3 90 0 1753.111 288

F 3 90 0 1899.120 73.009

F 3 90 0 1501.183 31.413

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 128 8205 4088 50.000

04 128 8205 4088 0072 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO- 05


SOBRADINHO
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 88

F 3 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
04 122 8205 3903 200.000

04 122 8205 3903 0067 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SOBRADINHO- 05


SOBRADINHO
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 4

F 3 90 0 1500.100 200.000

TOTAL - FISCAL 11.092.461

Página 49 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 11.092.461


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 50 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.520.141


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.985.096

13 CULTURA. 264.040

15 URBANISMO. 1.551.000

20 AGRICULTURA. 5.000

27 DESPORTO E LAZER. 85.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 630.005


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.550.096

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 35.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 349.040

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 400.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.011.000

452 SERVIÇOS URBANOS 160.000

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 380.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 5.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 630.005


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 630.005

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

6206 ESPORTE E LAZER 459.040

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 521.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.485.096


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 13.206.675

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.759.033

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.760.029

INVESTIMENTO 1.687.613

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 5.267

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.267

Página 51 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 214.159

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.159

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 94.040

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.040

TOTAL ... 13.520.141

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.759.033

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.073.495

INVESTIMENTO 1.687.613

Página 52 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 630.005

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 350.000

28 846 0001 9041 0109 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 06


PLANALTINA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 350.000
28 846 0001 9050 70.000

28 846 0001 9050 0071 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 06


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 70.000
28 846 0001 9093 5.000

28 846 0001 9093 0022 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 06


RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000
28 846 0001 9127 205.005

28 846 0001 9127 0024 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 205.005

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

ATIVIDADES
20 692 6201 2620 5.000

20 692 6201 2620 0003 FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- PLANALTINA 06

PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

6206 ESPORTE E LAZER 459.040

ATIVIDADES
13 392 6206 4090 70.000

13 392 6206 4090 0179 APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA 06

EVENTO APOIADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 70.000
27 392 6206 2024 85.000

Página 53 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 392 6206 2024 0017 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA 06

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 85.000

PROJETOS
13 392 6206 3678 194.040

13 392 6206 3678 0159 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA 06

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1501.183 94.040
15 451 6206 3902 110.000

15 451 6206 3902 0050 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- 06


PLANALTINA
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 200

F 3 90 0 1500.100 2.000

F 4 90 0 1500.100 108.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 20.000

04 122 6207 4036 0027 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI- PLANALTINA 06

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 521.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8507 20.000

15 452 6209 8507 0011 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 06


PÚBLICA-- PLANALTINA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
15 452 6209 8508 120.000

15 452 6209 8508 0028 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 06


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
200

F 3 90 0 1500.100 120.000

PROJETOS
15 451 6209 1836 1.000

Página 54 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6209 1836 0082 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- 06
PLANALTINA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
15 512 6209 1110 380.000

15 512 6209 1110 0300 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- 06


PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 14273

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 370.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 400.000

04 421 6217 2426 0063 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 06


E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 16

F 3 91 0 1500.100 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.485.096

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 7.134.028

04 122 8205 8502 0072 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 06


REGIONAL- PLANALTINA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 94

F 1 90 0 1500.100 6.334.028

F 1 91 0 1500.100 800.000
04 122 8205 8504 709.029

04 122 8205 8504 0080 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 06


PLANALTINA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 84

F 3 90 0 1500.100 709.029
04 122 8205 8517 2.367.426

04 122 8205 8517 0133 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 06


GERAIS-- PLANALTINA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.148.000

F 3 90 0 1753.111 5.267

F 3 90 0 1899.120 214.159
04 126 8205 2557 15.000

Página 55 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 2557 0083 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000
15 452 8205 2396 20.000

15 452 8205 2396 0066 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 06


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000

PROJETOS
04 122 8205 3467 319.613

04 122 8205 3467 0038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA 06

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 5

F 4 90 0 1500.100 319.613
04 126 8205 1471 20.000

04 126 8205 1471 0070 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 06


PLANALTINA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
15 451 8205 3903 900.000

15 451 8205 3903 0064 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA 06

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 200

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 890.000

TOTAL - FISCAL 13.520.141

TOTAL - GERAL 13.520.141


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 56 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.516.705


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 4.930.337

13 CULTURA. 13.259

15 URBANISMO. 311.220

27 DESPORTO E LAZER. 10.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 251.889


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.263.837

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 16.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 13.259

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 650.000

452 SERVIÇOS URBANOS 311.220

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 251.889


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 251.889

6206 ESPORTE E LAZER 10.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7.270

6209 INFRAESTRUTURA 311.220

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 650.000

6219 CAPITAL CULTURAL 13.259

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.273.067


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.505.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.505.358

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.975.482

INVESTIMENTO 25.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 7.536

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.536

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.259

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.259

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

R$ 1,00

TOTAL ... 5.516.705

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.505.358

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.986.347

INVESTIMENTO 25.000

Página 58 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 251.889

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 44.411

28 846 0001 9041 0110 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 07


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 44.411
28 846 0001 9050 154.014

28 846 0001 9050 0072 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 07


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 35

F 1 90 0 1500.100 154.014
28 846 0001 9127 53.464

28 846 0001 9127 0016 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 53.464

6206 ESPORTE E LAZER 10.000

ATIVIDADES
27 812 6206 4090 10.000

27 812 6206 4090 0182 APOIO A EVENTOS-ESPORTE AMADOR - PARANOÁ- 07


PARANOÁ
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7.270

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 7.270

04 122 6207 4036 0007 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ 07

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 7.200

F 3 90 0 1753.111 70

6209 INFRAESTRUTURA 311.220

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 311.220

Página 59 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 0029 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 07
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
853330

F 3 90 0 1500.100 311.220

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 650.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 650.000

04 421 6217 2426 0051 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 07


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 650.000

6219 CAPITAL CULTURAL 13.259

PROJETOS
13 392 6219 3678 13.259

13 392 6219 3678 0130 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 07


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 7.000
13 392 6219 3678 0149 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 07
CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
PARANOÁ- PARANOÁ
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000

F 3 90 0 1501.183 3.259

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.273.067

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 82.536

04 122 8205 2396 0050 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 07


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
PARANOÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 9

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 3 90 0 1899.120 7.536

F 4 90 0 1500.100 25.000
04 122 8205 8502 3.253.469

04 122 8205 8502 0073 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRACÃO 07


REGIONAL- PARANOÁ
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 35

F 1 90 0 1500.100 2.986.584

F 1 91 0 1500.100 266.885

Página 60 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8504 318.062

04 122 8205 8504 0067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 07


ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 35

F 3 90 0 1500.100 318.062
04 122 8205 8517 602.500

04 122 8205 8517 0102 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 602.500
04 126 8205 2557 16.500

04 126 8205 2557 0061 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 07


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PARANOÁ
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.500

TOTAL - FISCAL 5.516.705

TOTAL - GERAL 5.516.705


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 61 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.232.679


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 9.650.187

13 CULTURA. 330.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 252.492


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.135.064

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 160.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 330.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 406.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.948.623

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 252.492


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 252.492

6209 INFRAESTRUTURA 1.948.623

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 406.000

6219 CAPITAL CULTURAL 330.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.295.564


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.221.300

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.371.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.001.317

INVESTIMENTO 1.848.623

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 535

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 7.430

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.430

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.414

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.414

TOTAL ... 10.232.679

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.371.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.012.696

INVESTIMENTO 1.848.623

Página 62 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 252.492

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 150.000

28 846 0001 9041 0111 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 08


NÚCLEO BANDEIRANTE
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9050 1.000

28 846 0001 9050 0074 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 101.492

28 846 0001 9127 0019 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 101.492

6209 INFRAESTRUTURA 1.948.623

ATIVIDADES
04 451 6209 8508 1.948.623

04 451 6209 8508 0044 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 08


AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10000

F 3 90 0 1500.100 700.000

F 4 90 0 1500.100 1.248.623

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 406.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 406.000

04 421 6217 2426 0052 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 08


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 406.000

6219 CAPITAL CULTURAL 330.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 230.000

Página 63 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 4090 0162 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- 08
NÚCLEO BANDEIRANTE
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 180.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 100.000

13 392 6219 3678 0131 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 08


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.295.564

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 950.000

04 122 8205 2396 0051 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 08


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
NÚCLEO BANDEIRANTE
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 600.000

F 4 90 0 1500.100 350.000
04 122 8205 8502 5.118.868

04 122 8205 8502 0075 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 08


REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 4.545.008

F 1 91 0 1500.100 573.860
04 122 8205 8504 474.817

04 122 8205 8504 0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 08


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 474.817
04 122 8205 8517 591.379

04 122 8205 8517 0103 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 480.000

F 3 90 0 1753.111 535

F 3 90 0 1899.120 7.430

F 3 90 0 1501.183 3.414

Página 64 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 126 8205 2557 160.500

04 126 8205 2557 0062 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 08


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 60.500

F 4 90 0 1500.100 100.000

TOTAL - FISCAL 10.232.679

TOTAL - GERAL 10.232.679


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 65 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.347.783


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 14.255.346

13 CULTURA. 5.591

15 URBANISMO. 10.000

27 DESPORTO E LAZER. 20.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.056.846


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 13.501.277

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 47.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 39.079

392 DIFUSÃO CULTURAL 5.591

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 667.990

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.000

452 SERVIÇOS URBANOS 8.000

813 LAZER 20.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.056.846


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.056.846

6206 ESPORTE E LAZER 20.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 800.000

6209 INFRAESTRUTURA 6.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 667.990

6219 CAPITAL CULTURAL 5.591

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.791.356


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.602.234

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.857.537

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.704.697

INVESTIMENTO 40.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 4.591

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.591

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 517.293

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 461.293

Página 66 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

INVESTIMENTO 56.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 223.665

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.665

TOTAL ... 15.347.783

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.857.537

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.394.246

INVESTIMENTO 96.000

Página 67 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.056.846

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 690.000

28 846 0001 9041 0112 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 690.000
28 846 0001 9050 80.000

28 846 0001 9050 0075 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 80.000
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0047 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 09


RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9127 276.846

28 846 0001 9127 0020 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 276.846

6206 ESPORTE E LAZER 20.000

PROJETOS
27 813 6206 3678 20.000

27 813 6206 3678 0135 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1899.120 7.000

F 4 90 0 1899.120 3.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 800.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 800.000

04 122 6207 4036 0021 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA 09

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 800.000

Página 68 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6209 INFRAESTRUTURA 6.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 6.000

15 452 6209 8508 0032 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 09


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
500

F 3 90 0 1899.120 6.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 667.990

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 667.990

04 421 6217 2426 0053 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 09


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 240

F 3 91 0 1899.120 444.325

F 3 91 0 1501.183 223.665

6219 CAPITAL CULTURAL 5.591

PROJETOS
13 392 6219 3678 5.591

13 392 6219 3678 0132 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 4.591

F 3 90 0 1899.120 1.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.791.356

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 10.810.691

04 122 8205 8502 0076 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 09


REGIONAL- CEILÂNDIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1600

F 1 90 0 1500.100 9.710.691

F 1 91 0 1500.100 1.100.000
04 122 8205 8504 1.157.586

04 122 8205 8504 0061 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1600

F 3 90 0 1500.100 1.154.618

F 3 90 0 1899.120 2.968

Página 69 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 733.000

04 122 8205 8517 0105 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 670.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1899.120 53.000
04 126 8205 2557 35.000

04 126 8205 2557 0063 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 09


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- CEILÂNDIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000

F 4 90 0 1500.100 20.000
04 128 8205 4088 39.079

04 128 8205 4088 0037 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO 09


REGIONAL- CEILÂNDIA
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 39.079
15 452 8205 2396 2.000

15 452 8205 2396 0052 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 09


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 12.000

04 126 8205 1471 0051 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 09


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 3903 2.000

15 451 8205 3903 0043 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 09


REGIONAL- CEILÂNDIA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10

F 3 90 0 1500.100 2.000

TOTAL - FISCAL 15.347.783

Página 70 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 15.347.783


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 71 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.137.335


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.310.972

13 CULTURA. 45.000

15 URBANISMO. 3.611.660

25 ENERGIA. 500.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 669.703


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.287.472

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 228.500

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 45.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 45.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 750.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.461.660

452 SERVIÇOS URBANOS 150.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 500.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 669.703


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.703

6206 ESPORTE E LAZER 200.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 250.000

6209 INFRAESTRUTURA 783.498

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 750.000

6219 CAPITAL CULTURAL 45.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.439.134


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 9.025.675

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.183.653

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 842.022

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 4.278.162

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.878.162

INVESTIMENTO 400.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.833.498

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700.000

Página 72 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

R$ 1,00

INVESTIMENTO 133.498

TOTAL ... 15.137.335

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.183.653

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.420.184

INVESTIMENTO 533.498

Página 73 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.703

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 335.801

28 846 0001 9041 0113 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 10


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 6

F 1 90 0 1500.100 335.801
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 0078 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 10


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 25

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 1.500

28 846 0001 9093 0029 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 10


RESTITUIÇÕES-- GUARÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.500
28 846 0001 9127 232.402

28 846 0001 9127 0022 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 232.402

6206 ESPORTE E LAZER 200.000

PROJETOS
15 451 6206 3048 100.000

15 451 6206 3048 0016 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ 10

ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO


QUADRADO) 35000

F 3 90 0 1501.183 100.000
15 451 6206 3902 100.000

15 451 6206 3902 0051 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ 10

ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 50000

F 3 90 0 1501.183 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 250.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 250.000

Página 74 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6207 4036 0011 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ 10

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 250.000

6209 INFRAESTRUTURA 783.498

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 150.000

15 452 6209 8508 0033 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 10


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
20000

F 3 90 0 1899.120 150.000
25 752 6209 8507 500.000

25 752 6209 8507 0006 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 10


PÚBLICA - GUARÁ
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 500.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 133.498

15 451 6209 1110 8134 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO 10


DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021-
GUARÁ
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 100000

F 4 90 0 1501.183 133.498

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 750.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 750.000

04 421 6217 2426 0054 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 10


E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30

F 3 91 0 1899.120 750.000

6219 CAPITAL CULTURAL 45.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 45.000

13 392 6219 4090 0180 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - 10


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-
GUARÁ
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 45.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.439.134

ATIVIDADES

Página 75 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 80.000

04 122 8205 2396 0053 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 10


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 80.000
04 122 8205 8502 7.515.450

04 122 8205 8502 0077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 10


REGIONAL- GUARÁ
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 70

F 1 90 0 1500.100 6.544.450

F 1 91 0 1500.100 971.000
04 122 8205 8504 642.022

04 122 8205 8504 0064 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 10


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 70

F 3 90 0 1500.100 642.022
04 122 8205 8517 600.000

04 122 8205 8517 0106 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 600.000
04 126 8205 2557 28.500

04 126 8205 2557 0064 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 10


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- GUARÁ
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 28.500
04 128 8205 4088 45.000

04 128 8205 4088 0062 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ 10

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 45.000

PROJETOS
04 122 8205 3467 200.000

04 122 8205 3467 0039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ 10

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 30

F 4 90 0 1899.120 200.000
04 126 8205 1471 200.000

Página 76 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 1471 0071 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 10
GUARÁ
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.120 200.000
15 451 8205 3903 3.128.162

15 451 8205 3903 0044 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 10


REGIONAL- GUARÁ
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10000

F 3 90 0 1899.120 2.128.162

F 3 90 0 1501.183 1.000.000

TOTAL - FISCAL 15.137.335

TOTAL - GERAL 15.137.335


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.957.961


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.202.296

13 CULTURA. 10.000

15 URBANISMO. 30.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 715.665


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.890.796

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 310.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 715.665


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 715.665

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 310.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.845.296


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.700.425

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.680.623

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 979.802

INVESTIMENTO 40.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 180.275

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.275

INVESTIMENTO 10.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 77.261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.261

TOTAL ... 5.957.961

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.680.623

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.227.338

Página 78 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

R$ 1,00

INVESTIMENTO 50.000

Página 79 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 715.665

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 250.000

28 846 0001 9041 0114 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 11


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 250.000
28 846 0001 9050 400.000

28 846 0001 9050 0079 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 11


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 400.000
28 846 0001 9127 65.665

28 846 0001 9127 0025 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 65.665

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 47.000

04 122 6207 4036 0012 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO 11

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 47.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

PROJETOS
15 451 6208 1968 10.000

15 451 6208 1968 0062 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO 11

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.120 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 20.000

15 451 6209 8508 0062 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 11


AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1899.120 20.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 310.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 310.000

04 421 6217 2426 0055 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 11


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CRUZEIRO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 225.766

F 3 91 0 1899.120 84.234

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 10.000

13 392 6219 3678 0136 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 11


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.845.296

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 10.000

04 122 8205 2396 0054 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 11


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CRUZEIRO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000
04 122 8205 8502 3.964.958

04 122 8205 8502 0078 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 11


REGIONAL- CRUZEIRO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 65

F 1 90 0 1500.100 3.614.958

F 1 91 0 1500.100 350.000
04 122 8205 8504 512.828

04 122 8205 8504 0065 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 11


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 65

F 3 90 0 1500.100 499.036

F 3 90 0 1899.120 13.792
04 122 8205 8517 356.010

Página 81 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11
GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 255.000

F 3 90 0 1899.120 40.749

F 3 90 0 1501.183 20.261

F 4 90 0 1500.100 40.000
04 126 8205 2557 500

04 126 8205 2557 0065 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 11


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- CRUZEIRO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 500

PROJETOS
04 126 8205 1471 1.000

04 126 8205 1471 0052 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 11


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 1.000

TOTAL - FISCAL 5.957.961

TOTAL - GERAL 5.957.961


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 82 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.538.357


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.526.526

13 CULTURA. 30.000

15 URBANISMO. 200.000

25 ENERGIA. 12.540

27 DESPORTO E LAZER. 100.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 669.291


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.372.379

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 154.147

392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 100.000

452 SERVIÇOS URBANOS 100.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 12.540

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 669.291


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.291

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 112.540

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.606.526


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 11.354.393

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.701.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.552.862

INVESTIMENTO 100.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 4.147

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.147

Página 83 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 124.628

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.628

INVESTIMENTO 50.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 55.189

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.189

TOTAL ... 11.538.357

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.701.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.686.826

INVESTIMENTO 150.000

Página 84 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.291

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 260.000

28 846 0001 9041 0091 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 12


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 260.000
28 846 0001 9050 200.000

28 846 0001 9050 0049 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 12


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9127 209.291

28 846 0001 9127 0026 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 209.291

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

ATIVIDADES
27 812 6206 4170 100.000

27 812 6206 4170 0002 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - 12


MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS
SINTÉTICOS - SAMAMBAIA
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 20.000

04 122 6207 4036 0013 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA 12

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1899.120 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 112.540

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 100.000

Página 85 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 0012 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 12
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SAMAMBAIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10

F 3 90 0 1500.100 100.000
25 752 6209 8507 12.540

25 752 6209 8507 0067 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 12


PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE
SAMAMBAIA- SAMAMBAIA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 12.540

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.000.000

04 421 6217 2426 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 12


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SAMAMBAIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 48

F 3 91 0 1500.100 944.811

F 3 91 0 1501.183 55.189

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 30.000

13 392 6219 3678 0111 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 12


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.606.526

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 8.032.240

04 122 8205 8502 0049 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 12


REGIONAL- SAMAMBAIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 110

F 1 90 0 1500.100 7.122.240

F 1 91 0 1500.100 910.000
04 122 8205 8504 815.511

04 122 8205 8504 0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 12


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 110

F 3 90 0 1500.100 815.511

Página 86 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 504.628

04 122 8205 8517 0074 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 370.000

F 3 90 0 1899.120 54.628

F 4 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1899.120 50.000
04 126 8205 2557 10.000

04 126 8205 2557 0046 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 12


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SAMAMBAIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 2396 100.000

15 451 8205 2396 0004 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 12


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 100.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 144.147

04 126 8205 1471 0046 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 12


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 3 90 0 1753.111 4.147

F 4 90 0 1500.100 70.000

TOTAL - FISCAL 11.538.357

TOTAL - GERAL 11.538.357


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 87 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.368.724


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.421.493

13 CULTURA. 30.000

15 URBANISMO. 6.470.000

27 DESPORTO E LAZER. 24.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 423.231


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 8.661.493

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 10.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 920.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.200.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 2.100.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 423.231


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 423.231

6206 ESPORTE E LAZER 1.324.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 280.000

6209 INFRAESTRUTURA 2.450.000

6211 DIREITOS HUMANOS 10.000

6216 MOBILIDADE URBANA 800.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 8.631.493


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.323.898

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.483.982

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.179.916

INVESTIMENTO 5.660.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 31.378

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.378

Página 88 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 13.448

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.448

TOTAL ... 14.368.724

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.483.982

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.224.742

INVESTIMENTO 5.660.000

Página 89 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 423.231

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 150.000

28 846 0001 9041 0090 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 13


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9050 88.000

28 846 0001 9050 0044 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA
MARIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 88.000
28 846 0001 9093 19.631

28 846 0001 9093 0043 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 13


RESTITUIÇÕES-- SANTA MARIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 19.631
28 846 0001 9127 165.600

28 846 0001 9127 0027 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 165.600

6206 ESPORTE E LAZER 1.324.000

ATIVIDADES
27 812 6206 2024 24.000

27 812 6206 2024 0021 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA 13

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 24.000

PROJETOS
15 421 6206 1079 500.000

15 421 6206 1079 0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA 13


MARIA
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 3

F 4 90 0 1500.100 500.000
15 451 6206 1950 400.000

Página 90 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6206 1950 0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - 13
SANTA MARIA - SANTA MARIA
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO)
4

F 4 90 0 1500.100 400.000
15 451 6206 3048 200.000

15 451 6206 3048 0019 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA 13

ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO


QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 200.000
15 451 6206 3902 200.000

15 451 6206 3902 0052 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- SANTA 13


MARIA
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 200.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 280.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 30.000

04 122 6207 4036 0014 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SANTA MARIA 13

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 30.000

PROJETOS
15 451 6207 3247 250.000

15 451 6207 3247 0029 REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA 13


PERMANENTE (FEIRA DO PRODUTOR)- SANTA MARIA
FEIRA REFORMADA (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1500.100 250.000

6209 INFRAESTRUTURA 2.450.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 100.000

15 451 6209 8508 0063 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 13


AJARDINADAS-RA XIII- SANTA MARIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) 2

F 3 90 0 1500.100 100.000
15 752 6209 8507 750.000

15 752 6209 8507 0013 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 13


PÚBLICA-- SANTA MARIA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 750.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
15 451 6209 1110 250.000

15 451 6209 1110 0188 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO 13


DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-XIII EM 2019.-
SANTA MARIA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 250.000
15 752 6209 1836 1.350.000

15 752 6209 1836 0002 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 13


SANTA MARIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 3

F 4 90 0 1500.100 1.350.000

6211 DIREITOS HUMANOS 10.000

ATIVIDADES
04 244 6211 2094 10.000

04 244 6211 2094 0003 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA - 13


SANTA MARIA
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 10.000

6216 MOBILIDADE URBANA 800.000

PROJETOS
15 451 6216 5071 800.000

15 451 6216 5071 0013 CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-EXECUÇÃO DE 13


OBRAS DE SETE ESTACIONAMENTOS- SANTA MARIA
ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 4

F 4 90 0 1500.100 800.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 420.000

04 421 6217 2426 0029 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 13


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA
MARIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 43

F 3 91 0 1500.100 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 30.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 3678 0181 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SANTA MARIA 13

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 8.631.493

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 15.000

04 122 8205 2396 0034 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 13


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SANTA MARIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 15.000
04 122 8205 2557 14.000

04 122 8205 2557 0045 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 13


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SANTA MARIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 14.000
04 122 8205 8502 6.080.382

04 122 8205 8502 0048 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 13


REGIONAL- SANTA MARIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 5.580.382

F 1 91 0 1500.100 500.000
04 122 8205 8504 537.285

04 122 8205 8504 0040 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 13


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 80

F 3 90 0 1500.100 537.285
04 122 8205 8517 314.826

04 122 8205 8517 0072 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 230.000

F 3 90 0 1899.120 31.378

F 3 90 0 1501.183 13.448

F 4 90 0 1500.100 40.000

PROJETOS
15 122 8205 1984 800.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 122 8205 1984 0037 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- 13
CONSTRUÇÃO DE SALAS EM PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.- SANTA MARIA
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 800.000
15 122 8205 3086 550.000

15 122 8205 3086 0002 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - AMPLIAÇÃO DE 13


PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SANTA MARIA
PRÉDIO AMPLIADO (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 550.000
15 122 8205 3903 320.000

15 122 8205 3903 0058 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-NA RA DE SANTA 13


MARIA - DF- SANTA MARIA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 320.000

TOTAL - FISCAL 14.368.724

TOTAL - GERAL 14.368.724


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.668.620


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.982.511

13 CULTURA. 28.000

27 DESPORTO E LAZER. 100.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 558.109


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.503.741

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 28.137

392 DIFUSÃO CULTURAL 28.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 320.552

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 130.081

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 558.109


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 558.109

6206 ESPORTE E LAZER 90.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 45.000

6209 INFRAESTRUTURA 140.081

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 320.552

6219 CAPITAL CULTURAL 28.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.486.878


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 6.574.831

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.107.944

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.311.887

INVESTIMENTO 155.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 100

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 65.552

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.552

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 28.137

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.137

INVESTIMENTO 10.000

Página 95 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

R$ 1,00

TOTAL ... 6.668.620

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.107.944

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.395.676

INVESTIMENTO 165.000

Página 96 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 558.109

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 100.000

28 846 0001 9041 0088 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 14


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9050 344.597

28 846 0001 9050 0041 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 14


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 344.597
28 846 0001 9127 113.512

28 846 0001 9127 0028 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 113.512

6206 ESPORTE E LAZER 90.000

ATIVIDADES
27 812 6206 4090 10.000

27 812 6206 4090 0173 APOIO A EVENTOS-EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO 14


SEBASTIÃO
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 10.000
27 812 6206 4092 25.000

27 812 6206 4092 0002 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - 14


SÃO SEBASTIÃO
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 25.000
27 812 6206 4170 25.000

27 812 6206 4170 0003 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SÃO 14


SEBASTIÃO
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 25.000

PROJETOS
27 812 6206 1079 30.000

Página 97 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 812 6206 1079 0043 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-(2022)- SÃO 14
SEBASTIÃO
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 6010

F 4 90 0 1500.100 30.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 45.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 45.000

04 122 6207 4036 0015 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SÃO SEBASTIÃO 14

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 45.000

6209 INFRAESTRUTURA 140.081

ATIVIDADES
04 451 6209 2319 25.081

04 451 6209 2319 0002 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - 14


BUEIROS E CALHAS - SÃO SEBASTIÃO
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 25.081
04 451 6209 2903 30.000

04 451 6209 2903 0002 (***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 14


SÃO SEBASTIÃO
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) 50

F 3 90 0 1500.100 30.000
27 812 6209 8508 10.000

27 812 6209 8508 0005 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 14


AJARDINADAS - SÃO SEBASTIÃO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
300

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 451 6209 5695 75.000

04 451 6209 5695 0001 (***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, 14


CONTROLE E COMBATE À EROSÃO - SÃO SEBASTIÃO
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 400

F 4 90 0 1500.100 75.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 320.552

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 320.552

Página 98 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 0027 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 14
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO
SEBASTIÃO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 28

F 3 91 0 1500.100 300.000

F 3 91 0 1899.120 20.552

6219 CAPITAL CULTURAL 28.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 10.000

13 392 6219 4090 0153 APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO 14

EVENTO APOIADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 18.000

13 392 6219 3678 0153 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 14


SÃO SEBASTIÃO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 18.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.486.878

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 85.000

04 122 8205 2396 0031 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 14


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SÃO SEBASTIÃO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 85.000
04 122 8205 8502 4.549.835

04 122 8205 8502 0041 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 14


REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 56

F 1 90 0 1500.100 4.099.835

F 1 91 0 1500.100 450.000
04 122 8205 8504 433.806

04 122 8205 8504 0032 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 14


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 433.806
04 122 8205 8517 390.100

Página 99 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09116 ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 0060 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 14
GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 330.000

F 3 90 0 1753.111 100

F 3 91 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 50.000
04 126 8205 2557 8.137

04 126 8205 2557 0044 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 14


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 8.137

PROJETOS
04 126 8205 1471 20.000

04 126 8205 1471 0045 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 14


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000

F 4 90 0 1501.183 10.000

TOTAL - FISCAL 6.668.620

TOTAL - GERAL 6.668.620


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 100 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 7.757.409


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 6.143.544

13 CULTURA. 74.000

15 URBANISMO. 1.059.000

27 DESPORTO E LAZER. 113.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 367.865


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.060.212

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 48.198

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 565.134

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 50.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 74.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 360.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.019.000

452 SERVIÇOS URBANOS 75.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 75.000

813 LAZER 63.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 367.865


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 367.865

6206 ESPORTE E LAZER 273.000

6209 INFRAESTRUTURA 849.000

6211 DIREITOS HUMANOS 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 360.000

6219 CAPITAL CULTURAL 74.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.783.544


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.526.850

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.799.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.699.035

INVESTIMENTO 1.028.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 193

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193

Página 101 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 161.198

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000

INVESTIMENTO 85.198

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 69.168

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.168

INVESTIMENTO 30.000

TOTAL ... 7.757.409

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.799.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.814.396

INVESTIMENTO 1.143.198

Página 102 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 367.865

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 100.000

28 846 0001 9041 0086 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 15


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9050 200.770

28 846 0001 9050 0039 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 15


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 4

F 1 90 0 1500.100 200.770
28 846 0001 9093 15.000

28 846 0001 9093 0008 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 15


RESTITUIÇÕES-- RECANTO DAS EMAS
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 15.000
28 846 0001 9127 52.095

28 846 0001 9127 0029 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 52.095

6206 ESPORTE E LAZER 273.000

PROJETOS
15 451 6206 3048 120.000

15 451 6206 3048 0015 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- RECANTO DAS 15


EMAS
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 800

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1899.120 10.000
15 451 6206 3902 90.000

15 451 6206 3902 0048 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- 15


RECANTO DAS EMAS
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 400

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 72.000

F 4 90 0 1899.120 8.000

Página 103 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 813 6206 3678 63.000

27 813 6206 3678 0101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- 15


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 36.000

F 3 90 0 1899.120 19.000

F 4 90 0 1500.100 8.000

6209 INFRAESTRUTURA 849.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 75.000

15 452 6209 8508 0011 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 15


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO
DAS EMAS
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
400

F 3 90 0 1500.100 55.000

F 4 90 0 1500.100 20.000
15 752 6209 8507 75.000

15 752 6209 8507 0005 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 15


PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 75.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 699.000

15 451 6209 1110 0180 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RECANTO 15


DAS EMAS
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 800

F 4 90 0 1500.100 668.000

F 4 90 0 1899.120 31.000

6211 DIREITOS HUMANOS 50.000

PROJETOS
27 244 6211 3678 50.000

27 244 6211 3678 0139 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS 15


SOCIAIS E ESPORTIVOS- RECANTO DAS EMAS
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 37.000

F 3 90 0 1899.120 13.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 360.000

ATIVIDADES

Página 104 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 360.000

04 421 6217 2426 0022 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 15


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO
DAS EMAS
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 14

F 3 91 0 1500.100 360.000

6219 CAPITAL CULTURAL 74.000

ATIVIDADES
13 392 6219 2831 74.000

13 392 6219 2831 0084 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-- RECANTO 15


DAS EMAS
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 32.000

F 3 90 0 1899.120 18.000

F 4 90 0 1500.100 20.000

F 4 90 0 1899.120 4.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.783.544

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 25.000

04 122 8205 2396 0029 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 15


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
RECANTO DAS EMAS
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 25.000
04 122 8205 8502 4.446.950

04 122 8205 8502 0035 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 15


REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 74

F 1 90 0 1500.100 4.165.400

F 1 91 0 1500.100 281.550
04 122 8205 8504 588.262

04 122 8205 8504 0030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 15


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 86

F 3 90 0 1500.100 588.262
04 126 8205 2557 48.198

04 126 8205 2557 0038 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 15


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- RECANTO DAS EMAS
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

Página 105 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09117 ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1500.100 16.000

F 4 90 0 1500.100 20.000

F 4 90 0 1899.120 12.198
04 128 8205 4088 35.000

04 128 8205 4088 0052 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- RECANTO DAS EMAS 15

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 20.000

F 3 90 0 1899.120 15.000
04 128 8205 8517 530.134

04 128 8205 8517 0055 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS
EMAS
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 402.773

F 3 90 0 1753.111 193

F 3 90 0 1899.120 8.000

F 3 90 0 1501.183 39.168

F 4 90 0 1500.100 40.000

F 4 90 0 1899.120 10.000

F 4 90 0 1501.183 30.000

PROJETOS
04 451 8205 3903 110.000

04 451 8205 3903 0097 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE 15


PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
RECANTO DAS EMAS
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 300

F 3 90 0 1500.100 17.000

F 3 90 0 1899.120 3.000

F 4 90 0 1500.100 80.000

F 4 90 0 1899.120 10.000

TOTAL - FISCAL 7.757.409

TOTAL - GERAL 7.757.409


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 106 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09118 ADM. REG. DO LAGO SUL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.486.832


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.641.794

13 CULTURA. 10.000

15 URBANISMO. 354.000

25 ENERGIA. 80.608

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 400.430


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.131.794

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 110.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 400.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 434.608

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.430


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 400.430

6209 INFRAESTRUTURA 360.608

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.315.794


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.154.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.769.261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.139

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 2.394

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.394

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 930.308

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 920.108

INVESTIMENTO 10.200

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 399.730

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 279.000

INVESTIMENTO 120.730

TOTAL ... 6.486.832

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.769.261

Página 107 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09118 ADM. REG. DO LAGO SUL

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.586.641

INVESTIMENTO 130.930

Página 108 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09118 ADM. REG. DO LAGO SUL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 400.430

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 200.000

28 846 0001 9041 0084 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 16


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 8

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 0029 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 16


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 5.000

28 846 0001 9093 0018 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 16


RESTITUIÇÕES-- LAGO SUL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 5.000
28 846 0001 9127 95.430

28 846 0001 9127 0030 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 95.430

6209 INFRAESTRUTURA 360.608

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 200.000

15 451 6209 8508 0010 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 16


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
5000

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1899.120 130.000

F 4 90 0 1501.183 60.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 80.000

15 451 6209 1110 0247 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE 16


URBANIZAÇÃO - SOS/DF- LAGO SUL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 500

F 3 90 0 1501.183 80.000
25 451 6209 1836 80.608

Página 109 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09118 ADM. REG. DO LAGO SUL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
25 451 6209 1836 0056 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 16
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1899.120 50.608

F 3 90 0 1501.183 30.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 400.000

04 421 6217 2426 0062 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 16


E SUA FAMÍLIA-- LAGO SUL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 15

F 3 91 0 1500.100 40.000

F 3 91 0 1899.120 360.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 10.000

13 392 6219 3678 0099 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 16


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.315.794

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 60.000

04 122 8205 2396 0026 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 16


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
LAGO SUL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 60.000
04 122 8205 8502 4.373.831

04 122 8205 8502 0031 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 16


REGIONAL- LAGO SUL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 3.913.831

F 1 91 0 1500.100 460.000
04 122 8205 8504 352.639

04 122 8205 8504 0063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 16


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 335.139

Página 110 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09118 ADM. REG. DO LAGO SUL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1899.120 17.500
04 122 8205 8517 345.324

04 122 8205 8517 0047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 16


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 2.394

F 3 90 0 1899.120 292.000

F 3 90 0 1501.183 25.000

F 4 90 0 1899.120 10.200

F 4 90 0 1501.183 15.730
04 126 8205 2557 30.000

04 126 8205 2557 0036 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 16


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- LAGO SUL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 5.000

F 3 90 0 1501.183 25.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 80.000

04 126 8205 1471 0038 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 16


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 35.000

F 4 90 0 1501.183 45.000
15 451 8205 3903 74.000

15 451 8205 3903 0031 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 16


REGIONAL- LAGO SUL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 600

F 3 90 0 1501.183 74.000

TOTAL - FISCAL 6.486.832

TOTAL - GERAL 6.486.832


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09119 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 8.775.698


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 6.903.892

13 CULTURA. 10.000

15 URBANISMO. 1.394.334

27 DESPORTO E LAZER. 100.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 367.472


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 6.492.892

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 7.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 504.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.268.334

452 SERVIÇOS URBANOS 126.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 367.472


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 367.472

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 126.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 504.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.668.226


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 8.772.123

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.751.086

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.915.237

INVESTIMENTO 105.800

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 2.154

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.154

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 349

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 349

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.072

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.072

TOTAL ... 8.775.698

Página 112 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09119 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.751.086

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.918.812

INVESTIMENTO 105.800

Página 113 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09119 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 367.472

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 65.800

28 846 0001 9041 0083 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 17


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 5

F 1 90 0 1500.100 65.800
28 846 0001 9050 208.800

28 846 0001 9050 0028 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 17


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 55

F 1 90 0 1500.100 208.800
28 846 0001 9127 92.872

28 846 0001 9127 0031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 92.872

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

ATIVIDADES
27 122 6206 4170 100.000

27 122 6206 4170 0001 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - RFI - 17


RIACHO FUNDO
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 126.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 126.000

15 452 6209 8508 0009 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 17


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
200

F 3 90 0 1500.100 105.200

F 4 90 0 1500.100 20.800

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 504.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 504.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09119 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 0017 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 17
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 19

F 3 91 0 1500.100 504.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 10.000

13 392 6219 3678 0156 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- RIACHO FUNDO 17

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.668.226

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 5.383.614

04 122 8205 8502 0029 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 17


REGIONAL- RIACHO FUNDO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 71

F 1 90 0 1500.100 4.893.414

F 1 90 1 1500.100 67.800

F 1 91 0 1500.100 422.400
04 122 8205 8504 554.903

04 122 8205 8504 0024 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 17


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 71

F 3 90 0 1500.100 554.903
04 122 8205 8517 454.375

04 122 8205 8517 0108 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 17


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 370.800

F 3 90 0 1899.120 349

F 3 91 0 1753.111 2.154

F 3 91 0 1501.183 1.072

F 4 90 0 1500.100 80.000
04 126 8205 2557 7.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09119 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 2557 0116 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RA XVII- RIACHO
FUNDO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 2.000

F 4 90 0 1500.100 5.000
15 451 8205 2396 1.148.334

15 451 8205 2396 0025 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 17


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
RIACHO FUNDO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.148.334

PROJETOS
15 451 8205 3903 120.000

15 451 8205 3903 0089 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-RA XVII- RIACHO 17


FUNDO
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 400

F 3 90 0 1500.100 120.000

TOTAL - FISCAL 8.775.698

TOTAL - GERAL 8.775.698


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09120 ADM. REG. DO LAGO NORTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.308.637


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.945.645

15 URBANISMO. 330

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 362.662


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.887.618

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 58.027

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 330

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 362.662


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 362.662

6209 INFRAESTRUTURA 330

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 58.027

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.887.618


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 6.115.213

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.135.323

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 979.890

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 330

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 135.067

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.674

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.393

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 58.027

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.027

TOTAL ... 6.308.637

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.139.997

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.168.640

Página 117 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09120 ADM. REG. DO LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 362.662

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 78.000

28 846 0001 9041 0082 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 18


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 78.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0027 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO
NORTE
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9093 12.393

28 846 0001 9093 0074 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 18


RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 12.393
28 846 0001 9127 122.269

28 846 0001 9127 0032 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 122.269

6209 INFRAESTRUTURA 330

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 330

15 451 6209 8508 0048 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 18


AJARDINADAS-- LAGO NORTE
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1753.111 330

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 58.027

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 58.027

04 421 6217 2426 0016 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 18


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO
NORTE
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5

F 3 91 0 1501.183 58.027

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.887.618

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09120 ADM. REG. DO LAGO NORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 4.789.728

04 122 8205 8502 0028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 18


REGIONAL- LAGO NORTE
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 4.269.054

F 1 90 0 1899.120 4.674

F 1 91 0 1500.100 516.000
04 122 8205 8504 407.326

04 122 8205 8504 0023 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 18


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 407.326
04 122 8205 8517 690.564

04 122 8205 8517 0046 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 18


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 572.564

F 3 90 0 1899.120 118.000

TOTAL - FISCAL 6.308.637

TOTAL - GERAL 6.308.637


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 119 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09121 ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 9.099.309


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.160.899

13 CULTURA. 150.000

15 URBANISMO. 1.500.000

27 DESPORTO E LAZER. 120.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 168.410


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 6.343.899

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 60.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 550.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.707.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 120.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 168.410


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 168.410

6206 ESPORTE E LAZER 120.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.707.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 550.000

6219 CAPITAL CULTURAL 150.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 6.403.899


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 9.083.609

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.091.994

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.091.615

INVESTIMENTO 1.900.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 104

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 10.886

INVESTIMENTO 10.886

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.710

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.710

TOTAL ... 9.099.309

Página 120 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09121 ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.091.994

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.096.429

INVESTIMENTO 1.910.886

Página 121 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09121 ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 168.410

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.000

28 846 0001 9041 0092 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 19


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9050 123.000

28 846 0001 9050 0050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 19


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 123.000
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0026 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 19


RESTITUIÇÕES-- CANDANGOLÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 43.410

28 846 0001 9127 0033 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 43.410

6206 ESPORTE E LAZER 120.000

ATIVIDADES
27 812 6206 2024 120.000

27 812 6206 2024 0018 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- CANDANGOLÂNDIA 19

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.707.000

ATIVIDADES
04 451 6209 8508 207.000

04 451 6209 8508 0014 (**) (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 19


AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS
URBANIZADAS E AJARDINADAS EM
CANDANGOLÂNDIA- CANDANGOLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000

Página 122 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09121 ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 0 1899.120 7.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 1.500.000

15 451 6209 1110 0004 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 19


CANDANGOLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1500.100 1.500.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 550.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 550.000

04 421 6217 2426 0034 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 19


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CANDANGOLÂNDIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1

F 3 91 0 1500.100 550.000

6219 CAPITAL CULTURAL 150.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 150.000

13 392 6219 4090 0160 (**) APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS 19


CULTURAIS- CANDANGOLÂNDIA
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 6.403.899

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 2.118.586

04 122 8205 2396 0038 (**) (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS 19
DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CANDANGOLÂNDIA-
CANDANGOLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.066.580

F 4 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 0 1899.120 2.006
04 122 8205 8502 2.924.584

04 122 8205 8502 0052 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 19


REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 2.754.075

Página 123 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09121 ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 91 0 1500.100 170.509
04 122 8205 8504 343.435

04 122 8205 8504 0043 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 19


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 343.435
04 122 8205 8517 957.294

04 122 8205 8517 0080 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 19


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CANDANGOLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 800.600

F 3 90 0 1753.111 104

F 3 90 0 1501.183 4.710

F 4 90 0 1500.100 150.000

F 4 90 0 1899.120 1.880
04 126 8205 2557 60.000

04 126 8205 2557 0048 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 19


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 9.099.309

TOTAL - GERAL 9.099.309


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 124 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09122 ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.390.076


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 9.774.457

15 URBANISMO. 11.247

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 604.372


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.454.243

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 25.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 295.214

452 SERVIÇOS URBANOS 11.247

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 604.372


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.372

6209 INFRAESTRUTURA 11.247

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 295.214

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.479.243


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.352.584

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.446.110

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.906.474

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.968

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.968

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 24.277

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.277

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 11.247

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.247

TOTAL ... 10.390.076

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.446.110

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.943.966

Página 125 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09122 ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.372

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 141.987

28 846 0001 9041 0093 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 20


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 141.987
28 846 0001 9050 200.000

28 846 0001 9050 0051 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 20


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9127 262.385

28 846 0001 9127 0034 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 20


SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR- ÁGUAS CLARAS
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 262.385

6209 INFRAESTRUTURA 11.247

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 11.247

15 452 6209 8508 0004 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 20


AJARDINADAS - ÁGUAS CLARAS
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1501.183 11.247

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 295.214

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 295.214

04 421 6217 2426 0035 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 20


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS
CLARAS
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1500.100 295.214

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.479.243

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 1.000

04 122 8205 2396 0039 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 20


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
ÁGUAS CLARAS
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

Página 126 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09122 ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1500.100 1.000
04 122 8205 8502 7.841.738

04 122 8205 8502 0053 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 20


REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 83

F 1 90 0 1500.100 6.727.629

F 1 91 0 1500.100 1.114.109
04 122 8205 8504 681.993

04 122 8205 8504 0044 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 20


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 112

F 3 90 0 1500.100 681.993
04 122 8205 8517 929.512

04 122 8205 8517 0081 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 903.267

F 3 90 0 1753.111 1.968

F 3 90 0 1899.120 24.277

PROJETOS
04 126 8205 1471 25.000

04 126 8205 1471 0001 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 20


ÁGUAS CLARAS
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 25.000

TOTAL - FISCAL 10.390.076

TOTAL - GERAL 10.390.076


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 127 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09123 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.114.549


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 4.067.209

15 URBANISMO. 9.636

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.704


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.767.209

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.000

452 SERVIÇOS URBANOS 9.636

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.704


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.704

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 34.212

6209 INFRAESTRUTURA 9.636

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.732.997


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 4.100.506

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.223.837

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 836.669

INVESTIMENTO 40.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 195

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 9.636

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000

INVESTIMENTO 4.636

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.212

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.212

TOTAL ... 4.114.549

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.223.837

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 846.076

INVESTIMENTO 44.636

Página 128 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09123 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.704

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 195

28 846 0001 9093 0075 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 21


RESTITUIÇÕES-- RIACHO FUNDO II
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 195
28 846 0001 9127 37.509

28 846 0001 9127 0035 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 21


SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR- RIACHO FUNDO II
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 37.509

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 34.212

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 34.212

04 122 6207 4036 0032 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXI- RIACHO FUNDO II 21

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 3 90 0 1501.183 4.212

6209 INFRAESTRUTURA 9.636

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 9.636

15 452 6209 8508 0015 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 21


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO II
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10000

F 3 90 0 1899.120 5.000

F 4 90 0 1899.120 4.636

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 300.000

04 421 6217 2426 0036 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 21


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO
FUNDO II
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 14

F 3 91 0 1500.100 300.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.732.997

Página 129 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09123 ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 5.000

04 122 8205 2396 0077 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 21


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- RIACHO FUNDO II
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000
04 122 8205 8502 3.186.328

04 122 8205 8502 0054 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 21


REGIONAL- RIACHO FUNDO II
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 44

F 1 90 0 1500.100 3.016.328

F 1 91 0 1500.100 170.000
04 122 8205 8504 362.378

04 122 8205 8504 0045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 21


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 44

F 3 90 0 1500.100 362.378
04 122 8205 8517 179.291

04 122 8205 8517 0082 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 21


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO
II
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 139.291

F 4 90 0 1500.100 40.000

TOTAL - FISCAL 4.114.549

TOTAL - GERAL 4.114.549


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 130 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09124 ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.679.387


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.015.376

06 SEGURANÇA PÚBLICA 240.000

15 URBANISMO. 250.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 174.011


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.688.540

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 6.836

181 POLICIAMENTO. 240.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 320.000

452 SERVIÇOS URBANOS 250.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 174.011


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 174.011

6209 INFRAESTRUTURA 250.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 320.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.935.376


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.505.002

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.371.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.040.599

INVESTIMENTO 92.588

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 137

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 121.932

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.932

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 52.316

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.316

TOTAL ... 5.679.387

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.371.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.214.984

INVESTIMENTO 92.588

Página 131 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09124 ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 174.011

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 10.000

28 846 0001 9041 0095 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 22


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 5

F 1 90 5 1500.100 10.000
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 0054 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 22


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 56

F 1 90 5 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0049 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 63.011

28 846 0001 9127 0036 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 22


SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR- SUDOESTE/OCTOGONAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 63.011

6209 INFRAESTRUTURA 250.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 250.000

15 452 6209 8508 0016 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 22


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SUDOESTE/OCTOGONAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
80000

F 3 90 0 1899.120 121.932

F 3 90 0 1501.183 45.480

F 4 90 0 1500.100 82.588

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 320.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 320.000

04 421 6217 2426 0037 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 22


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SUDOESTE/OCTOGONAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

Página 132 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09124 ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 91 0 1500.100 320.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.935.376

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 3.198.804

04 122 8205 8502 0056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 22


REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 56

F 1 90 0 1500.100 2.948.804

F 1 91 0 1500.100 250.000
04 122 8205 8504 389.736

04 122 8205 8504 0046 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 22


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 56

F 3 90 0 1500.100 389.736
04 122 8205 8517 1.100.000

04 122 8205 8517 0083 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 22


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SUDOESTE/OCTOGONAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 1.089.863

F 3 90 0 1753.111 137

F 4 90 0 1500.100 10.000
04 126 8205 2557 6.836

04 126 8205 2557 0089 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 22


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 6.836
06 181 8205 2396 240.000

06 181 8205 2396 0072 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 22


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 240.000

TOTAL - FISCAL 5.679.387

TOTAL - GERAL 5.679.387


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 133 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09125 ADM. REG. DO VARJÃO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.745.951


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 2.624.951

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 121.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 2.564.951

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 60.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 121.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 121.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 60.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.564.951


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.745.114

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.282.992

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.122

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 516

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 516

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 251

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251

TOTAL ... 2.745.951

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.282.992

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.959

Página 134 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09125 ADM. REG. DO VARJÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 121.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 60.000

28 846 0001 9041 0096 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 23


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 60.000
28 846 0001 9050 60.000

28 846 0001 9050 0113 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23


DE PESSOAL-RA XXIII- VARJÃO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 60.000
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0037 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 23


RESTITUIÇÕES-- VARJÃO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 60.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 60.000

04 421 6217 2426 0038 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 23


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 4

F 3 91 0 1500.100 60.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.564.951

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 3.000

04 122 8205 2396 0040 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 23


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
VARJÃO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 3.000
04 122 8205 2557 5.000

04 122 8205 2557 0049 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 23


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- VARJÃO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 5.000
04 122 8205 4088 5.000

Página 135 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09125 ADM. REG. DO VARJÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 4088 0070 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- VARJÃO 23

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 37

F 3 90 0 1500.100 5.000
04 122 8205 8502 2.161.992

04 122 8205 8502 0057 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 23


REGIONAL- VARJÃO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 37

F 1 90 0 1500.100 2.161.211

F 1 91 0 1500.100 781
04 122 8205 8504 285.442

04 122 8205 8504 0047 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 23


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 37

F 3 90 0 1500.100 285.442
04 122 8205 8517 99.517

04 122 8205 8517 0084 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 98.680

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1899.120 516

F 3 90 0 1501.183 251

PROJETOS
04 122 8205 1471 5.000

04 122 8205 1471 0047 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 23


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 5.000

TOTAL - FISCAL 2.745.951

TOTAL - GERAL 2.745.951


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 136 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09126 ADM. REG. DO PARK WAY

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.891.779


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 2.189.033

13 CULTURA. 10.000

15 URBANISMO. 552.227

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 140.519


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.727.573

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 35.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 426.460

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 552.227

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 140.519


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 140.519

6209 INFRAESTRUTURA 552.227

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 426.460

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.762.573


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.890.245

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.451.455

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.368.790

INVESTIMENTO 70.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 778

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 778

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 296

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 460

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460

TOTAL ... 2.891.779

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.451.614

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.370.165

Página 137 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09126 ADM. REG. DO PARK WAY

R$ 1,00

INVESTIMENTO 70.000

Página 138 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09126 ADM. REG. DO PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 140.519

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 60.000

28 846 0001 9041 0097 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 24


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 60.000
28 846 0001 9050 20.000

28 846 0001 9050 0057 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9127 60.519

28 846 0001 9127 0037 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 24


SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR- PARK WAY
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 60.519

6209 INFRAESTRUTURA 552.227

PROJETOS
15 451 6209 1110 552.227

15 451 6209 1110 0290 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PARK WAY 24

ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 522.227

F 4 90 0 1500.100 30.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 426.460

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 426.460

04 421 6217 2426 0039 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 24


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK
WAY
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1500.100 426.000

F 3 91 0 1501.183 460

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 10.000

Página 139 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09126 ADM. REG. DO PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 3678 0116 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 24
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.762.573

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 5.000

04 122 8205 2396 0041 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 24


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
PARK WAY
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000
04 122 8205 8502 1.311.095

04 122 8205 8502 0058 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 24


REGIONAL- PARK WAY
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.310.936

F 1 90 0 1899.120 159
04 122 8205 8504 330.666

04 122 8205 8504 0066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 24


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 330.563

F 3 90 0 1899.120 103
04 122 8205 8517 80.812

04 122 8205 8517 0085 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 24


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 60.000

F 3 90 0 1753.111 778

F 3 90 0 1899.120 34

F 4 90 0 1500.100 20.000
04 126 8205 2557 5.000

04 126 8205 2557 0050 (**) GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 24


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PARK WAY
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 30.000

Página 140 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09126 ADM. REG. DO PARK WAY

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 1471 0075 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 24
PARK WAY
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 20.000

TOTAL - FISCAL 2.891.779

TOTAL - GERAL 2.891.779


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 141 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09127 ADM. REG. DO SCIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.603.228


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 3.344.621

13 CULTURA. 1.000

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 176.658

15 URBANISMO. 20.000

27 DESPORTO E LAZER. 1.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 59.949


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.342.621

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 1.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 176.658

452 SERVIÇOS URBANOS 20.000

813 LAZER 1.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 59.949


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 59.949

6206 ESPORTE E LAZER 1.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 176.658

6219 CAPITAL CULTURAL 1.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.344.621


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 3.597.213

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.764.948

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 832.265

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 767

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 767

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 3.443

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.443

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.805

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.805

TOTAL ... 3.603.228

Página 142 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09127 ADM. REG. DO SCIA

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.764.948

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 838.280

Página 143 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09127 ADM. REG. DO SCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 59.949

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9050 20.000

28 846 0001 9050 0058 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 25


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9127 39.949

28 846 0001 9127 0077 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 25


SERVIDOR - SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 39.949

6206 ESPORTE E LAZER 1.000

ATIVIDADES
27 813 6206 2024 1.000

27 813 6206 2024 0011 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SETOR COMPL. DE 25


IND. E ABASTECIMENTO
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 20.000

15 452 6209 8508 0019 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 25


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 176.658

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 176.658

14 421 6217 2426 0040 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 25


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1

F 3 91 0 1500.100 176.658

6219 CAPITAL CULTURAL 1.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 1.000

Página 144 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09127 ADM. REG. DO SCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 3678 0117 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- 25
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.344.621

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 50.000

04 122 8205 2396 0042 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 25


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
04 122 8205 8502 2.704.999

04 122 8205 8502 0059 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 25


REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 2.528.999

F 1 91 0 1500.100 176.000
04 122 8205 8504 303.295

04 122 8205 8504 0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 25


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 301.607

F 3 90 0 1899.120 1.688
04 122 8205 8517 284.327

04 122 8205 8517 0087 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL.
DE IND. E ABASTECIMENTO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 280.000

F 3 90 0 1753.111 767

F 3 90 0 1899.120 1.755

F 3 90 0 1501.183 1.805
04 126 8205 2557 2.000

04 126 8205 2557 0051 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 25


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000

Página 145 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09127 ADM. REG. DO SCIA

R$ 1,00

TOTAL - FISCAL 3.603.228

TOTAL - GERAL 3.603.228


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 146 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09128 ADM. REG. DE SOBRADINHO II

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.720.822


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 4.501.922

15 URBANISMO. 10.000

27 DESPORTO E LAZER. 3.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 205.900


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.884.786

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 6.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 3.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 608.136

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000

813 LAZER 3.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 205.900


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 205.900

6206 ESPORTE E LAZER 3.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.500

6209 INFRAESTRUTURA 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 608.136

6219 CAPITAL CULTURAL 6.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.885.286


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 4.718.483

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.280.900

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.425.083

INVESTIMENTO 12.500

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.567

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.567

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 702

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 702

TOTAL ... 4.720.822

Página 147 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09128 ADM. REG. DE SOBRADINHO II

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.280.900

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.427.422

INVESTIMENTO 12.500

Página 148 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09128 ADM. REG. DE SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 205.900

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 10.000

28 846 0001 9041 0100 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 26


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 4

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9050 156.108

28 846 0001 9050 0060 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 26


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 44

F 1 90 0 1500.100 156.108
28 846 0001 9093 6.000

28 846 0001 9093 0046 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 26


RESTITUIÇÕES-- SOBRADINHO II
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 3.000

F 3 90 0 1500.100 3.000
28 846 0001 9127 33.792

28 846 0001 9127 0057 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 26


SERVIDOR- SOBRADINHO II
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 33.792

6206 ESPORTE E LAZER 3.000

ATIVIDADES
27 813 6206 2024 3.000

27 813 6206 2024 0022 APOIO AO DESPORTO E LAZER-FUTEBOL AMADOR- 26


SOBRADINHO II
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 3.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.500

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 2.500

04 122 6207 4036 0033 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXVI- SOBRADINHO II 26

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.500

6209 INFRAESTRUTURA 10.000

Página 149 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09128 ADM. REG. DE SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
15 451 6209 1110 10.000

15 451 6209 1110 0347 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EM 26


SOBRADINHO II (2021)- SOBRADINHO II
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1000

F 3 90 0 1500.100 2.500

F 4 91 0 1500.100 2.500
15 451 6209 1110 0348 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO 26
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO II
(2021)- SOBRADINHO II
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1000

F 3 90 0 1500.100 2.500

F 4 91 0 1500.100 2.500

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 608.136

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 608.136

04 421 6217 2426 0041 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 26


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SOBRADINHO II
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 608.136

6219 CAPITAL CULTURAL 6.000

ATIVIDADES
04 392 6219 2831 3.000

04 392 6219 2831 0087 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-APOIO A 26


FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS AFINS- SOBRADINHO
II
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 3.000

PROJETOS
04 126 6219 1176 3.000

04 126 6219 1176 0002 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL-- 26


SOBRADINHO II
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.885.286

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 3.078.000

Página 150 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09128 ADM. REG. DE SOBRADINHO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8502 0060 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 26
REGIONAL- SOBRADINHO II
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 44

F 1 90 0 1500.100 2.928.000

F 1 91 0 1500.100 150.000
04 122 8205 8504 369.447

04 122 8205 8504 0049 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 26


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 44

F 3 90 0 1500.100 369.447
04 122 8205 8517 434.839

04 122 8205 8517 0088 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 26


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 425.000

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1899.120 1.567

F 3 90 0 1501.183 702

F 4 90 0 1500.100 7.500
04 126 8205 2557 3.000

04 126 8205 2557 0052 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 26


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO II
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000

TOTAL - FISCAL 4.720.822

TOTAL - GERAL 4.720.822


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 151 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09129 ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 7.874.767


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.399.971

15 URBANISMO. 172.822

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 301.974


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.130.294

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 70.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 199.677

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 120.000

452 SERVIÇOS URBANOS 52.822

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 301.974


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 301.974

6209 INFRAESTRUTURA 172.822

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 199.677

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.200.294


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.703.323

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.182.474

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.220.849

INVESTIMENTO 300.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 334

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 119.677

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.677

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 51.433

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000

INVESTIMENTO 11.433

TOTAL ... 7.874.767

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.182.474

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.380.860

INVESTIMENTO 311.433

Página 152 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09129 ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 301.974

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 142.439

28 846 0001 9041 0101 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 27


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 142.439
28 846 0001 9127 159.535

28 846 0001 9127 0080 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 27


SERVIDOR - JARDIM BOTÂNICO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 159.535

6209 INFRAESTRUTURA 172.822

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 52.822

15 452 6209 8508 0021 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 27


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM
BOTÂNICO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10000

F 3 90 0 1500.100 22.822

F 4 90 0 1500.100 30.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 120.000

15 451 6209 1110 0296 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO JARDIM 27


BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 100000

F 3 90 0 1500.100 20.000

F 4 90 0 1500.100 100.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 199.677

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 199.677

04 421 6217 2426 0042 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 27


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM
BOTÂNICO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 8

F 3 91 0 1500.100 80.000

F 3 91 0 1899.120 119.677

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.200.294

ATIVIDADES

Página 153 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09129 ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2557 40.000

04 122 8205 2557 0053 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 27


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 40.000
04 122 8205 8502 5.880.500

04 122 8205 8502 0061 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 27


REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 67

F 1 90 0 1500.100 5.180.500

F 1 91 0 1500.100 700.000
04 122 8205 8504 528.027

04 122 8205 8504 0050 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 27


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 83

F 3 90 0 1500.100 528.027
04 122 8205 8517 681.767

04 122 8205 8517 0089 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 27


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM
BOTÂNICO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 530.000

F 3 90 0 1501.183 40.000

F 3 91 0 1753.111 334

F 4 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1501.183 11.433

PROJETOS
04 126 8205 1471 70.000

04 126 8205 1471 0025 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 27


MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-
JARDIM BOTÂNICO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 10

F 4 90 0 1500.100 70.000

TOTAL - FISCAL 7.874.767

TOTAL - GERAL 7.874.767


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 154 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09130 ADM. REG. DO ITAPOÃ

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.491.390


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 3.917.513

13 CULTURA. 50.000

15 URBANISMO. 199.525

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 324.352


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.261.013

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 500

392 DIFUSÃO CULTURAL 50.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 656.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 101.500

452 SERVIÇOS URBANOS 98.025

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 324.352


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 324.352

6206 ESPORTE E LAZER 50.000

6209 INFRAESTRUTURA 99.525

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 656.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.361.513


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 4.479.826

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.676.280

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.703.546

INVESTIMENTO 100.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 8.025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.025

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.469

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.469

TOTAL ... 4.491.390

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.676.280

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.715.110

Página 155 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09130 ADM. REG. DO ITAPOÃ

R$ 1,00

INVESTIMENTO 100.000

Página 156 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09130 ADM. REG. DO ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 324.352

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.000

28 846 0001 9041 0102 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 28


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9050 295.340

28 846 0001 9050 0062 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 28


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 4

F 1 90 0 1500.100 295.340
28 846 0001 9127 28.012

28 846 0001 9127 0081 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 28


SERVIDOR - ITAPOÃ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 28.012

6206 ESPORTE E LAZER 50.000

PROJETOS
13 392 6206 3678 50.000

13 392 6206 3678 0172 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- ITAPOÃ 28

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 50.000

6209 INFRAESTRUTURA 99.525

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 98.025

15 452 6209 8508 0022 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 28


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO) 5

F 3 90 0 1500.100 90.000

F 3 90 0 1899.120 8.025

PROJETOS
15 451 6209 1110 1.500

15 451 6209 1110 0214 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ 28

ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 1.500

Página 157 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09130 ADM. REG. DO ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 656.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 656.000

04 421 6217 2426 0043 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 28


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 28

F 3 91 0 1500.100 656.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.361.513

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 1.000

04 122 8205 2396 0071 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 28


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ITAPOÃ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.000
04 122 8205 2557 150.397

04 122 8205 2557 0054 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 28


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- ITAPOÃ
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 43

F 3 90 0 1500.100 150.397
04 122 8205 8502 2.351.928

04 122 8205 8502 0094 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 28


REGIONAL- ITAPOÃ
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 43

F 1 90 0 1500.100 2.291.381

F 1 91 0 1500.100 60.547
04 122 8205 8504 324.149

04 122 8205 8504 0052 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 28


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 43

F 3 90 0 1500.100 324.149
04 122 8205 8517 433.539

04 122 8205 8517 0092 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 45

F 3 90 0 1500.100 330.000

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1501.183 3.469

F 4 90 0 1500.100 100.000

Página 158 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09130 ADM. REG. DO ITAPOÃ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 4088 500

04 126 8205 4088 0076 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ITAPOÃ 28

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 15

F 3 90 0 1500.100 500

PROJETOS
15 451 8205 3903 100.000

15 451 8205 3903 0069 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ITAPOÃ 28

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 5

F 3 90 0 1500.100 100.000

TOTAL - FISCAL 4.491.390

TOTAL - GERAL 4.491.390


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09131 ADM. REG. DO SIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.080.424


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 3.785.723

15 URBANISMO. 1.011.721

26 TRANSPORTE. 150.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 132.980


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.783.592

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.131

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 478.721

452 SERVIÇOS URBANOS 33.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 500.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 132.980


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 132.980

6206 ESPORTE E LAZER 75.000

6209 INFRAESTRUTURA 936.721

6216 MOBILIDADE URBANA 150.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 260.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.525.723


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.850.955

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.661.809

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.146

INVESTIMENTO 13.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 2.131

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731

INVESTIMENTO 1.400

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.558.497

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.418

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 980.358

INVESTIMENTO 433.721

Página 160 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09131 ADM. REG. DO SIA

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 668.841

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 438.841

INVESTIMENTO 230.000

TOTAL ... 5.080.424

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.806.227

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.596.076

INVESTIMENTO 678.121

Página 161 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09131 ADM. REG. DO SIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 132.980

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.000

28 846 0001 9041 0103 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 29


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E
ABAST.- SIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 0064 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 29


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E
ABAST.- SIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 2.000

28 846 0001 9093 0086 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 29


RESTITUIÇÕES-- SIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000
28 846 0001 9127 29.980

28 846 0001 9127 0040 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 25


SERVIDOR-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR- SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 29.980

6206 ESPORTE E LAZER 75.000

PROJETOS
15 451 6206 1079 75.000

15 451 6206 1079 0001 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA 29

ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (METRO


QUADRADO) 1

F 4 90 0 1501.183 75.000

6209 INFRAESTRUTURA 936.721

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 33.000

15 452 6209 8508 0057 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 29


AJARDINADAS-- SIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
30000

F 3 90 0 1899.120 20.000

F 4 90 0 1500.100 13.000

Página 162 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09131 ADM. REG. DO SIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 752 6209 8507 500.000

15 752 6209 8507 0027 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 29


PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SIA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 338.159

F 3 90 0 1501.183 161.841

PROJETOS
15 451 6209 1110 403.721

15 451 6209 1110 0217 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 29


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E
ABAST.- SIA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 30000

F 4 90 0 1899.120 403.721

6216 MOBILIDADE URBANA 150.000

PROJETOS
26 782 6216 1506 150.000

26 782 6216 1506 0001 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO 29


TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - SIA
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (METRO
QUADRADO) 30

F 4 90 0 1501.183 150.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 260.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 260.000

04 122 6217 2426 0045 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 29


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR
DE IND. E ABAST.- SIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1899.120 260.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.525.723

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 17.000

04 122 8205 2396 0091 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 29


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 12.000

F 4 90 0 1501.183 5.000
04 122 8205 8502 2.675.247

Página 163 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09131 ADM. REG. DO SIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8502 0064 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 29
REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 34

F 1 90 0 1500.100 2.330.829

F 1 90 0 1899.120 144.418

F 1 91 0 1500.100 200.000
04 122 8205 8504 271.345

04 122 8205 8504 0053 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 29


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E
ABAST.- SIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 139.146

F 3 90 0 1899.120 132.199
04 122 8205 8517 560.000

04 122 8205 8517 0094 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 29


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE
IND. E ABAST.- SIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 35.000

F 3 90 0 1899.120 230.000

F 3 90 0 1501.183 265.000

F 4 90 0 1899.120 30.000
04 126 8205 2557 2.131

04 126 8205 2557 0056 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 29


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 731

F 4 90 0 1753.111 1.400

TOTAL - FISCAL 5.080.424

TOTAL - GERAL 5.080.424


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 164 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09133 ADM. REG. DE VICENTE PIRES

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.698.067


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 6.371.649

13 CULTURA. 15.000

15 URBANISMO. 70.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 241.418


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.821.649

392 DIFUSÃO CULTURAL 15.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 550.000

452 SERVIÇOS URBANOS 70.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 241.418


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 241.418

6209 INFRAESTRUTURA 70.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 550.000

6219 CAPITAL CULTURAL 15.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.821.649


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 6.692.808

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.233.061

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.429.747

INVESTIMENTO 30.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 3.611

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.611

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.578

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.578

TOTAL ... 6.698.067

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.233.061

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.435.006

INVESTIMENTO 30.000

Página 165 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09133 ADM. REG. DE VICENTE PIRES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 241.418

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 50.000

28 846 0001 9041 0105 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 30


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1500.100 50.000
28 846 0001 9050 80.000

28 846 0001 9050 0065 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE
PIRES
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 55

F 1 90 0 1500.100 80.000
28 846 0001 9127 111.418

28 846 0001 9127 0082 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 30


SERVIDOR - VICENTE PIRES
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 111.418

6209 INFRAESTRUTURA 70.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 70.000

15 452 6209 8508 0025 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 30


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE
PIRES
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1500.100 60.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 550.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 550.000

04 421 6217 2426 0046 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 30


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE
PIRES
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 26

F 3 91 0 1500.100 550.000

6219 CAPITAL CULTURAL 15.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 15.000

Página 166 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09133 ADM. REG. DE VICENTE PIRES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 3678 0125 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 30
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.821.649

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 25.000

04 122 8205 2396 0046 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 30


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
VICENTE PIRES
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 25.000
04 122 8205 8502 4.991.643

04 122 8205 8502 0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 30


REGIONAL- VICENTE PIRES
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 55

F 1 90 0 1500.100 4.341.643

F 1 91 0 1500.100 650.000
04 122 8205 8504 495.892

04 122 8205 8504 0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 30


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 55

F 3 90 0 1500.100 495.892
04 122 8205 8517 309.114

04 122 8205 8517 0095 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 283.855

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1899.120 3.611

F 3 90 0 1501.183 1.578

F 4 90 0 1500.100 20.000

TOTAL - FISCAL 6.698.067

TOTAL - GERAL 6.698.067


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 167 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09135 ADM. REG. DA FERCAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.532.384


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 3.637.208

13 CULTURA. 50.000

15 URBANISMO. 1.390.000

27 DESPORTO E LAZER. 37.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 418.176


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.217.208

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 50.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 400.000

452 SERVIÇOS URBANOS 500.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 890.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 37.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 418.176


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 418.176

6206 ESPORTE E LAZER 87.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 82.942

6209 INFRAESTRUTURA 1.390.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.154.266


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.532.284

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.930.090

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.762.194

INVESTIMENTO 840.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30

TOTAL ... 5.532.384

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.930.090

Página 168 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09135 ADM. REG. DA FERCAL

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.762.294

INVESTIMENTO 840.000

Página 169 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09135 ADM. REG. DA FERCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 418.176

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 10.000

28 846 0001 9041 0106 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 31


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9050 390.000

28 846 0001 9050 0067 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31


DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 41

F 1 90 0 1500.100 390.000
28 846 0001 9127 18.176

28 846 0001 9127 0083 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 31


SERVIDOR - FERCAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 18.176

6206 ESPORTE E LAZER 87.000

PROJETOS
13 392 6206 3678 50.000

13 392 6206 3678 0126 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 31


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
27 812 6206 3678 37.000

27 812 6206 3678 0145 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE 31


ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DO DISTRITO
FEDERAL-2021- FERCAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 37.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 82.942

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 82.942

04 122 6207 4036 0031 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXI- FERCAL 31

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 82.942

6209 INFRAESTRUTURA 1.390.000

ATIVIDADES

Página 170 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09135 ADM. REG. DA FERCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 500.000

15 452 6209 8508 0026 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 31


AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
3000

F 3 90 0 1500.100 450.000

F 4 90 0 1500.100 50.000
15 752 6209 8507 150.000

15 752 6209 8507 0002 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 31


PÚBLICA - FERCAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 150.000

PROJETOS
15 752 6209 1836 740.000

15 752 6209 1836 0003 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 31


DA REGIÃO ADMINISTATIVA DA FERCAL - FERCAL
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 100

F 4 90 0 1500.100 740.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 400.000

04 421 6217 2426 0047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 31


E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.154.266

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 30.000

04 122 8205 2396 0047 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 31


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
FERCAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 30.000
04 122 8205 8502 2.511.914

04 122 8205 8502 0066 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 31


REGIONAL- FERCAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 41

F 1 90 0 1500.100 2.411.914

F 1 91 0 1500.100 100.000
04 122 8205 8504 372.252

Página 171 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09135 ADM. REG. DA FERCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8504 0055 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 31
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 41

F 3 90 0 1500.100 372.252
04 122 8205 8517 220.100

04 122 8205 8517 0096 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31


GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 170.000

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1501.183 30

F 4 90 0 1500.100 50.000
04 126 8205 2557 20.000

04 126 8205 2557 0057 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 31


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- FERCAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 91 0 1500.100 20.000

TOTAL - FISCAL 5.532.384

TOTAL - GERAL 5.532.384


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 172 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09136 ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.219.344


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 2.115.904

13 CULTURA. 12.537

15 URBANISMO. 7.000

25 ENERGIA. 8.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 75.903


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 2.066.569

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 4.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 15.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 12.537

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 30.335

452 SERVIÇOS URBANOS 7.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 8.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 75.903


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 75.903

6209 INFRAESTRUTURA 15.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 30.335

6219 CAPITAL CULTURAL 12.537

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.085.569


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.181.472

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.974.300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.172

INVESTIMENTO 4.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.175

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.175

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 25.335

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.335

INVESTIMENTO 5.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 11.362

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.362

Página 173 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09136 ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

R$ 1,00

INVESTIMENTO 1.000

TOTAL ... 2.219.344

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.974.300

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.044

INVESTIMENTO 10.000

Página 174 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09136 ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 75.903

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 69.300

28 846 0001 9041 0135 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- SOL 32


NASCENTE/PÔR DO SOL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 69.300
28 846 0001 9050 5.000

28 846 0001 9050 0111 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32


DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 5.000
28 846 0001 9093 1.603

28 846 0001 9093 0090 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 32


RESTITUIÇÕES-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.603

6209 INFRAESTRUTURA 15.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 7.000

15 452 6209 8508 0058 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 32


AJARDINADAS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1899.120 2.000

F 4 90 0 1899.120 5.000
25 752 6209 8507 8.000

25 752 6209 8507 0066 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 32


PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA RA XXXII COM LUZ DE LED- SOL NASCENTE / PÔR
DO SOL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 8.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 30.335

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 30.335

04 421 6217 2426 0082 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 32


E SUA FAMÍLIA-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5

F 3 91 0 1500.100 20.000

F 3 91 0 1899.120 10.335

Página 175 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09136 ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6219 CAPITAL CULTURAL 12.537

PROJETOS
13 392 6219 3678 12.537

13 392 6219 3678 0182 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- SOL NASCENTE/PÔR DO 32


SOL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 1.175

F 3 90 0 1501.183 10.362

F 4 90 0 1501.183 1.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.085.569

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 1.900.000

04 122 8205 8502 0118 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SOL NASCENTE/PÔR 32


DO SOL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 1.450.000

F 1 91 0 1500.100 450.000
04 122 8205 8504 124.569

04 122 8205 8504 0101 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- SOL 32


NASCENTE/PÔR DO SOL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 80

F 3 90 0 1500.100 124.569
04 122 8205 8517 42.000

04 122 8205 8517 0174 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32


GERAIS-- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 40.000

F 4 90 0 1500.100 2.000
04 126 8205 2557 1.000

04 126 8205 2557 0112 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 32


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SOL NASCENTE/PÔR
DO SOL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
04 128 8205 4088 15.000

04 128 8205 4088 0092 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- SOL NASCENTE/PÔR 32


DO SOL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 15.000

Página 176 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09136 ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
04 126 8205 1471 3.000

04 126 8205 1471 0100 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- SOL 32


NASCENTE/PÔR DO SOL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1500.100 2.000

TOTAL - FISCAL 2.219.344

TOTAL - GERAL 2.219.344


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 177 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09137 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.047.925


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 3.841.325

15 URBANISMO. 3.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 203.600


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.688.325

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 150.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.600


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 203.600

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000

6209 INFRAESTRUTURA 3.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.690.325


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 4.047.925

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.360.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.565

INVESTIMENTO 50.000

TOTAL ... 4.047.925

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.360.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.565

INVESTIMENTO 50.000

Página 178 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09137 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 203.600

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9050 200.000

28 846 0001 9050 0110 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33


DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 44

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9093 3.600

28 846 0001 9093 0089 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 33


RESTITUIÇÕES-- ARNIQUEIRA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 3.600

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 1.000

04 122 6207 4036 0035 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA XXXIII- ARNIQUEIRA 33

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6209 INFRAESTRUTURA 3.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 3.000

15 451 6209 8508 0064 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 33


AJARDINADAS-RA XXXIII- ARNIQUEIRA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
25

F 3 90 0 1500.100 3.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 150.000

04 421 6217 2426 0081 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 33


E SUA FAMÍLIA-- ARNIQUEIRA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1500.100 150.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.690.325

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 1.000

Página 179 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09137 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 0094 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 33
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- ARNIQUEIRA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 1.000
04 122 8205 4088 3.000

04 122 8205 4088 0089 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- ARNIQUEIRA 33

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 3.000
04 122 8205 8502 3.160.360

04 122 8205 8502 0117 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- ARNIQUEIRA 33

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 23

F 1 90 0 1500.100 3.130.360

F 1 91 0 1500.100 30.000
04 122 8205 8504 345.113

04 122 8205 8504 0100 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 33


ARNIQUEIRA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 16

F 3 90 0 1500.100 345.113
04 122 8205 8517 177.852

04 122 8205 8517 0172 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33


GERAIS-- ARNIQUEIRA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 127.852

F 4 90 0 1500.100 50.000
04 126 8205 2557 3.000

04 126 8205 2557 0110 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 33


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- ARNIQUEIRA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000

TOTAL - FISCAL 4.047.925

TOTAL - GERAL 4.047.925


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 180 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 14.787.850


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 13.733.631

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.054.219


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 13.703.631

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.054.219


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.054.219

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 13.733.631


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.787.850

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.593.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.631

TOTAL ... 14.787.850

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.593.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.631

Página 181 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

UNIDADE:10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.787.850


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 13.733.631

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.054.219


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 13.703.631

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.054.219


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.054.219

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 13.733.631


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.787.850

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.593.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.631

TOTAL ... 14.787.850

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.593.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.194.631

Página 182 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

UNIDADE:10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.054.219

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 300.000

28 846 0001 9041 0115 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9050 644.710

28 846 0001 9050 0080 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- 99


DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 644.710
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0039 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 108.509

28 846 0001 9127 0007 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 108.509

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 13.733.631

ATIVIDADES
04 122 8203 2396 10.000

04 122 8203 2396 0055 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 122 8203 2578 20.000

04 122 8203 2578 0001 CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL 99

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
04 122 8203 8502 12.540.000

04 122 8203 8502 0081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 180

F 1 90 0 1500.100 11.940.000

Página 183 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 10000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

UNIDADE:10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 91 0 1500.100 600.000
04 122 8203 8504 884.631

04 122 8203 8504 0068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 183

F 3 90 0 1500.100 884.631
04 122 8203 8517 229.000

04 122 8203 8517 0109 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 229.000
04 126 8203 2557 10.000

04 126 8203 2557 0066 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 128 8203 4088 10.000

04 128 8203 4088 0039 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 122 8203 3678 20.000

04 122 8203 3678 0137 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 20.000
04 126 8203 1471 10.000

04 126 8203 1471 0053 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

TOTAL - FISCAL 14.787.850

TOTAL - GERAL 14.787.850


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 184 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 19.991.827


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 18.830.480

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.161.347


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 17.832.746

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 573.278

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 424.456

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.161.347


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.161.347

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 424.456

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.406.024


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 18.576.974

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.292.347

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.284.627

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 990.397

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000

INVESTIMENTO 390.397

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 424.456

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 424.456

TOTAL ... 19.991.827

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.292.347

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.309.083

INVESTIMENTO 390.397

Página 185 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF

UNIDADE:11101 SECRETARIA DE GOVERNO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 19.991.827


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 18.830.480

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.161.347


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 17.832.746

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 573.278

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 424.456

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.161.347


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.161.347

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 424.456

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.406.024


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 18.576.974

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.292.347

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.284.627

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 990.397

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000

INVESTIMENTO 390.397

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 424.456

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 424.456

TOTAL ... 19.991.827

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.292.347

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.309.083

INVESTIMENTO 390.397

Página 186 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF

UNIDADE:11101 SECRETARIA DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.161.347

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9050 1.055.761

28 846 0001 9050 0117 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 191

F 1 90 0 1500.100 1.055.761
28 846 0001 9127 105.586

28 846 0001 9127 0014 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 105.586

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 424.456

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 424.456

04 421 6217 2426 0003 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA - DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 15

F 3 91 0 1501.183 424.456

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.406.024

ATIVIDADES
04 122 8203 4088 50.000

04 122 8203 4088 0093 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1899.120 50.000
04 122 8203 8502 16.131.000

04 122 8203 8502 0119 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 191

F 1 90 0 1500.100 15.751.000

F 1 91 0 1500.100 380.000
04 122 8203 8504 801.746

04 122 8203 8504 0102 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 191

F 3 90 0 1500.100 801.746
04 122 8203 8517 850.000

Página 187 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF

UNIDADE:11101 SECRETARIA DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8203 8517 0181 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 300.000

F 3 90 0 1899.120 550.000
04 126 8203 2557 182.881

04 126 8203 2557 0117 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 182.881

PROJETOS
04 126 8203 1471 390.397

04 126 8203 1471 0104 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.120 390.397

TOTAL - FISCAL 19.991.827

TOTAL - GERAL 19.991.827


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 188 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 218.908.287


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 200.029.319

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 18.878.968


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 184.603.928

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 11.325.391

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.500.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.878.968


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.878.968

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 200.029.319


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 180.118.117

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.314.884

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.803.233

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 6.070.391

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.445.000

INVESTIMENTO 2.625.391

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 32.719.779

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.719.779

INVESTIMENTO 1.000.000

TOTAL ... 218.908.287

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.314.884

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.968.012

INVESTIMENTO 3.625.391

Página 189 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 180.118.117


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 161.758.928

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 18.359.189


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 161.758.928

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.359.189


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.359.189

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 161.758.928


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 180.118.117

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.314.884

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.803.233

TOTAL ... 180.118.117

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.314.884

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.803.233

Página 190 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.359.189

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 6.000.000

28 846 0001 9041 0044 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1356

F 1 90 0 1500.100 6.000.000
28 846 0001 9050 3.500.000

28 846 0001 9050 7056 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 434

F 1 90 0 1500.100 3.500.000
28 846 0001 9093 2.050.000

28 846 0001 9093 0005 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2800

F 3 90 0 1500.100 2.050.000
28 846 0001 9127 6.809.189

28 846 0001 9127 0046 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 6.809.189

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 161.758.928

ATIVIDADES
03 122 8203 2396 50.000

03 122 8203 2396 5343 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
03 122 8203 8502 156.005.695

03 122 8203 8502 8766 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL 99


DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 7500

F 1 90 0 1500.100 126.505.695

F 1 91 0 1500.100 29.500.000
03 122 8203 8504 4.703.233

Página 191 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
03 122 8203 8504 9583 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 8568

F 3 90 0 1500.100 4.703.233
03 122 8203 8517 1.000.000

03 122 8203 8517 9689 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01


GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 950.000

F 3 91 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 180.118.117

TOTAL - GERAL 180.118.117


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 38.790.170


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 38.270.391

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 519.779


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 22.845.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 11.325.391

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.500.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 519.779


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 519.779

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 38.270.391


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 6.070.391

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.445.000

INVESTIMENTO 2.625.391

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 32.719.779

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.719.779

INVESTIMENTO 1.000.000

TOTAL ... 38.790.170

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.164.779

INVESTIMENTO 3.625.391

Página 193 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 519.779

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 519.779

28 846 0001 9093 0007 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 350

F 3 90 0 1759.170 400.000

F 3 90 0 1759.171 119.779

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 38.270.391

ATIVIDADES
03 122 8203 2484 20.000.000

03 122 8203 2484 0001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO 99


FEDERAL
HONORÁRIO PAGO (UNIDADE) 4500

F 3 90 0 1759.171 20.000.000
03 122 8203 4090 20.000

03 122 8203 4090 5921 APOIO A EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL 99


DO DF-DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1759.170 20.000
03 122 8203 4220 2.725.000

03 122 8203 4220 0007 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-PRÓ-JURÍDICO- 99


DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.170 2.425.000

F 4 90 0 1759.170 300.000
03 126 8203 2557 5.500.000

03 126 8203 2557 0019 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRÓ-JURÍDICO-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 4.500.000

F 4 90 0 1759.171 1.000.000
03 128 8203 2422 2.000.000

03 128 8203 2422 0018 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL 99

BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 2460

F 3 90 0 1759.171 2.000.000
03 128 8203 4088 500.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 12000 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:12901 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
03 128 8203 4088 0069 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA 99
PROCURADORIA GERAL DO DF-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 360

F 3 90 0 1759.170 500.000

PROJETOS
03 122 8203 3678 100.000

03 122 8203 3678 5929 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PRÓ-JURÍDICO-DISTRITO 99


FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1759.170 100.000
03 126 8203 1471 5.825.391

03 126 8203 1471 0034 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 01


FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO
PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 5.000.000

F 4 90 0 1759.170 825.391
03 451 8203 1984 1.500.000

03 451 8203 1984 9768 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA 01


PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1759.170 1.500.000
03 451 8203 3903 100.000

03 451 8203 3903 9712 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA 01


PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1759.171 100.000

TOTAL - FISCAL 38.790.170

TOTAL - GERAL 38.790.170


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 221.165.232


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

20 AGRICULTURA. 198.797.064

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 22.368.168


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 186.895.318

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.418.307

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 30.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 104.462

301 ATENÇÃO BÁSICA. 20.000

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 544.748

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 200.000

332 RELAÇÕES DE TRABALHO 16.873

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 77.738

542 CONTROLE AMBIENTAL 66.620

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 266.911

605 ABASTECIMENTO 2.686.191

606 EXTENSÃO RURAL 1.428.487

608 Promoção da Produção Agropecuária 142.809

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 100.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 663.600

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 25.903.168


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 25.735.248

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6.074.831

6210 MEIO AMBIENTE 488.926

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 752.900

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 188.113.327


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 217.511.543

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.340.145

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.101.252

INVESTIMENTO 1.070.146

Página 196 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

R$ 1,00

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 375.835

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.835

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 2.519.217

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.251

INVESTIMENTO 25.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.109.966

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 213.426

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.426

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 317.021

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.021

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 149.452

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000

INVESTIMENTO 89.452

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 77.738

INVESTIMENTO 77.738

TOTAL ... 221.165.232

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.340.145

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.452.785

INVESTIMENTO 1.262.336

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.109.966

Página 197 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 84.910.278


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

20 AGRICULTURA. 73.753.964

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 11.156.314


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 70.473.553

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 305.470

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 30.000

301 ATENÇÃO BÁSICA. 20.000

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 544.748

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 200.000

332 RELAÇÕES DE TRABALHO 16.873

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 266.911

605 ABASTECIMENTO 50.000

606 EXTENSÃO RURAL 340.000

608 Promoção da Produção Agropecuária 142.809

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 100.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 663.600

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 11.156.314


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 11.156.314

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2.058.030

6210 MEIO AMBIENTE 266.911

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 70.829.023


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 84.371.941

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.059.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.057.722

INVESTIMENTO 255.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000

Página 198 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 375.835

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.835

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 161.502

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.502

TOTAL ... 84.910.278

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.059.219

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.596.059

INVESTIMENTO 255.000

Página 199 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 11.156.314

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 7.336.000

28 846 0001 9041 0014 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 135

F 1 90 0 1500.100 7.336.000
28 846 0001 9050 925.000

28 846 0001 9050 0031 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 925.000
28 846 0001 9093 20.460

28 846 0001 9093 0024 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.460
28 846 0001 9127 2.874.854

28 846 0001 9127 0039 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 2.874.854

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2.058.030

ATIVIDADES
20 304 6201 2612 120.700

20 304 6201 2612 0002 FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA--DISTRITO 99


FEDERAL
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1500

F 3 90 0 1500.100 120.700
20 304 6201 4022 424.048

20 304 6201 4022 0001 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS 99


E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--
DISTRITO FEDERAL
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 600

F 3 90 0 1500.100 424.048
20 306 6201 4115 200.000

Página 200 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 306 6201 4115 0002 APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO 99
AGROPECUÁRIA-FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOÇÃO
DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) 2185

F 3 90 0 1500.100 200.000
20 606 6201 2889 275.000

20 606 6201 2889 0005 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL 99

PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 306

F 3 90 0 1500.100 175.000
20 606 6201 2889 0007 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-ENTREGA DE 99
SEMENTES, MUDAS E ADUBOS A AGRICULTORES
FAMILIARES-DISTRITO FEDERAL
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 100.000
20 606 6201 4109 25.000

20 606 6201 4109 0002 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE 99


TERRAS PÚBLICAS RURAIS--DISTRITO FEDERAL
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 25.000
20 606 6201 4119 20.000

20 606 6201 4119 0008 (***) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR 99


AGROPECUÁRIO--DISTRITO FEDERAL
EXTENSÃO RECUPERADA (KILOMETRO) 305

F 3 90 0 1500.100 20.000
20 608 6201 2620 122.809

20 608 6201 2620 0004 FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) 145

F 3 90 0 1500.100 122.809
20 665 6201 2780 100.000

20 665 6201 2780 0002 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE 99


ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 100.000

PROJETOS
20 332 6201 3092 16.873

20 332 6201 3092 0001 IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.873

Página 201 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 605 6201 3534 25.000

20 605 6201 3534 0007 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO--DISTRITO FEDERAL 99

GALPÃO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 20

F 3 90 0 1500.100 25.000
20 605 6201 3724 25.000

20 605 6201 3724 0006 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL-- 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 25.000
20 606 6201 3467 20.000

20 606 6201 3467 0041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 3

F 4 90 0 1500.100 20.000
20 608 6201 3041 20.000

20 608 6201 3041 0002 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE 99


AGROINDUSTRIAS--DISTRITO FEDERAL
PÓLO IMPLANTADO (UNIDADE) 2

F 4 90 0 1500.100 20.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 845 6201 9107 663.600

20 845 6201 9107 0028 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES-PARQUE 99


DA GRANJA DO TORTO-DISTRITO FEDERAL
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 663.600

6210 MEIO AMBIENTE 266.911

PROJETOS
20 543 6210 3043 266.911

20 543 6210 3043 5607 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA ACRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) 55

F 3 90 0 1500.100 266.911

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

ATIVIDADES
20 421 6217 2426 600.000

Página 202 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 421 6217 2426 0019 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 22

F 3 91 0 1500.100 600.000

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 70.829.023

ATIVIDADES
20 122 8201 2396 80.000

20 122 8201 2396 5301 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 29

F 3 90 0 1500.100 80.000
20 122 8201 8502 61.923.365

20 122 8201 8502 0004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99


ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 333

F 1 90 0 1500.100 49.762.365

F 1 91 0 1500.100 12.161.000
20 122 8201 8504 2.751.059

20 122 8201 8504 0005 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 324

F 3 90 0 1500.100 2.212.722

F 3 90 0 1753.111 1.000

F 3 90 0 1899.120 375.835

F 3 90 0 1501.183 161.502
20 122 8201 8517 5.307.466

20 122 8201 8517 0004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.297.466

F 4 90 0 1500.100 10.000
20 126 8201 2557 65.000

Página 203 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 126 8201 2557 2566 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 65.000
20 128 8201 4088 30.000

20 128 8201 4088 0011 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE 99


ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 30.000
20 301 8201 2619 20.000

20 301 8201 2619 9709 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 32

F 3 90 0 1500.100 20.000

PROJETOS
20 122 8201 1968 131.663

20 122 8201 1968 0066 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 131.663
20 122 8201 3903 280.000

20 122 8201 3903 0091 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE 99


PRÉDIOS E PRÓPIOS NA i SEC. DE AGRICULTURA-
DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 2

F 3 90 0 1500.100 180.000

F 4 90 0 1500.100 100.000
20 126 8201 1471 240.470

20 126 8201 1471 2487 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 135.470

F 4 90 0 1500.100 105.000

TOTAL - FISCAL 84.910.278

Página 204 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO


UNIDADE:
RURAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 84.910.278


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 133.430.843


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

20 AGRICULTURA. 122.386.909

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 11.043.934


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 116.421.765

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.112.837

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 104.462

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 77.738

542 CONTROLE AMBIENTAL 66.620

606 EXTENSÃO RURAL 1.088.487

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 14.558.934


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 14.558.934

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 1.222.690

6210 MEIO AMBIENTE 222.015

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 152.900

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 117.274.304


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 133.139.602

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.280.926

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.043.530

INVESTIMENTO 815.146

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 64.051

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.051

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 149.452

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000

INVESTIMENTO 89.452

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 77.738

INVESTIMENTO 77.738

TOTAL ... 133.430.843

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.280.926

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.167.581

INVESTIMENTO 982.336

Página 206 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 14.558.934

OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 846 0001 9041 3.500.000

20 846 0001 9041 0080 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


EMATER-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 225

F 1 90 0 1500.100 3.500.000
20 846 0001 9057 10.000

20 846 0001 9057 0004 PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO 99


FEDERAL
- (-) 5

F 3 90 0 1500.100 10.000
20 846 0001 9093 5.000

20 846 0001 9093 0042 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.220 5.000
28 846 0001 9001 4.293.671

28 846 0001 9001 6150 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 60

F 1 20 0 1500.100 4.247.817

F 3 20 0 1500.100 45.854
28 846 0001 9050 6.750.263

28 846 0001 9050 0035 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


EMATER-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 40

F 1 90 0 1500.100 6.750.263

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 1.222.690

ATIVIDADES
20 606 6201 2173 768.950

20 606 6201 2173 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 95


EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-
DF ENTORNO
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 30000

F 3 90 0 1500.100 668.950

F 4 90 0 1500.100 100.000
20 606 6201 4107 164.142

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 606 6201 4107 5666 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- 95
DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF
ENTORNO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 15000

F 3 90 0 1500.100 64.142

F 4 90 0 1500.100 100.000

PROJETOS
20 122 6201 3096 74.452

20 122 6201 3096 0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- 99


DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 250

F 4 90 0 1899.220 74.452
20 126 6201 1471 215.146

20 126 6201 1471 0020 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 95


EMATER-DF ENTORNO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 215.146

6210 MEIO AMBIENTE 222.015

ATIVIDADES
20 542 6210 4116 66.620

20 542 6210 4116 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER- 95


DF ENTORNO
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1200

F 3 90 0 1500.100 51.620

F 3 90 0 1899.220 15.000
20 606 6210 4049 155.395

20 606 6210 4049 0001 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF 95


ENTORNO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3000

F 3 90 0 1500.100 55.395

F 4 90 0 1500.100 100.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 152.900

ATIVIDADES
20 122 6217 2426 152.900

20 122 6217 2426 0007 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1500.100 152.900

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 117.274.304

Página 208 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
20 122 8201 2239 160.051

20 122 8201 2239 0001 CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA 99


FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO
FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 42.509

F 3 90 0 1500.100 19.301
20 122 8201 2239 0002 CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA 99
MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO
FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 80.697

F 3 90 0 1500.100 17.544
20 122 8201 2396 3.039.667

20 122 8201 2396 5338 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 95


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 3.039.667
20 122 8201 2422 30.000

20 122 8201 2422 0016 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER- 99


DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1899.220 10.000
20 122 8201 2422 0017 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA MEIO - 99
EMATER-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.220 20.000
20 122 8201 2579 242.281

20 122 8201 2579 0037 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 242.281
20 122 8201 2619 15.000

20 122 8201 2619 0005 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA--DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 380

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1899.220 5.000
20 122 8201 2984 845.984

Página 209 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
20 122 8201 2984 0002 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF 95
ENTORNO
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) 197

F 3 90 0 1500.100 845.984
20 122 8201 4088 150.000

20 122 8201 4088 0016 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 150.000
20 122 8201 8502 106.659.640

20 122 8201 8502 0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER- 99


DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 188

F 1 90 0 1500.100 59.541.252
20 122 8201 8502 0091 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO 99
FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 161

F 1 90 0 1500.100 47.118.388
20 122 8201 8504 3.800.079

20 122 8201 8504 0077 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM 99


- EMATER-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 279

F 3 90 0 1500.100 2.317.789

F 3 90 0 1501.183 40.200
20 122 8201 8504 0078 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA 99
MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 201

F 3 90 0 1500.100 1.418.239

F 3 90 0 1501.183 23.851
20 122 8201 8517 1.231.711

20 122 8201 8517 0093 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.081.711

F 4 90 0 1500.100 150.000
20 126 8201 2557 897.691

20 126 8201 2557 2607 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 747.691

Página 210 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 150.000
20 131 8201 8505 104.462

20 131 8201 8505 0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


EMATER-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
130

F 3 90 0 1500.100 34.462

F 3 91 0 1500.100 70.000

PROJETOS
20 122 8201 1968 15.000

20 122 8201 1968 0047 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.220 15.000
20 122 8201 3903 5.000

20 122 8201 3903 9699 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- 99


DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 300

F 3 90 0 1899.220 5.000
20 451 8201 1984 77.738

20 451 8201 1984 0046 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER- 01


PLANO PILOTO .
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 1000

F 4 90 0 1700.221 77.738

TOTAL - FISCAL 133.430.843

TOTAL - GERAL 133.430.843


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 211 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 187.920


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

20 AGRICULTURA. 20.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 167.920


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

605 ABASTECIMENTO 20.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 167.920


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 177.920

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 131.544

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.544

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 56.376

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.376

TOTAL ... 187.920

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.920

Página 212 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 177.920

ATIVIDADES
20 605 6201 2772 10.000

20 605 6201 2772 0001 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1759.171 10.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 6201 9110 167.920

28 846 6201 9110 0001 RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO 99


DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO
FEDERAL
INDENIZAÇÕES PAGAS (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1759.171 111.544

F 3 90 0 1501.183 56.376

8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.000

ATIVIDADES
20 605 8201 4220 10.000

20 605 8201 4220 0019 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO 99


DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 10.000

TOTAL - FISCAL 187.920

TOTAL - GERAL 187.920


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 213 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.636.191


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

20 AGRICULTURA. 2.636.191
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

605 ABASTECIMENTO 2.616.191

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 20.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.000

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2.616.191


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 2.519.217

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.251

INVESTIMENTO 25.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.109.966

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 81.882

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.882

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 35.092

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.092

TOTAL ... 2.636.191

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 501.225

INVESTIMENTO 25.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.109.966

Página 214 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 846 0001 9093 20.000

20 846 0001 9093 0088 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-RESTITUI REC PAGOS INDEVIDAMENTE
AO FDR-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.123 20.000

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2.616.191

PROJETOS
20 605 6201 3467 25.000

20 605 6201 3467 0075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AQUISIÇÃO DE 99


EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1799.123 25.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 605 6201 9089 261.225

20 605 6201 9089 0003 GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS- 99


GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS-
DISTRITO FEDERAL
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.123 144.251

F 3 90 0 1759.171 81.882

F 3 90 0 1501.183 35.092
20 605 6201 9109 2.329.966

20 605 6201 9109 0003 APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 99


RURAL-REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES EM
ÁREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 4

F 5 90 0 1799.123 107.671
20 605 6201 9109 0007 APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 99
RURAL- APOIO FINANCEIRO PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL
PRODUTOR ASSISTIDO (UNIDADE) 26

F 3 90 0 1799.123 220.000

F 5 90 0 1799.123 2.002.295

TOTAL - FISCAL 2.636.191

Página 215 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 14000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE:14904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 2.636.191


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 216 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 143.115.447


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 141.266.093

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.849.354


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 16.602.093

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 409.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 124.255.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.849.354


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.849.354

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 124.255.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.011.093


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 143.115.447

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.023.180

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.832.267

INVESTIMENTO 260.000

TOTAL ... 143.115.447

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.023.180

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.832.267

INVESTIMENTO 260.000

Página 217 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF

UNIDADE:15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 143.115.447


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 141.266.093

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.849.354


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 16.602.093

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 409.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 124.255.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.849.354


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.849.354

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 124.255.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.011.093


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 143.115.447

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.023.180

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.832.267

INVESTIMENTO 260.000

TOTAL ... 143.115.447

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.023.180

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.832.267

INVESTIMENTO 260.000

Página 218 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF

UNIDADE:15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.849.354

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 500.000

28 846 0001 9041 0015 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DA 99


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 500.000
28 846 0001 9050 1.210.000

28 846 0001 9050 0004 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 156

F 1 90 0 1500.100 1.210.000
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0013 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 138.354

28 846 0001 9127 0005 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 138.354

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 124.255.000

ATIVIDADES
04 131 6203 6057 15.000.000

04 131 6203 6057 0001 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 99


SOCIAL-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
04 131 6203 6057 0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 99
SOCIAL-SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL-
DISTRITO FEDERAL
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 14.000.000
04 131 6203 8505 109.255.000

04 131 6203 8505 0002 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E 99


PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
40

F 3 90 0 1500.100 59.255.000

Página 219 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF

UNIDADE:15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 131 6203 8505 0004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E 99
PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
60

F 3 90 0 1500.100 50.000.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.011.093

ATIVIDADES
04 122 8203 4088 10.000

04 122 8203 4088 0058 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 122 8203 8502 15.174.826

04 122 8203 8502 0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE 99


PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 336

F 1 90 0 1500.100 14.474.826

F 1 91 0 1500.100 700.000
04 122 8203 8504 1.092.267

04 122 8203 8504 0008 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DISTRITO
FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 190

F 3 90 0 1500.100 1.092.267
04 122 8203 8517 325.000

04 122 8203 8517 0018 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 115.000

F 4 90 0 1500.100 210.000
04 126 8203 2557 90.000

04 126 8203 2557 0006 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 90.000

PROJETOS
04 126 8203 1471 319.000

Página 220 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DF

UNIDADE:15101 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8203 1471 0013 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 269.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 143.115.447

TOTAL - GERAL 143.115.447


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 221 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 246.561.760


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 238.038.252

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 8.523.508


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 81.875.901

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 665.791

392 DIFUSÃO CULTURAL 143.451.629

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 9.744.931

692 COMERCIALIZAÇÃO 2.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 8.523.508


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.523.508

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

6219 CAPITAL CULTURAL 141.130.535

8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 96.607.717


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 156.558.685

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.837.686

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.997.616

INVESTIMENTO 31.723.383

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 86.421.874

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.121.874

INVESTIMENTO 300.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 309

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 898.298

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.298

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 606.932

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 606.932

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.001.301

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.301

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.074.361

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.074.361

Página 222 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

R$ 1,00

TOTAL ... 246.561.760

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.837.686

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.700.691

INVESTIMENTO 32.023.383

Página 223 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 156.342.410


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 147.818.902

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 8.523.508


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 81.875.901

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 665.791

392 DIFUSÃO CULTURAL 55.232.279

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 9.744.931

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 8.523.508


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.523.508

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

6219 CAPITAL CULTURAL 55.232.279

8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.286.623


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 155.058.685

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.837.686

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.497.616

INVESTIMENTO 31.723.383

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 309

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 898.298

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.298

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 385.118

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.118

TOTAL ... 156.342.410

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.837.686

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.781.341

INVESTIMENTO 31.723.383

Página 224 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.523.508

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 4.080.000

28 846 0001 9041 0124 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 90

F 1 90 0 1500.100 4.080.000
28 846 0001 9050 600.000

28 846 0001 9050 0076 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 203

F 1 90 0 1500.100 600.000
28 846 0001 9093 900.000

28 846 0001 9093 0014 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES - VALORES REFERENTES A SALDO DE
CONVÊNIOS FEDERAIS - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 900.000
28 846 0001 9127 2.943.508

28 846 0001 9127 0044 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 2.943.508

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

ATIVIDADES
13 421 6217 2426 300.000

13 421 6217 2426 8389 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1500.100 300.000

6219 CAPITAL CULTURAL 55.232.279

ATIVIDADES
13 392 6219 2417 636.986

13 392 6219 2417 0001 MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-SECRETARIA DE 01


CULTURA- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 586.986

F 4 90 0 1500.100 50.000

Página 225 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 2478 750.000

13 392 6219 2478 0001 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO 99


TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO--DISTRITO
FEDERAL
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 480.000

F 4 90 0 1500.100 270.000
13 392 6219 2590 800.000

13 392 6219 2590 0001 FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS 99


CRIATIVOS--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLEMENTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 800.000
13 392 6219 2803 2.000.000

13 392 6219 2803 0001 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000.000
13 392 6219 2810 350.000

13 392 6219 2810 0001 APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA--DISTRITO 99


FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 350.000
13 392 6219 2815 300.000

13 392 6219 2815 0001 APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA-SECRETARIA DE 99


CULTURA-DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 300.000
13 392 6219 2831 3.906.725

13 392 6219 2831 0001 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-SECRETARIA 99


DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 2.623.000

F 3 90 0 1753.111 309

F 3 90 0 1899.120 898.298

F 3 90 0 1501.183 385.118
13 392 6219 2845 850.000

13 392 6219 2845 0001 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES-SECRETARIA 99


DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 850.000

Página 226 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 2962 2.601.486

13 392 6219 2962 0001 PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 90

F 3 90 0 1500.100 2.601.486
13 392 6219 4004 300.000

13 392 6219 4004 0001 IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION-- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 300.000
13 392 6219 4023 500.000

13 392 6219 4023 0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE 99


VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA--DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000

PROJETOS
13 392 6219 3308 1.000.000

13 392 6219 3308 0001 APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA- 99


SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
13 392 6219 3847 30.261.540

13 392 6219 3847 0001 REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO 01


SANTORO--DISTRITO FEDERAL
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 69016

F 4 90 0 1500.100 30.261.540
13 392 6219 5026 192.400

13 392 6219 5026 0001 Implantação de Projetos de Audiovisual - DISTRITO 99


FEDERAL
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 192.400
13 392 6219 5928 100.000

13 392 6219 5928 0003 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS--DISTRITO FEDERAL 99

BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 100.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 392 6219 9075 9.924.142

Página 227 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 9075 0004 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99
CULTURAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO
FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 10

F 3 50 0 1500.100 9.924.142
13 392 6219 9112 759.000

13 392 6219 9112 0001 APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-SECRETARIA DE 01


CULTURA- PLANO PILOTO .
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 759.000

8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.286.623

ATIVIDADES
13 122 8219 4088 100.000

13 122 8219 4088 0008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
13 122 8219 8502 68.214.178

13 122 8219 8502 8715 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99


ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 445

F 1 90 0 1500.100 55.214.178

F 1 91 0 1500.100 13.000.000
13 122 8219 8504 3.220.999

13 122 8219 8504 9551 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 478

F 3 90 0 1500.100 3.220.999
13 122 8219 8517 10.340.724

13 122 8219 8517 9634 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 19

F 3 90 0 1500.100 9.540.724

F 4 90 0 1500.100 800.000
13 126 8219 2557 223.948

13 126 8219 2557 2625 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
CULTURA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 223.948

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 422 8219 2396 9.744.931

13 422 8219 2396 5284 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO - SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 9.744.931

PROJETOS
13 126 8219 1471 441.843

13 126 8219 1471 2539 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 110

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 341.843

TOTAL - FISCAL 156.342.410

TOTAL - GERAL 156.342.410


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16903 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 90.219.350


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 90.219.350
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

392 DIFUSÃO CULTURAL 88.219.350

692 COMERCIALIZAÇÃO 2.000.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6219 CAPITAL CULTURAL 85.898.256

8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.321.094


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 86.421.874

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.121.874

INVESTIMENTO 300.000

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 606.932

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 606.932

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.001.301

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.301

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 689.243

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 689.243

TOTAL ... 90.219.350

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.919.350

INVESTIMENTO 300.000

Página 230 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16903 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6219 CAPITAL CULTURAL 85.898.256

ATIVIDADES
13 392 6219 2911 4.000.000

13 392 6219 2911 0002 REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO 99


CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 80

F 3 90 0 1501.100 4.000.000
13 392 6219 4091 63.897.256

13 392 6219 4091 0082 APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E 99


CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 500

F 3 90 0 1500.100 1.500.000

F 3 90 0 1501.100 60.098.780

F 3 90 0 1759.170 606.932

F 3 90 0 1759.171 1.001.301

F 3 90 0 1501.183 689.243
13 392 6219 4091 0083 APOIO A PROJETOS-RA'S, EXCETO PLANO PILOTO E 99
ÁREA CENTRAL-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.100 1.000
13 692 6219 4012 2.000.000

13 692 6219 4012 0001 FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES 99


- PREMIAÇÃO HONORÍFICA--DISTRITO FEDERAL
PRÊMIO CONCEDIDO (UNIDADE) 300

F 3 90 0 1501.100 2.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 392 6219 9075 16.001.000

13 392 6219 9075 0092 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99


CULTURAIS-TODO O DF - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO
FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 20

F 3 50 0 1501.100 15.000.000
13 392 6219 9075 0109 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99
CULTURAIS-RA'S EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA
CENTRAL - PESSOA JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1501.100 1.000
13 392 6219 9075 0110 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99
CULTURAIS-CONEXÃO CULTURA DF - PESSOA
JURÍDICA-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 15

Página 231 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 16000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

UNIDADE:16903 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 50 0 1501.100 1.000.000

8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.321.094

ATIVIDADES
13 392 8219 4220 4.321.094

13 392 8219 4220 0011 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 160

F 3 90 0 1501.100 4.021.094

F 4 90 0 1501.100 300.000

TOTAL - FISCAL 90.219.350

TOTAL - GERAL 90.219.350


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 232 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 800.867.201


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 782.965.648

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 17.901.553


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 254.377.381

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.392.038

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.060.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 38.352.391

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 304.947.282

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 161.336.556

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.500.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 17.901.553


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.901.553

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.500.000

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 506.461.229

8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 275.004.419


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 701.062.372

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.768.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 454.524.942

INVESTIMENTO 21.769.200

1761.100 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradica 55.322.938

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.322.938

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.672

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.672

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.248.735

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.248.735

1700.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 23.705

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.705

1660.158 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 41.243.319

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.447.766

INVESTIMENTO 4.795.553

Página 233 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 964.460

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 964.460

TOTAL ... 800.867.201

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.768.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 549.534.218

INVESTIMENTO 26.564.753

Página 234 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 521.042.528


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 503.140.975

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 17.901.553


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 254.062.381

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.392.038

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.000.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 63.850.000

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 161.336.556

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.500.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 17.901.553


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.901.553

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.500.000

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 226.636.556

8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 275.004.419


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 517.827.661

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.768.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.849.431

INVESTIMENTO 19.210.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.672

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.672

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.248.735

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.248.735

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 964.460

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 964.460

TOTAL ... 521.042.528

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.768.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.064.298

INVESTIMENTO 19.210.000

Página 235 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.901.553

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 8.000.000

28 846 0001 9041 0123 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 20

S 1 90 0 1500.100 8.000.000
28 846 0001 9050 2.058.001

28 846 0001 9050 0093 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 60

S 1 90 0 1500.100 2.058.001
28 846 0001 9093 170.000

28 846 0001 9093 0048 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 15

S 3 90 0 1500.100 170.000
28 846 0001 9127 7.673.552

28 846 0001 9127 0051 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 7.673.552

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.500.000

ATIVIDADES
08 421 6217 2426 1.500.000

08 421 6217 2426 0065 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SEDES- PLANO PILOTO .
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 80

S 3 91 0 1500.100 1.500.000

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 226.636.556

ATIVIDADES
08 126 6228 4180 30.000

08 126 6228 4180 0003 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 99


SOCIAIS--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 30.000
08 244 6228 4162 39.000.000

Página 236 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
08 244 6228 4162 0009 TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF 99
CADASTRADAS NO CADÚNICO--DISTRITO FEDERAL
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) 65000

S 3 90 0 1500.100 39.000.000
08 244 6228 4188 1.200.000

08 244 6228 4188 0014 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL 99


BÁSICA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 60000

S 3 90 0 1500.100 1.200.000
08 244 6228 4232 16.050.000

08 244 6228 4232 0002 AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE 99


TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 800

S 3 90 0 1500.100 16.050.000
08 306 6228 2579 15.000

08 306 6228 2579 0039 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 15.000
08 306 6228 4172 30.000

08 306 6228 4172 0002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL 99


INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 30.000
08 306 6228 4173 17.980.048

08 306 6228 4173 0003 (*) FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-- 99


SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 45000

S 3 90 0 1500.100 17.780.048

S 3 90 0 1501.183 200.000
08 306 6228 4174 92.170.000

08 306 6228 4174 0002 FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-- 99


DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 60000

S 3 90 0 1500.100 92.170.000
08 306 6228 4175 51.141.508

08 306 6228 4175 0002 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES 99


COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) 13000000

S 3 90 0 1500.100 50.659.278

Página 237 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

S 3 90 0 1501.183 482.230

PROJETOS
08 122 6228 1142 160.000

08 122 6228 1142 0014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO 99


PARA SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE RESÍDUO -
DISTRITO FEDERAL
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 2

S 4 90 0 1500.100 160.000
08 122 6228 1968 100.000

08 122 6228 1968 0057 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 8

S 3 90 0 1500.100 50.000

S 4 90 0 1500.100 50.000
08 122 6228 3711 60.000

08 122 6228 3711 0015 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO 99


FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 5

S 3 90 0 1500.100 60.000
08 122 6228 5762 5.100.000

08 122 6228 5762 0001 CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- 99


DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 2

S 3 90 0 1500.100 100.000

S 4 90 0 1500.100 5.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 244 6228 9071 3.000.000

08 244 6228 9071 0016 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- 99


TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -
DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50000

S 3 50 0 1500.100 1.000.000

S 3 90 0 1500.100 2.000.000
08 244 6228 9073 600.000

08 244 6228 9073 0020 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- 99


TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50

S 3 50 0 1500.100 600.000

8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 275.004.419

Página 238 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
08 122 8228 8502 207.036.677

08 122 8228 8502 0100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1832

S 1 90 0 1500.100 167.036.677

S 1 91 0 1500.100 40.000.000
08 122 8228 8504 12.773.067

08 122 8228 8504 0085 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1960

S 3 90 0 1500.100 12.773.067
08 122 8228 8517 28.682.637

08 122 8228 8517 0139 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 22.150.000

S 3 90 0 1753.111 1.672

S 3 90 0 1899.120 1.848.735

S 3 90 0 1501.183 282.230

S 3 91 0 1899.120 400.000

S 4 90 0 1500.100 4.000.000
08 126 8228 2557 2.362.038

08 126 8228 2557 0088 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 2.362.038
08 128 8228 4088 2.000.000

08 128 8228 4088 0075 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1500.100 2.000.000
08 244 8228 2396 2.800.000

08 244 8228 2396 0070 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SEDES- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 1.800.000

S 4 90 0 1500.100 1.000.000

Página 239 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
08 122 8228 3678 150.000

08 122 8228 3678 0171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 10

S 3 90 0 1500.100 150.000
08 126 8228 1471 18.000.000

08 126 8228 1471 0076 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SEDES-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 9.000.000

S 4 90 0 1500.100 9.000.000
08 244 8228 3903 1.200.000

08 244 8228 3903 0068 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 500

S 3 90 0 1500.100 1.200.000

TOTAL - FISCAL 7.673.552

TOTAL - SEGURIDADE 513.368.976

TOTAL - GERAL 521.042.528


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 149.325.467


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 149.325.467


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 315.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 60.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 38.352.391

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 110.598.076


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 149.325.467


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 108.058.443

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.499.243

INVESTIMENTO 2.559.200

1700.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 23.705

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.705

1660.158 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 41.243.319

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.447.766

INVESTIMENTO 4.795.553

TOTAL ... 149.325.467

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.970.714

INVESTIMENTO 7.354.753

Página 241 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 149.325.467

ATIVIDADES
08 122 6228 2411 90.000

08 122 6228 2411 0002 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE 99


ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1500.100 15.000

S 3 90 0 1660.158 70.000

S 4 90 0 1660.158 5.000
08 128 6228 4182 60.000

08 128 6228 4182 0003 GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA 99


ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

S 3 90 0 1500.100 40.000

S 3 90 0 1660.158 20.000
08 243 6228 2914 4.119.500

08 243 6228 2914 0005 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO CRIANÇA E 99


ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL - OCA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 350

S 3 90 0 1500.100 3.069.500

S 3 90 0 1660.158 700.000

S 4 90 0 1500.100 50.000

S 4 90 0 1660.158 300.000
08 243 6228 2943 1.730.000

08 243 6228 2943 0003 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA 99


INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL--DISTRITO FEDERAL - OCA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1500.100 1.020.000

S 3 90 0 1660.158 360.000

S 4 90 0 1660.158 350.000
08 243 6228 2944 1.835.820

08 243 6228 2944 0005 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ORÇAMENTO CRIANÇA E 99


ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL - OCA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1500.100 1.030.000

S 3 90 0 1660.158 616.477

S 4 90 0 1500.100 30.000

Página 242 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

S 4 90 0 1660.158 159.343
08 244 6228 2579 775.309

08 244 6228 2579 0036 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 301.520

S 3 90 0 1660.158 461.179

S 4 90 0 1500.100 5.000

S 4 90 0 1660.158 7.610
08 244 6228 2914 5.196.203

08 244 6228 2914 0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DEMAIS INDIVÍDUOS E 99


FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 21000

S 3 90 0 1500.100 2.160.000

S 3 90 0 1700.121 23.705

S 3 90 0 1660.158 2.124.498

S 4 90 0 1500.100 600.000

S 4 90 0 1660.158 288.000
08 244 6228 2944 7.766.202

08 244 6228 2944 0006 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-DEMAIS INDIVÍDUOS E 99


FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3000

S 3 90 0 1500.100 3.800.000

S 3 90 0 1660.158 3.152.202

S 4 90 0 1500.100 600.000

S 4 90 0 1660.158 214.000
08 244 6228 4159 3.129.565

08 244 6228 4159 0003 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL 99


ESPECIAL--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10000

S 3 90 0 1500.100 1.600.000

S 3 90 0 1660.158 225.365

S 4 90 0 1500.100 804.200

S 4 90 0 1660.158 500.000
08 244 6228 4161 5.686.752

Página 243 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
08 244 6228 4161 0003 GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE 99
TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 776.752

S 3 90 0 1660.158 4.260.000

S 4 90 0 1500.100 20.000

S 4 90 0 1660.158 630.000
08 244 6228 4181 120.000

08 244 6228 4181 0003 VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS-SISTEMA 99


ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 100.000

S 3 90 0 1660.158 20.000
08 244 6228 4183 235.000

08 244 6228 4183 0003 DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO 99


SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS--
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 15.000

S 3 90 0 1660.158 10.000

S 4 90 0 1500.100 10.000

S 4 90 0 1660.158 200.000
08 244 6228 4187 23.600.000

08 244 6228 4187 0008 (*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB 99


- BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3200

S 3 90 0 1500.100 18.300.000

S 4 90 0 1500.100 300.000
08 244 6228 4187 0009 (*) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS- 99
BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1000

S 3 90 0 1500.100 5.000.000
08 244 6228 4188 4.394.933

08 244 6228 4188 0010 (*) AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL 99


BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E
ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 700

S 3 90 0 1500.100 1.520.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
08 244 6228 4188 0011 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL 99
BÁSICA-BPC NA ESCOLA-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 2500

S 3 90 0 1660.158 300.000

S 4 90 0 1500.100 10.000

S 4 90 0 1660.158 91.600
08 244 6228 4188 0012 AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL 99
BÁSICA-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 7000

S 3 50 0 1500.100 473.333

S 3 50 0 1660.158 2.000.000

PROJETOS
08 122 6228 3678 225.000

08 122 6228 3678 0166 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E 99


SEMINÁRIOS-DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1500.100 20.000

S 3 90 0 1660.158 105.000

S 4 90 0 1660.158 100.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 243 6228 9071 14.644.295

08 243 6228 9071 0007 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- 99


ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO
FEDERAL - OCA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 4300

S 3 50 0 1500.100 12.700.000

S 3 50 0 1660.158 1.414.295

S 4 90 0 1500.100 30.000

S 4 90 0 1660.158 500.000
08 243 6228 9072 5.522.776

08 243 6228 9072 0003 TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA 99


INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL--DISTRITO FEDERAL - OCA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 300

S 3 50 0 1500.100 1.800.000

S 3 50 0 1660.158 3.602.776

S 3 90 0 1500.100 120.000
08 243 6228 9073 10.500.000

Página 245 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
08 243 6228 9073 0006 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- 99
ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO
FEDERAL - OCA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 250

S 3 50 0 1500.100 8.000.000

S 3 50 0 1660.158 2.000.000

S 4 90 0 1500.100 50.000

S 4 90 0 1660.158 450.000
08 244 6228 9071 4.550.000

08 244 6228 9071 0008 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- 99


DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 700

S 3 50 0 1500.100 2.000.000

S 3 50 0 1660.158 1.500.000

S 4 90 0 1500.100 50.000

S 4 90 0 1660.158 1.000.000
08 244 6228 9073 43.634.708

08 244 6228 9073 0007 TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- 99


DEMAIS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 4500

S 3 50 0 1500.100 39.128.734

S 3 50 0 1660.158 4.505.974
08 244 6228 9074 11.509.404

08 244 6228 9074 0003 TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO 99


DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD-
IGD-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 50 0 1500.100 2.509.404

S 3 50 0 1660.158 9.000.000

TOTAL - SEGURIDADE 149.325.467

TOTAL - GERAL 149.325.467


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 130.499.206


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 130.499.206


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 130.499.206


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.499.206


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 75.176.268

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.176.268

1761.100 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradica 55.322.938

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.322.938

TOTAL ... 130.499.206

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.499.206

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:17906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 130.499.206

ATIVIDADES
08 244 6228 4162 130.499.206

08 244 6228 4162 0007 TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF 99


CADASTRADAS NO CADÚNICO-PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORÁRIA AOS
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO
FEDERAL
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) 1000

S 3 90 0 1761.100 1.000.000
08 244 6228 4162 0008 TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF 99
CADASTRADAS NO CADÚNICO-FUNDO DE COMBATE E
ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) 70000

S 3 90 0 1500.100 75.176.268

S 3 90 0 1761.100 54.322.938

TOTAL - SEGURIDADE 130.499.206

TOTAL - GERAL 130.499.206


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 248 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 6.537.121.242


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 5.761.381.847

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 775.739.395


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.178.841.122

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 143.198.093

361 ENSINO FUNDAMENTAL. 2.722.957.692

362 ENSINO MÉDIO 717.727.904

363 ENSINO PROFISSIONAL 40.061.213

364 ENSINO SUPERIOR 43.349.732

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 425.665.028

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 123.988.942

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 154.085.441

368 EDUCAÇÃO BÁSICA 211.506.680

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4.055.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 771.684.395


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 771.684.395

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 4.055.000

6221 EDUCADF 1.597.218.282

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.164.163.565


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.891.282.539

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.975.007.448

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 894.218.883

INVESTIMENTO 22.056.208

1540.100 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 2.211.203.313

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100.643.147

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.560.166

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 59.517.593

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.517.593

1540.101 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 238.070.373

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.166.854

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.903.519

Página 249 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 40.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000.000

1540.102 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 67.679.600

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.295.620

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.383.980

1550.103 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Ex 966.419.202

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 609.925.743

INVESTIMENTO 356.493.459

1540.105 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 270.405

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 256.885

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.520

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 445.595

INVESTIMENTO 445.595

1540.109 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 1.811.011

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.720.460

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.551

1569.121 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 339.313

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.785

INVESTIMENTO 101.528

1540.122 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 1.942.082

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.942.082

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 10.692.241

INVESTIMENTO 10.692.241

1552.140 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P 38.122.595

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.122.595

1553.146 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P 1.365.964

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.365.964

1569.147 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 24.656

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.656

1569.177 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 7.934.760

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.934.760

TOTAL ... 6.537.121.242

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.467.608.007

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.679.724.204

INVESTIMENTO 389.789.031

Página 250 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.952.321.697


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 3.177.176.626

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 775.145.071


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.165.862.417

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 136.298.093

361 ENSINO FUNDAMENTAL. 988.787.504

362 ENSINO MÉDIO 312.029.571

363 ENSINO PROFISSIONAL 26.489.296

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 207.419.801

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 72.328.087

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 56.455.177

368 EDUCAÇÃO BÁSICA 211.506.680

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 4.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 771.145.071


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 771.145.071

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 4.000.000

6221 EDUCADF 1.419.644.732

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.757.531.894


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.827.459.778

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.970.171.238

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 851.572.064

INVESTIMENTO 5.716.476

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 59.517.593

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.517.593

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 40.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000.000

1550.103 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Ex 966.419.202

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 609.925.743

INVESTIMENTO 356.493.459

Página 251 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 445.595

INVESTIMENTO 445.595

1569.121 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 339.313

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.785

INVESTIMENTO 101.528

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 10.692.241

INVESTIMENTO 10.692.241

1552.140 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P 38.122.595

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.122.595

1553.146 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P 1.365.964

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.365.964

1569.147 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 24.656

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.656

1569.177 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recurs 7.934.760

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.934.760

TOTAL ... 3.952.321.697

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.069.688.831

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.509.183.567

INVESTIMENTO 373.449.299

Página 252 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 771.145.071

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 224.000.824

28 846 0001 9041 0006 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 224.000.824
28 846 0001 9050 257.831.173

28 846 0001 9050 0085 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SE-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 168.831.173

F 3 90 0 1500.100 89.000.000
28 846 0001 9093 87.960.900

28 846 0001 9093 0003 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 46.000.000

F 3 90 0 1550.103 41.960.900
28 846 0001 9127 201.352.174

28 846 0001 9127 0072 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 201.352.174

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 4.000.000

ATIVIDADES
28 421 6217 2426 4.000.000

28 421 6217 2426 8424 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SE-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 100

F 3 91 0 1550.103 4.000.000

6221 EDUCADF 1.419.644.732

ATIVIDADES
12 126 6221 2557 30.605.443

12 126 6221 2557 0020 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO
- SE-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1550.103 30.605.443

Página 253 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 361 6221 2160 655.410

12 361 6221 2160 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 99


FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 35000

F 3 90 0 1550.103 655.410
12 361 6221 2389 356.351.673

12 361 6221 2389 0001 (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE 99


PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 517

F 3 90 0 1500.100 267.945.232

F 3 90 0 1550.103 73.328.797

F 4 90 0 1550.103 15.077.644
12 361 6221 2446 27.199.040

12 361 6221 2446 0001 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 99


- SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 84997

F 3 90 0 1500.100 27.199.040
12 361 6221 2964 63.424.730

12 361 6221 2964 0001 (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO 99


FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 275357

F 3 90 0 1500.100 39.500.004

F 3 90 0 1550.103 2.002.770

F 3 90 0 1552.140 21.921.956
12 361 6221 4976 85.899.625

12 361 6221 4976 0002 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - 99


SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 88208

F 3 90 0 1550.103 84.831.142

F 3 90 0 1553.146 1.068.483
12 362 6221 2390 134.370.910

12 362 6221 2390 0001 (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA 99


-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 91

F 3 90 0 1500.100 71.732.174

F 3 90 0 1550.103 45.002.254

F 3 90 0 1569.177 2.078.486

F 4 90 0 1550.103 15.557.996

Página 254 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 362 6221 2446 4.000.000

12 362 6221 2446 0002 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 16675

F 3 90 0 1500.100 4.000.000
12 362 6221 2964 17.592.260

12 362 6221 2964 0004 (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO 99


MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 86561

F 3 90 0 1500.100 9.407.291

F 3 90 0 1550.103 758.850

F 3 90 0 1552.140 7.426.119
12 362 6221 4976 20.205.310

12 362 6221 4976 9534 (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 21332

F 3 90 0 1550.103 20.090.818

F 3 90 0 1553.146 114.492
12 363 6221 2391 21.183.400

12 363 6221 2391 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE 99


PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 9.476.353

F 3 90 0 1550.103 11.487.738

F 4 90 0 1550.103 219.309
12 365 6221 2388 53.023.330

12 365 6221 2388 0008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - 99


REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 187.200

F 3 90 0 1550.103 2.634.239
12 365 6221 2388 4380 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 99
REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 274

F 3 90 0 1500.100 17.184.051

F 3 90 0 1550.103 22.294.525

F 3 90 0 1569.177 5.856.274

F 4 90 0 1550.103 4.867.041

Página 255 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 365 6221 2442 30.000.000

12 365 6221 2442 0001 BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-DISTRITO 99


FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 5500

F 3 90 0 1500.100 30.000.000
12 365 6221 2446 4.445.760

12 365 6221 2446 0004 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-PRE-ESCOLA-SE- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 13643

F 3 90 0 1500.100 4.365.760
12 365 6221 2446 0006 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL- 99
CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-
DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 250

F 3 90 0 1500.100 80.000
12 365 6221 2964 11.260.880

12 365 6221 2964 9316 (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL- 99


PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 49098

F 3 90 0 1500.100 5.592.929

F 3 90 0 1550.103 332.914

F 3 90 0 1552.140 3.640.527
12 365 6221 2964 9317 (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - 99
CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 7074

F 3 90 0 1500.100 579.873

F 3 90 0 1550.103 27.608

F 3 90 0 1552.140 1.087.029
12 365 6221 4976 8.247.450

12 365 6221 4976 9535 (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL- 99


PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 8318

F 3 90 0 1550.103 8.136.037

F 3 90 0 1553.146 111.413
12 366 6221 2392 44.098.918

12 366 6221 2392 0003 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- 99


SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 101

F 3 90 0 1500.100 24.353.337

F 3 90 0 1550.103 17.981.708

Página 256 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1569.121 49.197

F 3 90 0 1569.147 24.656

F 4 90 0 1550.103 1.690.020
12 366 6221 2446 474.000

12 366 6221 2446 0003 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS 99


E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 1504

F 3 90 0 1500.100 474.000
12 366 6221 2964 7.251.727

12 366 6221 2964 9314 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E 99


ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 58398

F 3 90 0 1500.100 3.593.898

F 3 90 0 1550.103 306.474

F 3 90 0 1552.140 3.351.355
12 366 6221 4976 2.737.230

12 366 6221 4976 9533 TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E 99


ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 2816

F 3 90 0 1550.103 2.708.188

F 3 90 0 1553.146 29.042
12 367 6221 2393 19.013.961

12 367 6221 2393 0001 (*) MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE 99


PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 78

F 3 90 0 1500.100 240.000

F 3 90 0 1550.103 13.096.623

F 4 90 0 1550.103 5.677.338
12 367 6221 2446 30.080

12 367 6221 2446 0005 CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - 99


SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 94

F 3 90 0 1500.100 30.080
12 367 6221 2964 1.203.660

12 367 6221 2964 9319 (*) ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - 99


SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 8515

F 3 90 0 1500.100 444.440

Página 257 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1550.103 63.611

F 3 90 0 1552.140 695.609
12 367 6221 4976 4.276.360

12 367 6221 4976 9537 (*) TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA 99


EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 4402

F 3 90 0 1550.103 4.233.826

F 3 90 0 1553.146 42.534

PROJETOS
12 122 6221 3678 5.313.950

12 122 6221 3678 2787 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1550.103 5.313.950
12 126 6221 1471 103.747.350

12 126 6221 1471 2484 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SE- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1550.103 157.678

F 4 90 0 1550.103 103.589.672
12 365 6221 3271 445.595

12 365 6221 3271 9354 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO 99


INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1755.107 445.595
12 368 6221 1968 1.000.000

12 368 6221 1968 0056 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES ESCOLARES- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1550.103 1.000.000
12 368 6221 3982 166.406.680

12 368 6221 3982 0001 (*) CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE 99


PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 15570

F 4 90 0 1550.103 22.614.439

F 4 90 0 1754.135 10.692.241

Página 258 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 368 6221 3982 0003 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-PRIMEIRA 99
INFÂNCIA (CEPI) SAMAMBAIA - SUBCENTRO OESTE-
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0007 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEF SOL 99
NASCENTE- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 11.000.000
12 368 6221 3982 0015 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI VICENTE 99
PIRES - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0016 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF VICENTE 99
PIRES - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 10.000.000
12 368 6221 3982 0017 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI 99
ARNIQUEIRA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0018 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI ITAPOÃ - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0019 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CED QD 06 99
JARDIM BOTANICO
- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 10.000.000
12 368 6221 3982 0020 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI ITAPOÃ - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0021 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC ITAPOÃ - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 8.000.000
12 368 6221 3982 0022 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI SCIA - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000

Página 259 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 368 6221 3982 0023 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI SCIA - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0024 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI VARGEM 99
BONITA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0025 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 01 99
VARJAO
- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0026 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 07 99
RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 2.600.000
12 368 6221 3982 0027 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 14 99
RIACHO II
- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0028 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QN 12 99
RIACHO II - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0029 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QD 04 99
TAQUARI- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 2.200.000
12 368 6221 3982 0030 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QN 09 99
RIACHO I - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 2.300.000
12 368 6221 3982 0031 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 805 99
RECANTO - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0032 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QD 510 99
RECANTO - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 368 6221 3982 0033 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI AGUA 99
QUENTE RECANTO - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0034 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEF MORRO 99
DA CRUZ S SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 8.000.000
12 368 6221 3982 0035 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI JARDINS 99
MANGUEIRAL - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 3293

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0036 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEI QD 101 99
SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0037 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC TOTAL 99
VILLE SANTA MARIA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 4464

F 4 90 0 1550.103 8.000.000
12 368 6221 3982 0038 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-CEPI QNP 11 99
CEILANDIA- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0039 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CEPI QNO 18 99
CEILANDIA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1211

F 4 90 0 1550.103 3.500.000
12 368 6221 3982 0040 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC PARANOA - 99
DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 4464

F 4 90 0 1550.103 8.000.000
12 368 6221 3985 5.000.000

12 368 6221 3985 0001 AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA AMPLIADA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 5.000.000
12 368 6221 3990 26.500.000

12 368 6221 3990 0001 RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-REDE 99


PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 11.500.000

Página 261 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 368 6221 3990 0002 RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC JK 99
CANDANGOLANDIA - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 8.000.000
12 368 6221 3990 0003 RECONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - EC 99
RIBEIRÃO FERCAL - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA RECONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 7.000.000
12 368 6221 3991 12.600.000

12 368 6221 3991 0001 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-REDE PÚBLICA- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) 5770

F 4 90 0 1550.103 5.400.000
12 368 6221 3991 0002 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CAIC JK 99
SOBRADINHO II - DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 2.200.000
12 368 6221 3991 0003 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR-Reforma de prédio 99
na SGAN 607 Projeção D- DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA REFORMADA (METRO QUADRADO) 5577

F 4 90 0 1550.103 5.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 122 6221 9068 130.000.000

12 122 6221 9068 0001 (*) TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE 99


DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) 696

F 3 50 0 1550.103 120.000.000

F 4 50 0 1550.103 10.000.000
12 363 6221 9107 1.080.000

12 363 6221 9107 0107 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO A 99


PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL - OCA
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1550.103 1.080.000
12 365 6221 9069 20.000.000

12 365 6221 9069 0001 TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO 99


INFANTIL-CRECHE-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 19051

F 3 50 0 1550.103 10.000.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 365 6221 9069 0002 TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO 99
INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-DISTRITO FEDERAL - OCA
ALUNO ATENDIDO (UNIDADE) 3981

F 3 50 0 1550.103 10.000.000

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.757.531.894

ATIVIDADES
12 122 8221 2396 2.272.530

12 122 8221 2396 5293 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES
ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 17

F 3 90 0 1500.100 2.272.530
12 122 8221 4088 2.355.770

12 122 8221 4088 0048 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 3000

F 3 90 0 1550.103 2.355.770
12 122 8221 8502 823.945.003

12 122 8221 8502 0036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO 99


GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 2804

F 1 90 0 1500.100 772.866.228

F 1 91 0 1500.100 21.608.764
12 122 8221 8502 0037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATIVIDADES ALHEIAS A 99
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SE-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 682

F 1 90 0 1500.100 24.211.879

F 1 91 0 1500.100 5.258.132
12 122 8221 8504 5.256.904

12 122 8221 8504 6980 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 95454

F 3 90 0 1500.100 5.256.904
12 122 8221 8517 196.499.810

12 122 8221 8517 0036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 17

F 3 90 0 1500.100 191.057.448

F 3 90 0 1569.121 188.588

F 4 90 0 1500.100 4.904.417

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 122 8221 8517 9691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 349.357
12 126 8221 2557 1.229.350

12 126 8221 2557 2576 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.127.822

F 4 90 0 1569.121 101.528
12 361 8221 2396 53.025.700

12 361 8221 2396 5294 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-
DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 511

F 3 90 0 1550.103 53.025.700
12 361 8221 8502 402.231.326

12 361 8221 8502 6977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO 99


FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 57076

F 1 90 0 1500.100 231.187.684

F 1 90 0 1500.101 59.517.593

F 1 90 0 1500.102 40.000.000

F 1 91 0 1500.100 71.526.049
12 362 8221 2396 7.575.100

12 362 8221 2396 5295 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO
FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 91

F 3 90 0 1550.103 7.575.100
12 362 8221 8502 128.285.991

12 362 8221 8502 0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO MÉDIO -SE- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 16639

F 1 90 0 1500.100 78.283.311

F 1 91 0 1500.100 50.002.680
12 363 8221 2396 757.510

Página 264 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 363 8221 2396 5296 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-
SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1550.103 757.510
12 363 8221 8502 3.468.386

12 363 8221 8502 0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO 99


PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO
FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 580

F 1 90 0 1500.100 2.726.720

F 1 91 0 1500.100 741.666
12 365 8221 2396 7.575.100

12 365 8221 2396 5297 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-
CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1550.103 1.515.020
12 365 8221 2396 5298 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-
ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 274

F 3 90 0 1550.103 6.060.080
12 365 8221 8502 72.421.686

12 365 8221 8502 8842 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL- 99


CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 692

F 1 90 0 1500.100 3.821.592

F 1 91 0 1500.100 2.078.763
12 365 8221 8502 8843 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL- 99
PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 8628

F 1 90 0 1500.100 40.592.975

F 1 91 0 1500.100 25.928.356
12 366 8221 2396 757.510

12 366 8221 2396 5299 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 101

F 3 90 0 1550.103 757.510
12 366 8221 8502 17.008.702

Página 265 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 366 8221 8502 8844 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- EDUCAÇÃO DE JOVENS 99
E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 2206

F 1 90 0 1500.100 10.379.134

F 1 91 0 1500.100 6.629.568
12 367 8221 2396 3.787.550

12 367 8221 2396 5300 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-
DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 78

F 3 90 0 1550.103 3.787.550
12 367 8221 8502 28.143.566

12 367 8221 8502 8845 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL- 99


SE-DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 4169

F 1 90 0 1500.100 19.614.805

F 1 91 0 1500.100 8.528.761

PROJETOS
12 122 8221 3678 118.450

12 122 8221 3678 5882 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 118.450
12 122 8221 3903 100.000

12 122 8221 3903 9806 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SE-DISTRITO 01


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 5770

F 4 90 0 1500.100 100.000
12 126 8221 1471 715.950

12 126 8221 1471 2532 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.891

F 4 90 0 1500.100 712.059

TOTAL - FISCAL 3.952.321.697

TOTAL - GERAL 3.952.321.697


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 20.611.824


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 20.057.500

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 554.324


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.237.768

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.400.000

364 ENSINO SUPERIOR 10.419.732

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 15.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 539.324


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 539.324

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 15.000

6221 EDUCADF 12.329.732

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.727.768


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 20.611.824

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.836.210

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.935.882

INVESTIMENTO 3.839.732

TOTAL ... 20.611.824

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.836.210

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.935.882

INVESTIMENTO 3.839.732

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 539.324

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9033 15.614

28 846 0001 9033 0022 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


PASEP - UNDF-DISTRITO FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 15.614
28 846 0001 9041 300.000

28 846 0001 9041 0137 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-UNDF- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9050 213.710

28 846 0001 9050 0119 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 77

F 1 90 0 1500.100 213.710
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0094 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-UNDF-DISTRITO FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 15.000

ATIVIDADES
28 421 6217 2426 15.000

28 421 6217 2426 0087 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 91 0 1500.100 15.000

6221 EDUCADF 12.329.732

ATIVIDADES
12 122 6221 2579 10.000

12 122 6221 2579 0043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 10.000
12 126 6221 2557 1.100.000

Página 268 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 126 6221 2557 0119 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDF-DISTRITO
FEDERAL
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)
10

F 3 90 0 1500.100 1.100.000
12 364 6221 2083 700.000

12 364 6221 2083 0005 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO- 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 700.000
12 364 6221 2175 810.000

12 364 6221 2175 0003 FOMENTO À PESQUISA-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 810.000
12 364 6221 2554 250.000

12 364 6221 2554 0004 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS- 99


GRADUAÇÃO-UNDF-DISTRITO FEDERAL
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 250.000
12 364 6221 2618 100.000

12 364 6221 2618 0002 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO 99


UNIVERSITÁRIA-UNDF-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 77

F 3 90 0 1500.100 100.000
12 364 6221 2921 700.000

12 364 6221 2921 0002 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS- 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 700.000
12 364 6221 4063 440.000

12 364 6221 4063 0002 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO 99


DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 440.000
12 364 6221 4088 200.000

12 364 6221 4088 0094 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-UNDF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 77

F 3 90 0 1500.100 200.000
12 364 6221 4089 100.000

Página 269 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6221 4089 0019 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 100.000
12 364 6221 4090 70.000

12 364 6221 4090 0193 APOIO A EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO APOIADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 70.000
12 364 6221 4091 170.000

12 364 6221 4091 0093 APOIO A PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO APOIADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 170.000

PROJETOS
12 126 6221 1471 1.300.000

12 126 6221 1471 0029 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF 95


ENTORNO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 400.000

F 4 90 0 1500.100 900.000
12 364 6221 1813 1.400.000

12 364 6221 1813 0002 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-UNDF- 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 600.000

F 4 90 0 1500.100 800.000
12 364 6221 1968 200.000

12 364 6221 1968 0061 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 200.000
12 364 6221 3678 80.000

12 364 6221 3678 0186 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNDF-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 80.000
12 364 6221 3982 2.139.732

Página 270 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6221 3982 0011 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR-UNIVERSIDADE 99
DO DISTRITO FEDERAL - UNDF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 2.139.732
12 364 6221 3983 280.000

12 364 6221 3983 0011 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS- 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 280.000
12 364 6221 5928 600.000

12 364 6221 5928 0004 (**) IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS-UNDF-DISTRITO 99


FEDERAL
BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) 350

F 3 90 0 1500.100 600.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 364 6221 9060 700.000

12 364 6221 9060 0003 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 700.000
12 364 6221 9083 500.000

12 364 6221 9083 0015 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-UNDF-DISTRITO 99


FEDERAL
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 500.000
12 364 6221 9108 480.000

12 364 6221 9108 0003 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-UNDF-DISTRITO 99


FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 480.000

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.727.768

ATIVIDADES
12 122 8221 2396 200.000

12 122 8221 2396 0006 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 200.000
12 122 8221 8502 4.322.500

Página 271 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18203 UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 122 8221 8502 0120 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-UNDF-DISTRITO 99
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 427

F 1 90 0 1500.100 4.322.500
12 122 8221 8504 185.268

12 122 8221 8504 0103 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-UNDF- 99


DISTRITO FEDERAL
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) 23

F 3 90 0 1500.100 185.268
12 122 8221 8517 2.520.000

12 122 8221 8517 0176 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-UNDF-DISTRITO FEDERAL
- (-) 400

F 3 90 0 1500.100 2.520.000
12 364 8221 8505 500.000

12 364 8221 8505 0045 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 99


UNDF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
80

F 3 91 0 1500.100 500.000

TOTAL - FISCAL 20.611.824

TOTAL - GERAL 20.611.824


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 272 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE


UNIDADE:
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.520.976.784


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 2.520.976.784
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

361 ENSINO FUNDAMENTAL. 1.734.170.188

362 ENSINO MÉDIO 405.698.333

363 ENSINO PROFISSIONAL 13.571.917

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 218.245.227

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 51.660.855

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 97.630.264


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6221 EDUCADF 127.893.818

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.393.082.966


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1540.100 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 2.211.203.313

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100.643.147

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.560.166

1540.101 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 238.070.373

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.166.854

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.903.519

1540.102 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 67.679.600

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.295.620

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.383.980

1540.105 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 270.405

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 256.885

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.520

1540.109 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 1.811.011

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.720.460

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.551

1540.122 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci 1.942.082

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.942.082

TOTAL ... 2.520.976.784

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.393.082.966

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.893.818

Página 273 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE


UNIDADE:
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6221 EDUCADF 127.893.818

ATIVIDADES
12 361 6221 2389 111.840.934

12 361 6221 2389 0002 (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP 99


- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 517

F 3 90 0 1540.100 94.507.282

F 3 90 0 1540.101 11.903.519

F 3 90 0 1540.102 3.383.980

F 3 90 0 1540.105 13.520

F 3 90 0 1540.109 90.551

F 3 90 0 1540.122 1.942.082
12 362 6221 2390 16.052.884

12 362 6221 2390 3115 (*) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - 99


FUNDEB-DISTRITO FEDERAL - OCA
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 91

F 3 90 0 1540.100 16.052.884

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.393.082.966

ATIVIDADES
12 361 8221 8502 1.622.329.25
4
12 361 8221 8502 0015 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO 99
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-
DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 57076

F 1 90 0 1540.100 1.329.889.435

F 1 90 0 1540.101 226.166.854

F 1 90 0 1540.102 64.295.620

F 1 90 0 1540.105 256.885

F 1 90 0 1540.109 1.720.460
12 362 8221 8502 389.645.449

12 362 8221 8502 6978 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO 99


ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 16639

F 1 90 0 1540.100 389.645.449
12 363 8221 8502 13.571.917

Página 274 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

18903 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE


UNIDADE:
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 363 8221 8502 6979 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA 99
EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 580

F 1 90 0 1540.100 13.571.917
12 365 8221 8502 218.245.227

12 365 8221 8502 8848 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA 99


EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO
FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 692

F 1 90 0 1540.100 16.198.740
12 365 8221 8502 8849 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA 99
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-
DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 8628

F 1 90 0 1540.100 202.046.487
12 366 8221 8502 51.660.855

12 366 8221 8502 8856 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA 99


EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-
DISTRITO FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 2206

F 1 90 0 1540.100 51.660.855
12 367 8221 8502 97.630.264

12 367 8221 8502 8857 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA 99


EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL -
OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 4169

F 1 90 0 1540.100 97.630.264

TOTAL - FISCAL 2.520.976.784

TOTAL - GERAL 2.520.976.784


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 275 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18904 FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 43.210.937


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 43.170.937

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 40.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.740.937

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 4.500.000

364 ENSINO SUPERIOR 32.930.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 40.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 40.000

6221 EDUCADF 37.350.000

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.820.937


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 43.210.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.710.937

INVESTIMENTO 12.500.000

TOTAL ... 43.210.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.710.937

INVESTIMENTO 12.500.000

Página 276 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18904 FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 40.000

ATIVIDADES
28 421 6217 2426 40.000

28 421 6217 2426 0004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3

F 3 91 0 1500.100 40.000

6221 EDUCADF 37.350.000

ATIVIDADES
12 126 6221 2557 1.500.000

12 126 6221 2557 0013 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.500.000
12 364 6221 2083 1.500.000

12 364 6221 2083 0004 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - 99


DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO -
DISTRITO FEDERAL
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 1.450.000

F 3 90 1 1500.100 50.000
12 364 6221 2175 1.000.000

12 364 6221 2175 0004 FOMENTO À PESQUISA - FOMENTO À PESQUISA - 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 70

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
12 364 6221 2554 500.000

12 364 6221 2554 0005 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 99


- DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO - DISTRITO FEDERAL
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 500.000
12 364 6221 2618 700.000

12 364 6221 2618 0003 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO 99


UNIVERSITÁRIA - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - DISTRITO FEDERAL
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 3 90 1 1500.100 630.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18904 FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6221 2921 1.100.000

12 364 6221 2921 0003 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS - 99


DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS -
DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 1.100.000
12 364 6221 4063 3.100.000

12 364 6221 4063 0001 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO 99


DE ENSINO SUPERIOR - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 3.100.000
12 364 6221 4088 400.000

12 364 6221 4088 0012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE 99


SERVIDORES- DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 77

F 3 90 0 1500.100 400.000
12 364 6221 4089 250.000

12 364 6221 4089 0004 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - CAPACITAÇÃO DE 99


PESSOAS - DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 250.000
12 364 6221 4090 200.000

12 364 6221 4090 0002 APOIO A EVENTOS - APOIO A EVENTOS - DISTRITO 99


FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 200.000
12 364 6221 4091 600.000

12 364 6221 4091 0008 APOIO A PROJETOS - APOIO A PROJETOS - DISTRITO 99


FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 600.000

PROJETOS
12 126 6221 1471 3.000.000

12 126 6221 1471 0023 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99


MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO -
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
12 364 6221 1813 3.400.000

Página 278 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18904 FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6221 1813 0003 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - 99
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 1.900.000

F 4 90 0 1500.100 1.500.000
12 364 6221 1968 1.200.000

12 364 6221 1968 0002 ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE 99


PROJETOS - DISTRITO FEDERAL
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 1.200.000
12 364 6221 3678 100.000

12 364 6221 3678 0009 REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REALIZAÇÃO DE 99


EVENTOS
- DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 100.000
12 364 6221 3982 9.000.000

12 364 6221 3982 0014 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CONSTRUÇÃO 99


DE UNIDADES ESCOLARES
- DISTRITO FEDERAL
ESCOLA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 2000

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

F 4 90 0 1500.100 8.000.000
12 364 6221 3983 350.000

12 364 6221 3983 0012 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - 99


CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS -
DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 350.000
12 364 6221 5928 3.400.000

12 364 6221 5928 0002 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS - IMPLANTAÇÃO DE 99


BIBLIOTECAS - DISTRITO FEDERAL
BIBLIOTECA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) 4

F 3 90 0 1500.100 1.400.000

F 4 90 0 1500.100 2.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 364 6221 9060 1.250.000

12 364 6221 9060 0004 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 99


CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -
DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 1.250.000

Página 279 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 18000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:18904 FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6221 9083 4.000.000

12 364 6221 9083 0002 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CONCESSÃO 99


DE BOLSAS DE ESTUDO - DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 150

F 3 90 0 1500.100 4.000.000
12 364 6221 9108 800.000

12 364 6221 9108 0004 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA - CONCESSÃO DE 99


BOLSA MONITORIA - DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 800.000

8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.820.937

ATIVIDADES
12 122 8221 2396 740.937

12 122 8221 2396 0005 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 740.937
12 122 8221 8517 5.000.000

12 122 8221 8517 0015 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 5.000.000
12 364 8221 8505 80.000

12 364 8221 8505 0018 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLICIDADE E 99


PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
50

F 3 91 0 1500.100 80.000

TOTAL - FISCAL 43.210.937

TOTAL - GERAL 43.210.937


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 280 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 9.726.967.392


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 2.225.762.275

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL. 4.504.355.353

10 SAÚDE. 337.093.815

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 23.815.137

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2.220.108.655

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 415.832.157


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 2.197.625.982

124 CONTROLE INTERNO. 83.338.248

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 121.067.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 17.082.643

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS. 120.860.140

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 510.000

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. 4.415.531.389

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 103.664

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000.000

452 SERVIÇOS URBANOS 61.577.514

691 PROMOÇÃO COMERCIAL 67.330.000

841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 4.274.208

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 610.593.962

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 133.888.037

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.471.352.448

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 415.832.157


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 7.508.454.902

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 1.090.197.218

6209 INFRAESTRUTURA 43.000.000

6216 MOBILIDADE URBANA 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.603.664

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.083.701.608


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.508.733.289

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.209.356.752

Página 281 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.164.116.248

INVESTIMENTO 123.260.289

INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000.000

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 376.207.661

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 98.136.132

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.071.529

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 641.695.176

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.876.193

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 112.162.662

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.020.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 419.636.321

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 130.718.401

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.418.000

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 90.718.401

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.582.000

1500.105 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.081.619

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.066.119

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.500

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 2.005.156

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.005.156

1709.108 Transferência da União referente à Compensação Fin 14.500

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.500

1500.109 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.244.046

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.164.246

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.800

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 16.812

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.812

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 2.548.608

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.298.608

INVESTIMENTO 250.000

1755.117 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 1.512.181

INVESTIMENTO 1.512.181

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 202.746

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.959

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.787

Página 282 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

R$ 1,00

1700.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 7.965.214

INVESTIMENTO 5.525.214

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.440.000

1701.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 5.120.339

INVESTIMENTO 5.120.339

1754.121 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 921.961

INVESTIMENTO 921.961

1751.134 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 6.500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 101.890.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.700.000

INVESTIMENTO 34.300.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 52.890.000

1754.136 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 160.721.120

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.216.336

INVESTIMENTO 112.504.784

1799.152 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 154.354

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.354

1708.157 Transferência da União Referente à Compensação Fin 146.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.000

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 28.102.691

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 28.102.691

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 75.081

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.081

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 17.834.813

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.565.472

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.119.341

INVESTIMENTO 150.000

1501.178 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 72.477.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.477.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 402.352.375

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.841.559

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.868.494

INVESTIMENTO 129.642.322

Página 283 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

R$ 1,00

1800.206 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 65.013.018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.013.018

1801.206 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 1.711.181.277

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.711.181.277

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 338.303.514

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.404.173

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 332.399.341

INVESTIMENTO 500.000

1801.233 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 210.201.184

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.201.184

1800.253 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 683.684

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.684

1801.253 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 17.228.248

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.228.248

1800.254 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 2.159.229

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.159.229

1801.254 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 32.042.357

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.042.357

1800.255 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 1.440.421

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.440.421

1801.255 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 39.919.550

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.919.550

1799.261 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 16.915.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.915.000

1800.263 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 1.367.370

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.367.370

1801.263 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 26.980.766

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.980.766

1800.264 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 4.322.283

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.322.283

1801.264 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 36.055.299

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.055.299

1800.265 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 2.883.902

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.883.902

Página 284 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

R$ 1,00

1801.265 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 35.462.405

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.462.405

1800.266 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 129.502.053

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.502.053

1801.266 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 2.090.766.369

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.090.766.369

1800.267 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 294.550.723

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.945.508

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 291.605.215

1801.267 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 125.481.760

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.254.818

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 124.226.942

1799.278 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 16.149.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.149.000

1802.280 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 16.201.327

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.183.859

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.882.468

INVESTIMENTO 135.000

2801.467 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 35.915.510

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.915.510

TOTAL ... 9.726.967.392

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.055.440.739

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 301.017.195

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.025.786.199

INVESTIMENTO 413.822.090

INVERSÕES FINANCEIRAS 67.330.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 447.739.012

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 415.832.157

Página 285 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.140.297.496


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 1.940.360.502

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2.199.936.994


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 1.645.775.988

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 97.377.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.500.000

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS. 60.800.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000.000

452 SERVIÇOS URBANOS 61.577.514

691 PROMOÇÃO COMERCIAL 67.330.000

841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 4.274.208

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 610.593.962

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 133.888.037

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.451.180.787


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.589.434.508

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 578.888.778

6209 INFRAESTRUTURA 43.000.000

6216 MOBILIDADE URBANA 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.500.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 927.464.210


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.201.806.023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 966.259.909

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.485.835

INVESTIMENTO 123.060.279

INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000.000

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 376.207.661

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 98.136.132

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.071.529

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 641.695.176

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.876.193

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 112.162.662

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.020.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 419.636.321

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 130.718.401

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.418.000

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 90.718.401

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.582.000

1500.105 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.081.619

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.066.119

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.500

1709.108 Transferência da União referente à Compensação Fin 14.500

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.500

1500.109 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.244.046

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.164.246

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.800

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 16.812

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.812

1755.117 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 1.512.181

INVESTIMENTO 1.512.181

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 202.746

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.959

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.787

1700.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 7.965.214

INVESTIMENTO 5.525.214

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.440.000

1701.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 5.120.339

INVESTIMENTO 5.120.339

1754.121 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 921.961

INVESTIMENTO 921.961

1751.134 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 6.500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 101.890.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.700.000

INVESTIMENTO 34.300.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 52.890.000

1754.136 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 160.721.120

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.216.336

INVESTIMENTO 112.504.784

1708.157 Transferência da União Referente à Compensação Fin 146.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.000

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 28.102.691

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 28.102.691

1501.178 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 72.477.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.477.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 395.954.006

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.841.559

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.974.068

INVESTIMENTO 129.138.379

TOTAL ... 4.140.297.496

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.303.795.985

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 301.017.195

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.608.332.167

INVESTIMENTO 412.083.137

INVERSÕES FINANCEIRAS 67.330.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 447.739.012

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.589.434.508

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 122 0001 9035 17.000.000

04 122 0001 9035 0001 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX- 99


EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL
Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL
- (-) 199

F 3 90 0 1500.100 17.000.000
04 122 0001 9106 1.000.000

04 122 0001 9106 0006 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE 99


FORMAÇÃO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000.000
04 122 0001 9126 273.600.000

04 122 0001 9126 0001 APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO 99


DO DISTR - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1500.100 273.600.000
04 129 0001 9055 12.000.000

04 129 0001 9055 0005 TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-TAXA DE 99


ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DISTRITO
FEDERAL
- (-) 1

F 3 90 0 1500.100 12.000.000
04 452 0001 9117 61.567.514

04 452 0001 9117 0001 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE 99


CRÉDITO--DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 4 90 0 1700.121 5.525.214

F 4 90 0 1701.121 5.120.339

F 4 90 0 1754.121 921.961

F 4 90 0 1501.183 50.000.000
04 691 0001 9003 67.330.000

04 691 0001 9003 0005 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO 99


DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 5 90 0 1500.100 12.000.000

F 5 90 0 1700.121 2.440.000

F 5 90 0 1754.135 52.890.000
28 841 0001 9030 4.274.208

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 841 0001 9030 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 99
CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA - DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 2 90 0 1500.101 4.174.208

F 6 90 0 1500.101 100.000
28 843 0001 9030 605.732.256

28 843 0001 9030 0002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 99


CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 2 90 0 1501.100 98.136.132

F 2 90 0 1500.101 91.911.685

F 2 90 0 1500.102 90.718.401

F 6 90 0 1500.101 296.863.347

F 6 90 0 1799.161 28.102.691
28 843 0001 9096 4.861.706

28 843 0001 9096 0010 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 99


RELATIVA AO INSS E PASEP-DISTRITO FEDERAL-
PLANO PILOTO .
- (-) 1

F 2 90 0 1500.101 1.561.706

F 6 90 0 1500.101 3.300.000
28 844 0001 9029 133.888.037

28 844 0001 9029 0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 99


CONTRATADA - EXTERNA-DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 2 90 0 1500.101 14.515.063

F 6 90 0 1500.101 119.372.974
28 846 0001 9001 547.614.342

28 846 0001 9001 0009 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS - 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 167.405.798

F 1 90 0 1500.102 37.418.000

F 1 90 0 1500.105 1.066.119

F 1 90 0 1500.109 7.164.246

F 1 90 0 1501.183 23.206.179

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 0001 9001 0010 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES 99
DE PEQUENO VALOR - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 48.264.000

F 3 90 0 1500.100 84.790.000
28 846 0001 9001 0013 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RECOMPOSIÇÃO 99
DO FUNDO DEPÓSITO JUDICIAL-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 176.800.000
28 846 0001 9001 0030 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ANISTIADO 99
POLÍTICO-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 750.000

F 3 90 0 1500.100 250.000
28 846 0001 9001 6174 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS 99
DECISÕES - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000
28 846 0001 9033 243.857.800

28 846 0001 9033 6963 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 95


DISTRITO FEDERAL-DF ENTORNO
- (-) 0

F 3 90 0 1500.100 65.790.769

F 3 90 0 1501.100 165.209.231

F 3 90 0 1500.101 10.020.000

F 3 90 0 1500.102 2.582.000

F 3 90 0 1500.105 15.500

F 3 90 0 1709.108 14.500

F 3 90 0 1500.109 79.800

F 3 90 0 1708.157 146.000
28 846 0001 9041 19.714.000

28 846 0001 9041 0077 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.202.427

F 1 90 0 1501.183 18.511.573
28 846 0001 9050 23.500.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 0001 9050 0077 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99
PROMOÇÃO DE PDV DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA,
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 10.000.000
28 846 0001 9050 0097 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 13.500.000
28 846 0001 9093 43.925.000

28 846 0001 9093 0025 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-Região Administrativa de Taguatinga-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 0056 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99
RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 12.462.571

F 3 90 0 1501.100 15.062.429

F 3 91 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9093 0057 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99
RESTITUIÇÕES-TRIBUTOS-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.000.000
28 846 0001 9099 400.000.000

28 846 0001 9099 0007 REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS 99


SERVIDORES-CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS
CARREIRAS-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 200000

F 1 90 0 1500.100 150.000.000

F 1 90 0 1500.101 99.876.193

F 1 90 0 1501.183 150.123.807
28 846 0001 9100 10.000.000

28 846 0001 9100 0021 NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS 99


PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 1 90 0 1500.100 10.000.000
28 846 0001 9127 119.569.645

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 0001 9127 0038 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99
SERVIDOR - ATIVO - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 119.569.645

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 578.888.778

ATIVIDADES
04 122 6203 2619 4.200.000

04 122 6203 2619 0003 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-DISTRITO 99


FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.505.000

F 4 90 0 1500.100 695.000
04 122 6203 2985 1.000.000

04 122 6203 2985 0001 MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET- 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
04 122 6203 4091 191.731.658

04 122 6203 4091 0006 APOIO A PROJETOS-Priorização de Recursos para 99


projeto - Planos de Manutenção - Decisão TCDF
701/2021- DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 25.000.000

F 4 90 0 1501.183 25.000.000
04 122 6203 4091 0007 APOIO A PROJETOS - DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 87.593.279

F 4 90 0 1501.183 54.138.379
04 122 6203 4949 23.659.000

04 122 6203 4949 0002 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 99


CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 283000

F 3 90 0 1500.100 23.659.000
04 122 6203 6057 48.000

04 122 6203 6057 0004 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 99


SOCIAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 48.000
04 126 6203 2557 70.202.000

Página 293 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 6203 2557 0007 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 70.202.000
04 128 6203 4088 500.000

04 128 6203 4088 0010 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE 99


FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000
04 129 6203 6066 48.800.000

04 129 6203 6066 0001 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO 99


TRIBUTÁRIA - PINAT-ARRECADAÇÃO DE CIP-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1751.134 6.500.000
04 129 6203 6066 0004 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO 99
TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL -
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 42.300.000

PROJETOS
04 122 6203 3046 832.000

04 122 6203 3046 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA 99


DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 832.000
04 122 6203 3102 49.000.000

04 122 6203 3102 0001 (*) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO 99


ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1754.135 14.700.000

F 4 90 0 1754.135 34.300.000
04 122 6203 3104 160.721.120

04 122 6203 3104 0001 (*) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 99


DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO-DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1754.136 48.216.336

F 4 90 0 1754.136 112.504.784
04 122 6203 3983 10.000

Página 294 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6203 3983 0009 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-- 99
DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 126 6203 1471 11.203.000

04 126 6203 1471 0012 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 6.501.000

F 4 90 0 1500.100 4.702.000
04 126 6203 5126 15.972.000

04 126 6203 5126 0001 MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- 99


DISTRITO FEDERAL
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.972.000
04 128 6203 3678 1.000.000

04 128 6203 3678 0173 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 122 6203 9107 10.000

04 122 6203 9107 0090 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETO 99


DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMO INTERNACIONAL-
DISTRITO FEDERAL
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 80 0 1500.100 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 43.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 6209 9129 43.000.000

28 846 6209 9129 0001 CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE 99


ILUMINAÇ - ÃO PÚBLICA
- DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

F 3 90 0 1501.183 43.000.000

6216 MOBILIDADE URBANA 10.000

ATIVIDADES
04 452 6216 2316 10.000

Página 295 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 452 6216 2316 0007 (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 99
PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.500.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 1.500.000

04 122 6217 2426 8390 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 60

F 3 91 0 1500.100 1.500.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 927.464.210

ATIVIDADES
04 122 8203 2396 5.243.000

04 122 8203 2396 5331 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE FAZENDA-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.243.000
04 122 8203 2422 16.127.000

04 122 8203 2422 0006 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DISTRITO FEDERAL- 99


DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 2554

F 3 90 0 1500.100 16.127.000
04 122 8203 2984 44.828.000

04 122 8203 2984 0001 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS- 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) 1280

F 3 90 0 1500.100 44.823.000

F 3 91 0 1500.100 5.000
04 122 8203 2990 343.511.995

04 122 8203 2990 0001 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - Região 03


Administrativa de Taguatinga - TAGUATINGA
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000
04 122 8203 2990 0004 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-DISTRITO 99
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 8.280.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 91 0 1500.100 3.000
04 122 8203 2990 0006 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-VIGILÂNCIA- 99
DISTRITO FEDERAL
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) 565

F 3 90 0 1500.100 64.955.058

F 3 90 0 1501.100 97.799.869

F 3 90 0 1501.178 40.000.000

F 3 90 0 1501.183 31.974.068
04 122 8203 2990 0008 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-LIMPEZA- 99
DISTRITO FEDERAL
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) 565

F 3 90 0 1500.100 67.523.000

F 3 90 0 1501.178 32.477.000
04 122 8203 8502 444.737.998

04 122 8203 8502 0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99


FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 2809

F 1 90 0 1500.100 338.568.039

F 1 90 0 1899.120 169.959

F 1 91 0 1500.100 106.000.000
04 122 8203 8504 22.628.420

04 122 8203 8504 6999 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 2809

F 3 90 0 1500.100 22.617.437

F 3 90 0 1899.120 10.983
04 122 8203 8517 38.387.797

04 122 8203 8517 0013 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-Região Administrativa de Taguatinga-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
04 122 8203 8517 0051 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 35.667.000

F 3 90 0 1753.111 16.812

F 3 90 0 1899.120 21.804

F 4 90 0 1500.100 1.070.000

Página 297 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1755.117 1.512.181

PROJETOS
04 122 8203 3943 6.000.000

04 122 8203 3943 0001 REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI- 01


REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1321

F 3 90 0 1500.100 5.000.000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
04 451 8203 3903 6.000.000

04 451 8203 3903 0032 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000.000

F 4 90 0 1500.100 3.000.000

TOTAL - FISCAL 4.140.297.496

TOTAL - GERAL 4.140.297.496


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19211 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 430.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 430.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 430.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 430.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 430.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.000

TOTAL ... 430.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.000

Página 299 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19211 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 430.000

ATIVIDADES
04 122 8203 8502 266.000

04 122 8203 8502 0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE 99


PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 5

F 1 90 0 1500.100 266.000
04 122 8203 8504 29.000

04 122 8203 8504 0039 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 29.000
04 122 8203 8517 135.000

04 122 8203 8517 0104 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 135.000

TOTAL - FISCAL 430.000

TOTAL - GERAL 430.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 300 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19212 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 337.093.815


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 337.093.815
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 337.093.815


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.150.765

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 324.505.742

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.437.308


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 337.093.815

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.404.173

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.189.642

INVESTIMENTO 500.000

TOTAL ... 337.093.815

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.404.173

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.189.642

INVESTIMENTO 500.000

Página 301 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19212 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.150.765

OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 122 0001 9001 750.765

10 122 0001 9001 0006 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1899.220 750.765
10 122 0001 9050 300.000

10 122 0001 9050 0095 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

S 1 90 0 1899.220 300.000
10 122 0001 9093 100.000

10 122 0001 9093 0051 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

S 3 90 0 1899.220 100.000

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 324.505.742

ATIVIDADES
10 122 6203 2557 100.000

10 122 6203 2557 0092 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1899.220 100.000
10 122 6203 6195 300.705.742

10 122 6203 6195 0007 (*) CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS 99


SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 120000

S 3 90 0 1899.220 300.705.742
10 122 6203 8505 600.000

10 122 6203 8505 0040 PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


1

S 3 90 0 1899.220 600.000

PROJETOS
10 122 6203 1471 100.000

Página 302 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19212 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 122 6203 1471 0081 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1899.220 100.000
10 122 6203 3983 23.000.000

10 122 6203 3983 0008 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1899.220 23.000.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.437.308

ATIVIDADES
10 122 8203 8502 5.104.173

10 122 8203 8502 0034 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE 99


ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 122

S 1 90 0 1899.220 5.104.173
10 122 8203 8504 163.135

10 122 8203 8504 0029 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO
DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 123

S 3 90 0 1899.220 163.135
10 122 8203 8517 6.170.000

10 122 8203 8517 0056 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERV. DO DF- PLANO PILOTO .- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

S 3 90 0 1899.220 5.670.000

S 4 90 0 1899.220 500.000

TOTAL - SEGURIDADE 337.093.815

TOTAL - GERAL 337.093.815


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.921.302.171


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL. 4.504.355.353

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.114.661

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 415.832.157


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 88.230.300

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 10.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 480.000

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. 4.415.531.389

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 103.664

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.114.661

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 415.832.157


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.898.800.313

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 103.664

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 22.398.194


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 6.874.280

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.749

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.810.531

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 2.005.156

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.005.156

1800.206 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 65.013.018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.013.018

1801.206 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 1.711.181.277

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.711.181.277

1801.233 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 210.201.184

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.201.184

1800.253 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 683.684

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.684

1801.253 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 17.228.248

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.228.248

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1800.254 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 2.159.229

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.159.229

1801.254 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 32.042.357

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.042.357

1800.255 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 1.440.421

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.440.421

1801.255 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 39.919.550

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.919.550

1799.261 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 16.915.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.915.000

1800.263 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 1.367.370

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.367.370

1801.263 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 26.980.766

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.980.766

1800.264 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 4.322.283

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.322.283

1801.264 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 36.055.299

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.055.299

1800.265 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 2.883.902

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.883.902

1801.265 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 35.462.405

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.462.405

1800.266 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 129.502.053

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.502.053

1801.266 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 2.090.766.369

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.090.766.369

1800.267 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç 294.550.723

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.945.508

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 291.605.215

1801.267 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 125.481.760

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.254.818

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 124.226.942

1799.278 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 16.149.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.149.000

Página 305 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1802.280 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã 16.201.327

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.183.859

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.882.468

INVESTIMENTO 135.000

2801.467 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição 35.915.510

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.915.510

TOTAL ... 4.921.302.171

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.489.642.015

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.692.999

INVESTIMENTO 135.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 415.832.157

Página 306 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.898.800.313

OPERAÇÕES ESPECIAIS
09 122 0001 9001 66.322.106

09 122 0001 9001 0014 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO 99


FINANCEIRO - EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 150

S 1 90 0 1800.206 65.013.018

S 1 90 0 1801.206 1.019.088
09 122 0001 9001 0015 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO 99
FINANCEIRO CLDF-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 40.000
09 122 0001 9001 0016 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DO FUNDO 99
FINANCEIRO TCDF-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 50.000
09 122 0001 9001 0017 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA 99
DE SAÚDE DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO
FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 100.000
09 122 0001 9001 0018 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DA SECRETARIA 99
DE EDUCAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO
FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 100.000
09 272 0001 9004 4.415.531.38
9
09 272 0001 9004 0001 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO 99
FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1755.107 2.005.156

S 1 90 0 1801.206 828.900.000

S 1 90 0 1801.266 1.302.000.000
09 272 0001 9004 0002 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA
CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO
FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1801.233 85.488.908

S 1 90 0 1801.254 32.042.357

S 1 90 0 1801.264 36.055.299

Página 307 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
09 272 0001 9004 0003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO
TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1801.233 124.712.276

S 1 90 0 1801.255 39.819.550

S 1 90 0 1801.265 35.462.405
09 272 0001 9004 0004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1801.206 530.681.277

S 1 90 0 1799.261 9.942.607

S 1 90 0 1801.266 444.616.369

S 1 90 0 1801.267 1.254.818

S 1 90 0 1799.278 9.492.354

S 1 90 0 2801.467 20.000.510
09 272 0001 9004 0005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1801.206 350.000.000

S 1 90 0 1799.261 6.972.393

S 1 90 0 1801.266 344.000.000

S 1 90 0 1799.278 6.656.646

S 1 90 0 2801.467 15.915.000
09 272 0001 9004 0007 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA
DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO
FEDERAL
- (-) 0

S 1 90 0 1801.253 17.228.248

S 1 90 0 1801.263 26.980.766
09 272 0001 9004 0008 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99
INATIVOS E PENSIONISTAS DO NOVO FUNDO
CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL
- (-) 100

S 1 90 0 1800.253 683.684

S 1 90 0 1800.254 2.159.229

S 1 90 0 1800.255 1.440.421

S 1 90 0 1800.263 1.367.370

Página 308 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

S 1 90 0 1800.264 4.322.283

S 1 90 0 1800.265 2.883.902

S 1 90 0 1800.266 129.502.053

S 1 90 0 1800.267 2.945.508
28 846 0001 9033 200.000

28 846 0001 9033 0005 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


FUNDO GARANTIDOR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

S 3 90 0 1802.280 1.000
28 846 0001 9033 0006 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DF-DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

S 3 90 0 1802.280 199.000
28 846 0001 9041 120.000

28 846 0001 9041 0122 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1802.280 120.000
28 846 0001 9050 720.912

28 846 0001 9050 0032 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO CLDF-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 50.000
28 846 0001 9050 0033 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-DO FUNDO FINANCEIRO TCDF-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 100.000

S 1 90 0 1801.255 100.000

S 1 90 0 1801.266 100.000
28 846 0001 9050 0034 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO
FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.266 50.000
28 846 0001 9050 0036 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 40.912

Página 309 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 0001 9050 0037 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 1 90 0 1801.206 100.000

S 1 90 0 1802.280 180.000
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0045 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1802.280 10.000
28 846 0001 9127 63.749

28 846 0001 9127 0052 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 63.749
99 999 0001 9999 415.832.157

99 999 0001 9999 0004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA--DISTRITO FEDERAL 99

- (-) 0

S 9 99 0 1800.267 291.605.215

S 9 99 0 1801.267 124.226.942

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 103.664

ATIVIDADES
09 421 6217 2426 103.664

09 421 6217 2426 0023 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SERVIDORES DO DF - IPREV-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 4

S 3 91 0 1802.280 103.664

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 22.398.194

ATIVIDADES
09 122 8203 2396 10.000

09 122 8203 2396 0027 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1802.280 10.000
09 122 8203 4088 10.000

Página 310 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
09 122 8203 4088 0026 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--EDUCAÇÃO 99
PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1802.280 10.000
09 122 8203 6057 100.000

09 122 8203 6057 0005 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 99


SOCIAL--DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 50

S 3 90 0 1802.280 100.000
09 122 8203 8502 6.883.859

09 122 8203 8502 0032 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--INSTITUTO DE 99


PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 202

S 1 90 0 1802.280 6.212.859

S 1 91 0 1802.280 671.000
09 122 8203 8504 8.380.181

09 122 8203 8504 0026 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 500

S 3 90 0 1802.280 1.569.650
09 122 8203 8504 0027 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC
840/2011-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 900

S 3 90 0 1500.100 6.810.531
09 122 8203 8517 6.404.154

09 122 8203 8517 0053 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1802.280 5.374.154

S 4 90 0 1802.280 15.000
09 122 8203 8517 0137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-BENS E IMÓVEIS DO FUNDO GARANTIDOR-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1802.280 865.000

S 3 91 0 1802.280 150.000
09 126 8203 2557 10.000

Página 311 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
09 126 8203 2557 0037 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1802.280 10.000
09 131 8203 8505 480.000

09 131 8203 8505 0028 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- INSTITUTO 99


PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF-DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
2

S 3 91 0 1802.280 480.000

PROJETOS
09 122 8203 1471 120.000

09 122 8203 1471 0039 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 2

S 4 90 0 1802.280 120.000

TOTAL - FISCAL 63.749

TOTAL - SEGURIDADE 4.921.238.422

TOTAL - GERAL 4.921.302.171


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 312 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19214 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 24.172.137


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 23.815.137

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 357.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 23.815.137

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 357.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 357.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 23.815.137


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 24.172.137

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.768.690

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.403.447

TOTAL ... 24.172.137

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.768.690

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.403.447

Página 313 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19214 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 357.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 310.000

28 846 0001 9001 0020 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 10

F 1 20 0 1500.100 300.000

F 3 20 0 1500.100 5.000

F 3 90 0 1500.100 5.000
28 846 0001 9050 20.000

28 846 0001 9050 0048 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- 99


DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9093 27.000

28 846 0001 9093 0044 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 27.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 23.815.137

ATIVIDADES
23 122 8203 2396 5.000

23 122 8203 2396 0037 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 5.000
23 122 8203 8502 19.448.690

23 122 8203 8502 0051 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 267

F 1 90 0 1500.100 19.448.690
23 122 8203 8504 4.136.789

23 122 8203 8504 0042 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 479

F 3 90 0 1500.100 4.136.789
23 122 8203 8505 35.000

Página 314 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19214 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
23 122 8203 8505 0030 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SAB- SIA 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


1

F 3 91 0 1500.100 35.000
23 122 8203 8517 189.658

23 122 8203 8517 0078 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-- SIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 186.658

F 3 91 0 1500.100 3.000

TOTAL - FISCAL 24.172.137

TOTAL - GERAL 24.172.137


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 119.673.426


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 100.973.426

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 18.700.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 100.883.426

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 60.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 30.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.700.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.700.000

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 2.816.667

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 98.156.759


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 117.945.284

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.787.097

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.058.177

INVESTIMENTO 100.010

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 518.443

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.500

INVESTIMENTO 503.943

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.209.699

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.209.699

TOTAL ... 119.673.426

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.787.097

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.282.376

INVESTIMENTO 603.953

Página 316 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.700.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 100.000

28 846 0001 9001 0011 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO 01


PILOTO
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 5

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9050 18.600.000

28 846 0001 9050 0006 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95


DE PESSOAL - DF ENTORNO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 103

F 1 90 0 1500.100 18.600.000

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 2.816.667

ATIVIDADES
04 122 6203 2912 2.802.167

04 122 6203 2912 0013 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Urbanas e 95


Ambientais - DF ENTORNO
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 69

F 3 90 0 1500.100 2.802.167

PROJETOS
04 122 6203 3069 14.500

04 122 6203 3069 0001 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS 99


DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS -
SIEDF - DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 14.500

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 98.156.759

ATIVIDADES
04 122 8203 2396 200.000

04 122 8203 2396 0007 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
04 122 8203 2422 250.000

04 122 8203 2422 0001 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DF ENTORNO 95

BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 28

F 3 90 0 1500.100 250.000
04 122 8203 2557 300.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8203 2557 0014 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DF ENTORNO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 249

F 3 90 0 1500.100 300.000
04 122 8203 8502 82.087.097

04 122 8203 8502 0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DF ENTORNO 95

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 419

F 1 90 0 1500.100 82.087.097
04 122 8203 8504 9.951.010

04 122 8203 8504 0007 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DF 95


ENTORNO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 831

F 3 90 0 1500.100 9.951.010
04 122 8203 8517 3.565.000

04 122 8203 8517 0020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01


GERAIS - PLANO PILOTO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.465.000

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 128 8203 4088 60.000

04 128 8203 4088 0018 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DF ENTORNO 95

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 60.000
04 131 8203 8505 30.000

04 131 8203 8505 0019 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF ENTORNO 95

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


7

F 3 90 0 1500.100 30.000

PROJETOS
04 122 8203 1471 503.953

04 122 8203 1471 0027 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DF 95


ENTORNO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 10

F 4 90 0 1501.183 503.943
04 122 8203 3903 1.209.699

Página 318 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8203 3903 0004 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO 99
FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1899.220 1.209.699

TOTAL - FISCAL 119.673.426

TOTAL - GERAL 119.673.426


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 319 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.509.293


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 15.509.293
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 200.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 13.200.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.000.000

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS. 109.293


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 15.509.293


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.779.065

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.779.065

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 509.722

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 509.722

1799.152 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 154.354

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.354

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 66.152

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.152

TOTAL ... 15.509.293

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.509.293

Página 320 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 15.509.293

ATIVIDADES
04 126 6203 2557 13.000.000

04 126 6203 2557 5216 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 12.335.924

F 3 90 0 1753.114 509.722

F 3 90 0 1799.152 154.354
04 128 6203 4088 2.000.000

04 128 6203 4088 2415 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 2000

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

PROJETOS
04 122 6203 3046 200.000

04 122 6203 3046 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-FUNDAF- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
04 126 6203 1471 200.000

04 126 6203 1471 5832 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEF- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
04 129 6203 3667 109.293

04 129 6203 3667 0002 EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL 99

PÚBLICO ATENDIDO (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 43.141

F 3 90 0 1501.183 66.152

TOTAL - FISCAL 15.509.293

TOTAL - GERAL 15.509.293


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 321 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.344.422


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 4.344.422
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 205.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 4.139.422


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 4.344.422


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 75.081

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.081

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 4.269.341

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.119.341

INVESTIMENTO 150.000

TOTAL ... 4.344.422

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.194.422

INVESTIMENTO 150.000

Página 322 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 4.344.422

ATIVIDADES
04 122 6203 4220 45.000

04 122 6203 4220 0002 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 45.000
04 128 6203 4088 4.139.422

04 128 6203 4088 0025 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--QUALIFICAÇÃO E 99


DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 3500

F 3 90 0 1759.170 65.081

F 3 90 0 1759.171 4.074.341

PROJETOS
04 122 6203 3046 160.000

04 122 6203 3046 0006 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1759.170 10.000

F 4 90 0 1759.171 150.000

TOTAL - FISCAL 4.344.422

TOTAL - GERAL 4.344.422


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 323 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 74.923.163


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 74.923.163
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 492.316

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 10.480.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 4.000.000

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS. 59.950.847


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.316

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 74.910.847


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 53.505.031

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.373.059

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.031.972

INVESTIMENTO 100.000

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 2.038.886

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.788.886

INVESTIMENTO 250.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 13.565.472

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.565.472

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 5.813.774

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.813.774

TOTAL ... 74.923.163

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.938.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.634.632

INVESTIMENTO 350.000

Página 324 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.316

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 129 0001 9055 12.316

04 129 0001 9055 0003 TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO 99


FEDERAL
- (-) 1

F 3 90 0 1500.100 12.316

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 74.910.847

ATIVIDADES
04 122 6203 4220 12.316

04 122 6203 4220 0001 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1501.183 2.316
04 126 6203 2557 10.000.000

04 126 6203 2557 0003 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 4.909.656

F 3 90 0 1753.114 588.886

F 3 90 0 1501.183 4.351.458

F 4 90 0 1753.114 150.000
04 128 6203 4088 4.000.000

04 128 6203 4088 0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

F 3 90 0 1753.114 1.000.000

F 3 90 0 1501.183 1.000.000
04 129 6203 2895 59.938.531

04 129 6203 2895 0001 INCENTIVO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, 99


LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMIISTRATIVA--
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1000

F 1 90 0 1500.100 46.373.059

F 1 90 0 1759.171 13.565.472

PROJETOS

Página 325 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6203 3046 480.000

04 122 6203 3046 0001 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1753.114 100.000

F 3 90 0 1501.183 180.000

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 126 6203 1471 480.000

04 126 6203 1471 0004 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.114 100.000

F 3 90 0 1501.183 280.000

F 4 90 0 1753.114 100.000

TOTAL - FISCAL 74.923.163

TOTAL - GERAL 74.923.163


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 326 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19912 FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 89.221.469


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 89.221.469
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 500.000

124 CONTROLE INTERNO. 83.338.248

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 5.383.221


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 89.221.469


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 89.221.469

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.838.248

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.383.221

TOTAL ... 89.221.469

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.838.248

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.383.221

Página 327 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 19000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

UNIDADE:19912 FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 89.221.469

ATIVIDADES
04 122 6203 4220 500.000

04 122 6203 4220 0003 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000
04 124 6203 4062 83.338.248

04 124 6203 4062 0001 INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE 99


CONTRO - DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1163

F 1 90 0 1500.100 75.838.248

F 3 90 0 1500.100 7.500.000
04 128 6203 4088 5.383.221

04 128 6203 4088 0007 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 170

F 3 90 0 1500.100 5.383.221

TOTAL - FISCAL 89.221.469

TOTAL - GERAL 89.221.469


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 328 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 66.614.074


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 50.106.334

22 INDÚSTRIA. 12.517.648

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 1.060.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2.930.092


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 42.839.087

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 250.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 100.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 150.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 150.000

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 19.134.895

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 1.000.000

691 PROMOÇÃO COMERCIAL 50.000

695 TURISMO 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.930.092


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.980.092

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 950.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.367.683

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 250.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 42.066.299


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 36.851.339

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.147.029

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.420.739

INVESTIMENTO 10.283.571

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 906

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 10.496

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.496

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 4.649.174

INVERSÕES FINANCEIRAS 4.649.174

Página 329 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.968.073

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.968.073

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.886

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.886

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 23.129.200

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.070.060

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.409.140

INVESTIMENTO 650.000

TOTAL ... 66.614.074

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.217.089

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.846.167

INVESTIMENTO 10.933.571

INVERSÕES FINANCEIRAS 6.617.247

Página 330 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 36.867.627


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 22.615.777

22 INDÚSTRIA. 12.517.648

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 60.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.674.202


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 22.115.777

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 250.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 100.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 150.000

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 12.517.648

691 PROMOÇÃO COMERCIAL 50.000

695 TURISMO 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.674.202


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.674.202

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 950.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12.750.436

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 21.342.989


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 36.851.339

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.147.029

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.420.739

INVESTIMENTO 10.283.571

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 906

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 10.496

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.496

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.886

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.886

TOTAL ... 36.867.627

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.147.029

Página 331 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.437.027

INVESTIMENTO 10.283.571

Página 332 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.674.202

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 500.000

28 846 0001 9041 0016 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 500.000
28 846 0001 9050 700.000

28 846 0001 9050 0043 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 700.000
28 846 0001 9093 150.000

28 846 0001 9093 0033 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 324.202

28 846 0001 9127 0045 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 324.202

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 950.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 122 6203 9044 950.000

04 122 6203 9044 0003 CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL - REGIÃO CENTRO- 94


OESTE
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 71 0 1500.100 921.429

F 4 71 0 1500.100 28.571

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12.750.436

ATIVIDADES
04 122 6207 4089 150.000

04 122 6207 4089 0023 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CAPACITAÇÃO DE 99


PESSOAS-SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO-
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 150.000

Página 333 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6207 4090 32.788

04 122 6207 4090 0195 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO 99


DE EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 32.788
23 691 6207 2575 50.000

23 691 6207 2575 0003 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 95


SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS--DF E
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
22 661 6207 5021 12.517.648

22 661 6207 5021 0001 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 95


DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
DF - PROCIDADES-SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DF
ENTORNO
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 2.512.648

F 4 90 0 1500.100 10.005.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 150.000

04 421 6217 2426 8482 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3

F 3 91 0 1500.100 150.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 21.342.989

ATIVIDADES
04 122 8207 8502 14.622.827

04 122 8207 8502 0067 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99


ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 350

F 1 90 0 1500.100 13.322.827

F 1 91 0 1500.100 1.300.000
04 122 8207 8504 1.423.874

Página 334 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8207 8504 0058 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99
SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 350

F 3 90 0 1500.100 1.423.874
04 122 8207 8517 4.936.288

04 122 8207 8517 0017 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - - SIMPLIFICA PJ - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1500.100 30.000
04 122 8207 8517 0062 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 4.470.000

F 3 90 0 1753.111 906

F 3 90 0 1899.120 10.496

F 3 90 0 1501.183 4.886

F 4 90 0 1500.100 220.000
04 126 8207 2557 100.000

04 126 8207 2557 2605 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
04 128 8207 4088 100.000

04 128 8207 4088 0057 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE 99


ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 25

F 3 90 0 1500.100 100.000
23 695 8207 2396 10.000

23 695 8207 2396 5374 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 126 8207 1471 150.000

Página 335 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8207 1471 0024 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000

TOTAL - FISCAL 36.867.627

TOTAL - GERAL 36.867.627


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 23.129.200


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 20.873.310

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 1.000.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.255.890


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 20.723.310

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 150.000

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 1.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.255.890


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.305.890

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 100.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 20.723.310


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 23.129.200

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.070.060

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.409.140

INVESTIMENTO 650.000

TOTAL ... 23.129.200

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.070.060

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.409.140

INVESTIMENTO 650.000

Página 337 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.305.890

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 122 0001 9041 50.000

04 122 0001 9041 0002 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1899.220 50.000
28 846 0001 9001 243.021

28 846 0001 9001 0034 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1899.220 60.030

F 3 90 0 1899.220 182.991
28 846 0001 9033 170.000

28 846 0001 9033 0021 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


JUCIS- DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 3 90 0 1899.220 170.000
28 846 0001 9050 642.869

28 846 0001 9050 0100 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 92

F 1 90 0 1899.220 642.869
28 846 0001 9093 200.000

28 846 0001 9093 0079 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1899.220 200.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000

ATIVIDADES
23 665 6207 2551 300.000

23 665 6207 2551 0003 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E 99


DOCUMENTOS - DISTRITO FEDERAL
ACERVO ATUALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 300.000
23 665 6207 2668 300.000

Página 338 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
23 665 6207 2668 0002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS 99
DO EMPREENDEDORISMO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.220 300.000
23 665 6207 2952 400.000

23 665 6207 2952 0001 SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE 99


EMPRESAS - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.220 400.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 100.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 100.000

04 122 6217 2426 0068 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA-- JUCIS - DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50

F 3 91 0 1899.220 100.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 20.723.310

ATIVIDADES
04 122 8207 2396 100.000

04 122 8207 2396 0078 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES-JUCIS- DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1899.220 100.000
04 122 8207 2557 400.000

04 122 8207 2557 0002 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 250.000

F 4 90 0 1899.220 150.000
04 122 8207 4088 100.000

04 122 8207 4088 0084 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- JUCIS - DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 100.000
04 122 8207 8502 10.317.161

04 122 8207 8502 0106 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JUCIS- DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 92

F 1 90 0 1899.220 10.267.161

Página 339 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 91 0 1899.220 50.000
04 122 8207 8504 701.879

04 122 8207 8504 0091 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- JUCIS - 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 117

F 3 90 0 1899.220 701.879
04 122 8207 8517 3.204.270

04 122 8207 8517 0146 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-JUCIS- DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 2.904.270

F 4 90 0 1899.220 300.000
04 131 8207 8505 150.000

04 131 8207 8505 0005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


10

F 3 90 0 1899.220 150.000

PROJETOS
04 122 8207 1471 5.750.000

04 122 8207 1471 0090 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 350.000

F 4 90 0 1899.220 200.000
04 122 8207 1471 0098 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
EMPREENDEDOR DIGITAL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 5.200.000

TOTAL - FISCAL 23.129.200

TOTAL - GERAL 23.129.200


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 340 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.617.247


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 6.617.247
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 6.617.247


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.617.247


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 4.649.174

INVERSÕES FINANCEIRAS 4.649.174

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.968.073

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.968.073

TOTAL ... 6.617.247

INVERSÕES FINANCEIRAS 6.617.247

Página 341 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 20000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:20902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.617.247

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 661 6207 9061 4.649.174

04 661 6207 9061 0018 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS 99


CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-
DISTRITO FEDERAL
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) 1

F 5 90 0 1799.123 4.649.174
04 661 6207 9062 1.968.073

04 661 6207 9062 0002 (**) EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O 99


DESENVOLVIMENTO-FINANCIAMENTOS VINCULADOS
A INCENTIVOS DOS PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE) 1

F 5 90 0 1759.171 1.968.073

TOTAL - FISCAL 6.617.247

TOTAL - GERAL 6.617.247


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 342 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 237.438.398


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 22.534.810

06 SEGURANÇA PÚBLICA 146.981

13 CULTURA. 1.000

17 SANEAMENTO. 6.712.143

18 GESTÃO AMBIENTAL. 187.005.131

24 COMUNICAÇÕES. 2.535.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 18.503.333


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 180.225.414

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 1.038.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 4.191.252

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 166.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 3.550.000

301 ATENÇÃO BÁSICA. 20.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 731.206

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.674.143

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 12.308.663

542 CONTROLE AMBIENTAL 9.104.387

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 10.000

544 RECURSOS HÍDRICOS 1.746.000

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 20.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.503.333


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 16.353.333

6210 MEIO AMBIENTE 35.602.513

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 901.206

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 184.581.346


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 136.229.639

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.421.019

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.028.620

INVESTIMENTO 780.000

Página 343 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

1709.108 Transferência da União referente à Compensação Fin 678.799

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 668.799

INVESTIMENTO 10.000

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 5.674.143

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.674.143

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 209.272

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.272

INVESTIMENTO 100.000

1708.157 Transferência da União Referente à Compensação Fin 13.518.269

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.727.269

INVESTIMENTO 791.000

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 7.380

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.380

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 2.156.906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.024.730

INVESTIMENTO 132.176

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.097.209

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.275.397

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.732.124

INVESTIMENTO 89.688

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 5.730.053

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.033.735

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.679.220

INVESTIMENTO 17.098

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 29.506

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.201

INVESTIMENTO 10.305

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 400.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 1.216.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.216.000

1753.250 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 13.011.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.302.103

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.709.737

Página 344 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

1753.251 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 53.005.741

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.734.890

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.007.455

INVESTIMENTO 263.396

1753.287 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.473.641

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.473.641

TOTAL ... 237.438.398

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.767.144

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.477.591

INVESTIMENTO 2.193.663

Página 345 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 19.138.972


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 1.000

18 GESTÃO AMBIENTAL. 18.062.727

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.075.245


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 16.767.197

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 69.252

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 79.902

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.095.376

542 CONTROLE AMBIENTAL 51.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.075.245


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.075.245

6210 MEIO AMBIENTE 1.146.376

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 79.902

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.837.449


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 19.138.972

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.584.860

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.454.112

INVESTIMENTO 100.000

TOTAL ... 19.138.972

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.584.860

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.454.112

INVESTIMENTO 100.000

Página 346 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.075.245

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 320.261

28 846 0001 9041 0017 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SEMA- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 37

F 1 90 0 1500.100 320.261
28 846 0001 9050 411.195

28 846 0001 9050 7206 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 411.195
28 846 0001 9127 343.789

28 846 0001 9127 0054 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 343.789

6210 MEIO AMBIENTE 1.146.376

ATIVIDADES
18 541 6210 2535 300.000

18 541 6210 2535 0002 GESTÃO DA FAUNA--DISTRITO FEDERAL 99

FAUNA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 300.000
18 541 6210 2699 10.000

18 541 6210 2699 0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS 99


PARQUES-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
18 541 6210 2701 50.000

18 541 6210 2701 0001 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE 99


RECUPERAÇÃO DO CERRADO.-E MANUTENÇÃO DE
SEUS REMANECENTES-DISTRITO FEDERAL
ÁREA RECOMPOSTA (HECTARE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
18 541 6210 2717 1.000

18 541 6210 2717 0001 GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS-SEMA-DF-DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

Página 347 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 541 6210 2930 1.000

18 541 6210 2930 0001 COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA-DISTRITO FEDERAL- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 4037 1.000

18 541 6210 4037 0001 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE 99


RECARGA DE AQUÍFEROS--DISTRITO FEDERAL
ÁREA RECUPERADA (HECTARE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 4040 50.000

18 541 6210 4040 0001 DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE 99


ÁREAS PRIORITÁRIAS--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
18 541 6210 4094 10.000

18 541 6210 4094 2257 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES 99


SUSTENTÁVEIS-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
18 541 6210 4116 10.000

18 541 6210 4116 0002 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-- 99


DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
13 542 6210 3210 1.000

13 542 6210 3210 0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-INDICADORES 99


AMBIENTAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS -DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3004 10.000

18 541 6210 3004 0004 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE 99


MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL- SIA
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
18 541 6210 3076 50.000

Página 348 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 541 6210 3076 0001 REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRADA DO CERRADO- 99
DISTRITO FEDERAL - PARQUES-DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
18 541 6210 3216 144.068

18 541 6210 3216 0002 IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO 99


ECONÔMICO-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL
ZONEAMENTO CONCLUÍDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 144.068
18 541 6210 3220 10.000

18 541 6210 3220 0003 PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-SEMA-DF- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
18 541 6210 3221 342.308

18 541 6210 3221 0002 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS- 99


PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 252.308

F 4 90 0 1500.100 90.000
18 541 6210 3266 1.000

18 541 6210 3266 0002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA 99


BOA NO DF--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3489 50.000

18 541 6210 3489 0001 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS--DISTRITO 99


FEDERAL
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000
18 541 6210 3720 1.000

18 541 6210 3720 0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR- 99


DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3860 1.000

18 541 6210 3860 0001 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE 99


ÁGUA--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

Página 349 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 541 6210 3870 1.000

18 541 6210 3870 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS-- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3891 1.000

18 541 6210 3891 0001 REABILITAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL 99

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3895 1.000

18 541 6210 3895 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA 99


INFRAESTRUTURA RURAL--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
18 541 6210 3983 50.000

18 541 6210 3983 0007 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS- 99


SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 50.000
18 542 6210 1994 50.000

18 542 6210 1994 0003 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO 99


LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
LICENCIAMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 79.902

ATIVIDADES
18 421 6217 2426 79.902

18 421 6217 2426 8542 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SEMA-DF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5

F 3 91 0 1500.100 79.902

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.837.449

ATIVIDADES
18 122 8210 2396 1.000

18 122 8210 2396 5365 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

Página 350 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 122 8210 8502 14.509.615

18 122 8210 8502 8747 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99


ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 110

F 1 90 0 1500.100 12.882.130

F 1 91 0 1500.100 1.627.485
18 122 8210 8504 683.411

18 122 8210 8504 9572 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 110

F 3 90 0 1500.100 683.411
18 122 8210 8517 1.573.171

18 122 8210 8517 9661 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 1.563.171

F 4 90 0 1500.100 10.000
18 126 8210 2557 54.252

18 126 8210 2557 5174 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 54.252
18 128 8210 4088 1.000

18 128 8210 4088 5824 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL- 99


DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 1.000

PROJETOS
18 126 8210 1471 15.000

18 126 8210 1471 0080 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


AMBIENTAL TERRITORIAL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 15.000

TOTAL - FISCAL 19.138.972

Página 351 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 19.138.972


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 352 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.592.181


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18 GESTÃO AMBIENTAL. 6.225.473

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 366.708


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.945.473

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 100.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 5.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 15.000

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 366.708


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 366.708

6210 MEIO AMBIENTE 145.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 170.000

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.910.473


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 6.293.221

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.082.340

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.060.881

INVESTIMENTO 150.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 209.272

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.272

INVESTIMENTO 100.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 89.688

INVESTIMENTO 89.688

TOTAL ... 6.592.181

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.082.340

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.170.153

INVESTIMENTO 339.688

Página 353 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 366.708

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 258.000

28 846 0001 9041 0018 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 8

F 1 90 0 1500.100 258.000
28 846 0001 9050 42.000

28 846 0001 9050 7221 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 42.000
28 846 0001 9127 66.708

28 846 0001 9127 0064 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 66.708

6210 MEIO AMBIENTE 145.000

ATIVIDADES
18 122 6210 4113 20.000

18 122 6210 4113 0001 PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO- 16


ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA- LAGO SUL
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE) 600

F 3 90 0 1899.120 20.000
18 541 6210 2577 5.000

18 541 6210 2577 0001 GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO-- 16


LAGO SUL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 5.000
18 541 6210 2932 5.000

18 541 6210 2932 0003 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 16


E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL
ÁREA ASSISTIDA (HECTARE) 1

F 3 90 0 1899.120 5.000

PROJETOS
18 126 6210 1471 100.000

Página 354 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 126 6210 1471 0018 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TI-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 25

F 4 90 0 1899.120 100.000
18 541 6210 3000 5.000

18 541 6210 3000 0001 IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO 16


CERRADO-- LAGO SUL
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 5.000
18 543 6210 3489 10.000

18 543 6210 3489 3445 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO 16


ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO
SUL
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) 5000

F 3 90 0 1899.120 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 170.000

ATIVIDADES
18 122 6217 2426 170.000

18 122 6217 2426 0083 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-Jardim Botânico de Brasília-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 170.000

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.910.473

ATIVIDADES
18 122 8210 2396 10.000

18 122 8210 2396 5305 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 10.000
18 122 8210 2557 10.000

18 122 8210 2557 2579 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 10.000
18 122 8210 8502 4.715.632

18 122 8210 8502 8743 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE 99


BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 66

F 1 90 0 1500.100 4.415.632

Página 355 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 91 0 1500.100 300.000
18 122 8210 8504 540.294

18 122 8210 8504 9567 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM 99


BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 66

F 3 90 0 1500.100 540.294
18 122 8210 8517 479.547

18 122 8210 8517 9658 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 350.587

F 3 90 0 1899.120 39.272

F 4 90 0 1501.183 89.688
18 128 8210 4088 5.000

18 128 8210 4088 0015 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE 99


BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1899.120 5.000

PROJETOS
18 451 8210 3903 150.000

18 451 8210 3903 9676 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM 16


BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1500.100 150.000

TOTAL - FISCAL 6.592.181

TOTAL - GERAL 6.592.181


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 356 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 75.206.700


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 22.534.810

06 SEGURANÇA PÚBLICA 146.981

17 SANEAMENTO. 6.712.143

18 GESTÃO AMBIENTAL. 36.294.274

24 COMUNICAÇÕES. 2.535.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 6.983.492


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 53.712.812

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 1.038.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.352.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 100.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 3.080.000

301 ATENÇÃO BÁSICA. 20.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 146.981

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.674.143

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 348.272

544 RECURSOS HÍDRICOS 1.746.000

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 5.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.983.492


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.833.492

6210 MEIO AMBIENTE 14.041.415

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 146.981

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.184.812


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.173.573

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.173.573

1709.108 Transferência da União referente à Compensação Fin 678.799

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 668.799

INVESTIMENTO 10.000

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 5.674.143

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.674.143

Página 357 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 17.098

INVESTIMENTO 17.098

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 29.506

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.201

INVESTIMENTO 10.305

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 400.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 1.216.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.216.000

1753.250 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 13.011.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.302.103

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.709.737

1753.251 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 53.005.741

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.734.890

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.007.455

INVESTIMENTO 263.396

TOTAL ... 75.206.700

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.210.566

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.695.335

INVESTIMENTO 300.799

Página 358 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 4.833.492

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 100.000

28 846 0001 9001 6197 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-ADASA- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 10

F 1 20 0 1753.250 80.000

F 3 20 0 1753.250 20.000
28 846 0001 9033 532.928

28 846 0001 9033 9549 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


PASEP - ADASA-DISTRITO FEDERAL
- (-) 115

F 3 90 0 1753.250 120.547

F 3 90 0 1753.251 412.381
28 846 0001 9050 756.991

28 846 0001 9050 7034 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


ADASA-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1753.250 22.102

F 1 90 0 1753.251 734.889
28 846 0001 9093 2.000.000

28 846 0001 9093 0030 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 120

F 3 90 0 1753.250 2.000.000
28 846 0001 9106 270.000

28 846 0001 9106 0001 APOIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE 99


FORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1753.251 270.000
28 846 0001 9127 1.173.573

28 846 0001 9127 0047 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.173.573

6210 MEIO AMBIENTE 14.041.415

ATIVIDADES
17 125 6210 2695 1.038.000

Página 359 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
17 125 6210 2695 0005 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DRENAGEM E 99
GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 24

F 3 90 0 1709.108 418.000
17 125 6210 2695 0006 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RESÍDUOS 99
SÓLIDOS - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1753.251 10.000
17 125 6210 2695 0007 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 99
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

- DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.251 110.000
17 125 6210 2695 0008 REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO 99
FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1753.251 500.000
17 512 6210 2079 5.674.143

17 512 6210 2079 6119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA 99


PÚBLICA-ADASA/SLU-DISTRITO FEDERAL
LIXO COLETADO (TONELADA.) 1

F 3 90 0 1753.114 5.674.143
18 541 6210 4235 348.272

18 541 6210 4235 0001 EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA-DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 20000

F 3 90 0 1753.251 348.272
18 544 6210 2683 1.346.000

18 544 6210 2683 0002 REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - 99
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1709.108 250.799

F 3 90 0 1700.221 19.201

F 3 90 4 1700.232 1.066.000

F 4 90 0 1709.108 10.000
24 131 6210 8505 2.530.000

24 131 6210 8505 0039 PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DF ENTORNO 95

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


360

F 3 91 0 1753.251 280.000

Página 360 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
24 131 6210 8505 8691 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 95
ADASA DF-DF ENTORNO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1753.251 1.650.000
24 131 6210 8505 8703 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 95
ADASA DF-DF ENTORNO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1753.251 600.000

PROJETOS
04 131 6210 3678 550.000

04 131 6210 3678 6036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADASA-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1753.250 550.000
18 544 6210 1670 400.000

18 544 6210 1670 0002 GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO 99


AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
PROJETO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 4 1701.231 400.000
24 573 6210 3116 5.000

24 573 6210 3116 0001 PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO-- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1753.251 5.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 6210 9107 2.150.000

28 846 6210 9107 0063 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-Adasa- 99


DISTRITO FEDERAL
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 5

F 3 20 0 1753.250 339.788

F 3 20 0 1753.251 660.212

F 3 50 4 1700.232 150.000

F 3 80 0 1753.250 1.000.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 146.981

ATIVIDADES
06 421 6217 2426 146.981

Página 361 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 421 6217 2426 8394 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA-FUNAP/ADASA-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 7

F 3 91 0 1753.251 146.981

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.184.812

ATIVIDADES
04 122 8210 2396 200.000

04 122 8210 2396 5360 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADASA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.251 200.000
04 122 8210 2422 500.000

04 122 8210 2422 9632 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-BOLSA FINANCEIRA 99


A ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR -
ADASA-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 42

F 3 90 0 1753.251 500.000
04 122 8210 8504 2.412.129

04 122 8210 8504 9560 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 140

F 3 90 0 1753.250 669.402

F 3 90 0 1753.251 1.742.727
04 122 8210 8517 16.390.681

04 122 8210 8517 9649 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.251 16.359.882

F 4 90 0 1899.220 17.098

F 4 90 0 1700.221 10.305

F 4 90 0 1753.251 3.396
04 126 8210 2557 1.640.000

04 126 8210 2557 2606 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.251 1.390.000

F 4 90 0 1753.251 250.000
04 128 8210 4088 100.000

Página 362 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 128 8210 4088 0014 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SERVIDORES 99
CAPACITADOS/ADASA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 125

F 3 90 0 1753.251 100.000
04 301 8210 2619 20.000

04 301 8210 2619 9710 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-MELHORIA 99


DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-DISTRITO
FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 310

F 3 90 0 1753.251 20.000
18 122 8210 8502 34.200.002

18 122 8210 8502 8730 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 140

F 1 90 0 1753.250 3.400.001

F 1 90 0 1753.251 26.000.001

F 1 91 0 1753.250 4.800.000

PROJETOS
04 122 8210 1984 10.000

04 122 8210 1984 0048 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1753.250 10.000
04 126 8210 1471 712.000

04 126 8210 1471 0017 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.251 702.000

F 4 90 0 1753.251 10.000

TOTAL - FISCAL 75.206.700

TOTAL - GERAL 75.206.700


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 363 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 24.511.054


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18 GESTÃO AMBIENTAL. 23.464.969

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.046.085


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 16.087.221

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 440.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 220.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 24.573

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.693.175

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.046.085


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.046.085

6210 MEIO AMBIENTE 7.044.495

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 24.573

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.395.901


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 21.829.144

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.325.280

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.503.864

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 804.573

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 804.573

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.877.337

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.877.337

TOTAL ... 24.511.054

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.325.280

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.185.774

Página 364 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.046.085

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 62.589

28 846 0001 9001 0001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDAÇÃO 99


JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 1 20 0 1500.100 7.000
28 846 0001 9001 6177 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÕES 99
DE PEQUENO VALOR-JARDIM ZOOLÓGICO-DISTRITO
FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 3

F 1 20 0 1500.100 5.000

F 3 20 0 1500.100 50.589
28 846 0001 9033 72.000

28 846 0001 9033 9554 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

F 3 90 0 1500.100 72.000
28 846 0001 9041 350.000

28 846 0001 9041 0019 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 350.000
28 846 0001 9050 310.000

28 846 0001 9050 7042 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 310.000
28 846 0001 9093 20.000

28 846 0001 9093 0023 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-FJZB-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9127 231.496

28 846 0001 9127 0063 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 231.496

6210 MEIO AMBIENTE 7.044.495

Página 365 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
18 122 6210 2579 301.320

18 122 6210 2579 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DA 99


FJZB-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 15

F 3 90 0 1500.100 301.320
18 131 6210 8505 50.000

18 131 6210 8505 8729 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE 99


UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 90 0 1501.183 50.000
18 541 6210 2940 120.000

18 541 6210 2940 0001 CONSERVAÇÃO DA FAUNA-DA FJZB- 19


CANDANGOLÂNDIA
FAUNA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 120.000
18 541 6210 4086 6.239.337

18 541 6210 4086 0002 ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM 19


ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) 627

F 3 90 0 1500.100 4.722.000

F 3 90 0 1899.220 1.517.337

PROJETOS
18 541 6210 1998 113.838

18 541 6210 1998 0002 PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 19


AMBIENTAL-- CANDANGOLÂNDIA
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 113.838
18 541 6210 3129 200.000

18 541 6210 3129 2583 REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-FUNDAÇÃO 19


JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 20

F 3 90 0 1500.100 200.000
18 541 6210 3678 20.000

18 541 6210 3678 0160 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FJZB- CANDANGOLÂNDIA 19

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 24.573

Página 366 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
18 421 6217 2426 24.573

18 421 6217 2426 8399 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 15

F 3 91 0 1501.183 24.573

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.395.901

ATIVIDADES
18 122 8210 2396 1.658.000

18 122 8210 2396 5314 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.658.000
18 122 8210 4088 360.000

18 122 8210 4088 0009 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE 99


SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA/FJZB- DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 15

F 3 90 0 1899.220 360.000
18 122 8210 8502 7.421.784

18 122 8210 8502 8750 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM 99


ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 6.459.784

F 1 91 0 1500.100 962.000
18 122 8210 8504 487.405

18 122 8210 8504 9573 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 70

F 3 90 0 1500.100 487.405
18 122 8210 8517 5.858.712

18 122 8210 8517 9662 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.858.712
18 126 8210 2557 100.000

Página 367 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 126 8210 2557 5171 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 100.000
18 131 8210 8505 170.000

18 131 8210 8505 8728 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 91 0 1501.183 170.000

PROJETOS
18 126 8210 1471 340.000

18 126 8210 1471 5840 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 340.000

TOTAL - FISCAL 24.511.054

TOTAL - GERAL 24.511.054


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 368 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 108.897.654


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18 GESTÃO AMBIENTAL. 99.865.851

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 9.031.803


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 87.712.711

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.230.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 60.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 250.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 479.750

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.065.003

542 CONTROLE AMBIENTAL 9.053.387

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 15.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.031.803


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 9.031.803

6210 MEIO AMBIENTE 10.133.390

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 479.750

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 89.252.711


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 87.794.729

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.254.966

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.009.763

INVESTIMENTO 530.000

1708.157 Transferência da União Referente à Compensação Fin 13.518.269

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.727.269

INVESTIMENTO 791.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 2.275.397

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.275.397

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 3.835.618

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.033.735

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.801.883

1753.287 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.473.641

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.473.641

Página 369 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL ... 108.897.654

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.564.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.012.556

INVESTIMENTO 1.321.000

Página 370 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 9.031.803

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 45.000

28 846 0001 9001 0008 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 3 20 0 1500.100 15.000

F 3 90 0 1500.100 15.000

F 3 91 0 1500.100 15.000
28 846 0001 9033 906.867

28 846 0001 9033 9556 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
- (-) 500

F 3 90 0 1500.100 753.650

F 3 90 0 1899.220 153.217
28 846 0001 9041 1.045.262

28 846 0001 9041 0020 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


IBRAM-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 1.039.241

F 1 90 0 1899.220 6.021
28 846 0001 9050 481.065

28 846 0001 9050 7043 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1899.220 481.065
28 846 0001 9093 2.842.800

28 846 0001 9093 0021 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 80

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

F 3 90 0 1899.220 783.307

F 3 90 0 1753.287 1.059.493
28 846 0001 9127 3.710.809

28 846 0001 9127 0049 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 3.710.809

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6210 MEIO AMBIENTE 10.133.390

ATIVIDADES
18 541 6210 2543 131.000

18 541 6210 2543 0001 PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-INSTITUTO DO 99


MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1708.157 128.000

F 3 90 0 1899.220 3.000
18 541 6210 2562 634.003

18 541 6210 2562 0001 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO- 99


INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 100.003

F 3 90 0 1708.157 250.000

F 3 90 0 1899.220 134.000

F 4 90 0 1708.157 150.000
18 541 6210 4094 300.000

18 541 6210 4094 0001 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES 99


SUSTENTÁVEIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1200

F 3 90 0 1708.157 300.000
18 542 6210 2534 239.582

18 542 6210 2534 0002 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO 99


AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO
(UNIDADE) 1

F 3 90 0 1708.157 239.582
18 542 6210 2535 1.200.000

18 542 6210 2535 0001 GESTÃO DA FAUNA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 99


DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
FAUNA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 300.000

F 3 90 0 1708.157 700.000

F 4 90 0 1708.157 200.000
18 542 6210 2536 2.089.657

Página 372 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 542 6210 2536 0001 SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA- 99
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 194.782

F 3 90 0 1708.157 1.540.000

F 3 90 0 1899.220 354.875
18 542 6210 4095 200.000

18 542 6210 4095 0002 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 99


AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.287 100.000

F 4 90 0 1708.157 100.000
18 542 6210 4096 10.000

18 542 6210 4096 0002 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO 99


AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1708.157 10.000
18 573 6210 2551 15.000

18 573 6210 2551 0001 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E 99


DOCUMENTOS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
ACERVO ATUALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

F 3 90 0 1708.157 10.000

PROJETOS
18 542 6210 1999 314.148

18 542 6210 1999 0002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA 99


FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.287 314.148

OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 542 6210 9088 5.000.000

18 542 6210 9088 0004 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E 99


CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA--DISTRITO
FEDERAL
FAUNA ATENDIDA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1708.157 5.000.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 479.750

ATIVIDADES

Página 373 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 421 6217 2426 479.750

18 421 6217 2426 8398 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 17

F 3 91 0 1500.100 100.000

F 3 91 0 1708.157 279.750

F 3 91 0 1899.220 100.000

8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 89.252.711

ATIVIDADES
18 122 8210 2396 150.000

18 122 8210 2396 5351 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IBRAM-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1708.157 150.000
18 122 8210 8502 77.326.962

18 122 8210 8502 8744 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO 99


AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO
FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 500

F 1 90 0 1500.100 54.199.133

F 1 90 0 1501.183 2.275.397

F 1 90 0 1899.220 546.649

F 1 91 0 1500.100 20.305.783
18 122 8210 8504 3.589.183

18 122 8210 8504 9569 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 500

F 3 90 0 1500.100 3.560.079

F 3 90 0 1899.220 29.104
18 122 8210 8517 6.646.566

18 122 8210 8517 9659 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.691.249

F 3 90 0 1708.157 3.569.937

F 3 90 0 1899.220 1.044.380

F 4 90 0 1708.157 341.000

Página 374 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
18 126 8210 2557 1.200.000

18 126 8210 2557 2583 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 3 90 0 1708.157 500.000

F 3 90 0 1899.220 50.000

F 4 90 0 1500.100 500.000
18 128 8210 4088 60.000

18 128 8210 4088 0068 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO 99


AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO
FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1708.157 50.000
18 131 8210 8505 250.000

18 131 8210 8505 8699 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUSROS
HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 91 0 1500.100 100.000

F 3 91 0 1899.220 150.000

PROJETOS
18 126 8210 1471 30.000

18 126 8210 1471 0069 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 30.000

TOTAL - FISCAL 108.897.654

TOTAL - GERAL 108.897.654


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 375 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.091.837


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

18 GESTÃO AMBIENTAL. 3.091.837


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3.091.837


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6210 MEIO AMBIENTE 3.091.837


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 7.380

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.380

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 2.156.906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.024.730

INVESTIMENTO 132.176

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 927.551

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 927.551

TOTAL ... 3.091.837

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.959.661

INVESTIMENTO 132.176

Página 376 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 21000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE:21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6210 MEIO AMBIENTE 3.091.837

OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 541 6210 9039 3.091.837

18 541 6210 9039 0001 FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA 99


AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL
POLÍTICA FINANCIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1759.170 3.690

F 3 50 0 1759.171 1.184.730

F 3 50 0 1501.183 467.551

F 3 90 0 1759.171 25.000

F 4 50 0 1759.171 76.523
18 541 6210 9039 0004 FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA 99
AMBIENTAL-APOIO PROJ RECUPERAÇÃO DA ORLA DO
LAGO PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL
POLÍTICA FINANCIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1759.170 3.690

F 3 50 0 1759.171 800.000

F 3 50 0 1501.183 460.000

F 3 90 0 1759.171 15.000

F 4 50 0 1759.171 55.653

TOTAL - FISCAL 3.091.837

TOTAL - GERAL 3.091.837


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 377 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.324.870.270


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 25.104.921

15 URBANISMO. 2.160.966.134

17 SANEAMENTO. 8.700.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 130.099.215


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 481.509.247

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.366.851

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 120.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 550.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 14.716.251

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 512.931.500

452 SERVIÇOS URBANOS 701.193.050

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8.700.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 212.686.201

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 247.638.191

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.359.764

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 406.339

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 129.692.876


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 130.099.215

6206 ESPORTE E LAZER 5.879.264

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.413.848

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 2.970.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.417.337.403

6210 MEIO AMBIENTE 10.000

6216 MOBILIDADE URBANA 258.638.191

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 7.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 14.716.251

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 485.806.098


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.293.947.992

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 442.162.694

Página 378 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.770.672

INVESTIMENTO 168.614.626

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 5.741.856

INVESTIMENTO 5.741.856

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 180.915.343

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.915.343

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 428.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.762

1701.131 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 102.694.294

INVESTIMENTO 102.694.294

1751.134 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 176.894.691

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.394.691

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.500.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 455.715.458

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.098.538

INVESTIMENTO 453.616.920

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 13.500.000

INVESTIMENTO 13.500.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 40.841.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.841.098

INVESTIMENTO 3.000.000

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 11.805.706

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.920.261

INVESTIMENTO 7.879.106

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.339

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 42.385.000

INVESTIMENTO 42.385.000

TOTAL ... 2.324.870.270

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 442.162.694

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.073.369.435

INVESTIMENTO 797.431.802

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.500.000

Página 379 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

R$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 406.339

Página 380 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 912.133.428


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 25.104.921

15 URBANISMO. 884.085.051

17 SANEAMENTO. 200.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2.743.456


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 24.113.070

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 866.851

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 120.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 14.716.251

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 404.689.644

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 212.686.201

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 247.638.191

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.359.764

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.743.456


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.743.456

6206 ESPORTE E LAZER 4.379.264

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.413.848

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 2.970.000

6209 INFRAESTRUTURA 611.912.497

6216 MOBILIDADE URBANA 247.638.191

6219 CAPITAL CULTURAL 14.716.251

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 25.359.921


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 93.733.643

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.013.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.745.315

INVESTIMENTO 54.975.098

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

Página 381 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 428.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.762

1701.131 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 102.694.294

INVESTIMENTO 102.694.294

1751.134 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 176.894.691

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.394.691

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.500.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 455.715.458

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.098.538

INVESTIMENTO 453.616.920

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 4.500.000

INVESTIMENTO 4.500.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 35.781.510

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.781.510

INVESTIMENTO 3.000.000

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 42.385.000

INVESTIMENTO 42.385.000

TOTAL ... 912.133.428

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.013.230

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.448.886

INVESTIMENTO 661.171.312

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.500.000

Página 382 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.743.456

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.300.000

28 846 0001 9041 0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 53

F 1 90 0 1500.100 1.300.000
28 846 0001 9050 625.068

28 846 0001 9050 0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 190

F 1 90 0 1500.100 625.068
28 846 0001 9093 364.250

28 846 0001 9093 0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 364.250
28 846 0001 9127 454.138

28 846 0001 9127 0043 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 454.138

6206 ESPORTE E LAZER 4.379.264

PROJETOS
15 451 6206 1950 14.500

15 451 6206 1950 1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- 99


DISTRITO FEDERAL
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO)
18

F 4 90 0 1500.100 5.000

F 4 90 0 1700.732 4.500

F 4 90 3 1500.100 5.000
15 451 6206 3902 5.000

15 451 6206 3902 9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- 99


DISTRITO FEDERAL
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 26

F 4 90 0 1500.100 5.000
15 812 6206 1079 3.849.764

Página 383 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 812 6206 1079 0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE 99
FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 12035

F 4 90 0 1500.100 1.031.764

F 4 90 0 1700.732 1.800.000

F 4 90 3 1500.100 18.000
15 812 6206 1079 0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO 99
FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 116

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
15 812 6206 3048 500.000

15 812 6206 3048 0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO 99


FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 76

F 4 90 0 1500.100 500.000
15 812 6206 3596 10.000

15 812 6206 3596 8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- 99


DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
8

F 4 90 0 1500.100 10.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.413.848

PROJETOS
15 451 6207 1302 2.408.848

15 451 6207 1302 0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL 99

FEIRA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 2054

F 4 90 0 1700.732 2.385.000

F 4 90 3 1500.100 23.848
15 451 6207 3247 5.000

15 451 6207 3247 6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL 99

FEIRA REFORMADA (METRO QUADRADO) 4

F 4 90 0 1500.100 5.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 2.970.000

PROJETOS
15 451 6208 1968 2.970.000

Página 384 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6208 1968 0018 (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.970.000

6209 INFRAESTRUTURA 611.912.497

ATIVIDADES
15 752 6209 8507 165.394.691

15 752 6209 8507 6471 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 99


PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO
FEDERAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1751.134 165.394.691

PROJETOS
15 451 6209 1110 63.426.062

15 451 6209 1110 0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 220772

F 4 90 0 1500.100 36.545.481

F 4 90 0 1700.732 23.595.500

F 4 90 3 1500.100 430.477
15 451 6209 1110 0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO 32
SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 8582

F 4 90 0 1500.100 2.354.604
15 451 6209 1110 1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA 99
PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1822

F 4 90 0 1754.135 500.000
15 451 6209 1948 17.113.538

15 451 6209 1948 0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- 01


REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO
.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 5.000
15 451 6209 1948 0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- 03
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1754.135 2.098.538

F 3 90 3 1500.100 5.000

F 4 90 0 1754.135 15.000.000

Página 385 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 3 1500.100 5.000
15 451 6209 3023 203.316.823

15 451 6209 3023 0073 (**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 82


CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR
HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL
- ADJACENTE II
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1701.131 12.145.403

F 4 90 0 1754.135 39.828.555

F 4 90 3 1701.131 16.160.368
15 451 6209 3023 0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - 26
PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS
URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-
SOBRADINHO II
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1754.135 100.000
15 451 6209 3023 0077 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - 30
PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS
URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1701.131 30.316.797

F 4 90 0 1754.135 78.643.393

F 4 90 3 1701.131 25.722.307
15 451 6209 3058 89.320.454

15 451 6209 3058 0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- 06


MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 36

F 4 90 0 1754.135 10.000
15 451 6209 3058 0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- 06
MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 465472

F 4 90 0 1754.135 17.539.347

F 4 90 3 1500.100 100.000
15 451 6209 3058 0003 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- 32
MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL
NASCENTE/PÔR DO SOL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 363283

F 4 90 0 1500.100 3.000.000

F 4 90 0 1754.135 66.171.107

Página 386 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 3 1500.100 2.500.000
15 451 6209 3089 18.349.419

15 451 6209 3089 0002 (**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 01


URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 23495

F 4 90 0 1701.131 18.349.419
15 451 6209 3856 7.500.000

15 451 6209 3856 0001 (**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE 99


OBRAS--DISTRITO FEDERAL
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 7.500.000
15 752 6209 1836 3.000.000

15 752 6209 1836 0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- 99


DISTRITO FEDERAL
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1501.183 3.000.000
15 752 6209 3205 10.000

15 752 6209 3205 0001 REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / 99


Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -
DF- DISTRITO FEDERAL
REDE REMANEJADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 5.000

F 4 90 0 1500.100 5.000
17 512 6209 3855 200.000

17 512 6209 3855 0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA 99


IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--
DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 200.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 752 6209 9128 44.281.510

15 752 6209 9128 0001 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 99


- PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

F 3 67 0 1501.183 32.781.510

F 5 67 0 1751.134 11.500.000

6216 MOBILIDADE URBANA 247.638.191

ATIVIDADES
15 782 6216 4026 1.000.000

Página 387 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 782 6216 4026 0001 (***) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE 99
ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E
VIADUTOS.--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

PROJETOS
15 782 6216 3054 84.292.721

15 782 6216 3054 0002 (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA 03


AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 103.673

F 4 90 0 1754.135 40.000.000

F 4 90 3 1500.100 1.000.000

F 4 90 3 1754.135 43.089.048
15 782 6216 3119 162.335.470

15 782 6216 3119 0004 (**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 83


TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA
VERDE)-- REGIÃO OESTE
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) 11

F 4 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1754.135 97.715.766

F 4 90 0 1799.161 4.500.000

F 4 90 3 1500.100 4.600.000

F 4 90 3 1754.135 55.019.704
15 782 6216 3361 5.000

15 782 6216 3361 4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL 99

PONTE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1500.100 5.000
15 782 6216 5902 5.000

15 782 6216 5902 7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL 99

VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 1

F 4 90 0 1500.100 5.000

6219 CAPITAL CULTURAL 14.716.251

PROJETOS
15 391 6219 5968 14.716.251

Página 388 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 391 6219 5968 0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA 99
BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL
CENTRO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 3032

F 4 90 0 1700.732 14.600.000

F 4 90 3 1500.100 116.251

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 25.359.921

ATIVIDADES
04 122 8209 8502 20.634.024

04 122 8209 8502 0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 190

F 1 90 0 1500.100 18.472.390

F 1 91 0 1500.100 2.161.634
04 122 8209 8504 1.233.210

04 122 8209 8504 7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 190

F 3 90 0 1500.100 1.233.210
04 122 8209 8517 2.245.836

04 122 8209 8517 0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.530.004

F 3 91 0 1500.100 1.000

F 3 91 0 1753.111 70

F 3 91 0 1899.120 428.762

F 4 90 0 1500.100 286.000
04 126 8209 2557 366.851

04 126 8209 2557 2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 366.851
04 128 8209 4088 120.000

04 128 8209 4088 0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 120.000
15 451 8209 2396 250.000

Página 389 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 8209 2396 5292 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 250.000

PROJETOS
04 126 8209 1471 500.000

04 126 8209 1471 0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 500.000
04 451 8209 3903 5.000

04 451 8209 3903 0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ 10

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 4

F 4 90 0 1500.100 5.000
15 451 8209 1984 5.000

15 451 8209 1984 6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 5.000

TOTAL - FISCAL 912.133.428

TOTAL - GERAL 912.133.428


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 728.724.419


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO. 633.012.105

17 SANEAMENTO. 8.500.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 87.212.314


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 317.757.916

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.500.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 400.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 108.241.856

452 SERVIÇOS URBANOS 197.112.333

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8.500.000

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 406.339

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 86.805.975


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 87.212.314

6206 ESPORTE E LAZER 1.500.000

6209 INFRAESTRUTURA 301.354.189

6216 MOBILIDADE URBANA 11.000.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 7.000.000

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 320.657.916


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 711.274.785

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.387.567

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.397.690

INVESTIMENTO 105.089.528

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 5.741.856

INVESTIMENTO 5.741.856

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 9.000.000

INVESTIMENTO 9.000.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 812.333

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 812.333

Página 391 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

R$ 1,00

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.895.445

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200.000

INVESTIMENTO 689.106

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.339

TOTAL ... 728.724.419

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.387.567

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.410.023

INVESTIMENTO 120.520.490

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 406.339

Página 392 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 87.212.314

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 843 0001 9096 406.339

28 843 0001 9096 0002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 99


RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

F 6 90 0 1500.100 400.000

F 6 90 0 1899.220 6.339
28 846 0001 9001 55.705.975

28 846 0001 9001 0003 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1000

F 1 90 0 1500.100 25.000.000

F 3 90 0 1500.100 30.705.975
28 846 0001 9050 30.000.000

28 846 0001 9050 0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 485

F 1 90 0 1500.100 30.000.000
28 846 0001 9093 1.100.000

28 846 0001 9093 0041 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 1.100.000

6206 ESPORTE E LAZER 1.500.000

PROJETOS
15 451 6206 1079 1.000.000

15 451 6206 1079 0006 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO 99


FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 5000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
15 451 6206 3048 500.000

15 451 6206 3048 9587 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO 99


FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 5000

F 4 90 0 1500.100 500.000

6209 INFRAESTRUTURA 301.354.189

ATIVIDADES

Página 393 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 197.112.333

15 452 6209 8508 0001 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 99


AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-
DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
150000000

F 3 90 0 1500.100 91.300.000

F 3 90 0 1501.183 812.333
15 452 6209 8508 0002 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 99
AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-
DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
260000

F 3 90 0 1500.100 105.000.000
17 512 6209 2903 8.500.000

17 512 6209 2903 0001 (***) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-- 99


DISTRITO FEDERAL
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (METRO) 134000

F 3 90 0 1500.100 8.500.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 95.741.856

15 451 6209 1110 8111 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO 99


FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 10000

F 4 90 0 1500.100 90.000.000

F 4 90 0 1755.107 5.741.856

6216 MOBILIDADE URBANA 11.000.000

PROJETOS
15 451 6216 1223 10.000.000

15 451 6216 1223 0005 (*) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 99


PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO
FEDERAL
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) 16

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

F 4 90 0 1799.161 9.000.000
15 451 6216 1891 1.000.000

15 451 6216 1891 0003 REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- 01


PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 17400

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 7.000.000

ATIVIDADES

Página 394 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 421 6217 2426 7.000.000

15 421 6217 2426 8560 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 300

F 3 91 0 1500.100 7.000.000

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 320.657.916

ATIVIDADES
15 122 8209 2396 11.000.000

15 122 8209 2396 5316 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 11.000.000
15 122 8209 8502 221.387.567

15 122 8209 8502 0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1578

F 1 90 0 1500.100 221.387.567
15 122 8209 8504 61.990.765

15 122 8209 8504 0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


NOVACAP-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 17400

F 3 90 0 1500.100 61.990.765
15 122 8209 8517 12.290.056

15 122 8209 8517 0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 7.840.950

F 3 90 0 1899.220 600.000

F 3 91 0 1500.100 560.000

F 3 91 0 1899.220 600.000

F 4 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1899.220 689.106
15 126 8209 2557 1.500.000

15 126 8209 2557 2578 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.500.000
15 131 8209 8505 400.000

Página 395 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 131 8209 8505 0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99
NOVACAP-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
200

F 3 90 0 1500.100 300.000

F 3 91 0 1500.100 100.000

PROJETOS
15 122 8209 1968 2.500.000

15 122 8209 1968 3199 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 100

F 4 90 0 1500.100 2.500.000
15 122 8209 1984 3.589.528

15 122 8209 1984 9818 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 500

F 4 90 0 1500.100 3.589.528
15 122 8209 3903 5.000.000

15 122 8209 3903 9750 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 700

F 3 90 0 1500.100 2.500.000

F 4 90 0 1500.100 2.500.000
15 126 8209 1471 1.000.000

15 126 8209 1471 2499 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

TOTAL - FISCAL 728.724.419

TOTAL - GERAL 728.724.419


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 684.012.423


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO. 643.868.978

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 40.143.445


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 139.638.261

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 150.000

452 SERVIÇOS URBANOS 504.080.717

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 40.143.445


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 40.143.445

6209 INFRAESTRUTURA 504.070.717

6210 MEIO AMBIENTE 10.000

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 139.788.261


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 488.939.564

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.761.897

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337.627.667

INVESTIMENTO 8.550.000

1753.114 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 180.915.343

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.915.343

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.247.255

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.247.255

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 9.910.261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.720.261

INVESTIMENTO 7.190.000

TOTAL ... 684.012.423

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.761.897

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.510.526

INVESTIMENTO 15.740.000

Página 397 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 40.143.445

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 2.000.000

28 846 0001 9001 6190 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO 99


PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-
DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 3 20 0 1500.100 1.687.666

F 3 20 0 1899.220 312.334
28 846 0001 9033 6.643.610

28 846 0001 9033 9559 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

F 3 90 0 1500.100 6.643.610
28 846 0001 9041 22.000.000

28 846 0001 9041 0023 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 22.000.000
28 846 0001 9050 4.519.269

28 846 0001 9050 7162 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 4.519.269
28 846 0001 9093 200.000

28 846 0001 9093 0020 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1501.183 100.000
28 846 0001 9127 4.780.566

28 846 0001 9127 0042 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 4.780.566

6209 INFRAESTRUTURA 504.070.717

ATIVIDADES
15 452 6209 2079 489.007.717

Página 398 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 2079 6118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA 99
PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
LIXO COLETADO (TONELADA.) 1852200

F 3 90 0 1500.100 306.055.619

F 3 90 0 1753.114 180.915.343

F 3 90 0 1501.183 2.036.755
15 452 6209 2582 800.000

15 452 6209 2582 0001 (*) MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE 99


RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR--DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 800.000
15 452 6209 2654 403.000

15 452 6209 2654 0002 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE- 99


SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) 1

F 3 90 0 1500.100 403.000
15 452 6209 4070 100.000

15 452 6209 4070 0001 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA - SLU 99


- DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 50.000

F 4 50 0 1500.100 50.000

PROJETOS
15 452 6209 3002 4.060.000

15 452 6209 3002 0005 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 99


- PEV's--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

F 4 90 0 1899.220 3.060.000
15 452 6209 3013 1.200.000

15 452 6209 3013 0001 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE 99


MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
15 452 6209 3016 8.000.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 3016 0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE 99
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 6.500.000

F 4 90 0 1899.220 1.500.000
15 452 6209 3101 500.000

15 452 6209 3101 0003 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-- 12


SAMAMBAIA
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.220 500.000

6210 MEIO AMBIENTE 10.000

ATIVIDADES
15 452 6210 4094 10.000

15 452 6210 4094 2256 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES 99


SUSTENTÁVEIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000

8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 139.788.261

ATIVIDADES
15 122 8209 2396 800.000

15 122 8209 2396 5337 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1899.220 600.000
15 122 8209 2557 2.900.000

15 122 8209 2557 5182 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.490.000

F 3 90 0 1501.183 410.000

F 4 90 0 1899.220 1.000.000
15 122 8209 4088 190.000

15 122 8209 4088 0004 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SLU - DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 190.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

UNIDADE:22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 122 8209 8502 111.462.062

15 122 8209 8502 8880 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA 99


URBANA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 89.462.062

F 1 91 0 1500.100 22.000.000
15 122 8209 8504 12.814.825

15 122 8209 8504 9686 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO 99


DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 11.314.825

F 3 90 0 1899.220 1.500.000
15 122 8209 8517 11.371.374

15 122 8209 8517 9762 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 8.222.204

F 3 90 0 1501.183 1.400.500

F 3 90 0 1899.220 907.927

F 3 91 0 1500.100 310.743

F 4 90 0 1899.220 530.000
15 131 8209 8505 150.000

15 131 8209 8505 8738 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 91 0 1500.100 150.000

PROJETOS
15 122 8209 1471 100.000

15 122 8209 1471 5851 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 100.000

TOTAL - FISCAL 684.012.423

TOTAL - GERAL 684.012.423


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 401 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.725.037.559


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 3.380.336.446

12 EDUCAÇÃO. 23.719.444

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 320.981.669


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 754.193.223

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 47.730.548

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 403.900

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 678.300

301 ATENÇÃO BÁSICA. 201.894.384

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1.923.186.794

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO. 230.191.755

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 10.209.558

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 45.550.689

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 139.964.936

363 ENSINO PROFISSIONAL 71.069

364 ENSINO SUPERIOR 43.654.676

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 6.326.058

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 320.981.669


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 320.981.669

6202 SAÚDE EM AÇÃO 2.318.959.625

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 6.326.058

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.078.770.207


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.566.592.874

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.689.057

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.716.472.770

INVESTIMENTO 49.431.047

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 251.068.722

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.842.224

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.226.498

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 100.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000.000

Página 402 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

R$ 1,00

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 445.595

INVESTIMENTO 445.595

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 8.804

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.804

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 8.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000.000

1600.138 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 797.385.817

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.647.637

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.060.934

INVESTIMENTO 2.677.246

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 416.122

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.042

INVESTIMENTO 234.080

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 962.148

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 722.153

INVESTIMENTO 239.995

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 79.995

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.995

1700.721 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 77.482

INVESTIMENTO 77.482

TOTAL ... 3.725.037.559

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 974.178.918

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.697.753.196

INVESTIMENTO 53.105.445

Página 403 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 48.083.393


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 44.221.417

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 3.861.976


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.665.142

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 402.795

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 73.900

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 578.300

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO. 39.501.280

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.861.976


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.861.976

6202 SAÚDE EM AÇÃO 39.824.580

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.396.837


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 3.851.976

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.736.390

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.115.586

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1600.138 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 42.795.281

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.118.035

INVESTIMENTO 2.677.246

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 406.876

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.796

INVESTIMENTO 234.080

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 949.308

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 709.313

INVESTIMENTO 239.995

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 79.882

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.882

TOTAL ... 48.083.393

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.736.390

Página 404 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.195.682

INVESTIMENTO 3.151.321

Página 405 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.861.976

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 30.000

28 846 0001 9001 6183 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE 99


PEQUENO VALOR-FHB-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

S 1 20 0 1500.100 25.000

S 3 20 0 1500.100 5.000
28 846 0001 9033 1.110.586

28 846 0001 9033 0015 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


FHB- PLANO PILOTO .
- (-) 0

S 3 90 0 1500.100 1.110.586
28 846 0001 9041 445.000

28 846 0001 9041 0011 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

S 1 90 0 1500.100 445.000
28 846 0001 9050 234.832

28 846 0001 9050 0069 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-FHB-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

S 1 90 0 1500.100 234.832
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0076 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1899.220 10.000
28 846 0001 9127 2.031.558

28 846 0001 9127 0070 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 2.031.558

6202 SAÚDE EM AÇÃO 39.824.580

ATIVIDADES
10 131 6202 8505 323.300

Página 406 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 131 6202 8505 0035 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 99
FHB-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

S 3 90 0 1899.220 323.300
10 303 6202 2811 12.212.439

10 303 6202 2811 0002 CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E 99


DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (UNIDADE) 117000

S 3 90 0 1600.138 12.160.539

S 4 90 0 1600.138 51.900
10 303 6202 2812 6.170.485

10 303 6202 2812 0002 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO 99


SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS
REALIZADOS (UNIDADE) 1300000

S 3 90 0 1600.138 6.170.485
10 303 6202 2975 12.822.990

10 303 6202 2975 0001 SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO 99


HEMATOLÓGICA-FHB-DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS
REALIZADOS (UNIDADE) 23292

S 3 90 0 1600.138 12.267.740

S 4 90 0 1600.138 555.250
10 303 6202 4009 3.072.276

10 303 6202 4009 0001 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO 99


HOSPITALAR-FHB-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) 1800000

S 3 90 0 1600.138 2.980.467

S 3 90 0 1501.183 59.796

S 3 90 0 1899.220 32.013
10 303 6202 4060 1.126.627

10 303 6202 4060 0002 CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS-FHB- 99


DISTRITO FEDERAL
TECIDO CRIOPRESERVADO (UNIDADE) 562

S 3 90 0 1600.138 350.641

S 4 90 0 1600.138 775.986
10 303 6202 4081 4.096.463

10 303 6202 4081 0002 GESTÃO DA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL 99

TRANSFUSÕES REALIZADAS (UNIDADE) 51792

S 3 90 0 1600.138 3.575.853

Página 407 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

S 4 90 0 1600.138 520.610

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.396.837

ATIVIDADES
10 122 8202 8517 3.665.142

10 122 8202 8517 0117 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-FHB-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1753.111 70

S 3 90 0 1600.138 2.451.510

S 3 90 0 1899.220 126.100

S 3 90 0 1700.221 79.882

S 4 90 0 1600.138 773.500

S 4 90 0 1501.183 234.080
10 126 8202 2557 162.800

10 126 8202 2557 0105 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FHB-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

S 3 90 0 1600.138 160.800

S 3 90 0 1899.220 2.000
10 128 8202 4088 73.900

10 128 8202 4088 0055 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 80

S 3 90 0 1899.220 73.900
10 131 8202 8505 255.000

10 131 8202 8505 8717 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
65

S 3 90 0 1501.183 113.000

S 3 91 0 1899.220 142.000

PROJETOS
10 126 8202 1471 239.995

10 126 8202 1471 0095 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

S 4 90 0 1899.220 239.995

TOTAL - FISCAL 2.031.558

Página 408 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

R$ 1,00

TOTAL - SEGURIDADE 46.051.835

TOTAL - GERAL 48.083.393


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 23.855.511


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

12 EDUCAÇÃO. 23.719.444

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 136.067


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 13.572.535

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.251.552

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 100.000

363 ENSINO PROFISSIONAL 71.069

364 ENSINO SUPERIOR 8.724.288

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 136.067


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 136.067

6202 SAÚDE EM AÇÃO 3.327.697

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 20.391.747


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 23.837.055

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.307.586

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.529.469

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 5.503

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.503

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 12.840

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.840

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 113

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113

TOTAL ... 23.855.511

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.307.586

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.547.925

Página 410 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 136.067

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 1.000

28 846 0001 9001 0025 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FEPECS- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 3 20 5 1500.100 1.000
28 846 0001 9033 126.067

28 846 0001 9033 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


FEPECS-DISTRITO FEDERAL
- (-) 0

F 3 90 0 1500.100 126.067
28 846 0001 9050 9.000

28 846 0001 9050 0108 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 5 1500.100 9.000

6202 SAÚDE EM AÇÃO 3.327.697

ATIVIDADES
12 363 6202 2119 20.000

12 363 6202 2119 0001 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO 01


PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE
BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO . - OCA
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 400

F 3 90 0 1500.100 20.000
12 364 6202 2083 12.000

12 364 6202 2083 0003 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO- 99


ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-
DISTRITO FEDERAL
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 800

F 3 90 0 1500.100 12.000
12 364 6202 2175 680.000

12 364 6202 2175 0002 FOMENTO À PESQUISA - APOIO ÀS PUBLICAÇÕES 99


CIENTÍFICAS - DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 80.000
12 364 6202 2175 4368 (**) FOMENTO À PESQUISA-FEPECS-DISTRITO 99
FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 600.000
12 364 6202 2230 19.000

Página 411 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6202 2230 0001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECAS - FEPECS- 99
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 19.000
12 364 6202 2554 608.000

12 364 6202 2554 0001 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS- 01


GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO .
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) 2191

F 3 90 0 1500.100 608.000
12 364 6202 4089 30.000

12 364 6202 4089 5744 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE 99


E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 30.000

PROJETOS
12 126 6202 1471 50.000

12 126 6202 1471 0073 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FEPECS-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 50.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 363 6202 9083 10

12 363 6202 9083 0014 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO 99


PROFISSIONAL E TÉCNICA PARA ALUNOS DA ESCOLA
TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
- OCA
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10
12 364 6202 9060 540.000

12 364 6202 9060 0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- 99


PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-
DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 540.000
12 364 6202 9083 1.263.031

12 364 6202 9083 0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA 99


PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS -
FEPECS-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.263.031
12 364 6202 9108 105.656

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 364 6202 9108 0001 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA 99
MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-
FEPECS-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 105.656

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 20.391.747

ATIVIDADES
12 122 8202 2396 3.000.000

12 122 8202 2396 0068 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 3.000.000
12 122 8202 8502 3.780.926

12 122 8202 8502 0097 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 99

F 1 90 5 1500.100 3.780.926
12 122 8202 8504 248.959

12 122 8202 8504 7009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 43

F 3 90 5 1500.100 248.959
12 122 8202 8517 6.542.650

12 122 8202 8517 0136 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 3.045.806
12 122 8202 8517 0169 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 2.744.023
12 122 8202 8517 0171 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-GERAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 734.365

F 3 90 0 1501.183 5.503

F 3 90 0 1899.220 12.840

F 3 90 0 1700.221 113
12 126 8202 2557 1.201.552

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
12 126 8202 2557 0085 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 1.201.552
12 131 8202 8505 100.000

12 131 8202 8505 6978 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 99


FEPECS-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 91 5 1500.100 100.000
12 363 8202 8502 51.059

12 363 8202 8502 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 99


PROFISSIONAL E TÉCNICA - ETESB - DISTRITO
FEDERAL - OCA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 51.059
12 364 8202 8502 5.466.601

12 364 8202 8502 7006 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS- 99


DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 174

F 1 90 0 1500.100 5.466.601

TOTAL - FISCAL 23.855.511

TOTAL - GERAL 23.855.511


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 3.653.098.655


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 3.336.115.029

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 316.983.626


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 736.955.546

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 46.076.201

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 330.000

301 ATENÇÃO BÁSICA. 201.894.384

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 1.923.186.794

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO. 190.690.475

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 10.209.558

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 45.550.689

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 139.964.936

364 ENSINO SUPERIOR 34.930.388

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 6.326.058

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 316.983.626


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 316.983.626

6202 SAÚDE EM AÇÃO 2.275.807.348

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 6.326.058

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.053.981.623


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.538.903.843

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 788.645.081

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700.827.715

INVESTIMENTO 49.431.047

1500.101 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 251.068.722

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.842.224

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.226.498

1500.102 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 100.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000.000

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 445.595

INVESTIMENTO 445.595

Página 415 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 8.734

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.734

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 8.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000.000

1600.138 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr 754.590.536

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.647.637

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 723.942.899

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.743

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.743

1700.721 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 77.482

INVESTIMENTO 77.482

TOTAL ... 3.653.098.655

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 962.134.942

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.641.009.589

INVESTIMENTO 49.954.124

Página 416 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 316.983.626

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 96.115.314

28 846 0001 9041 0031 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2572

S 1 90 0 1500.100 96.115.314
28 846 0001 9050 821.723

28 846 0001 9050 0030 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SES-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 963

S 1 90 0 1500.100 821.723
28 846 0001 9093 3.062.962

28 846 0001 9093 0019 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES - SES - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1119

S 3 90 0 1500.100 3.062.962
28 846 0001 9127 216.983.627

28 846 0001 9127 0079 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 216.983.627

6202 SAÚDE EM AÇÃO 2.275.807.348

ATIVIDADES
10 122 6202 2581 2.970.381

10 122 6202 2581 0002 LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 99


DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES--DISTRITO FEDERAL
ITEM DISTRIBUÍDO (UNIDADE) 120000

S 3 90 0 1500.100 2.849.507

S 4 90 0 1500.100 120.874
10 122 6202 2654 4.110.590

10 122 6202 2654 0001 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE- 99


SES-DISTRITO FEDERAL
RESÍDUO TRATADO (TONELADA.) 3100

S 3 90 0 1500.100 4.110.590
10 122 6202 4014 9.633.398

Página 417 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 122 6202 4014 0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM 99
SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL
ENXOVAL HIGIENIZADO (KILOGRAMA) 7713408

S 3 90 0 1500.100 9.633.398
10 122 6202 4044 10.000

10 122 6202 4044 0001 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SES - 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 10.000
10 122 6202 4165 3.389.905

10 122 6202 4165 0002 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 99


SAÚDE--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3

S 3 20 0 1500.100 3.279.905

S 3 90 0 1600.138 110.000
10 122 6202 4166 25.000.000

10 122 6202 4166 0002 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO 99


ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO
PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) 21

S 3 90 0 1500.100 25.000.000
10 126 6202 2579 1.087.851

10 126 6202 2579 0022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99


SES-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 1.077.851

S 4 90 0 1500.100 10.000
10 128 6202 4088 200.000

10 128 6202 4088 0021 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 200

S 3 20 0 1500.100 200.000
10 301 6202 4208 58.359.158

10 301 6202 4208 5612 DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 99


PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 2486440

S 3 80 0 1600.138 5.000.000

S 3 90 0 1600.138 51.439.304

S 4 90 0 1500.100 1.919.854
10 301 6202 6049 9.013.414

Página 418 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 301 6202 6049 0007 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - 99
SES-DISTRITO FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 250453

S 3 90 0 1600.138 8.117.518

S 4 90 0 1500.100 895.896
10 302 6202 2060 16.048.688

10 302 6202 2060 0003 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR- 99


SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-
SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 430660

S 3 90 0 1500.100 646.025

S 3 90 0 1600.138 14.402.663

S 4 90 0 1500.100 1.000.000
10 302 6202 2145 247.142.290

10 302 6202 2145 2549 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM 99


SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)
339874

S 3 90 0 1500.100 47.142.289

S 3 90 0 1600.138 200.000.001
10 302 6202 2885 79.000.242

10 302 6202 2885 0002 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES- 99


DF-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) 40943

S 3 90 0 1500.100 1.675.000

S 3 90 0 1600.138 77.325.242
10 302 6202 2899 978.184.388

10 302 6202 2899 0003 (*) CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 01


AUTÔNOMO-INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE GERIDA (UNIDADE) 15

S 3 50 0 1500.100 733.119.342

S 3 50 0 1500.101 108.226.498

S 3 50 0 1500.102 100.000.000

S 3 50 0 1753.111 8.734

S 3 50 0 1754.135 8.000.000

S 3 50 0 1600.138 28.826.071

S 3 50 0 1501.183 3.743
10 302 6202 4009 113.000.000

Página 419 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 302 6202 4009 0002 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO 99
HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) 126308879

S 3 90 0 1500.100 93.000.000

S 3 90 0 1600.138 20.000.000
10 302 6202 4056 43.398.467

10 302 6202 4056 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS 99


REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE - SES - DISTRITO
FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 2361898

S 3 90 0 1600.138 43.398.467
10 302 6202 4137 940.080

10 302 6202 4137 0001 CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO- 99


MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS
CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1600.138 940.080
10 302 6202 4138 100.000

10 302 6202 4138 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS 99


SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 682

S 3 90 0 1600.138 100.000
10 302 6202 4205 21.580.388

10 302 6202 4205 0001 (*) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO 99


ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO
FEDERAL
INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 193658

S 3 80 0 1600.138 1.131.559

S 3 90 0 1600.138 20.201.829

S 4 90 0 1500.100 247.000
10 302 6202 4206 226.271.029

10 302 6202 4206 0002 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA 99


CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE GERIDA (UNIDADE) 1

S 3 50 0 1500.100 220.000.000

S 3 50 0 1600.138 6.271.029
10 302 6202 4215 13.822.300

Página 420 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 302 6202 4215 0001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 99
FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 2016

S 3 90 0 1500.100 165.858

S 3 90 0 1600.138 13.656.442
10 302 6202 6016 17.891.456

10 302 6202 6016 0002 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E 99


PRÓTESES - CIRÚRGICAS E AMBULATORIAIS - SES -
DISTRITO FEDERAL
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) 283101

S 3 90 0 1500.100 7.798.274

S 3 90 0 1600.138 10.093.182
10 302 6202 6052 34.774.515

10 302 6202 6052 0003 ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR- 99


ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30912

S 3 90 0 1600.138 34.774.515
10 303 6202 4216 190.690.475

10 303 6202 4216 0001 (*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À 99


SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 85509622

S 3 90 0 1500.100 121.000.000

S 3 90 0 1600.138 7.251.257
10 303 6202 4216 0002 (*) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE 99
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-
DISTRITO FEDERAL
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 382709117

S 3 90 0 1500.100 15.972.389

S 3 90 0 1600.138 15.000.000
10 303 6202 4216 0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE 99
ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-
DISTRITO FEDERAL
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 21843431

S 3 90 0 1500.100 25.000.000

S 3 90 0 1600.138 4.228.853
10 303 6202 4216 0004 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM 99
TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO
FEDERAL
MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 4680000

S 3 90 0 1500.100 2.237.976
10 304 6202 2596 8.540.022

Página 421 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 304 6202 2596 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO 99
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 621990

S 3 80 0 1600.138 210.665

S 3 90 0 1600.138 5.102.857

S 4 90 0 1500.100 3.226.500
10 304 6202 2602 1.659.536

10 304 6202 2602 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 99


SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 26342

S 3 80 0 1600.138 520.213

S 3 90 0 1600.138 992.283

S 4 90 0 1500.100 147.040
10 305 6202 2601 5.238.850

10 305 6202 2601 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 99


AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2428800

S 3 80 0 1600.138 1.000.000

S 3 90 0 1600.138 3.631.647

S 4 90 0 1500.100 607.203
10 305 6202 2605 4.429.565

10 305 6202 2605 0001 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 99


EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3040000

S 3 80 0 1500.100 300.000

S 3 90 0 1600.138 3.963.825

S 4 90 0 1500.100 165.740
10 306 6202 4068 15.248.635

10 306 6202 4068 0001 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA 99


INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 29496

S 3 90 0 1500.100 10.000.000

S 3 90 0 1600.138 5.248.635
10 306 6202 4227 124.716.301

10 306 6202 4227 0001 (*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR- 99


REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) 7501668

S 3 90 0 1500.100 106.181.711

Página 422 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

S 3 90 0 1600.138 18.534.590
10 364 6202 4091 542.495

10 364 6202 4091 5829 APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE- 99


PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-
DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 9

S 3 90 0 1500.100 542.495

PROJETOS
10 122 6202 1968 1.209.852

10 122 6202 1968 0014 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE 99


ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 17

S 3 90 0 1500.100 1.045.022
10 122 6202 1968 0048 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE 99
ENEGENHARIA E ARQUITETURA-AÇÃO EXECUTADA
PELA FHB-DISTRITO FEDERAL
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1500.100 164.830
10 301 6202 3135 10.000

10 301 6202 3135 0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- 99


REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 17

S 4 90 0 1500.100 10.000
10 301 6202 3136 10.000

10 301 6202 3136 0004 AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO 99


PRIMÁRIA À SAÚDE--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE AMPLIADA (UNIDADE) 1

S 4 90 0 1500.100 10.000
10 301 6202 3222 10.000

10 301 6202 3222 0001 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES- 99


DISTRITO FEDERAL
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 10.000
10 302 6202 3140 10.533.077

10 302 6202 3140 0002 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 99


ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E
CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO .
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

S 4 90 0 1755.107 445.595

S 4 90 0 1700.721 77.482

Página 423 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 302 6202 3140 0009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 99
ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS
ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

S 4 90 0 1500.100 10.010.000
10 302 6202 3141 10.000

10 302 6202 3141 0003 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 99


ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBOLATORIAIS
ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE AMPLIADA (UNIDADE) 4

S 4 90 0 1500.100 10.000
10 302 6202 3223 10.000

10 302 6202 3223 0001 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO 99


ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS
ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) 20

S 3 90 0 1500.100 10.000
10 302 6202 3467 7.000.000

10 302 6202 3467 6069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS 99


PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 18863

S 4 90 0 1500.100 7.000.000
10 302 6202 3736 10.000

10 302 6202 3736 0001 IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 4

S 4 90 0 1500.100 10.000
10 304 6202 3155 10.000

10 304 6202 3155 0003 REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- 99


SES-DISTRITO FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 3021

S 3 90 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 6.326.058

ATIVIDADES
10 421 6217 2426 6.326.058

10 421 6217 2426 8527 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 300

S 3 91 0 1500.100 6.326.058

8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.053.981.623

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
10 122 8202 2396 17.502.874

10 122 8202 2396 5303 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 65

S 3 90 0 1500.100 16.522.492
10 122 8202 2396 5339 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO
PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 980.382
10 122 8202 8502 617.566.641

10 122 8202 8502 0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 35275

S 1 90 0 1500.100 215.107.948

S 1 91 0 1500.100 51.512.051

S 1 91 0 1500.101 142.842.224
10 122 8202 8502 0068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA 99
PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-
PLANO PILOTO .
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 429

S 1 90 0 1500.100 53.444.378

S 1 91 0 1500.100 11.579.608
10 122 8202 8502 0115 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE GESTÃO 99
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL-
IGESDF -DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 892

S 1 90 0 1500.100 51.450.261

S 1 91 0 1500.100 20.000.000
10 122 8202 8502 8859 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM 99
ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 276

S 1 90 0 1500.100 57.705.188

S 1 91 0 1500.100 13.924.983
10 122 8202 8504 1.000.000

10 122 8202 8504 0014 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 200

S 3 90 0 1500.100 129.527

Página 425 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 122 8202 8504 0098 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL- IGESDF-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 646

S 3 90 0 1500.100 93.069
10 122 8202 8504 6988 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES- 99
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 29666

S 3 90 0 1500.100 526.926
10 122 8202 8504 6990 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO 99
EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 518

S 3 90 0 1500.100 250.478
10 122 8202 8517 54.561.905

10 122 8202 8517 0052 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 55

S 3 90 0 1500.100 50.531.870

S 4 90 0 1500.100 248.334
10 122 8202 8517 0063 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO
HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 3.460.701

S 4 90 0 1500.100 321.000
10 126 8202 2557 16.936.831

10 126 8202 2557 0099 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA
PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 6

S 3 90 0 1500.100 1.745.661
10 126 8202 2557 0100 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 6

S 3 90 0 1500.100 12.500.000

S 4 90 0 1500.100 2.691.170
10 128 8202 4089 130.000

10 128 8202 4089 0015 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA 99


FEPECS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1000

S 3 90 0 1500.100 130.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 301 8202 2396 26.634.887

10 301 8202 2396 0019 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 191

S 3 90 0 1600.138 26.634.887
10 301 8202 8502 20.824.889

10 301 8202 8502 0024 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À 99


SAÚDE-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1857

S 1 90 0 1600.138 17.076.409

S 1 91 0 1600.138 3.748.480
10 301 8202 8517 87.032.036

10 301 8202 8517 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 194

S 3 90 0 1600.138 86.540.310

S 4 90 0 1500.100 491.726
10 302 8202 2396 13.000.000

10 302 8202 2396 0020 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 14

S 3 90 0 1500.100 5.000.000

S 3 90 0 1600.138 8.000.000
10 302 8202 8517 100.469.874

10 302 8202 8517 0005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE -
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 143

S 3 90 0 1500.100 100.000.000

S 3 90 0 1600.138 7.531

S 4 90 0 1500.100 462.343
10 305 8202 2396 4.044.312

10 305 8202 2396 0021 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 25

S 3 90 0 1500.100 3.439.394

S 3 90 0 1600.138 604.918
10 305 8202 8502 9.822.748

Página 427 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
10 305 8202 8502 0023 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- 99
DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1333

S 1 90 0 1600.138 8.087.779

S 1 91 0 1600.138 1.734.969
10 305 8202 8517 22.015.214

10 305 8202 8517 0007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 25

S 3 90 0 1500.100 21.301.713

S 3 90 0 1600.138 682.526

S 4 90 0 1500.100 30.975

PROJETOS
10 126 8202 1471 28.051.519

10 126 8202 1471 0086 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO 99


EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 7

S 4 90 0 1500.100 320.000
10 126 8202 1471 0087 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 4

S 3 90 0 1500.100 8.256.127

S 4 90 0 1500.100 19.475.392

OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 364 8202 9083 34.387.893

10 364 8202 9083 0011 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - 99


SES-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1835

S 3 90 0 1500.100 34.046.000
10 364 8202 9083 0013 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS 99
RESIDENTES- IGESDF-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 31

S 3 90 0 1500.100 341.893

TOTAL - FISCAL 216.983.627

TOTAL - SEGURIDADE 3.436.115.028

Página 428 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

UNIDADE:23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 3.653.098.655


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 933.293.903


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 853.751.979

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL. 44.159.968

10 SAÚDE. 2.031.993

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 33.349.963


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 513.692.313

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 33.084.401

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 21.099.856

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 21.995.000

181 POLICIAMENTO. 182.173.539

182 DEFESA CIVIL. 100.000

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. 44.159.968

301 ATENÇÃO BÁSICA. 2.031.993

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 900.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 734.400

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.800.000

452 SERVIÇOS URBANOS 33.625.409

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 76.897.024


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 121.056.992

6209 INFRAESTRUTURA 3.300.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 311.419.235

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 497.507.676


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 257.945.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.331.465

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.206.549

INVESTIMENTO 2.407.290

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1755.117 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 12.783.257

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500

Página 430 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

INVESTIMENTO 12.715.757

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 5.426.779

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.934.128

INVESTIMENTO 492.651

1701.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 1.864.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.065.600

INVESTIMENTO 798.400

1701.131 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 35.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000.000

INVESTIMENTO 14.000.000

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 33.351.926

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 770.156

INVESTIMENTO 32.581.770

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 16.000.000

INVESTIMENTO 16.000.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 5.326.587

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.674.164

INVESTIMENTO 2.652.423

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 48.354.501

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.553.287

INVESTIMENTO 9.801.214

1713.192 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo 35.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.900.000

INVESTIMENTO 23.100.000

1756.217 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 902.838

INVESTIMENTO 902.838

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 331.383.793

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.625.006

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.839.787

INVESTIMENTO 2.919.000

1752.237 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exer 139.967.041

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.630.342

INVESTIMENTO 13.336.699

1700.721 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 3.430

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.430

Página 431 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 9.984.377

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.758.257

INVESTIMENTO 8.226.120

TOTAL ... 933.293.903

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.956.471

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 372.403.270

INVESTIMENTO 139.934.162

Página 432 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 77.397.428


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 71.243.345

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 6.154.083


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 51.144.985

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.250.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 10.000

181 POLICIAMENTO. 16.003.960

182 DEFESA CIVIL. 100.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 734.400

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.154.083


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.154.083

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 16.848.360

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 54.394.985


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 57.231.674

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.134.521

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.327.153

INVESTIMENTO 1.770.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 4.934.128

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.934.128

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 10.117.000

INVESTIMENTO 10.117.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 3.000.000

INVESTIMENTO 3.000.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 2.114.626

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.114.626

TOTAL ... 77.397.428

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.134.521

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.375.907

INVESTIMENTO 14.887.000

Página 433 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 6.154.083

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 2.812.500

28 846 0001 9041 0119 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 45

F 1 90 0 1500.100 2.812.500
28 846 0001 9050 2.996.008

28 846 0001 9050 0007 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 4

F 1 90 0 1500.100 2.820.227
28 846 0001 9050 0094 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA DEFESA CIVIL-
DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 300

F 1 90 0 1500.100 175.781
28 846 0001 9093 150.000

28 846 0001 9093 0031 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 195.575

28 846 0001 9127 0001 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 195.575

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 16.848.360

ATIVIDADES
06 128 6217 4088 10.000

06 128 6217 4088 5783 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SSP-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 10.000
06 181 6217 4031 120.960

06 181 6217 4031 0012 MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 120.960
06 182 6217 2776 100.000

Página 434 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 182 6217 2776 0001 PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E 99
DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
06 422 6217 2426 134.400

06 422 6217 2426 8431 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1500.100 134.400
06 422 6217 2775 600.000

06 422 6217 2775 0001 FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE 99


SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL-AÇÕES
PREVENTIVAS E PROTENÇÃO SOCIAL-SSP-DISTRITO
FEDERAL
PROJETO EXECUTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 600.000

PROJETOS
06 181 6217 1569 13.267.000

06 181 6217 1569 0004 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE 99


SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 0 1700.132 10.117.000

F 4 90 4 1754.135 3.000.000
06 181 6217 3029 1.720.000

06 181 6217 3029 0015 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99


DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 100

F 4 90 0 1500.100 1.720.000
06 181 6217 3678 336.000

06 181 6217 3678 0045 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 336.000
06 181 6217 3711 560.000

06 181 6217 3711 6163 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP- 99


DISTRITO FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 560.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 54.394.985

Página 435 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

ATIVIDADES
06 122 8217 2396 200.000

06 122 8217 2396 0067 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
06 122 8217 4052 1.200.000

06 122 8217 4052 0002 PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL- 99


PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA POLICIAIS E
BOMBEIROS MILITARES-SSP-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 21800

F 3 90 0 1500.100 1.200.000
06 122 8217 8502 24.130.438

06 122 8217 8502 0096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 600

F 1 90 0 1500.100 23.130.438

F 1 91 0 1500.100 1.000.000
06 122 8217 8504 2.225.145

06 122 8217 8504 0081 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 3600

F 3 90 0 1500.100 2.225.145
06 122 8217 8517 22.989.402

06 122 8217 8517 0135 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.940.648

F 3 90 0 1899.120 4.934.128

F 3 90 0 1501.183 2.114.626
06 126 8217 2557 2.500.000

06 126 8217 2557 0084 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.500.000

PROJETOS
06 122 8217 3903 400.000

Página 436 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 122 8217 3903 0065 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO 99
FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1000

F 3 90 0 1500.100 400.000
06 126 8217 1471 750.000

06 126 8217 1471 0072 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 750.000

TOTAL - FISCAL 77.397.428

TOTAL - GERAL 77.397.428


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 437 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 94.791.161


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 70.366.320

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL. 24.401.086

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 23.755


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 19.456.667

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 458.269

181 POLICIAMENTO. 50.451.384

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. 24.401.086

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.755


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 24.424.841

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 48.519.401

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 21.846.919


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 46.257.680

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.109.616

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.108.274

INVESTIMENTO 39.790

1701.121 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 1.864.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.065.600

INVESTIMENTO 798.400

1701.131 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 35.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000.000

INVESTIMENTO 14.000.000

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 1.685.104

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 770.156

INVESTIMENTO 914.948

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 9.984.377

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.758.257

INVESTIMENTO 8.226.120

TOTAL ... 94.791.161

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.109.616

Página 438 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.702.287

INVESTIMENTO 23.979.258

Página 439 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 24.424.841

OPERAÇÕES ESPECIAIS
09 272 0001 9004 24.401.086

09 272 0001 9004 0009 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99


PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PMDF-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 184

S 1 90 0 1500.100 24.401.086
28 846 0001 9127 23.755

28 846 0001 9127 0066 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 23.755

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 48.519.401

ATIVIDADES
06 128 6217 4088 458.269

06 128 6217 4088 0082 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE 99


POLICIAIS MILITARES EM MESTRADOS EM DIREITOS
HUMANOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1700.732 458.269

PROJETOS
06 181 6217 3029 48.061.132

06 181 6217 3029 0018 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99


DE SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE DRONES E
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PMDF-
DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 1000

F 4 90 0 1700.732 1.084.790

F 4 90 4 1500.100 39.790
06 181 6217 3029 0019 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99
DE SEGURANÇA PÚBLICA-REAPARELHAR COM
AQUISIÇÃO DE VIATURAS-PMDF-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 1000

F 4 90 0 1700.732 3.014.350
06 181 6217 3029 0020 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99
DE SEGURANÇA PÚBLICA-ESTRUTURAÇÃO COM
EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES EM ALTURA E COM
VIATURA TÉCNICA DE INTELIGÊNCI
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1700.732 1.299.988

F 3 90 4 1500.100 42.244

F 4 90 0 1700.732 4.126.980

Página 440 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 181 6217 3029 9511 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99
DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO
- PMDF-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 3000

F 3 90 0 1701.121 1.065.600

F 3 90 0 1701.131 21.000.000

F 3 90 0 1700.132 674.042

F 4 90 0 1701.121 798.400

F 4 90 0 1701.131 14.000.000

F 4 90 0 1700.132 914.948

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 21.846.919

ATIVIDADES
06 122 8217 8502 15.684.775

06 122 8217 8502 8765 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 444

F 1 90 0 1500.100 15.534.775

F 1 91 0 1500.100 150.000
06 122 8217 8504 3.771.892

06 122 8217 8504 9584 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 444

F 3 90 0 1500.100 3.771.892
06 181 8217 8517 2.390.252

06 181 8217 8517 0175 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.287.721

F 3 90 0 1700.132 96.114

F 3 90 4 1500.100 6.417

TOTAL - FISCAL 70.390.075

TOTAL - SEGURIDADE 24.401.086

TOTAL - GERAL 94.791.161


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 441 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 41.318.844


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 21.550.551

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL. 19.758.882

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 9.411


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.001.652

181 POLICIAMENTO. 14.548.899

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. 19.758.882

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.411


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 19.768.293

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 14.548.899

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.001.652


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 27.676.765

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.525.293

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.603.972

INVESTIMENTO 547.500

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 449.385

INVESTIMENTO 449.385

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 13.000.000

INVESTIMENTO 13.000.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 192.624

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 192.624

TOTAL ... 41.318.844

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.525.293

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.796.666

INVESTIMENTO 13.996.885

Página 442 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 19.768.293

OPERAÇÕES ESPECIAIS
09 272 0001 9004 19.758.882

09 272 0001 9004 0010 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- 99


PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-
DISTRITO FEDERAL
- (-) 1

S 1 90 0 1500.100 19.758.882
28 846 0001 9127 9.411

28 846 0001 9127 0067 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 9.411

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 14.548.899

ATIVIDADES
06 181 6217 2322 40.000

06 181 6217 2322 0001 BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 20.000

F 4 90 0 1500.100 20.000
06 181 6217 2334 50.000

06 181 6217 2334 0001 (**) COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF- 99


DISTRITO FEDERAL
COLETA REALIZADA (LITROS) 1200

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 20.000
06 181 6217 2340 70.000

06 181 6217 2340 0001 (**) BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 3000

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 0 1500.100 20.000

PROJETOS
06 181 6217 3029 14.388.899

06 181 6217 3029 9510 (**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS 99


UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO
FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 602.014

Página 443 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 337.500

F 4 90 0 1899.120 449.385

F 4 90 0 1754.135 13.000.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.001.652

ATIVIDADES
06 122 8217 8502 5.757.000

06 122 8217 8502 0088 (**) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 90

F 1 90 0 1500.100 5.726.000

F 1 91 0 1500.100 31.000
06 122 8217 8504 521.958

06 122 8217 8504 8671 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 521.958
06 122 8217 8517 722.694

06 122 8217 8517 0086 (**) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 380.000

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1501.183 192.624

F 4 90 0 1500.100 150.000

TOTAL - FISCAL 21.559.962

TOTAL - SEGURIDADE 19.758.882

TOTAL - GERAL 41.318.844


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 444 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 136.711.453


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 133.946.376

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2.765.077


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 49.601.097

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 19.131.587

181 POLICIAMENTO. 21.666.631

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 46.312.138


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 46.312.138

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 21.666.631

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 68.732.684


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 115.099.822

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.911.235

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.138.587

INVESTIMENTO 50.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 43.266

INVESTIMENTO 43.266

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 21.549.822

INVESTIMENTO 21.549.822

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 18.543

INVESTIMENTO 18.543

TOTAL ... 136.711.453

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.911.235

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.138.587

INVESTIMENTO 21.661.631

Página 445 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 46.312.138

OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 846 0001 9050 43.545.061

06 846 0001 9050 7137 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2058

F 1 90 0 1500.100 43.545.061
06 846 0001 9093 2.000

06 846 0001 9093 0087 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000
28 846 0001 9041 1.472.545

28 846 0001 9041 0012 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 40

F 1 90 0 1500.100 1.472.545
28 846 0001 9127 1.292.532

28 846 0001 9127 0069 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.292.532

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 21.666.631

PROJETOS
06 181 6217 1569 80.809

06 181 6217 1569 0002 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE 99


SEGURANÇA PÚBLICA-PCDF-DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 19.000

F 4 90 0 1899.120 43.266

F 4 90 0 1501.183 18.543
06 181 6217 3097 21.580.822

06 181 6217 3097 5827 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS 99


DA PCDF
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 7344

F 4 90 0 1700.132 21.549.822

F 4 90 4 1500.100 31.000
06 181 6217 3098 5.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 181 6217 3098 0008 REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS- 99
REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS -
DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 68.732.684

ATIVIDADES
06 122 8217 8502 49.601.097

06 122 8217 8502 8666 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1394

F 1 90 0 1500.100 44.650.241

F 1 91 0 1500.100 4.950.856
06 128 8217 8504 18.558.587

06 128 8217 8504 8668 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA 99


CIVIL- PLANO PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 4054

F 3 90 0 1500.100 18.558.587
06 128 8217 8517 573.000

06 128 8217 8517 0101 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 573.000

TOTAL - FISCAL 136.711.453

TOTAL - GERAL 136.711.453


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 525.650.357


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 501.262.722

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 24.387.635


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 386.487.912

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 29.834.401

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.500.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 21.995.000

181 POLICIAMENTO. 24.120.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 900.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.800.000

452 SERVIÇOS URBANOS 33.625.409

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 24.387.635


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 24.387.635

6209 INFRAESTRUTURA 3.300.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 157.509.824

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 340.442.898


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 9.650.800

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.650.800

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 43.745.885

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000.000

INVESTIMENTO 8.745.885

1756.217 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 902.838

INVESTIMENTO 902.838

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 331.383.793

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.625.006

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.839.787

INVESTIMENTO 2.919.000

1752.237 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exer 139.967.041

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.630.342

Página 448 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

R$ 1,00

INVESTIMENTO 13.336.699

TOTAL ... 525.650.357

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.275.806

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.470.129

INVESTIMENTO 25.904.422

Página 449 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 24.387.635

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 4.400.000

28 846 0001 9001 6166 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN/DF 99


RPV-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1000

F 1 20 0 1899.220 2.100.000

F 3 20 0 1899.220 2.300.000
28 846 0001 9009 600.000

28 846 0001 9009 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE 99


TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
- (-) 1000

F 3 90 0 1752.237 600.000
28 846 0001 9033 6.986.835

28 846 0001 9033 9557 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


PASEP DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
- (-) 12

F 3 90 0 1899.220 4.987.305

F 3 90 0 1752.237 1.999.530
28 846 0001 9041 2.000.000

28 846 0001 9041 0010 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 20

F 1 90 0 1899.220 2.000.000
28 846 0001 9050 550.000

28 846 0001 9050 0015 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-REQUISITADO / DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1000

F 1 90 0 1899.220 550.000
28 846 0001 9093 200.000

28 846 0001 9093 0009 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-SERVIÇOS / DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2000

F 3 90 0 1899.220 200.000
28 846 0001 9127 9.650.800

28 846 0001 9127 0068 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 9.650.800

Página 450 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6209 INFRAESTRUTURA 3.300.000

ATIVIDADES
06 452 6209 8508 500.000

06 452 6209 8508 0003 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 99


AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
20000

F 3 91 0 1752.237 500.000

PROJETOS
06 451 6209 1110 2.800.000

06 451 6209 1110 0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO 99


FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 20000

F 3 90 0 1752.237 2.500.000

F 4 90 0 1752.237 300.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 157.509.824

ATIVIDADES
06 122 6217 2629 22.118.590

06 122 6217 2629 0002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS 99


USUÁRIOS DO DETRAN-DF - DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 1200000

F 3 90 0 1899.220 19.058.590

F 3 90 0 1752.237 3.060.000
06 122 6217 2698 18.367.424

06 122 6217 2698 0002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA - DISTRITO 99


FEDERAL
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) 411

F 3 90 0 1501.183 1.500.000

F 3 90 0 1899.220 1.890.000

F 3 90 0 1752.237 11.434.586

F 4 90 0 1756.217 902.838

F 4 90 0 1899.220 500.000

F 4 90 0 1752.237 2.140.000
06 122 6217 2784 7.500.000

06 122 6217 2784 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE 99


TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1752.237 7.460.000

Página 451 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1752.237 40.000
06 122 6217 4069 310.000

06 122 6217 4069 0001 GESTÃO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE 99


CIÊN - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1752.237 300.000

F 4 90 0 1752.237 10.000
06 126 6217 2557 25.634.401

06 126 6217 2557 2564 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 4.678.000

F 3 90 0 1752.237 6.100.000

F 4 90 0 1501.183 8.745.885

F 4 90 0 1899.220 2.038.000

F 4 90 0 1752.237 4.072.516
06 131 6217 8505 21.225.000

06 131 6217 8505 0958 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 99


DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
30

F 3 90 0 1752.237 19.100.000
06 131 6217 8505 8749 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO 99
FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
30

F 3 90 0 1752.237 2.125.000
06 181 6217 2801 24.120.000

06 181 6217 2801 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E 99


FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1752.237 2.470.000

F 3 91 0 1752.237 20.550.000

F 4 90 0 1752.237 1.100.000
06 421 6217 2426 900.000

06 421 6217 2426 8435 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30

F 3 91 0 1899.220 900.000
06 452 6217 2469 7.676.226

Página 452 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 452 6217 2469 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE 99
TRÂNSITO - DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 2.000.000

F 3 90 0 1752.237 5.576.226

F 4 90 0 1752.237 100.000
06 452 6217 4101 19.734.183

06 452 6217 4101 0003 (***) GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO 99


HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
360000

F 3 90 0 1752.237 17.000.000

F 4 90 0 1752.237 2.734.183
06 452 6217 4198 5.715.000

06 452 6217 4198 0001 (***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - 99


DISTRITO FEDERAL
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1752.237 4.715.000

F 4 90 0 1752.237 1.000.000

PROJETOS
06 122 6217 1564 6.000

06 122 6217 1564 0001 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - 04


BRAZLÂNDIA
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 143

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 6217 1564 0006 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - PLANO 01
PILOTO
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 8000

F 4 90 0 1899.220 3.000
06 122 6217 1564 0008 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - GAMA 02

UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 350

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 6217 1564 0009 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - 05
SOBRADINHO
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 500

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 6217 1984 3.000

Página 453 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 122 6217 1984 0001 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - 05
SOBRADINHO
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 22153

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 6217 1984 0002 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - SETOR 25
COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 22155

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 6217 1984 0006 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - GAMA 02

PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 22156

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 126 6217 1471 4.200.000

06 126 6217 1471 2485 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 2.100.000

F 4 90 0 1899.220 260.000

F 4 90 0 1752.237 1.840.000

6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000

ATIVIDADES
06 122 6228 4050 10.000

06 122 6228 4050 0001 CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE 99


HABILITAÇÃO SOCI - DISTRITO FEDERAL
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONCEDIDA (UNIDADE)
5000

F 3 90 0 1899.220 10.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 340.442.898

ATIVIDADES
06 122 8217 2396 3.200.000

06 122 8217 2396 5288 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 17

F 3 90 0 1899.220 3.000.000

F 3 90 0 1752.237 200.000
06 122 8217 8502 214.975.006

06 122 8217 8502 8768 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1274

F 1 90 0 1899.220 175.512.006

Página 454 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 91 0 1899.220 39.463.000
06 122 8217 8504 60.123.144

06 122 8217 8504 0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1509

F 3 90 0 1899.220 60.123.144
06 122 8217 8517 59.862.748

06 122 8217 8517 0022 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 31.500.000

F 3 90 0 1899.220 7.897.748

F 3 90 0 1752.237 20.240.000

F 3 91 0 1899.220 125.000

F 4 90 0 1899.220 100.000
06 128 8217 4088 1.500.000

06 128 8217 4088 0045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 900

F 3 90 0 1899.220 800.000

F 3 90 0 1752.237 700.000
06 131 8217 8505 770.000

06 131 8217 8505 0009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL 99


DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
2000

F 3 91 0 1899.220 700.000
06 131 8217 8505 8748 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DETRAN/DF-DISTRITO 99
FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
30

F 3 90 0 1899.220 70.000

PROJETOS
06 122 8217 1984 1.000

06 122 8217 1984 0008 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO 01


PILOTO
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 22156

F 4 90 0 1899.220 1.000
06 122 8217 3903 10.000

Página 455 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 122 8217 3903 0001 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO 01

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 3973

F 4 90 0 1899.220 10.000
06 122 8217 5012 1.000

06 122 8217 5012 0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SIA 29

IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.220 1.000

TOTAL - FISCAL 525.650.357

TOTAL - GERAL 525.650.357


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 456 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.031.993


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 2.031.993
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

301 ATENÇÃO BÁSICA. 2.031.993


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.031.993


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 2.028.563

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.028.563

1700.721 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 3.430

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.430

TOTAL ... 2.031.993

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.031.993

Página 457 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 2.031.993

ATIVIDADES
10 301 8217 4057 2.031.993

10 301 8217 4057 0006 ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E 99


ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS
DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1

S 3 90 0 1500.100 2.028.563

S 3 90 0 1700.721 3.430

TOTAL - SEGURIDADE 2.031.993

TOTAL - GERAL 2.031.993


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 458 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO


UNIDADE:
DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.943.257


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 11.943.257


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

181 POLICIAMENTO. 11.943.257


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 11.943.257


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1755.117 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 11.883.257

INVESTIMENTO 11.883.257

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 42.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 18.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000

TOTAL ... 11.943.257

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000

INVESTIMENTO 11.883.257

Página 459 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO


UNIDADE:
DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 11.943.257

PROJETOS
06 181 6217 3029 11.943.257

06 181 6217 3029 0014 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99


DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 10000

F 3 90 0 1759.171 42.000

F 3 90 0 1501.183 18.000

F 4 90 0 1755.117 11.883.257

TOTAL - FISCAL 11.943.257

TOTAL - GERAL 11.943.257


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 460 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE


UNIDADE:
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.136.137


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.126.137

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 10.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

181 POLICIAMENTO. 2.126.137

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 2.126.137


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.495.296

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.495.296

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 640.841

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.841

TOTAL ... 2.136.137

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.136.137

Página 461 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE


UNIDADE:
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0078 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1759.171 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 2.126.137

PROJETOS
06 181 6217 3029 2.126.137

06 181 6217 3029 9512 (**) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS 99


UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-
DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 500

F 3 90 0 1759.171 1.485.296

F 3 90 0 1501.183 640.841

TOTAL - FISCAL 2.136.137

TOTAL - GERAL 2.136.137


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 462 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO


UNIDADE:
DISTRITO FEDERAL DF

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.313.273


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.313.271

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 2
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

181 POLICIAMENTO. 6.313.271

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 3.256.726

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.056.545


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1755.117 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 900.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500

INVESTIMENTO 832.500

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 3.789.291

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.136.868

INVESTIMENTO 2.652.423

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.623.982

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 587.196

INVESTIMENTO 1.036.786

TOTAL ... 6.313.273

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.791.564

INVESTIMENTO 4.521.709

Página 463 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO


UNIDADE:
DISTRITO FEDERAL DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 2

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 2

28 846 0001 9093 0002 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 2

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 3.256.726

PROJETOS
06 181 6217 1569 100.000

06 181 6217 1569 0003 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE 99


SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 4 1759.171 100.000
06 181 6217 3029 3.156.724

06 181 6217 3029 0013 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES 99


DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 568.482

F 3 90 0 1501.183 293.598

F 4 90 0 1755.117 450.000

F 4 90 0 1759.171 1.326.251

F 4 90 0 1501.183 518.393
06 181 6217 3098 2

06 181 6217 3098 0005 REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-- 99


DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1759.171 2

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 3.056.545

ATIVIDADES
06 181 8217 4220 3.056.545

06 181 8217 4220 0006 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF- 99


DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1755.117 67.500

F 3 90 0 1759.171 568.382

F 3 90 0 1501.183 293.598

Página 464 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO


UNIDADE:
DISTRITO FEDERAL DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1755.117 382.500

F 4 90 0 1759.171 1.226.172

F 4 90 0 1501.183 518.393

TOTAL - FISCAL 6.313.273

TOTAL - GERAL 6.313.273


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 465 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 35.000.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 35.000.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

181 POLICIAMENTO. 35.000.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 35.000.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1713.192 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo 35.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.900.000

INVESTIMENTO 23.100.000

TOTAL ... 35.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.900.000

INVESTIMENTO 23.100.000

Página 466 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:24909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 35.000.000

ATIVIDADES
06 181 6217 4220 35.000.000

06 181 6217 4220 0010 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE 99


SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1713.192 11.900.000

F 4 90 0 1713.192 23.100.000

TOTAL - FISCAL 35.000.000

TOTAL - GERAL 35.000.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 467 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 203.771.919


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

11 TRABALHO. 203.168.359

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 603.560


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 32.177.585

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 5.800.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 250.000

333 EMPREGABILIDADE 142.486.572

334 FOMENTO AO TRABALHO 22.224.202

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 230.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 603.560


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 603.560

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 160.561.774

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 230.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 42.376.585


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 180.452.717

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.197.170

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.005.547

INVESTIMENTO 1.250.000

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 23.319.202

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.319.202

TOTAL ... 203.771.919

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.197.170

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.324.749

INVESTIMENTO 1.250.000

Página 468 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 180.442.717


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

11 TRABALHO. 179.839.157

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 603.560


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 31.872.585

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 5.000.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 250.000

333 EMPREGABILIDADE 142.486.572

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 230.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 603.560


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 603.560

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 137.637.572

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 230.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 41.971.585


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 180.442.717

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.197.170

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.995.547

INVESTIMENTO 1.250.000

TOTAL ... 180.442.717

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.197.170

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.995.547

INVESTIMENTO 1.250.000

Página 469 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 603.560

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 200.000

28 846 0001 9093 0080 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9127 403.560

28 846 0001 9127 0010 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 403.560

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 137.637.572

ATIVIDADES
11 333 6207 2661 700.000

11 333 6207 2661 0002 FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, 99


ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 700.000
11 333 6207 2667 7.556.000

11 333 6207 2667 0017 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL 99


PARA PESSOAS VULNERÁVEIS-INTEGRAÇÃO DAS
AÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 600

F 3 90 0 1500.100 7.500.000

F 3 91 0 1500.100 56.000
11 333 6207 2900 107.580.572

11 333 6207 2900 0009 EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL 99


PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS- QUALIFICA
DF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 8000

F 3 90 0 1500.100 31.000.000
11 333 6207 2900 0017 EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL 99
PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 12000

F 3 90 0 1500.100 76.580.572
11 333 6207 4102 16.100.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
11 333 6207 4102 0005 APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA 99
NACIONAL DE EMPREGO- MODERNIZAÇÃO DAS
AGÊNCIAS DO TRABALHADOR-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 100.000
11 333 6207 4102 0006 APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA 99
NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 16.000.000

PROJETOS
11 122 6207 3678 1.000

11 122 6207 3678 6122 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 2021 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
11 333 6207 3096 1.000.000

11 333 6207 3096 0006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- 99


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO.-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 1000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
11 333 6207 9107 4.700.000

11 333 6207 9107 0058 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-APOIO 99


AOS PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-
DISTRITO FEDERAL
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 2

F 3 50 0 1500.100 3.000.000
11 333 6207 9107 0111 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES- - 99
FÁBRICA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 1.700.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 230.000

ATIVIDADES
11 421 6217 2426 230.000

11 421 6217 2426 0072 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SETRAB-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 96

F 3 91 0 1500.100 230.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 41.971.585

ATIVIDADES

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
11 122 8207 8502 20.593.610

11 122 8207 8502 0007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 350

F 1 90 0 1500.100 18.418.626

F 1 91 0 1500.100 2.174.984
11 122 8207 8504 1.997.975

11 122 8207 8504 0003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 400

F 3 90 0 1500.100 1.997.975
11 122 8207 8517 9.280.000

11 122 8207 8517 9839 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - 2021
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 9.080.000

F 4 90 0 1500.100 200.000
11 126 8207 2557 1.000.000

11 126 8207 2557 0010 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
11 128 8207 4088 250.000

11 128 8207 4088 0005 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1500.100 250.000
11 333 8207 2396 4.800.000

11 333 8207 2396 5412 (***) CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS 99


FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS DF
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 4.800.000

PROJETOS
11 126 8207 1471 4.000.000

11 126 8207 1471 0007 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1500.100 3.950.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

Página 472 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
11 333 8207 3903 50.000

11 333 8207 3903 0003 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 500

F 3 90 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 180.442.717

TOTAL - GERAL 180.442.717


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25902 FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 23.319.202


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

11 TRABALHO. 23.319.202
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 300.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 800.000

334 FOMENTO AO TRABALHO 22.219.202


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.919.202

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 400.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1799.123 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 23.319.202

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.319.202

TOTAL ... 23.319.202

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.319.202

Página 474 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25902 FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.919.202

ATIVIDADES
11 126 6207 2557 700.000

11 126 6207 2557 2637 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1799.123 700.000

PROJETOS
11 334 6207 3711 100.000

11 334 6207 3711 6166 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FUNGER-DF 95


ENTORNO
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.123 100.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
11 334 6207 9081 22.119.202

11 334 6207 9081 6203 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES 95


ECONÔMICOS--DF ENTORNO
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) 1106

F 3 90 0 1799.123 22.119.202

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 400.000

ATIVIDADES
11 122 8207 4220 300.000

11 122 8207 4220 0013 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DF 95


ENTORNO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.123 300.000

PROJETOS
11 126 8207 1471 100.000

11 126 8207 1471 2551 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FUNGER-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.123 100.000

TOTAL - FISCAL 23.319.202

TOTAL - GERAL 23.319.202


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 475 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25907 FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

11 TRABALHO. 10.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.000

334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000

TOTAL ... 10.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000

Página 476 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 25000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:25907 FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000

ATIVIDADES
11 334 6207 2667 2.500

11 334 6207 2667 0001 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL 99


PARA PESS-Qualificação Social e Profissional-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 2.500
11 334 6207 4102 2.500

11 334 6207 4102 0008 APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA 99


NACIONAL-Fomento à Geração de Emprego e Renda-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 2.500

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.000

ATIVIDADES
11 122 8207 4220 5.000

11 122 8207 4220 0005 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-Gestão e 99


Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do
SINE- DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

TOTAL - FISCAL 10.000

TOTAL - GERAL 10.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.575.696.029


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE. 2.550.684.230

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 25.011.799


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 572.714.016

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 28.219.961

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 865.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 2.330.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 2.185.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.867.000

452 SERVIÇOS URBANOS 510.000

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.480.659.910

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.000

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 51.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 414.658.236

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 43.634.906


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 51.634.906

6209 INFRAESTRUTURA 1.000

6210 MEIO AMBIENTE 1.000

6216 MOBILIDADE URBANA 1.879.355.146

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 45.675.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 599.028.977


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.725.468.975

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 458.681.314

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.225.408.273

INVESTIMENTO 41.379.388

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.659

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.659

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 6.364.769

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.263.432

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.101.337

Página 478 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1799.127 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 4.365.752

INVESTIMENTO 4.365.752

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 34.500.000

INVESTIMENTO 34.500.000

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 79.500.000

INVESTIMENTO 79.500.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 85.737.950

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.937.950

INVESTIMENTO 1.800.000

1756.217 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 864.499

INVESTIMENTO 864.499

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 106.875.555

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.595.114

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.615.382

INVESTIMENTO 9.665.059

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 2.271

INVESTIMENTO 2.271

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 184.634.757

INVESTIMENTO 184.634.757

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 188.127.129

INVESTIMENTO 188.127.129

1752.237 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exer 82.447.479

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.197.479

INVESTIMENTO 3.250.000

1750.248 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 8.392.447

INVESTIMENTO 8.392.447

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 68.412.787

INVESTIMENTO 68.412.787

TOTAL ... 2.575.696.029

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.539.860

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.488.262.080

INVESTIMENTO 624.894.089

Página 479 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.245.707.873


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE. 1.229.892.347

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 15.815.526


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 90.061.828

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 10.001.902

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 150.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 2.185.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.504.000

452 SERVIÇOS URBANOS 510.000

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.107.479.617

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 15.815.526


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 15.815.526

6216 MOBILIDADE URBANA 1.135.284.617

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 2.185.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.422.730


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 1.190.876.186

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.930.596

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.082.170.905

INVESTIMENTO 25.774.685

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 1.659

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.659

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 6.364.769

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.263.432

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.101.337

1799.127 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 4.365.752

INVESTIMENTO 4.365.752

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 39.500.000

INVESTIMENTO 39.500.000

Página 480 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.599.507

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.599.507

TOTAL ... 1.245.707.873

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.194.028

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.090.873.408

INVESTIMENTO 69.640.437

Página 481 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 15.815.526

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 3.500.000

28 846 0001 9041 0024 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO
PILOTO .
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 35

F 1 90 0 1500.100 3.500.000
28 846 0001 9050 5.560.000

28 846 0001 9050 0098 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 425

F 1 90 0 1500.100 5.380.000

F 1 90 0 1899.120 180.000
28 846 0001 9093 3.400.000

28 846 0001 9093 0059 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 35

F 3 90 0 1500.100 3.400.000
28 846 0001 9127 3.355.526

28 846 0001 9127 0041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 3.355.526

6216 MOBILIDADE URBANA 1.135.284.617

ATIVIDADES
26 453 6216 2455 703.521.308

26 453 6216 2455 0002 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO 99


SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO -
STPC--DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 703.521.308
26 453 6216 2725 68.901.337

26 453 6216 2725 0005 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO- 80


MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO--
PLANO PILOTO- REGIÃO CENTRAL
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.200.493

F 3 90 0 1899.120 4.101.337

F 3 90 0 1501.183 4.599.507

Página 482 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 10.000.000

F 4 90 0 1799.161 30.000.000
26 453 6216 4002 3.550.000

26 453 6216 4002 0006 MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- 99


DISTRITO FEDERAL
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.450.000

F 4 90 0 1500.100 100.000
26 453 6216 4202 324.039.561

26 453 6216 4202 0001 CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL 99

DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 132.000.000

F 3 91 0 1500.100 30.000.000
26 453 6216 4202 0002 CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE 99
NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000.000

F 3 91 0 1500.100 12.039.561

PROJETOS
26 122 6216 1968 1.000

26 122 6216 1968 3224 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODAS DO ANDAR EM 99


CEILÂNDIA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 1.000
26 122 6216 3711 1.300.000

26 122 6216 3711 6192 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO 99


FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.300.000
26 126 6216 1471 7.000.000

26 126 6216 1471 0085 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 3.000.000

F 4 90 0 1500.100 4.000.000
26 451 6216 1506 6.500.000

Página 483 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 451 6216 1506 0011 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO 99
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL
ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1500.100 6.000.000
26 451 6216 3090 2.000

26 451 6216 3090 0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- 99


EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) 2

F 3 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1500.100 1.000
26 451 6216 3858 2.000

26 451 6216 3858 0001 IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.-- 99


DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO INSTALADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1500.100 1.000
26 451 6216 5016 2.500.000

26 451 6216 5016 0001 REFORMA DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL 99

PONTO DE TÁXI REFORMADO (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1500.100 500.000
26 451 6216 5017 2.500.000

26 451 6216 5017 0001 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO 99


FEDERAL
PONTO DE TÁXI CONSTRUÍDO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1500.100 2.000.000
26 453 6216 3014 2.182.876

26 453 6216 3014 0001 IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO 95


FEDERAL
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KILOMETRO) 10

F 4 90 4 1799.127 2.182.876
26 453 6216 3181 3.100.000

26 453 6216 3181 0003 REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS-- 99


DISTRITO FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 100

F 3 90 0 1500.100 100.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1799.161 2.500.000
26 453 6216 3820 2.184.535

26 453 6216 3820 0001 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE 99


COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) 1

F 3 90 0 1753.111 1.659

F 4 90 4 1799.127 2.182.876
26 782 6216 3182 3.000.000

26 782 6216 3182 0001 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 4 90 0 1500.100 400.000

F 4 90 0 1799.161 2.500.000
26 782 6216 7220 5.000.000

26 782 6216 7220 7909 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- 99


DISTRITO FEDERAL
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1799.161 4.500.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 2.185.000

ATIVIDADES
26 421 6217 2426 2.185.000

26 421 6217 2426 0066 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 47

F 3 91 0 1500.100 2.185.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.422.730

ATIVIDADES
26 122 8216 2396 1.000

26 122 8216 2396 0075 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500

F 4 90 0 1500.100 500
26 122 8216 8502 72.778.502

Página 485 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 122 8216 8502 0105 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 425

F 1 90 0 1500.100 67.588.973

F 1 91 0 1500.100 3.106.097

F 1 91 0 1899.120 2.083.432
26 122 8216 8504 5.031.326

26 122 8216 8504 0089 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 425

F 3 90 0 1500.100 5.031.326
26 122 8216 8517 10.950.000

26 122 8216 8517 0144 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 10.850.000

F 4 90 0 1500.100 100.000
26 126 8216 2557 3.001.902

26 126 8216 2557 0098 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 1.840.717

F 4 90 0 1500.100 1.161.185
26 128 8216 4088 150.000

26 128 8216 4088 0078 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 150.000

PROJETOS
26 452 8216 3467 510.000

26 452 8216 3467 0046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 10

F 4 90 0 1500.100 510.000

TOTAL - FISCAL 1.245.707.873

Página 486 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 1.245.707.873


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 28.049.525


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE. 26.686.965

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.362.560


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 14.777.044

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 15.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 130.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.314.921

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.362.560


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.362.560

6216 MOBILIDADE URBANA 12.334.921

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 14.352.044


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 21.717.047

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.216.322

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.506.022

INVESTIMENTO 994.703

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.820.393

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.820.393

1756.217 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 264.499

INVESTIMENTO 264.499

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 4.247.586

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.604

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.075.982

INVESTIMENTO 170.000

TOTAL ... 28.049.525

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.217.926

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.402.397

INVESTIMENTO 1.429.202

Página 488 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.362.560

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 1.248.560

28 846 0001 9001 6154 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO 99


PILOTO .
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 50

F 1 20 0 1500.100 500.000

F 3 20 0 1500.100 605.297

F 3 20 0 1899.220 143.263
28 846 0001 9033 84.000

28 846 0001 9033 6967 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


TCB- PLANO PILOTO .
- (-) 12

F 3 90 0 1500.100 84.000
28 846 0001 9050 30.000

28 846 0001 9050 7201 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 30.000

6216 MOBILIDADE URBANA 12.334.921

ATIVIDADES
26 122 6216 2557 1.050.000

26 122 6216 2557 0087 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 1.050.000
26 131 6216 8505 20.000

26 131 6216 8505 8708 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 99


TCB-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
3

F 3 90 0 1899.220 20.000
26 782 6216 4039 4.555.719

26 782 6216 4039 0001 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . 99

VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) 90

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

F 3 90 0 1899.220 2.555.719

PROJETOS

Página 489 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 782 6216 1142 959.202

26 782 6216 1142 0004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO . 99

VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 22

F 4 90 0 1500.100 694.703

F 4 90 0 1756.217 264.499
26 782 6216 3128 5.750.000

26 782 6216 3128 0002 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE 99


TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 5.750.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 14.352.044

ATIVIDADES
26 122 8216 2396 240.000

26 122 8216 2396 5313 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 15

F 3 91 0 1899.220 240.000
26 122 8216 8502 4.687.926

26 122 8216 8502 0082 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO . 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 4.686.322

F 1 90 0 1899.220 1.604
26 122 8216 8504 1.892.518

26 122 8216 8504 0074 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- 99


PLANO PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 220

F 3 90 0 1500.100 1.892.518
26 122 8216 8517 6.906.600

26 122 8216 8517 0079 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.724.207

F 3 90 0 1501.183 1.820.393

F 3 90 0 1899.220 892.000

F 3 91 0 1899.220 100.000

F 4 90 0 1500.100 300.000

Página 490 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1899.220 70.000
26 128 8216 4088 15.000

26 128 8216 4088 0050 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO . 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1899.220 15.000
26 131 8216 8505 110.000

26 131 8216 8505 0027 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
20

F 3 90 0 1899.220 20.000

F 3 91 0 1899.220 90.000

PROJETOS
26 451 8216 1984 50.000

26 451 8216 1984 9815 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO 01


PILOTO .
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1899.220 50.000
26 451 8216 3903 400.000

26 451 8216 3903 9680 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO 01


PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10000

F 3 90 0 1500.100 400.000
26 782 8216 3467 50.000

26 782 8216 3467 0044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO E 99


MATERIAL PERMANENTE - OFICINA-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 10

F 4 90 0 1899.220 50.000

TOTAL - FISCAL 28.049.525

TOTAL - GERAL 28.049.525


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 701.708.017


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE. 693.874.304

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 7.833.713


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 221.193.955

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 13.908.059

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 550.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 1.800.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.561.000

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 50.044.447

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 51.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 395.343.315

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 14.256.241


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 22.256.241

6216 MOBILIDADE URBANA 403.809.762

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 43.490.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 232.152.014


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 239.856.727

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.877.483

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.369.244

INVESTIMENTO 14.610.000

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 34.500.000

INVESTIMENTO 34.500.000

1799.161 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 40.000.000

INVESTIMENTO 40.000.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 37.592.709

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.792.709

INVESTIMENTO 1.800.000

1756.217 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 600.000

INVESTIMENTO 600.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

R$ 1,00

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 5.268.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 556.620

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.512.161

INVESTIMENTO 200.059

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 2.271

INVESTIMENTO 2.271

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 184.634.757

INVESTIMENTO 184.634.757

1752.237 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exer 82.447.479

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.197.479

INVESTIMENTO 3.250.000

1750.248 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 8.392.447

INVESTIMENTO 8.392.447

1700.732 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 68.412.787

INVESTIMENTO 68.412.787

TOTAL ... 701.708.017

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.434.103

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.871.593

INVESTIMENTO 356.402.321

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 22.256.241

OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 122 0001 9041 8.000.000

26 122 0001 9041 0026 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DER- 99


DF-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 150

F 1 90 0 1500.100 8.000.000
26 846 0001 9001 900.000

26 846 0001 9001 6171 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE 99


PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO .
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 10

F 1 20 0 1500.100 100.000

F 3 20 0 1500.100 800.000
26 846 0001 9033 4.973.528

26 846 0001 9033 6972 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- 99


PAGAMENTO PASEP SOBRE RECEITAS E
REPASSES/TRANSFERÊNCIAS-DER-DF- PLANO PILOTO
.
- (-) 12

F 3 90 0 1500.100 3.429.863

F 3 90 0 1899.220 271.161

F 3 90 0 1752.237 1.272.504
26 846 0001 9050 600.000

26 846 0001 9050 0011 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


DIVERSAS - DER-DF- PLANO PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 600.000
28 846 0001 9001 150.000

28 846 0001 9001 6159 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS 99


SENTENÇAS - DER-DF- PLANO PILOTO .
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 10

F 1 20 0 1500.100 100.000

F 3 20 0 1500.100 50.000
28 846 0001 9093 340.000

28 846 0001 9093 0011 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 90.000

F 3 90 0 1752.237 100.000

Página 494 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 0001 9093 0012 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99
RESTITUIÇÕES-DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENT0S DE
MULTAS DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 300

F 3 90 0 1752.237 150.000
28 846 0001 9127 7.292.713

28 846 0001 9127 0074 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 7.292.713

6216 MOBILIDADE URBANA 403.809.762

ATIVIDADES
26 131 6216 8505 1.800.000

26 131 6216 8505 0006 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE 99


INSTITUCIONAL DER-DF- PLANO PILOTO .
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
500

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 3 90 0 1501.183 150.000

F 3 90 0 1752.237 200.000

F 3 91 0 1500.100 250.000

F 3 91 0 1501.183 250.000

F 3 91 0 1752.237 300.000
26 131 6216 8505 7904 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE 99
UTILIDADE PÚBLICA DER- DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
50

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1501.183 200.000

F 3 90 0 1752.237 200.000
26 451 6216 2886 10.000

26 451 6216 2886 0001 (***) CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM 99


RODOVIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1500.100 10.000
26 782 6216 2316 400.000

26 782 6216 2316 0001 (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 99


PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS
DO-DISTRITO FEDERAL
OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1501.183 200.000

F 3 90 0 1899.220 200.000

Página 495 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 782 6216 2885 3.600.000

26 782 6216 2885 0001 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- 99


LEVES E PESADOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) 162

F 3 90 0 1500.100 650.000

F 3 90 0 1501.183 1.000.000

F 3 90 0 1899.220 100.000

F 3 90 0 1752.237 1.850.000
26 782 6216 4039 21.076.684

26 782 6216 4039 0002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER- 99


DF-DISTRITO FEDERAL
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) 350

F 3 90 0 1500.100 6.630.000

F 3 90 0 1501.183 5.252.709

F 3 90 0 1899.220 700.000

F 3 90 0 1752.237 6.693.975

F 3 91 0 1500.100 900.000

F 3 91 0 1501.183 900.000
26 782 6216 4195 18.687.000

26 782 6216 4195 0001 (***) CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS-PREVENTIVA E 99


CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
RODOVIA CONSERVADA (KILOMETRO) 1500

F 3 90 0 1500.100 606.000

F 3 90 0 1501.183 5.850.000

F 3 90 0 1899.220 731.000

F 3 90 0 1752.237 11.500.000
26 782 6216 4993 2.488.000

26 782 6216 4993 0001 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 99


RODOVIÁRIAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
TAXA PAGA (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 3 90 0 1501.183 138.000

F 3 90 0 1899.220 150.000

F 3 91 0 1500.100 850.000

F 3 91 0 1501.183 950.000

F 3 91 0 1899.220 250.000

Página 496 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
26 451 6216 3090 51.000

26 451 6216 3090 0008 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- 99


EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) 20

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 453 6216 3126 50.044.447

26 453 6216 3126 0002 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE 99


COLETIVO DO EIXO NORTE-REGIÃO SUDOESTE - DER-
DISTRITO FEDERAL
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) 23

F 4 90 0 1500.100 10.001.000

F 4 90 0 1799.161 40.000.000

F 4 90 0 1750.248 42.447
26 453 6216 3126 0003 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE 99
COLETIVO DO EIXO NORTE-EIXO NORTE-DISTRITO
FEDERAL
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) 5

F 4 90 0 1500.100 1.000
26 543 6216 1230 51.000

26 543 6216 1230 0001 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE 99


DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
ÁREA RECUPERADA (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 782 6216 1142 4.580.000

26 782 6216 1142 0003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER- 99


DF- PLANO PILOTO .
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 20

F 4 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1756.217 600.000

F 4 90 0 1752.237 1.980.000
26 782 6216 1223 4.500.000

26 782 6216 1223 0003 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 99


PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-EM RODOVIAS
SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DISTRITO FEDERAL
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1750.248 4.500.000
26 782 6216 1226 1.646.816

Página 497 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 782 6216 1226 0001 (**) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE 99
INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO
FEDERAL
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)
20

F 3 90 0 1500.100 120.000

F 3 90 0 1501.183 817.140

F 3 90 0 1899.220 150.000

F 3 91 0 1501.183 508.676

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 782 6216 1347 4.360.019

26 782 6216 1347 0006 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA-CONSTRUÇÃO 99


PASSARELA - DER-DISTRITO FEDERAL
PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 500

F 4 90 0 1750.248 3.400.000

F 4 90 0 1700.732 960.019
26 782 6216 1475 106.283.807

26 782 6216 1475 1199 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E 99


MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL
RODOVIA RECUPERADA (KILOMETRO) 38

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1700.221 2.271

F 4 90 0 1701.231 85.958.218

F 4 90 0 1700.732 15.322.318

F 4 90 4 1754.135 5.000.000
26 782 6216 1968 100.000

26 782 6216 1968 0013 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1750.248 100.000
26 782 6216 3005 551.000

26 782 6216 3005 0004 (*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF-047 (EPAR)- 99


DISTRITO FEDERAL
RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) 3

F 4 90 0 1754.135 500.000
26 782 6216 3005 0015 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS--DISTRITO FEDERAL 99

RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) 10

F 4 90 0 1500.100 1.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 782 6216 3361 51.000

26 782 6216 3361 0004 CONSTRUÇÃO DE PONTES-DISTRITO FEDERAL- 99


DISTRITO FEDERAL
PONTE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 782 6216 3467 3.100.000

26 782 6216 3467 9549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LEVES E PESADOS - 99


DER-DF-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 20

F 4 90 0 1500.100 1.600.000

F 4 90 0 1501.183 1.500.000
26 782 6216 3711 571.000

26 782 6216 3711 0021 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DER - DF- 99


DISTRITO FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000
26 782 6216 3711 6161 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ESTUDOS 99
AMBIENTAIS-DISTRITO FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1752.237 500.000
26 782 6216 5745 73.451.311

26 782 6216 5745 0003 (**) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-- 99


DISTRITO FEDERAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA
(KILOMETRO) 21

F 4 90 0 1754.135 12.000.000

F 4 90 0 1701.231 40.500.359

F 4 90 0 1700.732 20.950.952
26 782 6216 5902 106.355.678

26 782 6216 5902 0011 (**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-CONSTRUÇÃO DE 99


VIADUTO - DER-DISTRITO FEDERAL
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 7400

F 4 90 0 1754.135 17.000.000

F 4 90 0 1701.231 58.176.180

Página 499 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1700.732 31.179.498
28 782 6216 3005 51.000

28 782 6216 3005 0012 (*) AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS-DF 140- SÃO 99


SEBASTIÃO
RODOVIA AMPLIADA (KILOMETRO) 15

F 4 90 0 1500.100 1.000

F 4 90 0 1750.248 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 43.490.000

ATIVIDADES
26 782 6217 2460 1.200.000

26 782 6217 2460 0001 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DF- 99


DISTRITO FEDERAL
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1752.237 1.200.000
26 782 6217 2541 33.590.000

26 782 6217 2541 0001 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DER- 99


DF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1752.237 24.250.000

F 3 91 0 1500.100 10.000

F 3 91 0 1752.237 2.000.000
26 782 6217 2541 0004 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO 99
AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -
DER-DF-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1752.237 6.320.000

F 4 90 0 1752.237 1.000.000
26 782 6217 2904 1.200.000

26 782 6217 2904 0001 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO- 05


DER-DF- SOBRADINHO
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1752.237 1.200.000
26 782 6217 4197 6.000.000

26 782 6217 4197 0001 (***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA- 99


HORIZONTAL E VERTICAL - PREVENTIVA E
CORRETIVA-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (METRO
QUADRADO) 10000

F 3 90 0 1501.183 3.000.000

F 3 90 0 1752.237 3.000.000

Página 500 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 782 6217 4198 1.500.000

26 782 6217 4198 0002 (***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA- 99


PREVENTIVA E CORRETIVA - DER-DF-DISTRITO
FEDERAL
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) 700

F 3 90 0 1752.237 1.500.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 232.152.014

ATIVIDADES
26 122 8216 8502 143.341.390

26 122 8216 8502 0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-DF- PLANO PILOTO 99


.
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1712

F 1 90 0 1500.100 115.784.770

F 1 90 0 1899.220 556.620

F 1 91 0 1500.100 27.000.000
26 122 8216 8504 31.699.381

26 122 8216 8504 0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER-DF- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 936

F 3 90 0 1500.100 31.699.381
26 122 8216 8517 38.153.184

26 122 8216 8517 0014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.830.000

F 3 90 0 1501.183 1.950.184

F 3 90 0 1752.237 9.123.000

F 4 90 0 1752.237 20.000
26 122 8216 8517 9672 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
DE PRÓPRIOS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 11.180.000

F 3 90 0 1501.183 8.050.000

F 3 90 0 1899.220 1.960.000

F 3 90 0 1752.237 3.490.000

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1501.183 300.000

F 4 90 0 1752.237 50.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 126 8216 2557 12.708.000

26 126 8216 2557 2569 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.784.000

F 3 90 0 1501.183 5.976.000

F 3 90 0 1752.237 3.948.000
26 128 8216 4088 550.000

26 128 8216 4088 0019 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-DF-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 3 90 0 1501.183 100.000

F 3 90 0 1752.237 400.000
26 451 8216 2396 4.500.000

26 451 8216 2396 5323 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DER-DF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 4.000.000

F 3 90 0 1501.183 500.000

PROJETOS
26 126 8216 1471 1.200.059

26 126 8216 1471 0022 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER- 99


DF-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 800.000

F 4 90 0 1899.220 200.059

F 4 90 0 1752.237 200.000

TOTAL - FISCAL 701.708.017

TOTAL - GERAL 701.708.017


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 600.230.614


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

26 TRANSPORTE. 600.230.614
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 246.681.189

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 4.310.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 150.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 400.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 13.352.000

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 323.135.846

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.200.579


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.200.579

6209 INFRAESTRUTURA 1.000

6210 MEIO AMBIENTE 1.000

6216 MOBILIDADE URBANA 327.925.846

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 260.102.189


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 273.019.015

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 211.656.913

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.362.102

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 41.725.341

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.725.341

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 97.359.129

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.036.890

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.027.239

INVESTIMENTO 9.295.000

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 188.127.129

INVESTIMENTO 188.127.129

TOTAL ... 600.230.614

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.693.803

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.114.682

INVESTIMENTO 197.422.129

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 12.200.579

OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 846 0001 9001 9.663.689

26 846 0001 9001 0002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 5.865.498

F 3 90 0 1899.220 3.798.191
26 846 0001 9050 1.036.890

26 846 0001 9050 0089 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1899.220 1.036.890
26 846 0001 9093 1.500.000

26 846 0001 9093 0055 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 6050

F 3 90 0 1899.220 1.500.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.000

PROJETOS
26 451 6209 1110 1.000

26 451 6209 1110 0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESPESAS 99


DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 3337

F 4 90 0 1899.220 1.000

6210 MEIO AMBIENTE 1.000

PROJETOS
26 541 6210 3210 1.000

26 541 6210 3210 3894 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ- 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.220 1.000

6216 MOBILIDADE URBANA 327.925.846

ATIVIDADES
26 128 6216 4088 90.000

Página 504 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 128 6216 4088 0061 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- 99
ÁGUAS CLARAS
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 287

F 3 90 0 1899.220 90.000
26 131 6216 8505 100.000

26 131 6216 8505 7909 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE 99


UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
4

F 3 90 0 1899.220 100.000
26 451 6216 2316 10.000

26 451 6216 2316 0004 (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 99


PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO
FEDERAL
OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA (UNIDADE)
55

F 3 90 0 1899.220 10.000
26 453 6216 2756 134.356.717

26 453 6216 2756 6137 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 99


FERROVIÁRIO-DF
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE) 122455

F 3 90 0 1500.100 37.280.294

F 3 90 0 1501.183 41.725.341

F 3 90 0 1899.220 53.351.082

F 4 90 0 1899.220 2.000.000

PROJETOS
26 122 6216 3983 250.000

26 122 6216 3983 6077 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS- 99


METRÔ-DISTRITO FEDERAL
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1899.220 250.000
26 451 6216 1347 330.000

26 451 6216 1347 9499 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE 99


A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE
PASSARELA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 240

F 4 90 0 1899.220 330.000
26 451 6216 3087 4.011.000

26 451 6216 3087 0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ- 99


DISTRITO FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 39198

F 4 90 0 1899.220 4.011.000
26 453 6216 1816 640.000

Página 505 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 453 6216 1816 0001 (**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- 99
DISTRITO FEDERAL
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO
QUADRADO) 400

F 4 90 0 1899.220 640.000
26 453 6216 3007 163.009.704

26 453 6216 3007 0003 (*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO 99


FEDERAL
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KILOMETRO) 1

F 4 90 0 1700.232 163.009.704
26 453 6216 3277 25.117.425

26 453 6216 3277 0001 (**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1700.232 25.117.425
26 453 6216 3711 10.000

26 453 6216 3711 0001 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS 99


DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 5

F 4 90 0 1899.220 10.000
26 453 6216 5002 1.000

26 453 6216 5002 0001 (**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA 99


METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 37800

F 4 90 0 1899.220 1.000

8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 260.102.189

ATIVIDADES
26 122 8216 8502 205.791.415

26 122 8216 8502 6139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1250

F 1 90 0 1500.100 205.791.415
26 122 8216 8504 27.699.774

26 122 8216 8504 6138 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- 99


ÁGUAS CLARAS
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 3617

F 3 90 0 1500.100 24.081.808

F 3 90 0 1899.220 3.617.966
26 122 8216 8517 12.940.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
26 122 8216 8517 6137 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 11.240.000

F 3 91 0 1899.220 1.400.000

F 4 90 0 1899.220 300.000
26 126 8216 2557 1.310.000

26 126 8216 2557 2577 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1899.220 1.310.000
26 128 8216 4088 60.000

26 128 8216 4088 0020 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 115

F 3 90 0 1899.220 60.000
26 131 8216 8505 300.000

26 131 8216 8505 6131 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE 99


INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
14

F 3 90 0 1899.220 185.000

F 3 91 0 1899.220 115.000
26 451 8216 2396 9.000.000

26 451 8216 2396 5286 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 57

F 3 90 0 1899.220 9.000.000

PROJETOS
26 126 8216 1471 3.000.000

26 126 8216 1471 2497 (**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


METRÔ- ÁGUAS CLARAS
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1899.220 1.000.000

F 4 90 0 1899.220 2.000.000
26 453 8216 3903 1.000

26 453 8216 3903 0070 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS 99

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 11090

F 4 90 0 1899.220 1.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - FISCAL 600.230.614

TOTAL - GERAL 600.230.614


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 53.983.165


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 53.848.960

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 134.205


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 15.023.320

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 300.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 5.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 150.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.600.000

695 TURISMO 34.120.640

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 734.205


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 734.205

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 34.120.640

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.978.320


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 53.910.072

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.876.654

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.083.418

INVESTIMENTO 5.950.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 42.389

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.389

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 8.776

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.776

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 21.928

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.928

TOTAL ... 53.983.165

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.876.654

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.156.511

INVESTIMENTO 5.950.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 53.983.165


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 53.848.960

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 134.205


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 15.023.320

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 300.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 5.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 150.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.600.000

695 TURISMO 34.120.640

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 734.205


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 734.205

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 34.120.640

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.978.320


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 53.910.072

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.876.654

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.083.418

INVESTIMENTO 5.950.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 42.389

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.389

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 8.776

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.776

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 21.928

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.928

TOTAL ... 53.983.165

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.876.654

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.156.511

INVESTIMENTO 5.950.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 734.205

OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 846 0001 9041 200.000

23 846 0001 9041 0117 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 200.000
23 846 0001 9050 400.000

23 846 0001 9050 0086 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 5

F 1 90 0 1500.100 400.000
28 846 0001 9093 50.000

28 846 0001 9093 0053 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 50.000
28 846 0001 9127 84.205

28 846 0001 9127 0006 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 84.205

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 34.120.640

ATIVIDADES
23 695 6207 4199 10.000.000

23 695 6207 4199 0002 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO 99


DESTINO TURÍSTICO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 50 0 1500.100 3.000.000

F 3 90 0 1500.100 7.000.000
23 695 6207 4200 1.000.000

23 695 6207 4200 0002 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

PROJETOS
23 695 6207 3213 2.000.000

Página 511 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
23 695 6207 3213 0005 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 99
TURISMO--DISTRITO FEDERAL
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 1.000.000

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
23 695 6207 3678 3.000.000

23 695 6207 3678 0174 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 3.000.000
23 695 6207 3854 1.200.000

23 695 6207 3854 0001 Modernização de Equipamentos Turísticos--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 4 90 0 1500.100 1.200.000
23 695 6207 3936 4.000.000

23 695 6207 3936 0003 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO . 01

PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 4.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 695 6207 9085 12.920.640

23 695 6207 9085 0008 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99


TURÍSTICOS-APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DO
TURISMO NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 12.920.640

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 150.000

ATIVIDADES
23 421 6217 2426 150.000

23 421 6217 2426 0060 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5

F 3 91 0 1500.100 150.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 18.978.320

ATIVIDADES
23 122 8207 8502 9.192.449

Página 512 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
23 122 8207 8502 0087 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 8.712.449

F 1 91 0 1500.100 480.000
23 122 8207 8504 828.871

23 122 8207 8504 0075 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 828.871
23 122 8207 8517 5.002.000

23 122 8207 8517 0121 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES
GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.800.000
23 122 8207 8517 0123 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.573.907

F 3 90 0 1753.111 42.389

F 3 90 0 1899.120 8.776

F 3 90 0 1501.183 21.928

F 3 91 0 1500.100 5.000

F 4 90 0 1500.100 550.000
23 126 8207 2557 200.000

23 126 8207 2557 0076 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
23 128 8207 4088 50.000

23 128 8207 4088 0042 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 50.000
23 131 8207 8505 5.000

23 131 8207 8505 0044 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO
DESTINO TURÍSTICO - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO
TURISMO-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 27000 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:27101 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1500.100 5.000
23 451 8207 2396 500.000

23 451 8207 2396 0062 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-
EDIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000

PROJETOS
23 126 8207 1471 100.000

23 126 8207 1471 0056 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 100.000
23 451 8207 3903 3.100.000

23 451 8207 3903 0072 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO . 99

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 2000

F 3 90 0 1500.100 3.000.000

F 4 90 0 1500.100 100.000

TOTAL - FISCAL 53.983.165

TOTAL - GERAL 53.983.165


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 218.727.796


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 8.178.058

15 URBANISMO. 111.295.155

16 HABITAÇÃO. 91.121.138

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 8.133.445


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 1.128.058

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 97.822.940

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. 3.500.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 5.192.764

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 8.858.952

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 120.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 220.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 215.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.354.650

482 HABITAÇÃO URBANA 53.181.987

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 8.133.445


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 9.261.503

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 111.031.694

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 565.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 97.869.599


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 119.738.349

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.605.897

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.369.688

INVESTIMENTO 5.762.764

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 5.134

INVESTIMENTO 5.134

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 22.543

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.543

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 533.702

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 533.702

Página 515 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 44.019.094

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.000

INVESTIMENTO 41.019.094

1799.168 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 7.975.376

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850.000

INVESTIMENTO 7.125.376

1799.169 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 7.836.413

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000

INVESTIMENTO 7.426.413

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 114.282

INVESTIMENTO 114.282

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 5.346.321

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.346.321

INVESTIMENTO 3.000.000

1799.185 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 310.016

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.016

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 11.804.222

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.204.222

INVESTIMENTO 5.600.000

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 16.837.000

INVESTIMENTO 16.837.000

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 4.185.344

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.185.344

TOTAL ... 218.727.796

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.605.897

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.231.836

INVESTIMENTO 86.890.063

Página 516 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO


UNIDADE:
FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 71.419.998


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO. 63.436.553

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 7.983.445


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 61.756.553

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 90.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 20.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 215.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.355.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 7.983.445


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 7.983.445

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 1.345.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 215.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 61.876.553


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 70.625.362

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.495.019

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.970.343

INVESTIMENTO 160.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 22.543

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.543

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 533.702

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 533.702

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 238.391

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.391

TOTAL ... 71.419.998

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.495.019

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.764.979

INVESTIMENTO 160.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO


UNIDADE:
FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 7.983.445

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 3.000.000

28 846 0001 9041 0055 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 29

F 1 90 0 1500.100 3.000.000
28 846 0001 9050 1.800.000

28 846 0001 9050 0052 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 141

F 1 90 0 1500.100 1.800.000
28 846 0001 9093 1.626.000

28 846 0001 9093 0085 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-A TERCEIROS-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.626.000
28 846 0001 9127 1.557.445

28 846 0001 9127 0002 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR- ATIVO- DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.557.445

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 1.345.000

ATIVIDADES
15 451 6208 2579 1.344.000

15 451 6208 2579 0015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 1.344.000
15 451 6208 4142 1.000

15 451 6208 4142 0003 (*) OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO 99


FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 215.000

ATIVIDADES
15 421 6217 2426 215.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO


UNIDADE:
FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 421 6217 2426 0021 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 8

F 3 91 0 1500.100 215.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 61.876.553

ATIVIDADES
15 122 8208 8502 55.137.574

15 122 8208 8502 6982 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 521

F 1 90 0 1500.100 47.137.574

F 1 91 0 1500.100 8.000.000
15 122 8208 8504 3.675.310

15 122 8208 8504 7010 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 562

F 3 90 0 1500.100 3.675.310
15 122 8208 8517 2.943.669

15 122 8208 8517 0131 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.049.033

F 3 90 0 1753.111 22.543

F 3 90 0 1899.120 533.702

F 3 90 0 1501.183 238.391

F 4 90 0 1500.100 100.000
15 126 8208 2557 30.000

15 126 8208 2557 0018 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000
15 128 8208 4088 20.000

15 128 8208 4088 0047 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 300

F 3 90 0 1500.100 20.000
15 451 8208 2396 10.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO


UNIDADE:
FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 8208 2396 5320 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
15 126 8208 1471 60.000

15 126 8208 1471 0057 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SEDUH-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 60.000

TOTAL - FISCAL 71.419.998

TOTAL - GERAL 71.419.998


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 131.017.599


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 8.178.058

15 URBANISMO. 32.245.952

16 HABITAÇÃO. 90.443.589

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 150.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 1.128.058

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 36.066.387

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. 3.500.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 5.102.764

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 8.408.952

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 100.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 220.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.837.000

482 HABITAÇÃO URBANA 52.504.438

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 150.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.278.058

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 94.396.495

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 350.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 34.993.046


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 49.112.987

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.110.878

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.399.345

INVESTIMENTO 5.602.764

1754.135 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Ex 44.019.094

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.000

INVESTIMENTO 41.019.094

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 5.058.952

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.058.952

INVESTIMENTO 3.000.000

Página 521 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 11.804.222

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.204.222

INVESTIMENTO 5.600.000

1701.231 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 16.837.000

INVESTIMENTO 16.837.000

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 4.185.344

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.185.344

TOTAL ... 131.017.599

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.110.878

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.847.863

INVESTIMENTO 72.058.858

Página 522 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.278.058

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 061 0001 9001 1.128.058

04 061 0001 9001 6181 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 100

F 1 90 0 1500.100 500.000

F 3 90 0 1500.100 619.941

F 3 90 0 1899.220 8.117
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 7026 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- 99


DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 50.000

28 846 0001 9093 0015 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 50.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 94.396.495

ATIVIDADES
15 127 6208 4011 8.408.952

15 127 6208 4011 0003 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL- 99


CODHAB-DISTRITO FEDERAL
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) 25000

F 3 90 0 1500.100 5.250.000

F 3 90 0 1501.183 1.058.952

F 3 90 0 1899.220 2.000.000

F 3 91 0 1500.100 100.000
16 122 6208 4045 6.146.105

16 122 6208 4045 0005 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO 99


PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 5.450.000

F 3 90 0 1899.220 696.105

PROJETOS
04 123 6208 5035 3.500.000

Página 523 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 123 6208 5035 0001 RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE 99
COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-
CODHAB-DISTRITO FEDERAL
CONTRATO NOVADO (UNIDADE) 12500

F 3 90 0 1501.183 1.000.000

F 3 90 0 1899.220 2.500.000
15 451 6208 1110 23.837.000

15 451 6208 1110 9565 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB- 99


DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1583400

F 4 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1501.183 2.000.000

F 4 90 0 1899.220 3.000.000

F 4 90 0 1701.231 16.837.000
16 482 6208 1213 43.019.094

16 482 6208 1213 0001 (*) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- 09


CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS -
CODHAB - SOL NASCENTE- CEILÂNDIA
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 420

F 4 90 3 1754.135 41.019.094
16 482 6208 1213 0906 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- 99
CODHAB-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 420

F 4 90 0 1899.220 2.000.000
16 482 6208 3010 8.185.344

16 482 6208 3010 0001 (*) REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM 99


HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO
SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) 17000

F 3 90 0 1754.135 3.000.000

F 3 90 0 1700.232 4.185.344

F 3 90 3 1500.100 1.000.000
16 482 6208 3571 1.000.000

16 482 6208 3571 0001 MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL 99

PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1899.220 1.000.000
16 482 6208 3678 300.000

Página 524 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
16 482 6208 3678 0152 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 300.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 350.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 350.000

04 122 6217 2426 8475 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 350.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 34.993.046

ATIVIDADES
04 122 8208 2551 600.000

04 122 8208 2551 0002 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E 99


DOCUMENTOS-DF-DISTRITO FEDERAL
ACERVO ATUALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000

F 4 90 0 1899.220 100.000
04 128 8208 4088 100.000

04 128 8208 4088 0073 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 15

F 3 90 0 1500.100 100.000
16 122 8208 2396 600.000

16 122 8208 2396 5319 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 600.000
16 122 8208 8502 15.510.878

16 122 8208 8502 8708 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 265

F 1 90 0 1500.100 15.510.878
16 122 8208 8504 3.719.404

16 122 8208 8504 9547 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 265

F 3 90 0 1500.100 3.719.404

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
16 122 8208 8517 6.640.000

16 122 8208 8517 9625 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.640.000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
16 131 8208 8505 220.000

16 131 8208 8505 8675 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE 99


INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 91 0 1500.100 200.000
16 131 8208 8505 8723 PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


1

F 3 90 0 1500.100 20.000

PROJETOS
04 122 8208 3903 2.500.000

04 122 8208 3903 0060 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DF-DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 15000

F 4 90 0 1500.100 2.000.000

F 4 90 0 1899.220 500.000
16 126 8208 1471 5.102.764

16 126 8208 1471 0064 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.500.000

F 4 90 0 1500.100 602.764

F 4 90 0 1501.183 1.000.000

TOTAL - FISCAL 131.017.599

TOTAL - GERAL 131.017.599


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 16.121.805


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO. 15.521.805

16 HABITAÇÃO. 600.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 450.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15.071.805

482 HABITAÇÃO URBANA 600.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 15.121.805

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.000.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1799.168 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 7.975.376

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850.000

INVESTIMENTO 7.125.376

1799.169 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 7.836.413

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000

INVESTIMENTO 7.426.413

1799.185 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 310.016

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.016

TOTAL ... 16.121.805

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.570.016

INVESTIMENTO 14.551.789

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 15.121.805

ATIVIDADES
15 127 6208 2402 50.000

15 127 6208 2402 0002 MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO 99


DISTRITO FEDERAL-SEGETH-DISTRITO FEDERAL
ÁREA BENEFICIADA (HECTARE) 10

F 3 90 0 1799.168 50.000
15 451 6208 2579 10.000

15 451 6208 2579 0016 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.169 10.000
16 482 6208 4045 600.000

16 482 6208 4045 0007 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1799.168 600.000

PROJETOS
15 127 6208 3678 400.000

15 127 6208 3678 0003 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEGETH-DISTRITO 99


FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1799.169 400.000
15 451 6208 1471 1.000.000

15 451 6208 1471 0009 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E
HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1799.169 1.000.000
15 451 6208 1968 310.016

15 451 6208 1968 0008 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEGETH-DISTRITO 99


FEDERAL
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1799.185 310.016
15 451 6208 3089 12.451.789

15 451 6208 3089 0001 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 99


URBANOS-SEGETH-DISTRITO FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 45000

F 4 90 0 1799.168 7.025.376

F 4 90 0 1799.169 5.426.413

Página 528 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6208 3941 100.000

15 451 6208 3941 7290 REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO 99


DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10

F 4 90 0 1799.168 100.000
15 451 6208 5006 200.000

15 451 6208 5006 0001 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM 99


PARCELAMENTOS-REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIAS-
DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
50000

F 3 90 0 1799.168 200.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.000.000

ATIVIDADES
15 451 8208 2557 500.000

15 451 8208 2557 0091 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-Plano de
Desenvolvimento Local Urbano - PDL-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1799.169 500.000

PROJETOS
15 451 8208 1471 500.000

15 451 8208 1471 0010 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


SEGETH-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1799.169 500.000

TOTAL - FISCAL 16.121.805

TOTAL - GERAL 16.121.805


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28905 FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 168.394


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

15 URBANISMO. 90.845

16 HABITAÇÃO. 77.549
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 90.845

482 HABITAÇÃO URBANA 77.549


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 168.394


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1755.107 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç 5.134

INVESTIMENTO 5.134

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 114.282

INVESTIMENTO 114.282

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 48.978

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.978

TOTAL ... 168.394

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.978

INVESTIMENTO 119.416

Página 530 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28905 FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 168.394

ATIVIDADES
16 482 6208 4025 16.326

16 482 6208 4025 0001 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE 99


LOCAÇÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 16.326
16 482 6208 4045 16.326

16 482 6208 4045 0004 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 16.326

PROJETOS
15 451 6208 3089 28.570

15 451 6208 3089 5192 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 99


URBANOS--DISTRITO FEDERAL
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1759.170 28.570
15 451 6208 5006 62.275

15 451 6208 5006 2915 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM 99


PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
100

F 4 90 0 1755.107 5.134

F 4 90 0 1759.170 57.141
16 482 6208 3571 28.571

16 482 6208 3571 0004 MELHORIAS HABITACIONAIS-DISTRITO FEDERAL- 99


DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1759.170 28.571
16 482 6208 3711 16.326

16 482 6208 3711 0018 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-Plano de 99


Desenvolvimento Local - PDL-DISTRITO FEDERAL
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 16.326

TOTAL - FISCAL 168.394

Página 531 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:28905 FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 168.394


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 173.636.513


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 18.384.448

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 300.000

27 DESPORTO E LAZER. 153.495.866

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.456.199


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 18.494.565

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 275.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 23.201.588

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.000

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 8.214.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 121.277.862

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.823.498


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.823.498

6206 ESPORTE E LAZER 129.213.955

6211 DIREITOS HUMANOS 23.201.588

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 19.097.472


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 88.634.803

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.478.589

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.156.214

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.711.399

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.711.399

1799.125 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 30.023.255

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.423.255

INVESTIMENTO 12.600.000

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 51.940.576

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.940.576

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 415.117

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.117

Página 533 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 911.363

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 911.363

TOTAL ... 173.636.513

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.478.589

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.557.924

INVESTIMENTO 12.600.000

Página 534 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 143.020.234


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 17.884.448

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 300.000

27 DESPORTO E LAZER. 123.379.587

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.456.199


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 17.579.448

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 265.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 23.201.588

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.000

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.214.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 96.586.700

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.823.498


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.823.498

6206 ESPORTE E LAZER 99.800.700

6211 DIREITOS HUMANOS 23.201.588

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.894.448


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 88.634.803

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.478.589

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.156.214

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.711.399

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.711.399

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 51.940.576

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.940.576

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 733.456

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733.456

TOTAL ... 143.020.234

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.478.589

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.541.645

Página 535 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.823.498

OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 846 0001 9041 367.299

27 846 0001 9041 0003 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 19

F 1 90 0 1500.100 367.299
28 846 0001 9050 1.335.964

28 846 0001 9050 6992 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.335.964
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0050 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9127 110.235

28 846 0001 9127 0003 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 110.235

6206 ESPORTE E LAZER 99.800.700

ATIVIDADES
27 811 6206 2631 1.000.000

27 811 6206 2631 0002 APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-UNIDADES 99


ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL
ATLETA APOIADO (UNIDADE) 4000

F 3 90 0 1500.100 1.000.000
27 812 6206 4090 100.000

27 812 6206 4090 0187 APOIO A EVENTOS-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS- 99


DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000
27 812 6206 4091 52.985.576

27 812 6206 4091 0003 APOIO A PROJETOS - Projeto Educador Esportivo 99


Voluntário - EVV - DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 925.000

Página 536 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 812 6206 4091 5842 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO APOIADO (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1700.132 51.940.576

F 3 90 4 1500.100 120.000
27 812 6206 4170 12.451.299

27 812 6206 4170 0006 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CENTROS 99


OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 5.504.564

F 3 90 0 1899.120 1.711.399
27 812 6206 4170 0007 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO 99
FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 4.501.880

F 3 90 0 1501.183 733.456

PROJETOS
27 812 6206 1079 10.000

27 812 6206 1079 0008 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- 99


DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 10.000
27 812 6206 3048 10.000

27 812 6206 3048 0021 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DESPORTIVOS E 99


LAZER-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 10.000
27 812 6206 3596 10.000

27 812 6206 3596 0012 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA- 99


DESPORTIVAS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
1

F 3 90 0 1500.100 10.000
27 812 6206 3678 100.000

27 812 6206 3678 3979 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS, 99


DESPORTIVOS E DE LAZER-DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 811 6206 9084 2.214.000

Página 537 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 811 6206 9084 0003 CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL 99

BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1752

F 3 90 0 1500.100 2.214.000
27 812 6206 9080 30.919.825

27 812 6206 9080 0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99


ESPORTIVOS-APOIO PEDAGÓGICO E PRÁTICAS
ESPORTIVAS NOS CENTROS OLÍMPICOS E
PARALÍMPICOS DO-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 4

F 3 50 0 1500.100 30.000.000
27 812 6206 9080 0009 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99
ESPORTIVOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER NO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 2

F 3 50 0 1500.100 919.825

6211 DIREITOS HUMANOS 23.201.588

ATIVIDADES
27 243 6211 2794 23.201.588

27 243 6211 2794 0018 ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO 99


FEDERAL - OCA
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 1800

F 3 90 0 1500.100 23.201.588

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.000

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 300.000

14 421 6217 2426 8474 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 15

F 3 91 0 1500.100 300.000

8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.894.448

ATIVIDADES
04 122 8206 2619 29.999

04 122 8206 2619 0001 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - Programa 99


de Qualidade de Vida no Trabalho - SEL - DISTRITO
FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 240

F 3 90 0 1500.100 29.999
04 122 8206 8502 15.665.091

Página 538 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8206 8502 6983 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 240

F 1 90 0 1500.100 15.161.792

F 1 91 0 1500.100 503.299
04 122 8206 8504 1.404.358

04 122 8206 8504 6975 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 240

F 3 90 0 1500.100 1.404.358
04 122 8206 8517 470.000

04 122 8206 8517 0003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 470.000
04 126 8206 2557 165.000

04 126 8206 2557 2571 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 165.000
04 128 8206 4088 50.000

04 128 8206 4088 0030 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 50.000
27 122 8206 2396 10.000

27 122 8206 2396 5393 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 126 8206 1471 100.000

04 126 8206 1471 2488 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

TOTAL - FISCAL 143.020.234

Página 539 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 143.020.234


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 540 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 30.616.279


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 500.000

27 DESPORTO E LAZER. 30.116.279


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 915.117

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 10.000

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 5.000.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.691.162


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6206 ESPORTE E LAZER 29.413.255

8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.203.024


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1799.125 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício 30.023.255

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.423.255

INVESTIMENTO 12.600.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 415.117

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.117

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 177.907

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.907

TOTAL ... 30.616.279

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.016.279

INVESTIMENTO 12.600.000

Página 541 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6206 ESPORTE E LAZER 29.413.255

ATIVIDADES
27 811 6206 2631 4.000.000

27 811 6206 2631 0005 APOIO AO COMPETE BRASÍLIA-FUNDO DE APOIO AO 99


ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
ATLETA APOIADO (UNIDADE) 500

F 3 90 0 1799.125 4.000.000
27 812 6206 2024 2.600.000

27 812 6206 2024 5832 APOIO AO DESPORTO E LAZER-EDUCACIONAL 99


OLÍMPICO E PARALIMPICO-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1799.125 2.600.000
27 812 6206 4091 2.113.255

27 812 6206 4091 5844 APOIO A PROJETOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- 99


DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1799.125 2.113.255
27 812 6206 4170 2.000.000

27 812 6206 4170 0009 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE 99


APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1799.125 2.000.000

PROJETOS
27 812 6206 1079 5.600.000

27 812 6206 1079 0026 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-FUNDO DE 99


APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 3

F 4 90 0 1799.125 5.600.000
27 812 6206 3048 9.000.000

27 812 6206 3048 0002 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO 99


FEDERAL
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 60

F 3 90 0 1799.125 2.000.000

F 4 90 0 1799.125 7.000.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 811 6206 9084 1.000.000

Página 542 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 811 6206 9084 0006 CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-FUNDO DE APOIO AO 99
ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1500

F 3 90 0 1799.125 1.000.000
27 812 6206 9080 3.100.000

27 812 6206 9080 0003 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS 99


ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 8

F 3 50 0 1799.125 3.000.000

F 3 90 0 1501.183 100.000

8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.203.024

ATIVIDADES
04 122 8206 8517 500.000

04 122 8206 8517 0011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1799.125 500.000
27 122 8206 4220 415.117

27 122 8206 4220 0024 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO 01


AO ESPORTE- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 9

F 3 90 0 1759.171 415.117
27 812 8206 4030 277.907

27 812 8206 4030 0003 ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DE APOIO AO 99


ESPORTE-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1799.125 200.000

F 3 90 0 1501.183 77.907

PROJETOS
27 126 8206 1471 10.000

27 126 8206 1471 5890 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FUNDO DE APOIO AO ESPORTE- PLANO PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1799.125 10.000

TOTAL - FISCAL 30.616.279

Página 543 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 34000 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:34902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 30.616.279


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 544 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 166.164.406


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.748.537

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 153.465.057

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 109.391

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.841.421


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 25.091.845

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.750.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 870.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 550.000

364 ENSINO SUPERIOR 31.118

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 90.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 108.140.631

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 27.540.000

695 TURISMO 109.391

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.841.421


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.841.421

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 135.981.749

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 90.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 28.251.236


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 29.683.977

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.240.930

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.243.047

INVESTIMENTO 200.000

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 131.443.477

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.120.000

INVESTIMENTO 23.323.477

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 605

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 6.954

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.954

Página 545 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.239

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.239

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 709.554

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 709.554

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 4.316.600

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.600

INVESTIMENTO 3.400.000

TOTAL ... 166.164.406

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.240.930

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.999.999

INVESTIMENTO 26.923.477

Página 546 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.803.950


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.748.537

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 3.900.000

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS. 109.391

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.046.022


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.298.537

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 370.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 80.000

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 3.900.000

695 TURISMO 109.391

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.046.022


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.046.022

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.170.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 80.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.507.928


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 15.793.152

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.690.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.902.621

INVESTIMENTO 200.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 605

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 6.954

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.954

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.239

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.239

TOTAL ... 15.803.950

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.690.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.913.419

INVESTIMENTO 200.000

Página 547 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.046.022

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 100.000

28 846 0001 9041 0136 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 13

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9050 900.000

28 846 0001 9050 0107 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 900.000
28 846 0001 9093 3.000

28 846 0001 9093 0084 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 3.000
28 846 0001 9127 43.022

28 846 0001 9127 0011 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 43.022

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.170.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4090 270.000

04 122 6207 4090 0188 APOIO A EVENTOS-Apoio a Eventos - SECTI-DISTRITO 99


FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 270.000
19 573 6207 2998 3.900.000

19 573 6207 2998 0002 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-Manutenção do 01


Planetário- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.900.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 80.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 80.000

Página 548 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 0076 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1500.100 80.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.507.928

ATIVIDADES
04 122 8207 8502 7.647.509

04 122 8207 8502 0114 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE 99


PESSOAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 125

F 1 90 0 1500.100 7.417.509

F 1 91 0 1500.100 230.000
04 122 8207 8504 820.230

04 122 8207 8504 0097 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 125

F 3 90 0 1500.100 820.230
04 122 8207 8517 1.560.798

04 122 8207 8517 0166 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 1.342.000

F 3 90 0 1753.111 605

F 3 90 0 1899.120 6.954

F 3 90 0 1501.183 3.239

F 3 91 0 1500.100 8.000

F 4 90 0 1500.100 200.000
04 128 8207 4088 370.000

04 128 8207 4088 0087 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE 99


SERVIDORES-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 370.000
23 695 8207 2396 109.391

23 695 8207 2396 0090 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 109.391

Página 549 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - FISCAL 15.803.950

TOTAL - GERAL 15.803.950


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 550 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 150.350.456


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 149.555.057

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 795.399


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 14.783.308

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.750.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 500.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 550.000

364 ENSINO SUPERIOR 31.118

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 108.140.631

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 23.640.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 795.399


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 795.399

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 131.811.749

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 10.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.733.308


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 13.880.825

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.550.399

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.330.426

1501.100 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 131.443.477

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.120.000

INVESTIMENTO 23.323.477

1700.221 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 709.554

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 709.554

1700.232 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 4.316.600

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.600

INVESTIMENTO 3.400.000

TOTAL ... 150.350.456

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.550.399

Página 551 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.076.580

INVESTIMENTO 26.723.477

Página 552 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 795.399

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 300.000

28 846 0001 9001 0031 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 12

F 3 20 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9033 70.000

28 846 0001 9033 0016 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- 99


DISTRITO FEDERAL
- (-) 12

F 3 90 0 1500.100 70.000
28 846 0001 9041 100.000

28 846 0001 9041 0125 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9050 136.400

28 846 0001 9050 0096 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 136.400
28 846 0001 9093 50.000

28 846 0001 9093 0004 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1501.100 50.000
28 846 0001 9127 138.999

28 846 0001 9127 0078 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 138.999

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 131.811.749

ATIVIDADES
19 364 6207 4067 31.118

19 364 6207 4067 0001 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA--DISTRITO 99


FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 31.118

Página 553 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
19 571 6207 6026 94.535.631

19 571 6207 6026 0012 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO 99


DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1501.100 57.110.000

F 4 90 0 1501.100 18.918.477
19 571 6207 6026 0014 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO 99
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-
CONVÊNIOS E ACORDOS CNPQ/CONFAP-DISTRITO
FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 6.500.000

F 3 90 0 1501.100 5.941.000

F 3 90 0 1700.221 709.554

F 3 90 0 1700.232 916.600

F 4 90 0 1501.100 1.040.000

F 4 90 0 1700.232 3.400.000
19 573 6207 2786 12.200.000

19 573 6207 2786 0009 DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- 99


MOBILIDADE, ORGANIZAÇÃO E PATROCÍNIO DE
EVENTOS-DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1501.100 12.200.000

PROJETOS
19 571 6207 1968 105.000

19 571 6207 1968 0065 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1501.100 105.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
19 571 6207 9083 13.500.000

19 571 6207 9083 0010 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO--DISTRITO 99


FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1501.100 13.500.000
19 573 6207 9118 11.440.000

19 573 6207 9118 0001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO 99


CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA--DISTRITO FEDERAL
PROJETO APOIADO (UNIDADE) 10

F 3 50 0 1501.100 900.000

Página 554 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 60 0 1501.100 7.940.000

F 4 50 0 1501.100 100.000

F 4 60 0 1501.100 2.500.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 10.000

ATIVIDADES
19 421 6217 2426 10.000

19 421 6217 2426 8559 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 3

F 3 91 0 1501.100 10.000

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.733.308

ATIVIDADES
19 122 8207 8502 6.175.000

19 122 8207 8502 0102 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 5.475.000

F 1 91 0 1500.100 700.000
19 122 8207 8504 429.308

19 122 8207 8504 0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 65

F 3 90 0 1500.100 429.308
19 122 8207 8517 8.179.000

19 122 8207 8517 0141 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.100 7.929.000

F 4 90 0 1501.100 250.000
19 126 8207 2557 150.000

19 126 8207 2557 0095 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.100 100.000

F 4 90 0 1501.100 50.000
19 128 8207 4088 500.000

Página 555 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
19 128 8207 4088 0077 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1501.100 490.000

F 4 90 0 1501.100 10.000
19 131 8207 8505 550.000

19 131 8207 8505 0041 PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


12

F 3 90 0 1501.100 200.000

F 3 91 0 1501.100 350.000
19 451 8207 2396 150.000

19 451 8207 2396 0074 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.100 100.000

F 4 90 0 1501.100 50.000

PROJETOS
19 126 8207 1471 1.600.000

19 126 8207 1471 0084 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.100 1.300.000

F 4 90 0 1501.100 300.000

TOTAL - FISCAL 150.350.456

TOTAL - GERAL 150.350.456


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 556 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40901 FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 10.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000

TOTAL ... 10.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000

Página 557 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:40901 FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.000

ATIVIDADES
19 122 8207 8517 10.000

19 122 8207 8517 0142 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

TOTAL - FISCAL 10.000

TOTAL - GERAL 10.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 558 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 648.026.179


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

02 JUDICIÁRIA. 59.811

04 ADMINISTRAÇÃO. 419.823.882

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4.161.906

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 185.212.153

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 38.768.427


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 59.811

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 474.624.800

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 5.490.800

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 150.000

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO. 50.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 89.520.175

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 4.171.906

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 27.022.287

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 8.167.973

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 38.768.427


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 38.848.238

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 10.000

6211 DIREITOS HUMANOS 119.663.091

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 29.022.287

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 455.665.922

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.816.641


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 600.951.424

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 445.305.349

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.394.934

INVESTIMENTO 23.251.141

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 13.724

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.724

1665.121 Transferências de Convênios e outros Repasses vinc 37.996

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.996

Página 559 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 866.667

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 866.667

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.210.682

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.210.682

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 12.343.678

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.692.839

INVESTIMENTO 5.650.839

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 4.183.910

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.771.272

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 849.936

INVESTIMENTO 562.702

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 28.418.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.028.098

INVESTIMENTO 2.390.000

TOTAL ... 648.026.179

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.076.621

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.094.876

INVESTIMENTO 31.854.682

Página 560 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 522.033.207


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 419.823.882

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 64.793.845

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.415.480


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 451.474.508

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.100.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 100.000

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO. 50.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 27.432.219

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.654.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.797.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.415.480


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.415.480

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 10.000

6211 DIREITOS HUMANOS 49.329.219

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.654.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 433.624.508


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 521.127.918

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.897.425

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.346.493

INVESTIMENTO 1.884.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 438

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 438

1665.121 Transferências de Convênios e outros Repasses vinc 37.996

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.996

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 866.667

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 866.667

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 188

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188

Página 561 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

R$ 1,00

TOTAL ... 522.033.207

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.897.425

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.251.782

INVESTIMENTO 1.884.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.415.480

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 5.000.000

28 846 0001 9041 0004 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99


SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 111

F 1 90 0 1500.100 5.000.000
28 846 0001 9050 16.000.000

28 846 0001 9050 6978 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1115

F 1 90 0 1500.100 16.000.000
28 846 0001 9093 20.000

28 846 0001 9093 0095 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-SEJUS-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9127 16.395.480

28 846 0001 9127 0048 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 16.395.480

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 10.000

PROJETOS
14 122 6203 3779 10.000

14 122 6203 3779 0008 AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO 99


INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 8

F 4 90 0 1500.100 10.000

6211 DIREITOS HUMANOS 49.329.219

ATIVIDADES
14 122 6211 2989 20.030.000

14 122 6211 2989 0004 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- 99


INTEGRADO NA HORA - SECRETARIA DE JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 20.030.000
14 241 6211 2268 30.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 241 6211 2268 0007 ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000
14 241 6211 2579 20.000

14 241 6211 2579 0032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99


DIREITOS DO IDOSO-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
14 243 6211 2412 53.000

14 243 6211 2412 0003 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE 99


ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL--DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 4 1500.100 3.000
14 243 6211 2461 20.000

14 243 6211 2461 0005 APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO 99


ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO
FEDERAL - OCA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
14 243 6211 2579 4.857.000

14 243 6211 2579 0020 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 4.857.000
14 243 6211 4217 20.117.556

14 243 6211 4217 0003 (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 54

F 3 90 0 1500.100 19.900.556

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 4 1500.100 17.000
14 422 6211 2579 720.000

14 422 6211 2579 0014 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99


DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

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ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 2579 0026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99
CONEN-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 700.000
14 422 6211 2579 0034 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99
CONDEL-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 2593 10.000

14 422 6211 2593 0001 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS 99


FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 2737 10.000

14 422 6211 2737 0002 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO 99


SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS--DISTRITO
FEDERAL
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 2764 430.000

14 422 6211 2764 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E 99


CIDADANIA - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 2764 0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E 99
CIDADANIA--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 270.000

F 4 90 0 1500.100 150.000
14 422 6211 4089 127.000

14 422 6211 4089 0001 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO CIDADÃ EM 99


AÇÃO - DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 40.000
14 422 6211 4089 0002 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS - PROJETO COSTURANDO 99
O FUTURO - DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 200

F 3 90 4 1500.100 40.000
14 422 6211 4089 0017 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO 99
PROFISSIONAL NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 220

F 3 90 4 1500.100 27.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 4089 0021 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E 99
PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL
PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 2000

F 3 90 0 1500.100 20.000
14 422 6211 4091 10.000

14 422 6211 4091 0080 APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL 99

PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 4123 10.000

14 422 6211 4123 0004 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL--DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 4207 10.000

14 422 6211 4207 0002 AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
14 122 6211 3096 10.000

14 122 6211 3096 0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- 99


DISTRITO FEDERAL
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 10

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 243 6211 1825 50.000

14 243 6211 1825 0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA 99


SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL - OCA
UNIDADE CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) 31

F 4 90 0 1500.100 50.000
14 243 6211 3009 20.000

14 243 6211 3009 0002 CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO - DISTRITO 99


FEDERAL - OCA
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1500.100 20.000
14 243 6211 3678 10.000

14 243 6211 3678 0161 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL - OCA 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

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ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 3083 10.000

14 422 6211 3083 0004 AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ- 99


VÍTIMA--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 3088 10.000

14 422 6211 3088 0007 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO 99


TRÁFICO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 3678 380.000

14 422 6211 3678 0001 REALIZAÇÃO DE EVENTOS - CASAMENTO 99


COMUNITÁRIO - DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000
14 422 6211 3678 0162 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 350.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 243 6211 9078 10.000

14 243 6211 9078 0004 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA 99


ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES-APOIO A
PROJETOS DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES-DISTRITO FEDERAL - OCA
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 100

F 3 50 4 1500.100 10.000
14 243 6211 9086 2.294.663

14 243 6211 9086 0002 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 99


CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS
DE MORTE - PPCAAM--DISTRITO FEDERAL - OCA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1665.121 37.996

F 3 50 0 1700.132 866.667

F 3 50 4 1500.100 1.370.000

F 4 50 4 1500.100 20.000
14 244 6211 9070 10.000

14 244 6211 9070 0002 TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE ARTES E 99


ESPORTES UNIFICADOS DO DF - CEU DAS ARTES--
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 10.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 9066 30.000

14 422 6211 9066 0003 TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE 99


DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL -
PROGRAMA ACOLHE DF - DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 100

F 3 50 4 1500.100 30.000
14 422 6211 9091 30.000

14 422 6211 9091 0002 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS 99


HUMANOS-POLÍTICAS PÚBLICAS ANTI DROGAS -
RECONSTRUINDO VIDAS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1000

F 3 50 4 1500.100 10.000
14 422 6211 9091 0003 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS 99
HUMANOS-APOIO ÀS FAMÍLIAS DE DEPENDENTES
QUÍMICOS - AME MAS NÃO SOFRA-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 100

F 3 50 4 1500.100 10.000
14 422 6211 9091 0009 TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS 99
HUMANOS-PROT DEF DIR HUMANOS -DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 100

F 3 50 4 1500.100 10.000
14 422 6211 9107 10.000

14 422 6211 9107 0041 APOIO AOS PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS 99

ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.654.000

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 1.654.000

14 421 6217 2426 0001 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 65

F 3 91 0 1500.100 1.650.000
14 421 6217 2426 0073 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS
APENADOS-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 65

F 4 91 4 1500.100 4.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 433.624.508

ATIVIDADES
04 122 8211 8502 393.501.945

Página 568 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8211 8502 7019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE 99
JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 3622

F 1 90 0 1500.100 328.501.945

F 1 91 0 1500.100 65.000.000
04 122 8211 8504 26.221.937

04 122 8211 8504 6968 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 3622

F 3 90 0 1500.100 26.221.937
04 128 8211 4088 100.000

04 128 8211 4088 0043 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE 99


JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 3622

F 3 90 0 1500.100 100.000
14 122 8211 2396 6.000.626

14 122 8211 2396 5355 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 6.000.000

F 3 90 0 1753.111 438

F 3 90 0 1501.183 188
14 122 8211 8517 5.700.000

14 122 8211 8517 7250 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 5.500.000

F 4 90 0 1500.100 200.000
14 126 8211 2557 900.000

14 126 8211 2557 2621 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE
JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 900.000

PROJETOS
14 126 8211 1471 1.200.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 126 8211 1471 0028 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 100

F 4 90 0 1500.100 1.200.000

TOTAL - FISCAL 522.033.207

TOTAL - GERAL 522.033.207


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44201 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 31.964.739


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

02 JUDICIÁRIA. 59.811

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 31.834.928

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 70.000


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 59.811

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 6.766.641

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 25.018.287

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 70.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 129.811

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 27.018.287

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.816.641


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 775.369

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 339.936

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 435.433

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 2.771.272

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.771.272

1899.220 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 28.418.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.028.098

INVESTIMENTO 2.390.000

TOTAL ... 31.964.739

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.111.208

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.463.531

INVESTIMENTO 2.390.000

Página 571 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44201 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 129.811

OPERAÇÕES ESPECIAIS
02 061 0001 9001 59.811

02 061 0001 9001 0007 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1899.220 59.811
28 846 0001 9050 70.000

28 846 0001 9050 0026 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 70.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 27.018.287

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 25.018.287

14 421 6217 2426 0015 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1750

F 3 91 0 1899.220 24.718.287

F 4 91 0 1899.220 300.000

PROJETOS
14 122 6217 1142 1.000.000

14 122 6217 1142 0015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL 99

VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1899.220 1.000.000
14 122 6217 1984 1.000.000

14 122 6217 1984 0005 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 7

F 4 90 0 1899.220 1.000.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.816.641

ATIVIDADES
14 122 8217 8502 3.041.208

14 122 8217 8502 0026 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 269.936

Página 572 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44201 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 1 90 0 1501.183 2.771.272
14 122 8217 8504 435.433

14 122 8217 8504 0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 435.433
14 122 8217 8505 30.000

14 122 8217 8505 0024 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE 99


INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 90 0 1899.220 10.000

F 3 91 0 1899.220 20.000
14 122 8217 8517 1.000.000

14 122 8217 8517 0044 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 920.000

F 4 90 0 1899.220 80.000
14 128 8217 4088 50.000

14 128 8217 4088 0024 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 13

F 3 90 0 1899.220 50.000

PROJETOS
14 122 8217 1471 260.000

14 122 8217 1471 0036 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FUNAP-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.220 250.000

F 4 90 0 1899.220 10.000

TOTAL - FISCAL 31.964.739

TOTAL - GERAL 31.964.739


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44202 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 17.506.443


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 16.571.451

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 934.992


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 16.220.651

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 800

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 350.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 934.992


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 954.992

6211 DIREITOS HUMANOS 2.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 350.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.199.451


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 17.487.463

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.067.988

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.392.475

INVESTIMENTO 27.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 13.286

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.286

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 5.694

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.694

TOTAL ... 17.506.443

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.067.988

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.411.455

INVESTIMENTO 27.000

Página 574 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44202 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 954.992

OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 122 0001 9041 20.000

14 122 0001 9041 0120 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 20.000
28 846 0001 9001 79.846

28 846 0001 9001 0004 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 26

F 1 20 0 1500.100 39.923

F 3 20 0 1500.100 39.923
28 846 0001 9050 175.300

28 846 0001 9050 0002 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99


PROCON-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 175.300
28 846 0001 9093 175.000

28 846 0001 9093 0028 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 175.000
28 846 0001 9127 504.846

28 846 0001 9127 0004 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 504.846

6211 DIREITOS HUMANOS 2.000

PROJETOS
14 122 6211 1564 1.000

14 122 6211 1564 0005 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO--DISTRITO 99


FEDERAL
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 1100

F 3 90 0 1500.100 1.000
14 122 6211 3045 1.000

Página 575 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44202 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 122 6211 3045 0001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-- 99
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 350.000

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 350.000

14 421 6217 2426 0002 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-PROCON-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 10

F 3 91 0 1500.100 350.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 16.199.451

ATIVIDADES
14 122 8211 4088 20.000

14 122 8211 4088 0065 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 20.000
14 122 8211 8502 13.327.919

14 122 8211 8502 0002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCON-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 141

F 1 90 0 1500.100 11.109.829

F 1 91 0 1500.100 2.218.090
14 122 8211 8504 1.081.733

14 122 8211 8504 0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCON- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 141

F 3 90 0 1500.100 1.081.733
14 122 8211 8505 95.000

14 122 8211 8505 0037 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99


DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
1

F 3 91 0 1500.100 95.000
14 122 8211 8517 1.646.999

14 122 8211 8517 0002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 1.628.019

Página 576 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44202 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1753.111 13.286

F 3 90 0 1501.183 5.694
14 126 8211 2557 800

14 126 8211 2557 5222 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PROCON-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 800

PROJETOS
14 122 8211 3467 27.000

14 122 8211 3467 0043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 10

F 4 90 0 1500.100 27.000

TOTAL - FISCAL 17.506.443

TOTAL - GERAL 17.506.443


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44902 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.271.928


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 9.923.973

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 347.955


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 163.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.390.000

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 6.370.973

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 347.955


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 347.955

6211 DIREITOS HUMANOS 4.682.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.241.973


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 7.916

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.916

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 10.264.012

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.445.039

INVESTIMENTO 4.818.973

TOTAL ... 10.271.928

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.452.955

INVESTIMENTO 4.818.973

Página 578 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44902 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 347.955

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 111.824

28 846 0001 9001 0037 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO 99


FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 12

F 3 20 0 1759.171 55.395

F 3 90 0 1759.171 56.429
28 846 0001 9093 236.131

28 846 0001 9093 0006 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1759.170 7.916

F 3 90 0 1759.171 228.215

6211 DIREITOS HUMANOS 4.682.000

ATIVIDADES
14 126 6211 2557 550.000

14 126 6211 2557 2610 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1759.171 350.000

F 4 90 0 1759.171 200.000
14 126 6211 4089 100.000

14 126 6211 4089 0010 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS--DISTRITO FEDERAL 99

PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1759.171 100.000
14 422 6211 2267 2.000.000

14 422 6211 2267 0004 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA 99


DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) 50000

F 3 90 0 1759.171 1.000.000

F 4 90 0 1759.171 1.000.000
14 422 6211 4088 592.000

14 422 6211 4088 5818 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE DEFESA 99


DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 150

F 3 90 0 1759.171 592.000

Página 579 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44902 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
14 126 6211 3678 140.000

14 126 6211 3678 0165 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1759.171 140.000
14 422 6211 1142 1.300.000

14 422 6211 1142 0001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 99


DISTRITO FEDERAL
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) 5

F 4 90 0 1759.171 1.300.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 5.241.973

ATIVIDADES
14 122 8211 8505 163.000

14 122 8211 8505 0013 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL 99

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)


20

F 3 90 0 1759.171 93.000

F 3 91 0 1759.171 70.000
14 422 8211 8517 2.478.973

14 422 8211 8517 0016 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 10000

F 3 90 0 1759.171 2.160.000

F 4 90 0 1759.171 318.973

PROJETOS
14 126 8211 1471 2.600.000

14 126 8211 1471 5875 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99


FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 800

F 3 90 0 1759.171 600.000

F 4 90 0 1759.171 2.000.000

TOTAL - FISCAL 10.271.928

TOTAL - GERAL 10.271.928


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 580 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.161.906


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4.161.906


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 4.161.906


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6211 DIREITOS HUMANOS 4.161.906


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 4.161.906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.161.906

TOTAL ... 4.161.906

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.161.906

Página 581 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6211 DIREITOS HUMANOS 4.161.906

ATIVIDADES
08 244 6211 2179 141.906

08 244 6211 2179 0001 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO 99


DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-
DISTRITO FEDERAL
DEPENDENTE ASSISTIDO (UNIDADE) 410

S 3 90 0 1500.100 141.906

OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 244 6211 9066 4.020.000

08 244 6211 9066 0001 TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE 99


DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL--
DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 410

S 3 50 0 1500.100 4.020.000

TOTAL - SEGURIDADE 4.161.906

TOTAL - GERAL 4.161.906


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 582 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44908 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 62.087.956


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 62.087.956


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 62.087.956


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6211 DIREITOS HUMANOS 61.487.966

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 599.990


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 57.398.768

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.058.627

INVESTIMENTO 21.340.141

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 1.202.766

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.202.766

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 2.079.666

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.247.800

INVESTIMENTO 831.866

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.406.756

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 844.054

INVESTIMENTO 562.702

TOTAL ... 62.087.956

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.353.247

INVESTIMENTO 22.734.709

Página 583 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44908 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6211 DIREITOS HUMANOS 61.487.966

ATIVIDADES
14 243 6211 2461 15.500.000

14 243 6211 2461 0004 APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO 99


ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES--DISTRITO
FEDERAL - OCA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 7.000.000

F 4 90 0 1500.100 8.500.000

PROJETOS
14 243 6211 3009 4.000.000

14 243 6211 3009 0001 CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO-DESPESA 99


DISCRICIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL - OCA
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 990

F 4 90 0 1500.100 4.000.000
14 243 6211 3079 1.600.000

14 243 6211 3079 0005 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS--DISTRITO 99


FEDERAL - OCA
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.600.000
14 243 6211 3678 3.000.000

14 243 6211 3678 0155 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL - OCA 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 3.000.000
14 243 6211 3711 3.500.000

14 243 6211 3711 0013 (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- 99


DISTRITO FEDERAL - OCA
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 3.500.000
14 243 6211 3849 10

14 243 6211 3849 0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO 99


SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL -
OCA
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 10

OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 243 6211 9078 33.887.956

Página 584 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:44908 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 243 6211 9078 0016 TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA 99
ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO
FEDERAL - OCA
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 8000

F 3 50 0 1500.100 20.658.637

F 3 50 0 1759.170 1.202.766

F 3 50 0 1759.171 1.247.800

F 3 50 0 1501.183 844.054

F 4 50 0 1500.100 8.540.131

F 4 50 0 1759.171 831.866

F 4 50 0 1501.183 562.702

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 599.990

PROJETOS
14 243 8211 3046 599.990

14 243 8211 3046 0005 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-- PLANO 01


PILOTO . - OCA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 299.990

F 4 90 0 1500.100 300.000

TOTAL - FISCAL 62.087.956

TOTAL - GERAL 62.087.956


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 585 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 79.384.045


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 73.970.881

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 5.413.164


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 72.996.186

124 CONTROLE INTERNO. 10.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 464.695

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 30.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 470.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.413.164


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.413.164

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 515.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 470.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 72.985.881


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 78.883.845

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.820.203

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.063.642

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 140

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 350.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 150.060

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.060

TOTAL ... 79.384.045

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.820.203

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.563.842

Página 586 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45101 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 78.884.045


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 73.470.881

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 5.413.164


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 72.521.186

124 CONTROLE INTERNO. 10.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 464.695

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 5.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 470.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.413.164


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.413.164

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 15.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 470.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 72.985.881


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 78.883.845

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.820.203

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.063.642

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 140

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 60

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60

TOTAL ... 78.884.045

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.820.203

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.063.842

Página 587 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45101 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.413.164

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.440.000

28 846 0001 9041 0042 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1500.100 1.440.000
28 846 0001 9050 700.000

28 846 0001 9050 6968 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 700.000
28 846 0001 9093 203.873

28 846 0001 9093 0010 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 203.873
28 846 0001 9127 3.069.291

28 846 0001 9127 0050 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 3.069.291

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 15.000

ATIVIDADES
04 124 6203 4093 10.000

04 124 6203 4093 0001 CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E 99


TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS
PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 128 6203 4088 5.000

04 128 6203 4088 0029 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CONTROLADORIA 99


GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 470.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 470.000

Página 588 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45101 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 8384 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99
E SUA FAMÍLIA-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 17

F 3 91 0 1500.100 470.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 72.985.881

ATIVIDADES
04 122 8203 2422 565.000

04 122 8203 2422 9638 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA 99


GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 56

F 3 90 0 1500.100 565.000
04 122 8203 8502 69.610.912

04 122 8203 8502 6996 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA 99


GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 310

F 1 90 0 1500.100 55.610.912

F 1 91 0 1500.100 14.000.000
04 122 8203 8504 2.016.074

04 122 8203 8504 6991 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99


CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 310

F 3 90 0 1500.100 2.016.074
04 122 8203 8517 329.200

04 122 8203 8517 8681 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 329.000

F 3 90 0 1753.111 140

F 3 90 0 1501.183 60
04 126 8203 2557 459.695

04 126 8203 2557 0079 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA
GERAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 459.695

PROJETOS
04 126 8203 1471 5.000

Página 589 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45101 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8203 1471 0066 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

TOTAL - FISCAL 78.884.045

TOTAL - GERAL 78.884.045


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 590 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45901 FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 500.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 475.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 25.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 500.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 350.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 150.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000

TOTAL ... 500.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000

Página 591 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 45000 CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:45901 FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 500.000

ATIVIDADES
04 122 6203 4066 275.000

04 122 6203 4066 0001 AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO- 99


PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CORRUPÇÃO POR MEIO
DE FOMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS OU
COLETIVOS-DISTRITO FEDERAL
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 122.500

F 3 90 0 1501.183 52.500
04 122 6203 4066 0002 AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO- 99
REPARAÇÃO DE DANOS IMATERIAIS COLETIVOS E O
FOMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBAT
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 70.000

F 3 90 0 1501.183 30.000
04 122 6203 4220 200.000

04 122 6203 4220 0014 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO 99


ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA
CGDF e PGDF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 70.000

F 3 90 0 1501.183 30.000
04 122 6203 4220 0015 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO 99
ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAL E OPERACIONAL DA
PCDF-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 70.000

F 3 90 0 1501.183 30.000
04 128 6203 4088 25.000

04 128 6203 4088 0095 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FDCC-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 17.500

F 3 90 0 1501.183 7.500

TOTAL - FISCAL 500.000

TOTAL - GERAL 500.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 592 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 281.276.487


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 263.500.407

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 17.776.080


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 9.184.676

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 250.135.731

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.300.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 200.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 80.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 17.776.080


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.776.080

6211 DIREITOS HUMANOS 6.424.676

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 256.475.731


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 276.884.996

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.814.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.550.059

INVESTIMENTO 2.520.000

1753.160 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 159.541

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.541

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 525.135

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.135

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 3.706.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000

INVESTIMENTO 2.206.815

TOTAL ... 281.276.487

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.814.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.734.735

INVESTIMENTO 4.726.815

Página 593 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48101 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 276.884.996


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 259.108.916

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 17.776.080


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 7.000.000

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 247.928.916

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 3.300.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 200.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 80.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 17.776.080


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.776.080

6211 DIREITOS HUMANOS 2.090.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 256.418.916


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 276.884.996

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.814.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.550.059

INVESTIMENTO 2.520.000

TOTAL ... 276.884.996

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.814.937

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.550.059

INVESTIMENTO 2.520.000

Página 594 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48101 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 17.776.080

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 2.000.000

28 846 0001 9041 0121 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 20

F 1 90 0 1500.100 2.000.000
28 846 0001 9050 2.000.000

28 846 0001 9050 0092 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 2.000.000
28 846 0001 9093 6.200.000

28 846 0001 9093 0038 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 260

F 3 90 0 1500.100 6.200.000
28 846 0001 9127 7.576.080

28 846 0001 9127 0053 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 7.576.080

6211 DIREITOS HUMANOS 2.090.000

ATIVIDADES
03 061 6211 2948 700.000

03 061 6211 2948 0001 INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA 99


CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--
DISTRITO FEDERAL
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) 70

F 3 90 0 1500.100 700.000
03 061 6211 4126 200.000

03 061 6211 4126 0002 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA 99


JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000
03 061 6211 4129 100.000

03 061 6211 4129 0001 REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA 99


PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS
REALIZADOS (UNIDADE) 120

F 3 90 0 1500.100 100.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48101 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
03 244 6211 4138 80.000

03 244 6211 4138 2259 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS 99


SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1900

F 3 91 0 1500.100 80.000

PROJETOS
03 122 6211 3030 1.000.000

03 122 6211 3030 9630 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF- 99


DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 100

F 4 90 0 1500.100 1.000.000
03 122 6211 3748 10.000

03 122 6211 3748 0001 REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA 99


DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10

F 4 90 0 1500.100 10.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

ATIVIDADES
03 421 6217 2426 600.000

03 421 6217 2426 0064 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 600.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 256.418.916

ATIVIDADES
03 061 8211 2422 6.000.000

03 061 8211 2422 0019 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO--DISTRITO FEDERAL 99

BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 650

F 3 90 0 1500.100 6.000.000
03 122 8211 6195 10.000

03 122 8211 6195 0006 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1500.100 10.000
03 122 8211 8502 219.238.857

Página 596 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48101 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
03 122 8211 8502 0099 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 850

F 1 90 0 1500.100 185.738.857

F 1 91 0 1500.100 33.500.000
03 122 8211 8504 16.975.579

03 122 8211 8504 0084 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 850

F 3 90 0 1500.100 16.975.579
03 122 8211 8517 10.684.480

03 122 8211 8517 0138 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 9.184.480

F 4 90 0 1500.100 1.500.000
03 126 8211 2557 3.300.000

03 126 8211 2557 0086 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.300.000
03 128 8211 4088 200.000

03 128 8211 4088 0071 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 200.000

PROJETOS
03 122 8211 3903 10.000

03 122 8211 3903 0066 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1500.100 10.000

TOTAL - FISCAL 276.884.996

TOTAL - GERAL 276.884.996


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48901 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 4.391.491


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA. 4.391.491


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

061 AÇÃO JUDICIÁRIA. 2.184.676

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 2.206.815


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6211 DIREITOS HUMANOS 4.334.676

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.815


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1753.160 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 159.541

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.541

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 525.135

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.135

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 3.706.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.000

INVESTIMENTO 2.206.815

TOTAL ... 4.391.491

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.184.676

INVESTIMENTO 2.206.815

Página 598 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 48000 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:48901 FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6211 DIREITOS HUMANOS 4.334.676

ATIVIDADES
03 061 6211 2965 2.184.676

03 061 6211 2965 0002 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 99


JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.160 159.541

F 3 90 0 1759.170 525.135

F 3 90 0 1759.171 1.500.000

PROJETOS
03 122 6211 3030 2.000.000

03 122 6211 3030 9629 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF-- 99


DISTRITO FEDERAL
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 400

F 4 90 0 1759.171 2.000.000
03 122 6211 3747 100.000

03 122 6211 3747 0001 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA 99


DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1759.171 100.000
03 122 6211 3748 50.000

03 122 6211 3748 0003 REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA 99


DEFENSORIA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1759.171 50.000

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.815

PROJETOS
03 122 8211 3903 56.815

03 122 8211 3903 0085 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO 99


FEDERAL
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 100

F 4 90 0 1759.171 56.815

TOTAL - FISCAL 4.391.491

TOTAL - GERAL 4.391.491


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 599 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 37.117.254


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 36.117.741

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 999.513


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 30.352.363

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 469.995

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 812.700

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 118.561

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.314.122

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 999.513


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 999.513

6211 DIREITOS HUMANOS 4.314.122

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 118.561

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 31.685.058


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 37.117.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.004.417

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.398.023

INVESTIMENTO 714.814

TOTAL ... 37.117.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.004.417

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.398.023

INVESTIMENTO 714.814

Página 600 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:57101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 37.117.254


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 36.117.741

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 999.513


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 30.352.363

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 469.995

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 812.700

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 118.561

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 4.314.122

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 999.513


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 999.513

6211 DIREITOS HUMANOS 4.314.122

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 118.561

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 31.685.058


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 37.117.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.004.417

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.398.023

INVESTIMENTO 714.814

TOTAL ... 37.117.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.004.417

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.398.023

INVESTIMENTO 714.814

Página 601 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:57101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 999.513

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 10.000

28 846 0001 9041 0128 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9050 201.000

28 846 0001 9050 0106 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 15

F 1 90 0 1500.100 201.000
28 846 0001 9093 1.000

28 846 0001 9093 0082 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 787.513

28 846 0001 9127 0009 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 787.513

6211 DIREITOS HUMANOS 4.314.122

ATIVIDADES
14 422 6211 2579 70.000

14 422 6211 2579 0040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO- 99


DIREITOS DA MULHER-DISTRITO FEDERAL
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 70.000
14 422 6211 2627 914.349

14 422 6211 2627 0002 MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA-- 99


CEILÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 914.349
14 422 6211 4211 1.251.498

14 422 6211 4211 0002 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE 99


ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR--DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 1.241.498

Página 602 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:57101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 4211 0004 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE 99
ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR -
NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA E AOS
AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISTR
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 9

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 4213 213.042

14 422 6211 4213 0002 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A 99


REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 203.032
14 422 6211 4213 0003 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A 99
REDE DE EN-JORNADA ZERO- DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 4 1500.100 10.010
14 422 6211 4240 600.000

14 422 6211 4240 0010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA 99


MULHER E GARANTIR OS DIREITOS--DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 1500

F 3 90 0 1500.100 600.000

PROJETOS
14 422 6211 3051 40.000

14 422 6211 3051 0006 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 99


ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA
DA MULHER BRASILEIRA- SÃO SEBASTIÃO
EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 290

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 3051 0007 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 99
ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA
DA MULHER BRASILEIRA- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 290

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 3051 0008 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 99
ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA
DA MULHER BRASILEIRA- SOBRADINHO II
EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 290

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 3051 0009 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 99
ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER-CASA
DA MULHER BRASILEIRA- RECANTO DAS EMAS
EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 290

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 422 6211 5009 725.233

Página 603 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:57101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 422 6211 5009 0002 COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO 99
DA EQUI - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 80 0 1500.100 725.233

OPERAÇÕES ESPECIAIS
14 422 6211 9107 500.000

14 422 6211 9107 0147 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 99

ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 50 0 1500.100 500.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 118.561

ATIVIDADES
14 421 6217 2426 118.561

14 421 6217 2426 0078 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5

F 3 91 0 1500.100 118.561

8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 31.685.058

ATIVIDADES
14 122 8211 8502 26.005.904

14 122 8211 8502 0113 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 280

F 1 90 0 1500.100 21.005.904

F 1 91 0 1500.100 5.000.000
14 122 8211 8504 1.515.545

14 122 8211 8504 0096 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 280

F 3 90 0 1500.100 1.515.545
14 122 8211 8517 2.338.814

14 122 8211 8517 0163 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.834.000

F 4 90 0 1500.100 504.814
14 126 8211 2557 159.995

Página 604 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 57000 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:57101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
14 126 8211 2557 0104 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA
MULHER-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 159.995
14 128 8211 4088 50.000

14 128 8211 4088 0086 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 50.000
14 244 8211 2396 812.700

14 244 8211 2396 0089 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SECRETARIA DA MULHER-
PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 812.700

PROJETOS
14 122 8211 3678 492.100

14 122 8211 3678 0180 REALIZAÇÃO DE EVENTOS--DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 18

F 3 90 0 1500.100 492.100
14 126 8211 1471 310.000

14 126 8211 1471 0026 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99


IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO -
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 16

F 4 90 0 1500.100 10.000
14 126 8211 1471 0093 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99
SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 4 90 0 1500.100 150.000

TOTAL - FISCAL 37.117.254

TOTAL - GERAL 37.117.254


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 61000 SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 7.651.304


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.615.912

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 35.392


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.415.912

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 235.392


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 235.392

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.415.912


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.651.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.083.352

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567.952

TOTAL ... 7.651.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.083.352

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567.952

Página 606 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 61000 SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF

UNIDADE:61101 SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 7.651.304


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.615.912

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 35.392


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.415.912

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 235.392


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 235.392

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.415.912


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 7.651.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.083.352

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567.952

TOTAL ... 7.651.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.083.352

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567.952

Página 607 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 61000 SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE DO DF

UNIDADE:61101 SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 235.392

OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 846 0001 9050 200.000

04 846 0001 9050 0003 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 458

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9127 35.392

28 846 0001 9127 0013 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 35.392

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.415.912

ATIVIDADES
04 122 8203 8502 6.847.960

04 122 8203 8502 0109 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 261

F 1 90 0 1500.100 5.566.281

F 1 91 0 1500.100 1.281.679
04 122 8203 8504 567.952

04 122 8203 8504 0092 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99


DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 40

F 3 90 0 1500.100 567.952

TOTAL - FISCAL 7.651.304

TOTAL - GERAL 7.651.304


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 349.903.142


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 312.589.915

12 EDUCAÇÃO. 50.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.263.227


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 292.559.915

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 19.010.000

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 70.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.263.227


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.263.227

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 122.580.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 190.059.915


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 324.145.110

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 297.420.054

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.910.056

INVESTIMENTO 6.815.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.188.108

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.188.108

1753.160 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 15.794.581

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.794.581

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 7.775.273

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.775.273

TOTAL ... 349.903.142

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 297.420.054

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.668.088

INVESTIMENTO 6.815.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

UNIDADE:63101 SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 216.503.142


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 179.239.915

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.263.227


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 179.119.915

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 80.000

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 40.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.263.227


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.263.227

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 110.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 179.129.915


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 190.745.110

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.030.054

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.715.056

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.188.108

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.188.108

1753.160 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 15.794.581

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.794.581

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 7.775.273

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.775.273

TOTAL ... 216.503.142

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.030.054

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.473.088

Página 610 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

UNIDADE:63101 SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.263.227

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 43.025

28 846 0001 9001 0024 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DF LEGAL- 99


DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 1

F 1 20 0 1500.100 43.025
28 846 0001 9041 18.000.000

28 846 0001 9041 0118 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-DF 99


LEGAL-DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 18.000.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0087 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9093 9.883.381

28 846 0001 9093 0035 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 700

F 3 90 0 1899.120 2.188.108

F 3 90 0 1501.183 7.695.273
28 846 0001 9127 9.186.821

28 846 0001 9127 0056 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 9.186.821

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 110.000

ATIVIDADES
04 126 6208 2557 20.000

04 126 6208 2557 0077 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DF LEGAL-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.160 20.000
04 127 6208 2630 10.000

Página 611 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

UNIDADE:63101 SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 127 6208 2630 0002 FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , 99
MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO-DF
LEGAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.160 10.000

PROJETOS
04 126 6208 1471 50.000

04 126 6208 1471 0058 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DF 99


LEGAL-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 50.000
04 127 6208 1564 10.000

04 127 6208 1564 0007 REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-CIDADES 99


ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000
04 127 6208 3045 10.000

04 127 6208 3045 0002 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- 99


CIDADES ESTRATÉGICAS DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000
04 127 6208 3053 10.000

04 127 6208 3053 0001 EDUCAÇÃO URBANA-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 179.129.915

ATIVIDADES
04 122 8208 8502 156.650.208

04 122 8208 8502 0089 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DF LEGAL-DISTRITO 99


FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 700

F 1 90 0 1500.100 92.650.208

F 1 91 0 1500.100 64.000.000
04 122 8208 8504 5.257.280

04 122 8208 8504 0076 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DF 99


LEGAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 700

F 3 90 0 1500.100 5.257.280

Página 612 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

UNIDADE:63101 SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8208 8517 17.212.427

04 122 8208 8517 0125 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99


GERAIS-DF LEGAL-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.457.776

F 3 90 0 1753.111 70

F 3 90 0 1753.160 15.754.581
04 126 8208 2396 10.000

04 126 8208 2396 0063 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.160 10.000

TOTAL - FISCAL 216.503.142

TOTAL - GERAL 216.503.142


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

63901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE


UNIDADE: AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES
URBANAS

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 133.400.000


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 133.350.000

12 EDUCAÇÃO. 50.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 113.440.000

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 18.930.000

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL. 30.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.000.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 122.470.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.930.000


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 133.400.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.390.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.195.000

INVESTIMENTO 6.815.000

TOTAL ... 133.400.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.390.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.195.000

INVESTIMENTO 6.815.000

Página 614 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

63901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE


UNIDADE: AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES
URBANAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1,00

R E G M U F DOTAÇÃO
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T
G F D D O E

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 122.470.000

ATIVIDADES
04 122 6208 4064 113.390.000

04 122 6208 4064 0002 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE  FISCALIZAÇÃO DE 99


PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 2307

F 1 90 0 1500.100 113.390.000
04 126 6208 2557 9.000.000

04 126 6208 2557 0011 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 9.000.000
12 122 6208 4142 50.000

12 122 6208 4142 0001 OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO 99


FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 35.000

F 4 90 0 1500.100 15.000

PROJETOS
04 127 6208 3667 30.000

04 127 6208 3667 0001 EDUCAÇÃO FISCAL - DISTRITO FEDERAL 99

PÚBLICO ATENDIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.930.000

ATIVIDADES
04 128 8208 4088 1.000.000

04 128 8208 4088 0006 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

PROJETOS
04 126 8208 1471 3.000.000

04 126 8208 1471 0008 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 200.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 63000 SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

63901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE


UNIDADE: AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES
URBANAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1,00

R E G M U F DOTAÇÃO
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 2.800.000
04 126 8208 3046 6.930.000

04 126 8208 3046 0002 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DISTRITO 99


FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.930.000

F 4 90 0 1500.100 4.000.000

TOTAL - FISCAL 133.400.000

TOTAL - GERAL 133.400.000


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 482.891.549


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 415.046.202

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 67.845.347


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 279.884.340

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.050.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 600.000

181 POLICIAMENTO. 3.519.107

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 64.882.755

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 65.110.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 67.845.347


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 67.845.347

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 134.111.862

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 280.934.340


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 473.983.822

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.528.264

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.255.558

INVESTIMENTO 14.200.000

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 3.499.107

INVESTIMENTO 3.499.107

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 953.633

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.633

INVESTIMENTO 930.000

1712.182 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo 4.046.287

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.899.700

INVESTIMENTO 2.146.587

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 408.700

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.700

INVESTIMENTO 393.000

TOTAL ... 482.891.549

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.528.264

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.194.591

Página 617 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

R$ 1,00

INVESTIMENTO 21.168.694

Página 618 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64101 SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 477.482.929


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 409.637.582

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 67.845.347


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 279.884.340

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.050.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 600.000

181 POLICIAMENTO. 3.519.107

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 59.584.135

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 65.000.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 67.845.347


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 67.845.347

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 128.703.242

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 280.934.340


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 473.983.822

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.528.264

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.255.558

INVESTIMENTO 14.200.000

1700.132 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 3.499.107

INVESTIMENTO 3.499.107

TOTAL ... 477.482.929

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.528.264

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.255.558

INVESTIMENTO 17.699.107

Página 619 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64101 SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 67.845.347

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 700.000

28 846 0001 9041 0134 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99


DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 200

F 1 90 0 1500.100 700.000
28 846 0001 9050 55.010.000

28 846 0001 9050 0104 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99


DE PESSOAL-SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA DE
AGENTES DE ATIVIDADE SEAP-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 55.000.000
28 846 0001 9050 0105 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99
DE PESSOAL-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9093 100.000

28 846 0001 9093 0081 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99


RESTITUIÇÕES-OUTROS RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEAP-DISTRITO
FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9127 12.035.347

28 846 0001 9127 0012 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99


SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 12.035.347

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 128.703.242

ATIVIDADES
06 128 6217 4088 600.000

06 128 6217 4088 0090 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 600.000
06 421 6217 2727 54.374.135

06 421 6217 2727 0006 (*) MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO 99


DF- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO
DF-DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 54.374.135

Página 620 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64101 SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 421 6217 2890 5.000.000

06 421 6217 2890 0003 REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS- 99


REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS-
DISTRITO FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000.000
06 422 6217 2426 1.800.000

06 422 6217 2426 0075 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SEAP-DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 600

F 3 91 0 1500.100 1.800.000
06 422 6217 2540 50.000.000

06 422 6217 2540 0002 (*) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS 99


PRESIDIÁRIOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS
PRESIDIÁRIOS-SEAP-DISTRITO FEDERAL
SENTENCIADO ASSISTIDO (UNIDADE) 17300

F 3 90 0 1500.100 50.000.000
06 422 6217 2726 13.200.000

06 422 6217 2726 0003 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E 99


EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISONAL-SEAP-
DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 13.190.000

PROJETOS
06 181 6217 1569 3.519.107

06 181 6217 1569 0006 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE 99


SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 4 1700.132 3.499.107
06 421 6217 1709 40.000

06 421 6217 1709 0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA 99


PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1500.100 20.000

Página 621 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64101 SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 421 6217 1709 0005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA 02
PENITENCIÁRIO-CONSTRUÇÃO DE COLÔNIA
INDUSTRIAL SEAP- GAMA
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO)
10000

F 3 90 0 1500.100 20.000
06 421 6217 1720 50.000

06 421 6217 1720 0003 REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO- 99


REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIARIO
SEAP-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE REFORMADA (METRO QUADRADO) 100

F 3 90 0 1500.100 50.000
06 421 6217 3072 20.000

06 421 6217 3072 0002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO 02


PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO-- GAMA
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
06 421 6217 3678 100.000

06 421 6217 3678 0008 REALIZAÇÃO DE EVENTOS - DISTRITO FEDERAL 99

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 100.000

8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 280.934.340

ATIVIDADES
06 122 8217 2396 2.000.000

06 122 8217 2396 0095 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99


EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 2.000.000
06 122 8217 2557 500.000

06 122 8217 2557 0111 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500.000
06 122 8217 8502 262.782.917

06 122 8217 8502 0112 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE 99


PESSOAL SEAP-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 2800

F 1 90 0 1500.100 207.782.917

F 1 91 0 1500.100 55.000.000
06 122 8217 8504 14.601.423

Página 622 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64101 SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 122 8217 8504 0094 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES SEAP-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 2450

F 3 90 0 1500.100 13.601.423
06 122 8217 8504 0095 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99
GRATIFICAÇÃO DE CURSO E CONCURSO SEAP-
DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 1.000.000

PROJETOS
06 126 8217 1471 1.050.000

06 126 8217 1471 0099 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99


DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 4 90 0 1500.100 1.000.000

TOTAL - FISCAL 477.482.929

TOTAL - GERAL 477.482.929


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 623 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64901 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.408.620


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.408.620


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 5.298.620

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 110.000


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 5.408.620


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 953.633

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.633

INVESTIMENTO 930.000

1712.182 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo 4.046.287

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.899.700

INVESTIMENTO 2.146.587

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 408.700

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.700

INVESTIMENTO 393.000

TOTAL ... 5.408.620

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.939.033

INVESTIMENTO 3.469.587

Página 624 de 628


Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 64000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF

UNIDADE:64901 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 5.408.620

ATIVIDADES
06 421 6217 4220 4.898.620

06 421 6217 4220 0004 GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE 99


RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1759.171 13.633

F 3 90 0 1712.182 1.899.700

F 3 90 0 1501.183 15.700

F 4 90 0 1759.171 830.000

F 4 90 0 1712.182 1.746.587

F 4 90 0 1501.183 393.000
06 422 6217 2426 110.000

06 422 6217 2426 0005 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 99


E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO
FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 100

F 3 91 0 1759.171 10.000

F 4 91 0 1759.171 100.000

PROJETOS
06 421 6217 1709 400.000

06 421 6217 1709 0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA 99


PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO)
15000

F 4 90 0 1712.182 400.000

TOTAL - FISCAL 5.408.620

TOTAL - GERAL 5.408.620


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 900.624.603

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603

TOTAL ... 900.624.603

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE:90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603


QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 900.624.603

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603

TOTAL ... 900.624.603

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 90000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE:90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.624.603

OPERAÇÕES ESPECIAIS
99 999 9999 9999 900.624.603

99 999 9999 9999 0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA--DISTRITO FEDERAL 99

- (-) 0

F 9 99 0 1500.100 900.624.603

TOTAL - FISCAL 900.624.603

TOTAL - GERAL 900.624.603


(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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