CARGA 1: FRIOS

Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom

Preço

Data: Nome de quem recebeu: Alessandra Máximo

Morano

Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante

(x) 1 Queijo 100 Nº Prateleira A -

Entrada Prato kg 000.000.001 Espaço
Lanche Refrigerado
(  ) Saída

(x)  2  Queijo  80  Nº Prateleira A -

Entrada Mussarela kg 000.000.001 Espaço
Refrigerado
(  ) Saída

(x)  3  Presunto  100  Nº Prateleira A -

Entrada kg 000.000.001 Espaço
Refrigerado
(  ) Saída

Considerações e observações importantes do conferencista:

Na recepção das mercadorias da carga 1, foi constatado que as
informações contidas na nota fiscal e ordem de compra registrada na empresa
estão com inconsistências:
Foi solicitado 80 kg do produto queijo prato lanche, na Nota Fiscal foi registrado
a quantidade de 100 kg, ou seja, quantidade e valores inconsistente no faturamento.
Os produtos, queijo mussarela e presunto vieram em quantidade, preço e faturamento
equivalentes. Foi solicitado 80 kg do produto peito de peru na ordem de compra,
porém não consta na nota fiscal.

Na ordem de compra consta apenas o nome a razão social do fornecedor, não

há informações de telefone, e-mail e CNPJ. A O.C. também não tem numeração e
nem data para registro. Na nota fiscal, há divergências entre os dados cadastrados e
os registrados do fornecedor no documento. O CNPJ cadastrado é 92.950.000/0001-
01 e o constante na nota é 22.340.000/0001-01. A inscrição estadual cadastrada é
0708/25828 e na nota consta 050/00020. O telefone de cadastro é 51 2000 3245 e o
da nota é 51 2000 4825.
 Na nota fiscal faltam os dados do remetente e da transportadora, assim como
os dados e cálculos dos impostos estaduais relativos às mercadorias e os municipais
relativos ao serviço de transporte.

Falta também as datas e horários de entrada e saída para que seja analisado
se a entrega está ou não dentro do cronograma de recebimento adotado pela
empresa.

Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas.

Recomenda-se o não recebimento das mercadorias pois os itens estão em

desacordo, as discrepâncias foram anotadas no verso da NF e entregue ao
motorista, para que a empresa gere uma nova Nota Fiscal com os dados
corretos referente as mercadorias, o pedido deverá ser devolvido de imediato
com uma nota de devolução. 
CARGA 2: LEITE

Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom

Preço

Data: Nome de quem recebeu: Alessandra Máximo

Morano

Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitant

e

(x) 7 Leite 30 Nº Prateleira A -

Entrada Integral CX 000.000.001 Espaço
(12x1 Refrigerado
(  ) Saída )

(x)  8 Leite 20  Nº Prateleira A -  

Entrada Semidesnata CX 000.000.001 Espaço
do (12x1 Refrigerado
(  ) Saída )

Considerações e observações importantes do conferencista:

A ordem de compra e a nota fiscal correspondem em quantidades e valores
unitários, porém, o valor total do item 7 (leite integral) na Nota Fiscal está R$1200,00,
o correto deveria ser no valor total de R$1800,00 com na Ordem de Compra.
Na conferência física havia apenas 29 (12x1) caixas de leite integral (item 7),
que segundo a O.C deveriam ser 30, portanto faltando um item; O valor total da NF
deve ser R$2.900,00 e não R$10.400,00.
Na ordem de compra consta apenas o nome a razão social do fornecedor, mas
não informações como telefone, e-mail e CNPJ. A O.C. também não tem numeração e
nem data para registro. Na nota fiscal, há divergências entre os dados cadastrados e
os registrados do fornecedor no documento. O CNPJ cadastrado é 93.420.620/0001-
01 e o constante na nota é 25.345.000/0001-01. A inscrição estadual cadastrada é
0205/37826 e na nota consta 050/00020. Também faltam os dados do remetente e da
transportadora, assim como os dados e cálculos dos impostos estaduais relativos às
mercadorias e os municipais relativos ao serviço de transporte. Falta as datas e
horários de entrada e saída para que seja analisado se a entrega está ou não dentro
do cronograma de recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em
perfeito estado e lacradas, apesar de não conter uma caixa de leite integral.
Recomenda-se o não recebimento das mercadorias e retornar a carga
para que o fornecedor sane todas essas falhas.   
As discrepâncias foram anotadas no verso da NF entregue ao motorista, para
que a empresa gere uma nova NF com os dados corretos referente mercadorias, para
que assim possamos recebê-las.
CARGA 3: HIGIENE

Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom

Preço

Data: Nome de quem recebeu: Alessandra Máximo

Morano

Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante

(x) 9 Shampoo 3 (12x02  Nº Prateleira C

Entrada ml) 000.000.001 - Higiene

(  ) Saída

(x) 10 Sabonete 12(12  Nº Prateleira C

Entrada unidx10 000.000.001 - Higiene
)
(  ) Saída

(x) 11 Creme 12  Nº Prateleira C

Entrada Dental (12x68 000.000.001 - Higiene
g)
(  ) Saída

Considerações e observações importantes do conferencista:

 O item 10 (sabonete) na Ordem de Compra está 12 (12 unid. x 10) e na

conferência física está 12 (12 unid. x 100g), havendo divergência no peso da
mercadoria.

Na nota fiscal, há divergências entre os dados cadastrados e os registrados do

fornecedor no documento. O CNPJ cadastrado é 93520621/0001-02 e o constante
na nota é 25.225.050/0002-01. A inscrição estadual cadastrada é 0205/37528 e na
nota consta 050/000030. O telefone de cadastro é 21 2000-2220 e o da nota é 51
2000 4825

Também faltam os dados do remetente e da transportadora, assim como os

dados e cálculos dos impostos estaduais relativos às mercadorias e os
municipais relativos ao serviço de transporte. Falta as datas e horários de
entrada e saída para que seja analisado se a entrega está ou não dentro do
cronograma de recebimento adotado pela empresa. Todas as caixas estavam em
perfeito estado e lacradas.
Recomenda-se o não recebimento das mercadorias e retornar a carga
para que o fornecedor sane todas essas falhas.   
CARGA 4: LIMPEZA

Relatório de entrada/saída – Almoxarifado Supermercado Bom

Preço

Data: Nome de quem recebeu: Alessandra Máximo

Morano

Tipo Código Descrição Qtd. Documento Área/destino Solicitante

(x) 4 Sabão em 20 cx Nº Prateleira D

Entrada pó (20 x 1) 000.000.001 - Limpeza

(  ) Saída

(x) 5 Detergente 30 cx Nº Prateleira D

Entrada líquido (24 x 1) 000.000.001 - Limpeza

(  ) Saída

(x) 6 Água 10 cx Nº Prateleira D

Entrada Sanitária (20 x 1) 000.000.001 - Limpeza

(  ) Saída

Considerações e observações importantes do conferencista:

 LIMPEZA

Na conferência física houve divergência no item de código 4 (Sabão em pó),

onde na Ordem de Compra foi solicitado quantidade de 20 caixas e na conferência
física consta uma quantidade inferior ao que foi pedido, faltando 10 caixas;
Na conferência física houve divergência no item de código 6 (Água sanitária),
onde na Ordem de Compra foi solicitado quantidade 10 caixas e na conferência física
consta uma quantidade superior ao que foi pedido, constando 5 caixas a mais.
Na nota fiscal, há divergências entre os dados cadastrados e os registrados do
fornecedor no documento. O CNPJ cadastrado é 93420420/0005-01 e o constante na
nota é 22.340.000/0001-01. A inscrição estadual cadastrada é 0405/45782 e na nota
consta 050/000020. As discrepâncias foram anotadas no verso da Nota Fiscal
entregue ao motorista, para que a empresa gere uma nova Nota Fiscal com os dados
corretos referente mercadorias, para que assim possamos recebê-las.
Falta as datas e horários de entrada e saída para que seja analisado se a
entrega está ou não dentro do cronograma de recebimento adotado pela
empresa. Todas as caixas estavam em perfeito estado e lacradas.
As discrepâncias foram anotadas no verso da NF entregue ao motorista, para
que a empresa gere uma nova NF com os dados corretos referente mercadorias, para
que assim possamos recebê-las.