Anexo IV

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Detalhamento dos Créditos Orçamentários.

Fase: Projeto de Lei

ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 678.897.465

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 585.506.211

10 SAÚDE. 56.627.754

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 36.763.500

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

031 AÇÃO LEGISLATIVA. 57.271.250

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 505.133.661

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.141.300

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.199.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 152.000

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 56.627.754

392 DIFUSÃO CULTURAL 609.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.200.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 35.563.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 35.563.500

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 634.830.515

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 658.866.465

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.851.080

INVESTIMENTO 23.553.200

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 660.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 19.371.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.371.000

TOTAL ... 678.897.465

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.882.080

INVESTIMENTO 23.553.200

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 620.619.711

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 585.506.211

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 35.113.500

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

031 AÇÃO LEGISLATIVA. 57.271.250

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 505.133.661

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 20.141.300

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2.199.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 152.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 609.000

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.200.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 33.913.500

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 33.913.500

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 578.202.761

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 620.619.711

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.604.326

INVESTIMENTO 23.553.200

TOTAL ... 620.619.711

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.462.185

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.604.326

INVESTIMENTO 23.553.200

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 33.913.500

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 1.600.000

28 846 0001 9001 6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA 99

LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 1.000.000

F 3 90 0 1500.100 600.000
28 846 0001 9041 7.000.000

28 846 0001 9041 0001 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF- 99

DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 7.000.000
28 846 0001 9050 12.313.500

28 846 0001 9050 0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99

CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1000

F 1 90 0 1500.100 7.500.000

F 3 90 0 1500.100 4.813.500
28 846 0001 9093 13.000.000

28 846 0001 9093 0093 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 01

RESTITUIÇÕES AO FASCAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 25

F 3 90 0 1500.100 13.000.000

6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 8.503.450

ATIVIDADES
01 031 6204 4192 10.000

01 031 6204 4192 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 99

DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) 1000

F 3 90 0 1500.100 10.000
01 031 6204 4193 5.524.750

01 031 6204 4193 0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF 99

COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 50

F 3 90 0 1500.100 5.524.750
01 128 6204 4143 1.007.700

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 6204 4143 0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA 99
PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 7000

F 3 90 0 1500.100 1.007.700
01 131 6204 2414 152.000

01 131 6204 2414 0001 PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM 99

INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER
LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO
FEDERAL
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 152.000
01 392 6204 4196 609.000

01 392 6204 4196 0002 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- 99

DISTRITO FEDERAL
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 609.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 845 6204 9107 1.200.000

28 845 6204 9107 0146 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA 01

FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE) 1

F 3 91 0 1500.100 1.200.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 578.202.761

ATIVIDADES
01 031 8204 8505 51.736.500

01 031 8204 8505 0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- 99

CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 32.400.000
01 031 8204 8505 0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA 99
TV LEGISLATIVA DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 12.536.500

F 4 90 0 1500.100 800.000
01 031 8204 8505 8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA 99
RÁDIO LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 1.100.000

F 4 90 0 1500.100 1.300.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 031 8204 8505 8756 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E 99
PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA
LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
12

F 3 90 0 1500.100 3.600.000
01 122 8204 2396 3.657.012

01 122 8204 2396 5349 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.657.012
01 122 8204 2619 684.000

01 122 8204 2619 9711 ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA- 99

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E
BEM ESTAR-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1700

F 3 90 0 1500.100 684.000
01 122 8204 8502 431.962.185

01 122 8204 8502 0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- 99

DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1700

F 1 90 0 1500.100 378.036.185

F 1 91 0 1500.100 53.926.000
01 122 8204 8504 35.348.464

01 122 8204 8504 0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA 99

LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1700

F 3 90 0 1500.100 35.348.464
01 122 8204 8517 21.846.800

01 122 8204 8517 0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99

GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 19.556.800

F 4 90 0 1500.100 2.290.000
01 126 8204 2557 11.874.800

01 126 8204 2557 2627 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 30

F 3 90 0 1500.100 11.874.800
01 128 8204 4088 1.191.300

Página 6 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 8204 4088 0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO 99
LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 700

F 3 90 0 1500.100 1.191.300

PROJETOS
01 122 8204 1006 11.635.200

01 122 8204 1006 0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA 01

CLDF-- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 738.500

F 4 90 0 1500.100 10.896.700
01 126 8204 1471 8.266.500

01 126 8204 1471 0006 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 30

F 4 90 0 1500.100 8.266.500

TOTAL - FISCAL 620.619.711

TOTAL - GERAL 620.619.711

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA

UNIDADE:
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 58.277.754

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

10 SAÚDE. 56.627.754

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.650.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 56.627.754

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.650.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.650.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.627.754

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 38.246.754

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.246.754

1759.170 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 660.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000

1759.171 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercíc 19.371.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.371.000

TOTAL ... 58.277.754

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.277.754

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 01000 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA

UNIDADE:
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.650.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9093 1.650.000

28 846 0001 9093 0027 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99

RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 5000

S 3 90 0 1759.171 1.650.000

8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 56.627.754

ATIVIDADES
10 302 8204 2042 56.627.754

10 302 8204 2042 0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 99

DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CLDF-DISTRITO FEDERAL
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 5000

S 3 90 0 1500.100 38.246.754

S 3 90 0 1759.170 660.000

S 3 90 0 1759.171 17.721.000

TOTAL - SEGURIDADE 58.277.754

TOTAL - GERAL 58.277.754

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 9 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 517.598.376

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 480.468.376

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.130.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

032 CONTROLE EXTERNO. 2.962.900

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 443.714.400

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 32.197.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.280.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 314.076

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.130.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

TOTAL ... 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

Página 10 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 517.598.376

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

01 LEGISLATIVA. 480.468.376

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 37.130.000

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

032 CONTROLE EXTERNO. 2.962.900

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 443.714.400

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 32.197.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.280.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 314.076

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.130.000

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

TOTAL ... 517.598.376

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.811.476

INVESTIMENTO 17.786.900

Página 11 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 37.130.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9001 100.000

28 846 0001 9001 6165 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE 99

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SENTENÇA JUDICIAL PAGA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9041 21.500.000

28 846 0001 9041 0045 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99

DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 40

F 1 90 0 1500.100 15.000.000
28 846 0001 9041 0127 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99
PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 250

F 1 90 0 1500.100 6.500.000
28 846 0001 9050 12.000.000

28 846 0001 9050 0013 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 99

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 12.000.000
28 846 0001 9065 30.000

28 846 0001 9065 0001 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS 99

PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS-TCDF-
PLANO PILOTO .
- (-) 1

F 3 50 0 1500.100 30.000
28 846 0001 9093 3.500.000

28 846 0001 9093 0016 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99

RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 800

F 3 90 0 1500.100 1.500.000
28 846 0001 9093 0054 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99
RESTITUIÇÕES-TCDF SAÚDE- DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 100

F 3 90 0 1500.100 2.000.000

8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 480.468.376

ATIVIDADES
01 122 8231 2396 4.000.000

Página 12 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 122 8231 2396 5363 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 4.000.000
01 122 8231 2422 2.550.000

01 122 8231 2422 9637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE 99

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) 127

F 3 90 0 1500.100 2.550.000
01 122 8231 6195 38.000.000

01 122 8231 6195 0009 CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES- 99

TCDF-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1100

F 3 90 0 1500.100 38.000.000
01 122 8231 8502 346.400.000

01 122 8231 8502 0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS 99

DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 700

F 1 90 0 1500.100 300.900.000

F 1 91 0 1500.100 45.500.000
01 122 8231 8504 17.200.000

01 122 8231 8504 0020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 99

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 730

F 3 90 0 1500.100 17.200.000
01 122 8231 8517 35.564.400

01 122 8231 8517 0019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99

GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 34.364.400

F 4 90 0 1500.100 1.200.000
01 126 8231 2557 16.571.000

01 126 8231 2557 2568 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.570.000

F 3 91 0 1500.100 1.000
01 128 8231 4088 1.280.000

Página 13 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
01 128 8231 4088 0035 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS 99
DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 300

F 3 90 0 1500.100 1.280.000
01 131 8231 8505 314.076

01 131 8231 8505 0008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 99

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)
20

F 3 90 0 1500.100 314.076

PROJETOS
01 032 8231 3903 2.962.900

01 032 8231 3903 9702 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE 01

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 1095

F 3 90 0 1500.100 550.000

F 4 90 0 1500.100 2.412.900
01 126 8231 1471 15.626.000

01 126 8231 1471 0005 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 99

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO
PILOTO .
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.452.000

F 4 90 0 1500.100 14.174.000

TOTAL - FISCAL 517.598.376

TOTAL - GERAL 517.598.376

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 387.283.987

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 328.992.919

06 SEGURANÇA PÚBLICA 540.938

13 CULTURA. 7.195.157

14 DIREITOS DA CIDADANIA. 176.658

15 URBANISMO. 25.762.896

17 SANEAMENTO. 1.250.000

20 AGRICULTURA. 5.000

25 ENERGIA. 1.402.148

26 TRANSPORTE. 150.000

27 DESPORTO E LAZER. 928.969

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 20.879.302

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 315.488.151

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 2.613.362

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 1.214.213

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 100.000

181 POLICIAMENTO. 240.000

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 15.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 60.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 38.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 2.476.255

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14.669.987

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.788.318

452 SERVIÇOS URBANOS 2.666.890

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 380.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 5.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 6.135.540

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 150.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.196.000

813 LAZER 167.969

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 20.879.302

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.479.302

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

6206 ESPORTE E LAZER 4.705.882

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.437.072

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 18.443.379

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

6211 DIREITOS HUMANOS 60.000

6216 MOBILIDADE URBANA 950.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 14.849.987

6219 CAPITAL CULTURAL 1.987.215

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 97.766.151

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 225.534.999

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 365.236.692

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.431.391

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.114.177

INVESTIMENTO 17.691.124

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 172.888

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.488

INVESTIMENTO 1.400

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 15.260.216

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 583.491

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.891.084

INVESTIMENTO 1.785.641

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 6.614.191

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.517.530

INVESTIMENTO 2.096.661

TOTAL ... 387.283.987

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.014.882

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.694.279

INVESTIMENTO 21.574.826

Página 16 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 98.804.976

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 92.597.249

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 6.207.727

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 90.674.836

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.307.413

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 500.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL. 100.000

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 15.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.207.727

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.807.727

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.997.249

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 94.127.465

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.436.908

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.690.557

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 10.098

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.098

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 3.264.159

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.264.159

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.403.254

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.254

INVESTIMENTO 1.150.000

TOTAL ... 98.804.976

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.436.908

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.218.068

INVESTIMENTO 1.150.000

Página 17 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.807.727

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 1.515.000

28 846 0001 9041 0047 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 99

DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 120

F 1 90 0 1500.100 1.515.000
28 846 0001 9050 3.500.000

28 846 0001 9050 7101 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- 99

DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 156

F 1 90 0 1500.100 3.500.000
28 846 0001 9093 10.098

28 846 0001 9093 0034 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99

RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 6

F 3 90 0 1753.111 10.098
28 846 0001 9127 782.629

28 846 0001 9127 0055 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 782.629

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 92.997.249

ATIVIDADES
04 122 8203 2396 400.000

04 122 8203 2396 5312 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 400.000
04 122 8203 2578 1.851.000

04 122 8203 2578 0006 CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL 99

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 1.060.000

F 3 90 0 1899.120 791.000
04 122 8203 2953 143.100

Página 18 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8203 2953 0002 PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO 98
FEDERA-Solução Integrada de Colaboração,
Produtividade e Comunicação Corporativa- EXTERIOR
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 143.100
04 122 8203 4088 40.000

04 122 8203 4088 0074 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TREINAMENTO E 99

CERTIFICAÇÃO EM PPPS-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 40.000
04 122 8203 8502 78.639.279

04 122 8203 8502 8804 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 13390

F 1 90 0 1500.100 75.139.279

F 1 91 0 1500.100 3.500.000
04 122 8203 8504 5.153.541

04 122 8203 8504 9623 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 99

DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 10476

F 3 90 0 1500.100 5.153.541
04 122 8203 8517 4.447.916

04 122 8203 8517 0008 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99

GERAIS-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000
04 122 8203 8517 9699 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS--DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 1.017.916

F 3 90 0 1899.120 465.000

F 3 90 0 1501.183 250.000

F 4 90 0 1501.183 700.000
04 122 8203 8517 9701 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99
GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO
FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 946.000

F 3 90 0 1899.120 1.054.000
04 126 8203 2557 854.159

Página 19 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8203 2557 0012 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Solução Integrada de
Colaboração, Produtividade e Comunicação
Corporativa ¿ NUVEM - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1899.120 10.000
04 126 8203 2557 2562 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1899.120 844.159
04 128 8203 4088 500.000

04 128 8203 4088 2386 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 99

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 200

F 3 90 0 1500.100 500.000
04 131 8203 2901 100.000

04 131 8203 2901 0003 MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA 99

CIVIL-DISTRITO FEDERAL
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 100.000
04 242 8203 8517 15.000

04 242 8203 8517 0168 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99

GERAIS-SECRETARIA EXTR. DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000

PROJETOS
04 126 8203 1471 453.254

04 126 8203 1471 2540 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 99

DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 3.254

F 4 90 0 1501.183 450.000

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 8203 9051 200.000

28 846 8203 9051 0001 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-- 99

DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 3

F 3 80 0 1500.100 200.000
28 846 8203 9065 200.000

Página 20 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09101 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
28 846 8203 9065 0008 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS 99
PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS--DISTRITO
FEDERAL
- (-) 0

F 3 50 0 1500.100 200.000

TOTAL - FISCAL 98.804.976

TOTAL - GERAL 98.804.976

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 21 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.089.315

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

13 CULTURA. 4.806.902

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 282.413

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.729.902

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 39.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 38.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 282.413

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 282.413

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

6219 CAPITAL CULTURAL 18.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.768.902

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.089.315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.447.750

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.565

INVESTIMENTO 113.000

TOTAL ... 5.089.315

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.447.750

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.565

INVESTIMENTO 113.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 282.413

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 24.000

28 846 0001 9041 0078 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 99

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 24.000
28 846 0001 9050 180.000

28 846 0001 9050 7142 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99

DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 180.000
28 846 0001 9127 78.413

28 846 0001 9127 0075 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 78.413

6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 20.000

ATIVIDADES
13 391 6203 2465 20.000

13 391 6203 2465 0008 GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO 99

FEDERAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

6219 CAPITAL CULTURAL 18.000

ATIVIDADES
13 391 6219 2463 18.000

13 391 6219 2463 0001 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E 95

RIDE-PLANO PILOTO- DF ENTORNO
DIVULGAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 18.000

8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.768.902

ATIVIDADES
13 122 8203 2396 80.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 122 8203 2396 0003 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 99
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO-DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 80.000
13 122 8203 8502 4.165.337

13 122 8203 8502 8738 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO 99

DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 45

F 1 90 0 1500.100 3.825.337

F 1 91 0 1500.100 340.000
13 122 8203 8504 313.411

13 122 8203 8504 9665 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO 99

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 65

F 3 90 0 1500.100 313.411
13 122 8203 8517 171.154

13 122 8203 8517 9741 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99

GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-
DISTRITO FEDERAL
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 101.154

F 4 90 0 1500.100 70.000
13 126 8203 2557 9.000

13 126 8203 2557 2615 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 99

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 6.000

F 4 90 0 1500.100 3.000

PROJETOS
13 126 8203 1471 30.000

13 126 8203 1471 0021 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 99

DISTRITO FEDERAL
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1500.100 30.000

TOTAL - FISCAL 5.089.315

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09102 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 5.089.315

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.540.304

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 11.409.801

13 CULTURA. 230.000

15 URBANISMO. 1.704.234

25 ENERGIA. 800.000

27 DESPORTO E LAZER. 80.969

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 315.300

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.359.801

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 50.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 230.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.504.234

752 ENERGIA ELÉTRICA 800.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 200.000

813 LAZER 80.969

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 315.300

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 315.300

6206 ESPORTE E LAZER 1.188.842

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 156.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.456.361

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 170.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.253.801

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 11.047.393

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.005.455

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.641.938

INVESTIMENTO 400.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 80.969

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.969

Página 26 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 2.364.069

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 433.890

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.210.179

INVESTIMENTO 720.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.047.873

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 647.873

INVESTIMENTO 400.000

TOTAL ... 14.540.304

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.439.345

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.580.959

INVESTIMENTO 1.520.000

Página 27 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 315.300

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 200.000

28 846 0001 9041 0087 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 01

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9050 1.000

28 846 0001 9050 0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01

DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0040 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 01

RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO
PILOTO .
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9127 104.300

28 846 0001 9127 0015 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 104.300

6206 ESPORTE E LAZER 1.188.842

ATIVIDADES
13 392 6206 4090 60.000

13 392 6206 4090 0191 APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO 01
PILOTO .
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.120 60.000
15 451 6206 4170 447.873

15 451 6206 4170 0004 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A 01

FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS
ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO
PILOTO
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1501.183 447.873

PROJETOS
15 451 6206 3048 400.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6206 3048 0018 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO 01
ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 400

F 4 90 0 1899.120 400.000
15 812 6206 3596 200.000

15 812 6206 3596 0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 01

PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE
SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES
RADICAIS - PLANO PILOTO
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO)
300

F 4 90 0 1501.183 200.000
27 813 6206 3678 80.969

27 813 6206 3678 0004 REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, 01

CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS,
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE
DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO
PILOTO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1753.111 80.969

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 156.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 156.000

04 122 6207 4036 0001 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO . 01

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 156.000

6209 INFRAESTRUTURA 1.456.361

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 76.361

15 451 6209 8508 0061 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 01

AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
150

F 3 90 0 1899.120 56.361

F 4 90 0 1899.120 20.000
25 752 6209 8507 400.000

25 752 6209 8507 0050 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 01

PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO
PILOTO
- PLANO PILOTO .
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 3 90 0 1501.183 200.000

Página 29 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
15 451 6209 1110 400.000

15 451 6209 1110 0261 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE 01

URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 1600

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1899.120 200.000
15 451 6209 1968 180.000

15 451 6209 1968 0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE 01

PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA RA-PP - PLANO PILOTO
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.120 180.000
25 752 6209 1836 400.000

25 752 6209 1836 0103 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 01

AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO
PILOTO .
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 200

F 4 90 0 1500.100 200.000

F 4 90 0 1501.183 200.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.000.000

04 421 6217 2426 0025 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 01

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO
PILOTO .
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 50

F 3 91 0 1500.100 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 170.000

ATIVIDADES
13 392 6219 2831 170.000

13 392 6219 2831 0003 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-CINEMA, 01

AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS,
ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E
HISTÓRIA- PLANO PILOTO
ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1899.120 170.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 10.253.801

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 60.000

Página 30 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09103 ADM. REG. DO PLANO PILOTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 0069 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 01
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1-
PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 60.000
04 122 8205 8502 5.124.045

04 122 8205 8502 0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 01

REGIONAL- PLANO PILOTO .
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 70

F 1 90 0 1500.100 4.690.155

F 1 91 0 1899.120 433.890
04 122 8205 8504 562.000

04 122 8205 8504 0031 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 01

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 99

F 3 90 0 1500.100 562.000
04 122 8205 8517 4.457.756

04 122 8205 8517 0059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.613.938

F 3 90 0 1899.120 743.818

F 4 90 0 1899.120 100.000
04 126 8205 2557 50.000

04 126 8205 2557 0040 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 01

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PLANO PILOTO .
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 50.000

TOTAL - FISCAL 14.540.304

TOTAL - GERAL 14.540.304

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 31 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.888.146

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 12.586.833

06 SEGURANÇA PÚBLICA 300.938

15 URBANISMO. 150.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 850.375

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 12.586.833

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 300.938

452 SERVIÇOS URBANOS 150.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 850.375

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 850.375

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.211

6209 INFRAESTRUTURA 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.938

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.563.622

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 13.051.395

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.958.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.092.580

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 35

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 585.690

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 585.690

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 251.026

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.026

INVESTIMENTO 10.000

TOTAL ... 13.888.146

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.958.815

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.919.331

INVESTIMENTO 10.000

Página 32 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 850.375

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 300.000

28 846 0001 9041 0099 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 02

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 300.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0059 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02

DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 400.375

28 846 0001 9127 0017 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 400.375

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 123.211

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 123.211

04 122 6207 4036 0002 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GAMA 02

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1899.120 103.211

F 3 90 0 1501.183 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 50.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 50.000

15 452 6209 8508 0013 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 02

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
100

F 3 90 0 1899.120 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 300.938

ATIVIDADES
06 421 6217 2426 300.938

Página 33 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
06 421 6217 2426 0033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 02
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 12

F 3 91 0 1899.120 165.000

F 3 91 0 1501.183 135.938

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.563.622

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 11.108.440

04 122 8205 8502 0043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 02

REGIONAL- GAMA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 105

F 1 90 0 1500.100 9.308.440

F 1 91 0 1500.100 1.800.000
04 122 8205 8504 857.982

04 122 8205 8504 0034 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 02

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 105

F 3 90 0 1500.100 851.573

F 3 90 1 1899.120 6.409
04 122 8205 8517 497.200

04 122 8205 8517 0075 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 241.007

F 3 90 0 1753.111 35

F 3 90 0 1899.120 161.070

F 3 90 0 1501.183 85.088

F 4 90 0 1501.183 10.000

PROJETOS
15 452 8205 3903 100.000

15 452 8205 3903 0062 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GAMA 02

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 150

F 3 90 0 1899.120 100.000

TOTAL - FISCAL 13.888.146

Página 34 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09104 ADM. REG. DO GAMA

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 13.888.146

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 35 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 20.607.000

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 18.441.312

13 CULTURA. 1.000

15 URBANISMO. 684.940

25 ENERGIA. 1.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.478.748

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 17.140.312

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 1.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.300.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 151.000

452 SERVIÇOS URBANOS 534.940

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.478.748

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.478.748

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 180.905

6209 INFRAESTRUTURA 535.940

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.300.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.111.407

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 19.991.048

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.144.408

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.846.640

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 430.905

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.905

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 184.786

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.786

TOTAL ... 20.607.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.144.408

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.462.592

Página 36 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.478.748

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 800.000

28 846 0001 9041 0104 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 25

F 1 90 0 1500.100 800.000
28 846 0001 9050 150.000

28 846 0001 9050 0066 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9093 7.200

28 846 0001 9093 0060 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 99

RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL
PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 7.200
28 846 0001 9127 521.548

28 846 0001 9127 0018 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 521.548

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 180.905

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 180.905

04 122 6207 4036 0003 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- TAGUATINGA 03

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 150.000

F 3 90 0 1899.120 30.905

6209 INFRAESTRUTURA 535.940

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 534.940

15 452 6209 8508 0024 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 03

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
15000

F 3 90 0 1500.100 434.940

F 3 90 0 1899.120 100.000

Página 37 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

PROJETOS
25 451 6209 1836 1.000

25 451 6209 1836 0060 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.300.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.300.000

04 421 6217 2426 0044 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 03

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 43

F 3 91 0 1500.100 1.250.000

F 3 91 0 1899.120 50.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 17.111.407

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 50.000

04 122 8205 2396 0045 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 03

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
TAGUATINGA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 50.000
04 122 8205 8502 14.672.860

04 122 8205 8502 0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 03

REGIONAL- TAGUATINGA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 134

F 1 90 0 1500.100 12.632.860

F 1 91 0 1500.100 2.040.000
04 122 8205 8504 700.500

04 122 8205 8504 0051 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 134

F 3 90 0 1500.100 700.500
04 122 8205 8517 1.536.047

04 122 8205 8517 0090 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 1.151.000

F 3 90 0 1753.111 261

Página 38 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09105 ADM. REG. DE TAGUATINGA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 3 90 0 1899.120 200.000

F 3 90 0 1501.183 184.786
04 126 8205 2557 500

04 126 8205 2557 0055 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 03

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- TAGUATINGA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 500
13 392 8205 4090 500

13 392 8205 4090 0147 APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO 03

REGIONAL- TAGUATINGA
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 500

PROJETOS
04 126 8205 1471 500

04 126 8205 1471 0048 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 500
13 392 8205 3678 500

13 392 8205 3678 0122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 500
15 451 8205 3903 150.000

15 451 8205 3903 0038 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 03

REGIONAL- TAGUATINGA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 11000

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1899.120 50.000

TOTAL - FISCAL 20.607.000

TOTAL - GERAL 20.607.000

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 39 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 16.455.502

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 9.822.415

13 CULTURA. 1.018.828

15 URBANISMO. 3.025.000

17 SANEAMENTO. 1.250.000

27 DESPORTO E LAZER. 135.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.204.259

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.742.415

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 80.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 1.018.828

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.555.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 1.250.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 605.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.204.259

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.204.259

6206 ESPORTE E LAZER 605.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 287.032

6209 INFRAESTRUTURA 3.460.000

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 1.018.828

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.425.383

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 16.377.119

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.198.134

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.292.985

INVESTIMENTO 2.886.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 53.517

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.517

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 1.351

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350

Página 40 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 23.515

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.515

TOTAL ... 16.455.502

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.198.484

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.371.018

INVESTIMENTO 2.886.000

Página 41 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.204.259

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 710.000

28 846 0001 9041 0107 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 04

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 16

F 1 90 0 1500.100 710.000
28 846 0001 9050 325.000

28 846 0001 9050 0068 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 04

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 10

F 1 90 0 1500.100 155.000

F 1 91 0 1500.100 20.000

F 3 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9127 169.259

28 846 0001 9127 0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 169.259

6206 ESPORTE E LAZER 605.000

PROJETOS
15 812 6206 3048 470.000

15 812 6206 3048 0017 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE 04

QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO
QUADRADO) 7500

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 4 90 0 1500.100 400.000
27 812 6206 3678 135.000

27 812 6206 3678 0163 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 04

ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 105.000

F 4 90 0 1500.100 30.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 287.032

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 287.032

Página 42 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6207 4036 0004 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA 04

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 200.000

F 3 90 0 1753.111 53.517

F 3 90 0 1501.183 23.515

F 4 90 0 1500.100 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 3.460.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 1.070.000

15 451 6209 8508 0056 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 04

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
5000

F 3 90 0 1500.100 860.000

F 4 90 0 1500.100 210.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 1.020.000

15 451 6209 1110 0232 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 04

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 5000

F 3 90 0 1500.100 510.000

F 4 90 0 1500.100 510.000
15 451 6209 1968 120.000

15 451 6209 1968 0054 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-INFRAESTRUTURA 04

URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 4

F 4 90 0 1500.100 120.000
17 752 6209 1836 1.250.000

17 752 6209 1836 0084 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- 04

BRAZLÂNDIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)
1000

F 4 90 0 1500.100 1.250.000

6210 MEIO AMBIENTE 35.000

PROJETOS
15 451 6210 1968 35.000

Página 43 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6210 1968 0055 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE ¿ 04
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-
BRAZLÂNDIA
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 2

F 4 90 0 1500.100 35.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

ATIVIDADES
04 122 6217 2426 420.000

04 122 6217 2426 0048 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 04

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
BRAZLÂNDIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30

F 3 91 0 1500.100 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 1.018.828

ATIVIDADES
13 392 6219 2831 548.828

13 392 6219 2831 0088 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 04

ATIVIDADE REALIZADA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 498.828

F 4 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
13 392 6219 3304 40.000

13 392 6219 3304 0006 APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO 04

CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
13 392 6219 3678 430.000

13 392 6219 3678 0164 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 04

CULTURAIS- BRAZLÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 330.000

F 4 90 0 1500.100 100.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.425.383

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 270.000

Página 44 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 0048 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 04
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
BRAZLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 14

F 3 90 0 1500.100 240.000

F 4 90 0 1500.100 30.000
04 122 8205 4088 10.000

04 122 8205 4088 0036 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO 04

REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
04 122 8205 8502 7.144.225

04 122 8205 8502 0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 04

REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 115

F 1 90 0 1500.100 6.303.875

F 1 90 0 1899.120 350

F 1 91 0 1500.100 840.000
04 122 8205 8504 840.157

04 122 8205 8504 0056 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 04

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 115

F 3 90 0 1500.100 840.157
04 122 8205 8517 771.001

04 122 8205 8517 0097 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 669.000

F 3 90 0 1899.120 1.001

F 4 90 0 1500.100 101.000
04 126 8205 2557 40.000

04 126 8205 2557 0058 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 04

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- BRAZLÂNDIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 40.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09106 ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 1471 0050 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 04
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 3903 310.000

15 451 8205 3903 0041 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 04

REGIONAL- BRAZLÂNDIA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 3100

F 3 90 0 1500.100 300.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

TOTAL - FISCAL 16.455.502

TOTAL - GERAL 16.455.502

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.092.461

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.487.909

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 604.552

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.772.909

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 65.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 50.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 600.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 604.552

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.552

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 65.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.722.909

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.987.751

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.200.990

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.636.761

INVESTIMENTO 150.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 288

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 73.009

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.009

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 31.413

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.413

TOTAL ... 11.092.461

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.200.990

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.741.471

INVESTIMENTO 150.000

Página 47 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 604.552

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 200.000

28 846 0001 9041 0108 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 05

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 84

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9050 155.000

28 846 0001 9050 0070 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 05

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 88

F 1 90 0 1500.100 155.000
28 846 0001 9127 249.552

28 846 0001 9127 0023 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 249.552

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 100.000

04 122 6207 4036 0009 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SOBRADINHO 05

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

6209 INFRAESTRUTURA 65.000

ATIVIDADES
04 126 6209 2557 65.000

04 126 6209 2557 0059 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 05

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SOBRADINHO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 15.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 600.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 600.000

Página 48 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 421 6217 2426 0049 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 05
E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SOBRADINHO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 600.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.722.909

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 7.596.438

04 122 8205 8502 0071 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 05

REGIONAL- SOBRADINHO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 88

F 1 90 0 1500.100 6.427.261

F 1 91 0 1500.100 1.169.177
04 122 8205 8504 668.512

04 122 8205 8504 0057 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 05

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 88

F 3 90 0 1500.100 668.512
04 122 8205 8517 1.207.959

04 122 8205 8517 0099 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 05

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 1.003.249

F 3 90 0 1753.111 288

F 3 90 0 1899.120 73.009

F 3 90 0 1501.183 31.413

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 128 8205 4088 50.000

04 128 8205 4088 0072 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SOBRADINHO- 05

SOBRADINHO
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 88

F 3 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
04 122 8205 3903 200.000

04 122 8205 3903 0067 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SOBRADINHO- 05

SOBRADINHO
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 4

F 3 90 0 1500.100 200.000

TOTAL - FISCAL 11.092.461

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09107 ADM. REG. DE SOBRADINHO

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 11.092.461

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 50 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.520.141

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.985.096

13 CULTURA. 264.040

15 URBANISMO. 1.551.000

20 AGRICULTURA. 5.000

27 DESPORTO E LAZER. 85.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 630.005

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10.550.096

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 35.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 349.040

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 400.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.011.000

452 SERVIÇOS URBANOS 160.000

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 380.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 5.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 630.005

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 630.005

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

6206 ESPORTE E LAZER 459.040

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 521.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.485.096

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 13.206.675

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.759.033

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.760.029

INVESTIMENTO 1.687.613

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 5.267

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.267

Página 51 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 214.159

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.159

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 94.040

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.040

TOTAL ... 13.520.141

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.759.033

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.073.495

INVESTIMENTO 1.687.613

Página 52 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 630.005

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 350.000

28 846 0001 9041 0109 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 06

PLANALTINA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 350.000
28 846 0001 9050 70.000

28 846 0001 9050 0071 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 06

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 12

F 1 90 0 1500.100 70.000
28 846 0001 9093 5.000

28 846 0001 9093 0022 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 06

RESTITUIÇÕES-- PLANALTINA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000
28 846 0001 9127 205.005

28 846 0001 9127 0024 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 205.005

6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000

ATIVIDADES
20 692 6201 2620 5.000

20 692 6201 2620 0003 FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS-- PLANALTINA 06

PRODUTOR BENEFICIADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 5.000

6206 ESPORTE E LAZER 459.040

ATIVIDADES
13 392 6206 4090 70.000

13 392 6206 4090 0179 APOIO A EVENTOS-- PLANALTINA 06

EVENTO APOIADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 70.000
27 392 6206 2024 85.000

Página 53 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
27 392 6206 2024 0017 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- PLANALTINA 06

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 85.000

PROJETOS
13 392 6206 3678 194.040

13 392 6206 3678 0159 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-- PLANALTINA 06

EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 100.000

F 3 90 0 1501.183 94.040
15 451 6206 3902 110.000

15 451 6206 3902 0050 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- 06

PLANALTINA
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 200

F 3 90 0 1500.100 2.000

F 4 90 0 1500.100 108.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 20.000

04 122 6207 4036 0027 MANUTENÇÃO DE FEIRA-RA VI- PLANALTINA 06

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 521.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8507 20.000

15 452 6209 8507 0011 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 06

PÚBLICA-- PLANALTINA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
15 452 6209 8508 120.000

15 452 6209 8508 0028 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 06

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
200

F 3 90 0 1500.100 120.000

PROJETOS
15 451 6209 1836 1.000

Página 54 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6209 1836 0082 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- 06
PLANALTINA
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.000
15 512 6209 1110 380.000

15 512 6209 1110 0300 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- 06

PLANALTINA
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 14273

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 370.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 400.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 400.000

04 421 6217 2426 0063 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 06

E SUA FAMÍLIA-- PLANALTINA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 16

F 3 91 0 1500.100 400.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 11.485.096

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 7.134.028

04 122 8205 8502 0072 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 06

REGIONAL- PLANALTINA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 94

F 1 90 0 1500.100 6.334.028

F 1 91 0 1500.100 800.000
04 122 8205 8504 709.029

04 122 8205 8504 0080 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- 06

PLANALTINA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 84

F 3 90 0 1500.100 709.029
04 122 8205 8517 2.367.426

04 122 8205 8517 0133 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 06

GERAIS-- PLANALTINA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.148.000

F 3 90 0 1753.111 5.267

F 3 90 0 1899.120 214.159
04 126 8205 2557 15.000

Página 55 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09108 ADM. REG. DE PLANALTINA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 2557 0083 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANALTINA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000
15 452 8205 2396 20.000

15 452 8205 2396 0066 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 06

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANALTINA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000

PROJETOS
04 122 8205 3467 319.613

04 122 8205 3467 0038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANALTINA 06

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 5

F 4 90 0 1500.100 319.613
04 126 8205 1471 20.000

04 126 8205 1471 0070 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 06

PLANALTINA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 20.000
15 451 8205 3903 900.000

15 451 8205 3903 0064 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANALTINA 06

PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 200

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1500.100 890.000

TOTAL - FISCAL 13.520.141

TOTAL - GERAL 13.520.141

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.516.705

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 4.930.337

13 CULTURA. 13.259

15 URBANISMO. 311.220

27 DESPORTO E LAZER. 10.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 251.889

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.263.837

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 16.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 13.259

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 650.000

452 SERVIÇOS URBANOS 311.220

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 251.889

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 251.889

6206 ESPORTE E LAZER 10.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7.270

6209 INFRAESTRUTURA 311.220

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 650.000

6219 CAPITAL CULTURAL 13.259

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.273.067

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.505.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.505.358

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.975.482

INVESTIMENTO 25.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 7.536

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.536

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.259

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.259

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

R$ 1,00

TOTAL ... 5.516.705

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.505.358

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.986.347

INVESTIMENTO 25.000

Página 58 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 251.889

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 44.411

28 846 0001 9041 0110 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 07

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 44.411
28 846 0001 9050 154.014

28 846 0001 9050 0072 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 07

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 35

F 1 90 0 1500.100 154.014
28 846 0001 9127 53.464

28 846 0001 9127 0016 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 53.464

6206 ESPORTE E LAZER 10.000

ATIVIDADES
27 812 6206 4090 10.000

27 812 6206 4090 0182 APOIO A EVENTOS-ESPORTE AMADOR - PARANOÁ- 07

PARANOÁ
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 7.270

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 7.270

04 122 6207 4036 0007 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PARANOÁ 07

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 7.200

F 3 90 0 1753.111 70

6209 INFRAESTRUTURA 311.220

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 311.220

Página 59 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 0029 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 07
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
853330

F 3 90 0 1500.100 311.220

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 650.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 650.000

04 421 6217 2426 0051 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 07

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 650.000

6219 CAPITAL CULTURAL 13.259

PROJETOS
13 392 6219 3678 13.259

13 392 6219 3678 0130 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 07

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 7.000
13 392 6219 3678 0149 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS 07
CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
PARANOÁ- PARANOÁ
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 3.000

F 3 90 0 1501.183 3.259

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.273.067

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 82.536

04 122 8205 2396 0050 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 07

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
PARANOÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 9

F 3 90 0 1500.100 50.000

F 3 90 0 1899.120 7.536

F 4 90 0 1500.100 25.000
04 122 8205 8502 3.253.469

04 122 8205 8502 0073 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRACÃO 07

REGIONAL- PARANOÁ
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 35

F 1 90 0 1500.100 2.986.584

F 1 91 0 1500.100 266.885

Página 60 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09109 ADM. REG. DO PARANOÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8504 318.062

04 122 8205 8504 0067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 07

ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 35

F 3 90 0 1500.100 318.062
04 122 8205 8517 602.500

04 122 8205 8517 0102 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 602.500
04 126 8205 2557 16.500

04 126 8205 2557 0061 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 07

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- PARANOÁ
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 16.500

TOTAL - FISCAL 5.516.705

TOTAL - GERAL 5.516.705

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 61 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 10.232.679

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 9.650.187

13 CULTURA. 330.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 252.492

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.135.064

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 160.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 330.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 406.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.948.623

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 252.492

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 252.492

6209 INFRAESTRUTURA 1.948.623

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 406.000

6219 CAPITAL CULTURAL 330.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.295.564

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 10.221.300

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.371.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.001.317

INVESTIMENTO 1.848.623

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 535

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 7.430

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.430

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 3.414

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.414

TOTAL ... 10.232.679

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.371.360

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.012.696

INVESTIMENTO 1.848.623

Página 62 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 252.492

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 150.000

28 846 0001 9041 0111 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- 08

NÚCLEO BANDEIRANTE
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9050 1.000

28 846 0001 9050 0074 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 08

DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 1.000
28 846 0001 9127 101.492

28 846 0001 9127 0019 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 101.492

6209 INFRAESTRUTURA 1.948.623

ATIVIDADES
04 451 6209 8508 1.948.623

04 451 6209 8508 0044 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 08

AJARDINADAS-- NÚCLEO BANDEIRANTE
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10000

F 3 90 0 1500.100 700.000

F 4 90 0 1500.100 1.248.623

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 406.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 406.000

04 421 6217 2426 0052 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 08

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 20

F 3 91 0 1500.100 406.000

6219 CAPITAL CULTURAL 330.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 230.000

Página 63 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
13 392 6219 4090 0162 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- 08
NÚCLEO BANDEIRANTE
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 180.000

F 4 90 0 1500.100 50.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 100.000

13 392 6219 3678 0131 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 08

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 100.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 7.295.564

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 950.000

04 122 8205 2396 0051 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 08

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
NÚCLEO BANDEIRANTE
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 11

F 3 90 0 1500.100 600.000

F 4 90 0 1500.100 350.000
04 122 8205 8502 5.118.868

04 122 8205 8502 0075 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 08

REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 60

F 1 90 0 1500.100 4.545.008

F 1 91 0 1500.100 573.860
04 122 8205 8504 474.817

04 122 8205 8504 0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 08

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 60

F 3 90 0 1500.100 474.817
04 122 8205 8517 591.379

04 122 8205 8517 0103 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO
BANDEIRANTE
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 480.000

F 3 90 0 1753.111 535

F 3 90 0 1899.120 7.430

F 3 90 0 1501.183 3.414

Página 64 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09110 ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

F 4 90 0 1500.100 100.000
04 126 8205 2557 160.500

04 126 8205 2557 0062 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 08

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 8

F 3 90 0 1500.100 60.500

F 4 90 0 1500.100 100.000

TOTAL - FISCAL 10.232.679

TOTAL - GERAL 10.232.679

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.347.783

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 14.255.346

13 CULTURA. 5.591

15 URBANISMO. 10.000

27 DESPORTO E LAZER. 20.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 1.056.846

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 13.501.277

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 47.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 39.079

392 DIFUSÃO CULTURAL 5.591

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 667.990

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.000

452 SERVIÇOS URBANOS 8.000

813 LAZER 20.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.056.846

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.056.846

6206 ESPORTE E LAZER 20.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 800.000

6209 INFRAESTRUTURA 6.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 667.990

6219 CAPITAL CULTURAL 5.591

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.791.356

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.602.234

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.857.537

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.704.697

INVESTIMENTO 40.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 4.591

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.591

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 517.293

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 461.293

Página 66 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

INVESTIMENTO 56.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 223.665

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.665

TOTAL ... 15.347.783

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.857.537

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.394.246

INVESTIMENTO 96.000

Página 67 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.056.846

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 690.000

28 846 0001 9041 0112 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 690.000
28 846 0001 9050 80.000

28 846 0001 9050 0075 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 30

F 1 90 0 1500.100 80.000
28 846 0001 9093 10.000

28 846 0001 9093 0047 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 09

RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
28 846 0001 9127 276.846

28 846 0001 9127 0020 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 276.846

6206 ESPORTE E LAZER 20.000

PROJETOS
27 813 6206 3678 20.000

27 813 6206 3678 0135 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1500.100 10.000

F 3 90 0 1899.120 7.000

F 4 90 0 1899.120 3.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 800.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 800.000

04 122 6207 4036 0021 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA 09

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 800.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6209 INFRAESTRUTURA 6.000

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 6.000

15 452 6209 8508 0032 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 09

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
500

F 3 90 0 1899.120 6.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 667.990

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 667.990

04 421 6217 2426 0053 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 09

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 240

F 3 91 0 1899.120 444.325

F 3 91 0 1501.183 223.665

6219 CAPITAL CULTURAL 5.591

PROJETOS
13 392 6219 3678 5.591

13 392 6219 3678 0132 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1753.111 4.591

F 3 90 0 1899.120 1.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.791.356

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 10.810.691

04 122 8205 8502 0076 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 09

REGIONAL- CEILÂNDIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 1600

F 1 90 0 1500.100 9.710.691

F 1 91 0 1500.100 1.100.000
04 122 8205 8504 1.157.586

04 122 8205 8504 0061 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 1600

F 3 90 0 1500.100 1.154.618

F 3 90 0 1899.120 2.968

Página 69 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 733.000

04 122 8205 8517 0105 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 670.000

F 4 90 0 1500.100 10.000

F 4 90 0 1899.120 53.000
04 126 8205 2557 35.000

04 126 8205 2557 0063 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 09

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- CEILÂNDIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 15.000

F 4 90 0 1500.100 20.000
04 128 8205 4088 39.079

04 128 8205 4088 0037 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO 09

REGIONAL- CEILÂNDIA
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 39.079
15 452 8205 2396 2.000

15 452 8205 2396 0052 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 09

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CEILÂNDIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 12.000

04 126 8205 1471 0051 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 09

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 2.000

F 4 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 3903 2.000

15 451 8205 3903 0043 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 09

REGIONAL- CEILÂNDIA
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10

F 3 90 0 1500.100 2.000

TOTAL - FISCAL 15.347.783

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09111 ADM. REG. DE CEILÂNDIA

R$ 1,00

TOTAL - GERAL 15.347.783

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 15.137.335

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.310.972

13 CULTURA. 45.000

15 URBANISMO. 3.611.660

25 ENERGIA. 500.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 669.703

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.287.472

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 228.500

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 45.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 45.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 750.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.461.660

452 SERVIÇOS URBANOS 150.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 500.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 669.703

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.703

6206 ESPORTE E LAZER 200.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 250.000

6209 INFRAESTRUTURA 783.498

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 750.000

6219 CAPITAL CULTURAL 45.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.439.134

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 9.025.675

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.183.653

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 842.022

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 4.278.162

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.878.162

INVESTIMENTO 400.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 1.833.498

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700.000

Página 72 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

R$ 1,00

INVESTIMENTO 133.498

TOTAL ... 15.137.335

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.183.653

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.420.184

INVESTIMENTO 533.498

Página 73 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.703

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 335.801

28 846 0001 9041 0113 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 10

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 6

F 1 90 0 1500.100 335.801
28 846 0001 9050 100.000

28 846 0001 9050 0078 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 10

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 25

F 1 90 0 1500.100 100.000
28 846 0001 9093 1.500

28 846 0001 9093 0029 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 10

RESTITUIÇÕES-- GUARÁ
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 1.500
28 846 0001 9127 232.402

28 846 0001 9127 0022 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 232.402

6206 ESPORTE E LAZER 200.000

PROJETOS
15 451 6206 3048 100.000

15 451 6206 3048 0016 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ 10

ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO

QUADRADO) 35000

F 3 90 0 1501.183 100.000
15 451 6206 3902 100.000

15 451 6206 3902 0051 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ 10

ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 50000

F 3 90 0 1501.183 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 250.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 250.000

Página 74 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 6207 4036 0011 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ 10

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 250.000

6209 INFRAESTRUTURA 783.498

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 150.000

15 452 6209 8508 0033 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 10

AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
20000

F 3 90 0 1899.120 150.000
25 752 6209 8507 500.000

25 752 6209 8507 0006 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 10

PÚBLICA - GUARÁ
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 500.000

PROJETOS
15 451 6209 1110 133.498

15 451 6209 1110 8134 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO 10

DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021-
GUARÁ
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) 100000

F 4 90 0 1501.183 133.498

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 750.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 750.000

04 421 6217 2426 0054 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 10

E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 30

F 3 91 0 1899.120 750.000

6219 CAPITAL CULTURAL 45.000

ATIVIDADES
13 392 6219 4090 45.000

13 392 6219 4090 0180 APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - 10

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-
GUARÁ
EVENTO APOIADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 45.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 12.439.134

ATIVIDADES

Página 75 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 2396 80.000

04 122 8205 2396 0053 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 10

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X- GUARÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 80.000
04 122 8205 8502 7.515.450

04 122 8205 8502 0077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 10

REGIONAL- GUARÁ
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 70

F 1 90 0 1500.100 6.544.450

F 1 91 0 1500.100 971.000
04 122 8205 8504 642.022

04 122 8205 8504 0064 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 10

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 70

F 3 90 0 1500.100 642.022
04 122 8205 8517 600.000

04 122 8205 8517 0106 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 600.000
04 126 8205 2557 28.500

04 126 8205 2557 0064 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 10

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- GUARÁ
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 28.500
04 128 8205 4088 45.000

04 128 8205 4088 0062 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ 10

SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) 10

F 3 90 0 1500.100 45.000

PROJETOS
04 122 8205 3467 200.000

04 122 8205 3467 0039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ 10

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 30

F 4 90 0 1899.120 200.000
04 126 8205 1471 200.000

Página 76 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09112 ADM. REG. DO GUARÁ

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 126 8205 1471 0071 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- 10
GUARÁ
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.120 200.000
15 451 8205 3903 3.128.162

15 451 8205 3903 0044 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO 10

REGIONAL- GUARÁ
PRÉDIO REFORMADO (METRO QUADRADO) 10000

F 3 90 0 1899.120 2.128.162

F 3 90 0 1501.183 1.000.000

TOTAL - FISCAL 15.137.335

TOTAL - GERAL 15.137.335

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 5.957.961

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 5.202.296

13 CULTURA. 10.000

15 URBANISMO. 30.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 715.665

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 4.890.796

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1.500

392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 310.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 715.665

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 715.665

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 310.000

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.845.296

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 5.700.425

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.680.623

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 979.802

INVESTIMENTO 40.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 180.275

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.275

INVESTIMENTO 10.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 77.261

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.261

TOTAL ... 5.957.961

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.680.623

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.227.338

Página 78 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

R$ 1,00

INVESTIMENTO 50.000

Página 79 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 715.665

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 250.000

28 846 0001 9041 0114 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 11

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 2

F 1 90 0 1500.100 250.000
28 846 0001 9050 400.000

28 846 0001 9050 0079 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 11

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 400.000
28 846 0001 9127 65.665

28 846 0001 9127 0025 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 65.665

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 47.000

04 122 6207 4036 0012 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CRUZEIRO 11

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 47.000

6208 TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 10.000

PROJETOS
15 451 6208 1968 10.000

15 451 6208 1968 0062 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-CRUZEIRO- CRUZEIRO 11

PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 1

F 4 90 0 1899.120 10.000

6209 INFRAESTRUTURA 20.000

ATIVIDADES
15 451 6209 8508 20.000

15 451 6209 8508 0062 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 11

AJARDINADAS-RA XI- CRUZEIRO
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
1000

F 3 90 0 1899.120 20.000

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 310.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 310.000

04 421 6217 2426 0055 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 11

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CRUZEIRO
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 25

F 3 91 0 1500.100 225.766

F 3 91 0 1899.120 84.234

6219 CAPITAL CULTURAL 10.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 10.000

13 392 6219 3678 0136 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 11

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 10.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 4.845.296

ATIVIDADES
04 122 8205 2396 10.000

04 122 8205 2396 0054 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 11

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
CRUZEIRO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1501.183 10.000
04 122 8205 8502 3.964.958

04 122 8205 8502 0078 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 11

REGIONAL- CRUZEIRO
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 65

F 1 90 0 1500.100 3.614.958

F 1 91 0 1500.100 350.000
04 122 8205 8504 512.828

04 122 8205 8504 0065 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 11

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 65

F 3 90 0 1500.100 499.036

F 3 90 0 1899.120 13.792
04 122 8205 8517 356.010

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Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09113 ADM. REG. DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11
GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 255.000

F 3 90 0 1899.120 40.749

F 3 90 0 1501.183 20.261

F 4 90 0 1500.100 40.000
04 126 8205 2557 500

04 126 8205 2557 0065 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 11

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- CRUZEIRO
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 500

PROJETOS
04 126 8205 1471 1.000

04 126 8205 1471 0052 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 11

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1899.120 1.000

TOTAL - FISCAL 5.957.961

TOTAL - GERAL 5.957.961

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 82 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.538.357

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 10.526.526

13 CULTURA. 30.000

15 URBANISMO. 200.000

25 ENERGIA. 12.540

27 DESPORTO E LAZER. 100.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 669.291

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 9.372.379

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 154.147

392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 1.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 100.000

452 SERVIÇOS URBANOS 100.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 12.540

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 669.291

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.291

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 112.540

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.606.526

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 11.354.393

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.701.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.552.862

INVESTIMENTO 100.000

1753.111 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr 4.147

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.147

Página 83 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

R$ 1,00

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 124.628

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.628

INVESTIMENTO 50.000

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 55.189

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.189

TOTAL ... 11.538.357

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.701.531

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.686.826

INVESTIMENTO 150.000

Página 84 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 669.291

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 260.000

28 846 0001 9041 0091 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 12

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 7

F 1 90 0 1500.100 260.000
28 846 0001 9050 200.000

28 846 0001 9050 0049 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- 12

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 80

F 1 90 0 1500.100 200.000
28 846 0001 9127 209.291

28 846 0001 9127 0026 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 209.291

6206 ESPORTE E LAZER 100.000

ATIVIDADES
27 812 6206 4170 100.000

27 812 6206 4170 0002 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - 12

MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS
SINTÉTICOS - SAMAMBAIA
ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO (UNIDADE) 20

F 3 90 0 1500.100 100.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.000

ATIVIDADES
04 122 6207 4036 20.000

04 122 6207 4036 0013 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA 12

FEIRA MANTIDA (UNIDADE) 4

F 3 90 0 1899.120 20.000

6209 INFRAESTRUTURA 112.540

ATIVIDADES
15 452 6209 8508 100.000

Página 85 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 452 6209 8508 0012 (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E 12
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SAMAMBAIA
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (METRO QUADRADO)
10

F 3 90 0 1500.100 100.000
25 752 6209 8507 12.540

25 752 6209 8507 0067 (***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 12

PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE
SAMAMBAIA- SAMAMBAIA
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 12.540

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 1.000.000

ATIVIDADES
04 421 6217 2426 1.000.000

04 421 6217 2426 0030 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO 12

E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-
SAMAMBAIA
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) 48

F 3 91 0 1500.100 944.811

F 3 91 0 1501.183 55.189

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

PROJETOS
13 392 6219 3678 30.000

13 392 6219 3678 0111 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- 12

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 1

F 3 90 0 1500.100 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.606.526

ATIVIDADES
04 122 8205 8502 8.032.240

04 122 8205 8502 0049 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO 12

REGIONAL- SAMAMBAIA
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) 110

F 1 90 0 1500.100 7.122.240

F 1 91 0 1500.100 910.000
04 122 8205 8504 815.511

04 122 8205 8504 0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- 12

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) 110

F 3 90 0 1500.100 815.511

Página 86 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09114 ADM. REG. DE SAMAMBAIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
04 122 8205 8517 504.628

04 122 8205 8517 0074 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12

GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 12

F 3 90 0 1500.100 370.000

F 3 90 0 1899.120 54.628

F 4 90 0 1500.100 30.000

F 4 90 0 1899.120 50.000
04 126 8205 2557 10.000

04 126 8205 2557 0046 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE 12

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- SAMAMBAIA
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 2

F 3 90 0 1500.100 10.000
15 451 8205 2396 100.000

15 451 8205 2396 0004 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE 12

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 7

F 3 90 0 1500.100 100.000

PROJETOS
04 126 8205 1471 144.147

04 126 8205 1471 0046 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- 12

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 70.000

F 3 90 0 1753.111 4.147

F 4 90 0 1500.100 70.000

TOTAL - FISCAL 11.538.357

TOTAL - GERAL 11.538.357

(***) Conservação de Patrimônio
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (ODM) Objetivos do Milênio (PEDF) Projeto Estruturante do DF

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução

Página 87 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

R$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE: 14.368.724

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES

04 ADMINISTRAÇÃO. 7.421.493

13 CULTURA. 30.000

15 URBANISMO. 6.470.000

27 DESPORTO E LAZER. 24.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS. 423.231

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. 8.661.493

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA. 10.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 920.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.200.000

752 ENERGIA ELÉTRICA 2.100.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.000

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 423.231

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 423.231

6206 ESPORTE E LAZER 1.324.000

6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 280.000

6209 INFRAESTRUTURA 2.450.000

6211 DIREITOS HUMANOS 10.000

6216 MOBILIDADE URBANA 800.000

6217 SEGURANÇA PARA TODOS 420.000

6219 CAPITAL CULTURAL 30.000

8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 8.631.493

QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA

1500.100 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do 14.323.898

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.483.982

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.179.916

INVESTIMENTO 5.660.000

1899.120 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício 31.378

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.378

Página 88 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

R$ 1,00

1501.183 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc 13.448

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.448

TOTAL ... 14.368.724

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.483.982

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.224.742

INVESTIMENTO 5.660.000

Página 89 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E

0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 423.231

OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 846 0001 9041 150.000

28 846 0001 9041 0090 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- 13

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 3

F 1 90 0 1500.100 150.000
28 846 0001 9050 88.000

28 846 0001 9050 0044 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13

DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA
MARIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 50

F 1 90 0 1500.100 88.000
28 846 0001 9093 19.631

28 846 0001 9093 0043 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 13

RESTITUIÇÕES-- SANTA MARIA
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) 3

F 3 90 0 1500.100 19.631
28 846 0001 9127 165.600

28 846 0001 9127 0027 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 99

SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM
PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) 1

F 1 90 0 1500.100 165.600

6206 ESPORTE E LAZER 1.324.000

ATIVIDADES
27 812 6206 2024 24.000

27 812 6206 2024 0021 APOIO AO DESPORTO E LAZER-- SANTA MARIA 13

AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 5

F 3 90 0 1500.100 24.000

PROJETOS
15 421 6206 1079 500.000

15 421 6206 1079 0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA 13

MARIA
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO
QUADRADO) 3

F 4 90 0 1500.100 500.000
15 451 6206 1950 400.000

Página 90 de 628
Fase: Projeto de Lei
ÓRGÃO: 09000 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE:09115 ADM. REG. DE SANTA MARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

R E G M U F
FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO E S N O S T DOTAÇÃO
G F D D O E
15 451 6206 1950 0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - 13
SANTA MARIA - SANTA MARIA
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO)
4

F 4 90 0 1500.100 400.000
15 451 6206 3048 200.000

15 451 6206 3048 0019 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA 13

ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO

QUADRADO) 2

F 4 90 0 1500.100 200.000
15 451 6206 3902 200.000

15 451 6206 3902 0052 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- SANTA 13

MARIA
ÁREA REFORMADA (METRO QUADRADO) 2