VENDAS E DISTRIBUICAO ae to Versio 4.6 1. CONSIDERAGOES INICIAIS...... 2. CONFIGURACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, 2.4, DEFINICAO 21d Consuliar Lmpresa 21.2 Criar Pla 213 Cnr coniros. 2.1.4 Consular Depéstias eriadas auomanicament, 2.1.5 Consuitar Organizacao de Vendas... 2.1.6 Consulior Canal de Dismbtea 2.1? Consultar Seior de Autvidade. 21.8 Consultar Local de Exped @€.... 21.9 Consuisar os Sistemas de Depésito . 2.2. Armumurears, 1 Aurtruigies do CGC da Fpresa (8 digitos)v da Filial (4. gi = 2 Consuitar as airtbuicdes ee wn Centro a Empresa... 3 Alterar as aurrbuigdes de uma Filial (CGC) a0 Centro... 4 Consultar 2 amibsi¢ao Organizoeao de Vendas - Cama de Pitt Centro. 5 Consultar oartbuiedo de Local de Expedieao Centro . 6 Verificar a determunagde do Local de Expedigio.. 7 Verificar a determinagao do Depésito de Picking 8 Atribuir Centro’ Depésito ao Sistema de Depisito 9 alee ero ptm cri he Ceo Pepto Ge EM 2 10 Ferificar “ Arualizar dreas de avaliagao para os novos centres 1 Verificar 0 ognipamento de dreas de avaliagdo 2 3 NOTA FISCAL DE SAIDAseninnnnnnnnnnennannnnnt 2 Constr 0 Intrvaio de mairacdo iter nnn M 2 Consultar 0 documenia de veda’. = id 33 Consulta a determinagio do Tipo de Nota Fiscal categorta) ae) 34 Consuttar 0 Tipo de Nava Fiscal (categoria) ? si 15 15 Consultar o Formalirio de Nota FIseb is 3.6 Consular a Empresa ds 3.7 Consultar a Filial. 16 34 Crago das Grupos de Nuumeragio 16 2.9 Craar intervalas de mameragao externa para cada Grupo de Niseracae cimavaoaase ge 5.10 Airtbuiedo do Grupo de Numeracdo as Filiars. Notas Fiscais 1 3.1) Consuliar o Fsquema de Mensagens de Notas Fiscars 3.12 Consudsar 0 Tipo de Candido (Ouput type) 3.13 Consuliar programa » formulério da Now Fiscat... 114 Consulzar a Seyidncrs ile Acesso 5.15 Defimigao da mpressora dt s0100 1.00 3.16 Conseliar Testos de Cabecaiho de Nota Fiscal 37 Aprbuieao de transagdes ds notas fiscats. 4 CONFIGURAGAO DAS CARACTERISTICAS FISCAIS.. 2 4 CoNsULTAR CoNFIGURAGAO BO CFOP (CODIGO FISCAL DE OFERACAO). 21 41.1 Consubtar definicto do cédigo CFOP. eovmnnnesne dD 4.1.2 Consultar determinaste do cédigo CFOP pars os processos tle vendas uss .-nsvone 2E raePSCCUTCS VOSS SCPC SSCSCSCVOCSOCS SS SH SVSSSSSTSSeususvesves : \ VENDAS E DISTRIBUICAO se = se Versio46 = 4.1.3 Consultar Seniido do Movimento hd. Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filal).... 445 Consular Categoria de Destin (Destna = estado do recebeior da nrc 6 Cansultar Cavegoria de CFOP do material wise ‘ansuliar Caiegoria de tramsagao contébul 41.8 Consuliar Caso especial para determnagaa de CFOP 41.9 Consultar Producto Interna do material 411 Consultar Uilieagdo de marerral 411 Considtar Categoria CFOP do elWme un monnonneen vnnwnnn HM 412 DETERMINACAO DO CoptG0 Do IMPOsTO cn wi 25 12.1 Constltar Cédiga de fmpasio de SD 2 42.2 Consultar a primeira tentaiva de determinacao do Cédigo de Imposto (Tabela de Categoria de liem) 25 42.3 Consultar a segunda tentatva de determinagdo do Cédigo de Imposter fo Cheme- Materia) 26 43 Tiga pac HN ca rato amu micwe ei 4.3.1 Consultar tabelas de Direito Fiscal IP. a oie dT 43.2 Consuhar tabelas de Direito Fiscal ICMS, . 27 Consular tabela de Situagde triburiria le IPS 28 4.3.4 Camsultar a primeira posigae da Sttuagdo Tibuiéria do IMS. 28 4.3.5 Cansudtar a primetra tentauva de determmagiia do Dirowto Fiscal WP] ICDS (Tabla de Categoria de Trem. se 0 campo CD Imposto estver preenchido) 28 ObservajSo: Se quiser desativar este zcesso, aplicar a nota 98.299... 8 {28 Coat segunda oman de determina do Dieta Fiscal IPI ICMS (Caadasiro de Cliente) 20 ‘onuliar a terceira temauva de determinagia da Diretta Fiscal 1Pl (Tabla de Exee¢ao IP!) seen 9 4.38 Consalara terceira tematea de dterminogdo do Divete Fiscal ICS (Tabla de Excogio ICMS). 2 439 Consultar a quaria wnranwva de deiermimagao do Direito Fiscat IP? (Tabela Dindmiea de Pxcegao IP) 2 43:10 Consultan aquaria tentanva de determinacio da Direito Fiscal ICAS fFabela Dincace do Bxxcegdo IMS)... on 30 43.11 Consultara quima teniativa de determunayiio do Direito Fiscat IP!” CMS (Tabela de Categoria de liem, s¢.0 campo CD Imposto nde estiver preenchido) 30. 44 DETERMINAGAO Ba ALIQUOTA DEICMS (IMPOsTo soBRE! Cewuasia ne Mareanonia® Sevigo) a - " 31 4-41 Consuitar regioes fscars No Bras wscsm snes eau 442 Consulsar regides fiscais no estrangelrd...-.. 31 443 Consaltar domicilio fiscal de origem (Centro) sienna 44.4 Consultar 0 domicivo fiscal de destino (Cadastre de Ctrente)... 22 4.453 Consuluar @ primeira temativa de determinagéo da Aliquota de ICMS (Tabela de Excegio 1cMsy 446 Consuitor o segunda tentativa de deverminagd do Aliquots de ICMS (Tabela Dindimica de 2 Exe0¢80 ICMS) sms 32 44.7 Consulaar a terceiratentanva de determiayo da Aliguora de [CAS (Tobela Normal de JCMS). 32 448 Cansuitar a quarta temativa de determinagdo da Aliquota dle ICMS (Tabela de valores propastay) se be 4.9 DETERMINACAO DA ALIOUOTA DE IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS Aenean. 4.5.1 Consultar 08 Codes NBM (NCM = Nomenclatura Conmum do Mereosul) 45.2 Consuitar « cédigo NCM (Cadasiro de materiais) 45.3 Consudtar a primeira tentotiva de determanagin da Aliguota de IP! Tabela de Excegaa PO. DOT OOOO a ae aee Nn ne a ee VENDAS E DISTRIBUIGAO == 4. SS Versio 4.6 ay =H sp £34 Consuttar a segunda temauva dv desermmagao da Aliguota de 1? (Fabel Dinamica de Exceed (PY) 7 1 ire SE 13.5 Consultor a terceira rentatrva de determmagio da Aliquot de IPI (Lobelia Normal de IPI) 35 45.6 Contultar @ quorta semativa de determinaciza da Allqusta de IP! (Tabla de votoren ropostas) si 7 - . 4.6 DeTERMINAGAO DA ALIQUOTA DA SUBSTITLICAO TRIBIITARIA DCMS. sca 461 Consuliar a tobeta de Grupo de clientes para substitrgae tribucdeta., sn 36 46.2 Consaliar grupo de clientes no Cadastro de Clientes... : 36 4.6.3 Consuitar a primeira teniativa de dererminado da Aliquota de Subshiuigde Iributdria (Fabela de excecdo de Substiuige TrtbMtbriQ) sons 36 45-4 Conmator @ segunda temariva de determinagas da Aliguota te Sabnatuisa0 Trbuaaria (Tabeta normal de Subsunagao Imbussra). Co 38 oe 4.7 DETERMINACRO Da ALIQUOTA ESS (IMPOSTO SOBRE SERVIC) 47! Cousultar 2 primesra tenia de determinado da atiquota de ISS flabela de 188)... 47.2 Consudtar @ segunda tentativa de determinac.do de allguora de ISS (Tatsela Dinaratca de BRC€GDO USS) orn o iii 48 CONSULTA ESQUEMA DE DETERMINAGAO DE IMPOSTOS .. 48.1 Comsultar Determinagdo do Exquema de Impostos 44.2 Comsultar Esqucma de impostos 48.3 Coneultar Tipos de Condigdes de Impustos 18.4 Consultar Seqineia de acesso 18. Consultar iabela de Classificagdo de Imposto de Chiomies...... 48.6 Consuliar Classiftcagao de Imposto no Cadastro de Clichies.. 487 Consultar iabeta de Classificagao de Imposto de Materiats 488 Consuliar Classaficacao de Imposto no Cadastru de Matericts 45.9 Consuliar a Determiagdo do cédigo VA 48.10 Concattar Cédgo IVA (Filtra de tmpostos) 5. DADOS MESTRE...... 5.1 CRIAR Dabos MESTRE PARA CLIENTES... 5.2 CRIAR DADOS MESTRE PARA MATERIAL COMERCIALIZAVEL.. 5.3 CRIAR ReotsTROs MATERUAL/CLIENTE $5.4 INCLUIA PREGO PARA O MATERIAL. 8.5 Oma PSTOQUE BO MATERIAL cen 6. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS.. 6.1 DABOS NECESSARIOS PARA VENDA PARA INDUSTRIALIZAGAO (JCMS, IPL E SUBSTITUCAG ‘Tatwuran, 6.2 ORDER EE VENDA co 42.) Criagto da Ordem de Venda 6.2.2 Prete ¢ Despesas Brasil sus. 6.2.3 Quesioes concetiuaty. - 6.3 DOCUMENTO DE REMESSA nsnonecrnmn 63.1 Crayao do documento de Remessa 65 2 Informar placa do veicula 5.4 CRIAGAO DA ORDEM DE TRANSFERENCIA E DA SAIDA DA MERCADORIA 6.5 EsToours.. @ SAP Brow - abri/2001 *VENDAS E DISTRIBUICAO. ISAP Versio 4.6 6.5.1 Sintese dos Esioques 6.5.2 Lista de Estoque e Necesstdades aia 6.5.3 Lista de Documentos que movimeniaram 0 Matera xn immo vsninevnen nn 6.6 FATURAMENTO... 6.7 NOTA PSCAL.. 6? 1 Consular regisro de now fiscal. 6.7.2 Imprioni a Nowa Fiscal 673 Consuluara impressio da Now Fiscal osc 67.4 Consuisar 0 regisiro de noia fiscal... - 6.8 FLUNODE DocuMENTOS... 6.8 / Verificagao do Pluxo de Documentos. sii 682 Contabilezngao da Sada do material do e810quesxncnse-even es 7 68.3 Contabultzngao da Receus de Vendas.. ST 6.9 Lavos Fiscass. ae “ wc 38 69.1 Registro de safcas . 38 6 9.2 Registro de produgao ¢ estogue. in 38 6.9.3 Registro de apuragdo do IP. sonnei 38 6.9.4 Regisiro de apuragdo do TOMS w..cnn - teas 6.10 MOVIMENTO FINANCEIRO = meen SB 6.10.1 Vervficagao do Contas a Receber : hE 6.10.2 Recebimenta fnancetro sie . 39 7. OUTROS PROCESSOS DE VENDA: 7.1 VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS 7.2 VENDA PARA CLIENTE ISENTO DEICMS IPI. 74. Venna ne Sravico. . 75.1 Caesar aliquota de ISS 7.3.2 Processo de vendas de S2r0990 o.o-usnenensnemnannn 7.4 UUTILZAGAO DA TARELA DINAMICA DEEXCECKO DE mMpOSTOS, 74. Conor mensagen de dire fiscal 8 IMB 1.0. 74.2 Criar suede trtbutina de IPL... 7.43 Crtar maensagem de direto fiscal de IF - 714 Anuitzor tabela ao exceeds dinimeas -agrupamentox 74.5 Atualizer tabela de excegies dindmrcas - ICMS. 74.6 Atuaitzor wabeta de exeegdes dimdmicas APT... 7.4.7 Processo de venda com reduedo de base de imposto. 7.5 UUTILIZAGAO DA TABELA DE EXCECAO DE IMPOSTOS.... 7° Atualizar tabola de excegies - ICMS. 3.2 Anualizar tebela de excegdes~ HPs. Bs 7.5.3 Processo de vend com reducdo de base te imposto,.w.sswsv-vuecn wen 73 8. CRIACAO DE UM NOVO DOCUMENTO DE VENDAS (LOCALIZADO) wnsnenmnnne 7 8.1 CRiaGAO DO DOCUMENTO DE VENDAS, 8.2 ASSOCIA DOCUMENTD COM NOTA FISCAL 5 8.3 CRIAR REGISTRO NA TABELA DE CATEGORIA DE ITEM. een 8.4 CRIAGAD DE ORDEM DE VENDA DE CONSUMO, TORANENHARNAPHAHANA gage ana rg LPN PAID MO MONO OD,7 \ VENDAS E DISTRIBUICAO = bd = Versio 4.6 a 9, DIVERGENCIAS FISCAIS...... 9.| EstissA0 DE NOTA FISCAL. COMPLEMENTAR, 9.2 EMISSAO DE NOTA DE CREDITO (CARTA DE CORREGAO) ee 10, DEVOLUCOES. 19.1 DevoLuciocom Nora Fiscat.00 CuENTE. 10.2 RETORNO- NOTA FISCAL ORIGINAL. 1. CASOS ESPECIAIS wnnsnninie 11.1 EMBALAGEM RETORNAVEL, 2 U.[od Embalagem Retornavele lens Normats na mesma Now Fiscal .. 11.1.2 Devolucso de Emb. Resornivel com Nowa Fiscal do Clete 11.2 VENDA PARA ENTREGA FUTURA soso WD Verde : : 11.2.2 Enurega fucura. ain CONSIGNACKO 113.1 Remessa de material en consignagao 11.3.2 Venda de materia! em consignacdo. 11.4 OPERACOES TRIANGULARES... Ad Verificagdes inictats 11.4.2 Venda é orden 3 1.4.3 Venda por Conta e Order fremess) .as...0oc- 2 11.4.4 Venda por Conta Order (fat). ILS Exportacio 115.1 VergicagBes tnicians 1.5.2 Vende de exportacao 5.3 Cancelomento Fanramemto... 115.4 Nata Fiscal Complememar (DXB), 11.6. INDENAGAD...... eens 11.6 1 Consuitar meat de tnflao. . 1162 Comultar empresa 1163 Criar intice de nftagao.. erm 1.6.4. Crior upo de comircho de proce, i 11.6.5. Copiar esquema de cleo de preeo....o1 . 11-6 6. Alterar esquema de cdiculo de prego soo. ‘ 11.6 7. Crtar esquema de clientes 1/68 Determinare nove esquema de eel... =< 1/69 Associar 0 exquema de edfeule 8 nora fiscal. : 116.10 Alrorar cadasire de elton... 116.11 Processo de vendas com indexagao.VENDAS E DISTRIBUICAO tet = Versao 4.6 fa DH g 1, Consideragies iniciais AIDES BRASIL é uma empress que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz esté localizads em Séo Passo, A esirutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte: Empresa 7000 Filial Sd Paulo 7000 Filial Rio de Janeiro 7100 Gada filial ¢ constituida de um centro produtivo e virios depésitos (eonforme 0 tipo de ‘material. Cada centro tem apenas um local dc expedigo e um sistema de depésito, As vendas 830 feitas de forma centralizada através de um escritério em So Paulo (uma t fice de vendas), que serd suprido com mercadorias dos centros de Sio Paulo e/ou Rio de Janeiro, Para os exercicios cada grupo deverd criar suas priprias filiais ¢ centos Como Cédigo de Empresa utilizaremos sempre 0 7000, are cia Ceniros fila, substtua 05 dois ttimos digitos (XX) pelo mimero do seu grupo: ‘Nao utilize o grupo 00 que esti reservado para os instrutores! Malores informagies sobre a configuragdo encontrem-se no capftulo soguinte. ANOMAOOMOON OAR ON NANA NAR ann Anan PPO PARA OMAN OOOES:" \ VENDAS E DISTRIBUICAO He bal Versio 4.6 agi i iD Palas pore * 2. Configuracio da Estrutura Organizacional or fectwa 26a E Strutura) Organiz iond is ha tos Cuttonanye j (tivak & potent avenge \ Pl = 2 ve we P wp le COM Goren 2.1 Definicao : Gua de Ol (omeye: BT abide onoaatn off a i As Aiced | 2.1 Consuitar Empresa ynodeneir pl EF Eecok ht Pigate Seqléncia: IMG — Estraura do empreendimento + Definigdo > Conabilidade | ‘inancsira— Definir, copier climinar, verificar empresa —+ Processer dacios de empresa ‘Selecionar empresa 7000 ¢ acessar Dotalhes e Endereco, OBS.: No serd mecessdrio criar novas empresas!my VENDAS E DISTRIBLICAO He. g 5 as fescibaibs: Versio 4.6 = 31 sp 242 Criar Filial Seqiéncia: IMG ~ Componentes valid pds. aplicagbes > Fungbes gerais de aplicacio “> Noia fiscal — Filial CGC — Criar Preencher 7000 iar Tal SPXX come cépia da filial 7000 (Fis Say Pawo), alterando apenas a descrigo cle maneira que contenha 0 cédigo de seu grupo. Confiar 0 mesmo enderegs ¢ chiar em copiar todas quence for pedido para espeeificar objcios a copiar. Fazer © mesmo procedimento para cnr a filial RIXX conto cépia da filial 7100 (Filial Rio de Janeiro). Comsullar opgdo pare cadustrar 0 cédigo de inscrigo regional para substitaigao wibutiria, Marcar a filial e clicar em Cédigo de imposto regional, 245 Criar centros Sequéncie: | IMG -> Estrutura do empreendimento + Definigio — Logistica geral > Detinir, copiar, climinar, verificar centro + Copiar, climinar, verificar centro Copiar ==" —> de centro 7000 para centro SPXX. © pprocesso de cépin pode ser um pouco demorado, pois © sistema estari copiande diverses labelas ¢ relacionamentos dependentes do Centro, Fazer 0 mesmo proccdimento para criar 0 centro RIXX come cdpta do centro 7100 (Rio de Janeiro). 2.1.4 Consultar Depésitos eriados automaticamente Seaiéncia: | IMG — Estrutura do empreendimento + Definigio > Administragzo de materiais > Atualizar depésito Preencher SPXX ¢ verificar se os depésitos foram copiados Fazer 0 mesmo procedimento para o centro RUXX.ap VENDAS E DISTRIBUICAO sete oa esas Versio 4.6 —F/" sp 2.1.5 Consultar Organizagio de Vendas Seqiténcia: IMG —> Estrutura do empreendimento > Definigio > Vendes e distribuigio ~ Definic, copiar, eliminar, verificar organizagao de vendas —» Definir organizacio de vendas Selevionar organizagao de vendas 7000 e acessar Detalhes e Enderego. 2.1.6 Consutrar Canal de Distribuicéo Soquéncia: IMG — Estrutura do empreendimento > Definigdo —> Vencias ¢ distibuigao ~ Definir, copiar, eliminar, verilicar canal de disiribuiglo —> Definir 0 canal de distibuicio J Vesiticar « nome do canal de distribuigdo 10 2.1.7 Consultar Setor de Atividade Seqiéncia: IMG -> Estrutura do empreendimento > Definigo + Logistica geral —> Definir, copiar, climinar, verificar setor de atividades ~> Definir setor de aividade Verificar o nome do setor de atividade 00. 2.1.8 Consultar Local de Expedigto Seqiiénci IMG — Estrutura clo empreendimento + Definigto > Logistics Execution — Definir, copiar, eliminar, verifiear local de expedicao —> Definir local de expedi¢ao Sclecionar local de expedigH0 7000 e acessar Detalhes ¢ Eadereco. r (o" Fazer 0 mesmo procedimento para 0 local de expedicio 7100 2.1.9 Consuttar os Sistemas de Depésito Sequencis: IMG —> Estrutura do empreendimenta —» Definigzo + Logistics Execution / ~ Definir, copiar, eliminar, verficar sistema de depésito —> Definir sistema de depésito Verifiear os nomes dos sistemas de depdsito 700 e 710,a 1 vi S$ E DISTRIB = mA DAS EF DISTRIBUICAO ad: 3 ee Versio 4.6 FT sp 2.2 Atribuigoes 22.1 Atribuietes do CGC da Empresa (8 digitos) e da Filial (4 aigias) peavéncia: IMG— Contabilidade financeira —+ Configuragio contabitidade Financera _» Empress —> Verificar ¢ completar parémetros globais / Posicionar na empresa 7000: Saltar > Deiathes —> Dados a ais OBS.: Nao alterar 0 CGC empresa (8 digitos) nem 0 CGC consultar (4 digitos), somente 2.2.2 Consuitar as atritwicdes de um Centro a Empresa Seattrcia: | IMG —> Estrumra do empreendimento -> Auibuigdo ~+ Log Auibuir centro- empresa / Verificar se os eentros SPXX e RIXX estio atribuidos & empresa 7000. 2.2.3 Alterar us atribuigées de uma Filial (CGC) ao Centro sae a) IG» Componentes vilidos phd. aplicapies ~ Funsdes gerais de aplicassa ~ Nota fiseal -> Filial CGC — Atribuira ecntros Alcs 4 atribwiedo do contro SPXX para o Local de Negécio (Filial) SPXX_¢ do centro RIXX est atribuido ao Local de Negéeia (Pilicl) RIXX. 2.24 Consultar a atribuiy io Organizacao de Vendas - Canal de Distribuicito - Centro Seqbéscia: IMG — Estrutura do empreendimento—> Atribuigio > Vendas e distnbuigio — Auibuir organizagia de vendas - canal distribuigio— centro J enfcar se os cemros SPXX e RIXX esto atibuidos & oreaninagSo de vendas 7000 ¢ ao cana de distr buigdo 10. YIAROADFAOR AANA ARANARG Nr 0R Rk AR AOA TTA TIADARNANAoe TOT OmE SRFFTISTFITFISSSVSSSVVCTFvssvssssessevesvrrs S Vesitie VENDAS E DISTRIBUICAO shes sa ip Versio 46 ag a 2.2.5 Consultar atribuicdo de Loeat de Expedigito - Centro Seaténcia: IMG —> Estrutura do empreendimento ~> Atsibuigdo > Logistics Execution ~ Atribuir local de expedigdo — centro ar s2 0 centro SPX est atribuido co local de expedigo 7000, Ese 0 centro RIXX ests atribuido ao local de expedi¢a0 7100 2.2.6 Verificar a determinagao do Local de Expedicao Sequéncia: IMG ~> Logistics Execution —+ Expedido —» Bases —+ Determinagdo de local de expedicaodpto entrada mereadorias —» Atribuir locais de expedicao Verificar as determinagies: 2.2.7 Verificar a determinacao do Depésito de Picking Sequéncia: IMG ~ Logisties Execution ~> Fx ‘pedi¢do — Picking —> Determindepésito de Picking —> Ataibuir depésitos de picking Vorificar as determinagdes: 7160 RIXX 5,VENDAS E DISTRIBUICAO Versio 4.6 jocattaageo, 2.28 Atribuir Centro / Deposito av Sistema de Depésito Sequéncia: IMG — Estrutura do empreendimento —> Atribuigdo -9 Logistics Execution Auribuir sistema de dep6sito a centro/depésito Entradas novas > eae a7 _Depisito 700 710 2.2.9 Definis conitotes para a atribuicdéo do Centro /Depésito ao Sistema de Depdsito Sequéncia: IMG — Logistics Execution + Expedigdo + Picking + WM enauto—> Controle ara a etribuigao centrodepésiva/sist.depésito Completar as stribuigdes dos controles —> Centro |” Depésite | “Sistema deo] 1 Nivelde | Tipo de depasito | Depésito: |) ativagto fo 0001 700 1 005 0001 710 I 005 2.2.10 Verificar /Auealizar dreas de avatlacdo para os novos centros Sequéncie: IMG — Logistica geral + Mestre de materiais > Configuragdes globais > Tipos de materis| > Determinar caracteristicas dos tipos de material Selecionar tipo de material DIEN (Prestaclo de servicos) —> Detclhe No quadro de Atuulizagdo de quantidades ¢ valores —» Se necessério, marcar Atualizagio de ‘uantidades ¢ Atualizacio de valores como Em todas as areas de avaliagio. (sto & necessério para fazer avaliag&o dos meteriais nos novas centros SPXX e RIX). Fazer 0. meamo procediimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializdveis) # LEER (Vasithame). 2.11 Verificar o agrupamento de dreas de avaliagaorn TT rr VENDAS E DISTRIBUICAO et, tzosto Versio 4.6 Sequencia: Determinass Avaliagao sD IMG ~ Administragto de mateiais> Avaligéo ¢ clessiicacgo contéil > fio de contas -> Determinagio de conte sem assistente > Agrupar areas de Ceiical se 4 Area de Avaliagdo (Centro) SPXX da Empresa 7000 esta associeda vom 0 ‘Codigo de Agrupamento de Avaliagzo 0001. Farer 0 mesmo procedimento para o Centro RAXX.VENDAS E DISTRIBUICAO. Ab wel Versio 4.6 ss (poanape =a > 3 Nota Fiscal de Saida (ot ements | , Sg | ess s : : =) : es i a Se 3.1 Consuitar 0 Intervalo de numeracio interno Segténcia’ IMG > Componentes vtidos pitds aplicagtes 2 Fungdes perais de eplicagao = Nota fiscal + Intervalos numeracao OBS.: Somente consultar. Manter O1 como Ni da empresa, imeto do Intervalo de Numeragao, nico para todas as notas fiscais 3.2 Consuttar 0 documento de vendas Sequéncia: IMG — Vendas ¢ distribuigio + Venda + Documentos de vendas Cabegalbo de documento de vendas —> Definir tipos de doc.vendas Sclecionar tipo de documento de vendas ORB e acessar Detathes, consultar o tipo de documento de faturemento que seré gerado. ag 9 Hagoraragaaganangang gNNKNQgQNnAn f \ agnnnagg LANL eaeaen abuww ree wwe wre eee ewe eee ee my” VENDAS E DISTRIBUICAO = £ : Versio 4.6 = 55 Consultar @ determinacao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) Sequéncia: | IMG Vendas ¢ dstribuigdo —> Faturamento -> Documentos de fetramento = Caracteristcas especiais do pais > Propriedades especificas de pais - Brasil -> Determinar tipo nota fiscal Posicionar no tipo de documento de vendas ORB c verificar qual a categoria de nota fiscal stl associado a ele (NI). / 34 Consultar 0 Tipo de Nota Fiscal (categoria) Seaiéneia: IMG — Componentes vilidos p/tds.aplicagées—> Fungtes gerais de apticasio ~~ Nota fiscal + Categorias nota fiscal Seletionar categoria de nota fiscal N1 ¢ acessar Detalhes Verifiear qual o formulério de nota fiscal estéassociado a cla (NFO1). ,/ Sequéncia: IMG —+ Componentes vélidos p/tds.aplicagées—» Funedes perais de uplicacéo ~ Nota fiseal — Saiéa > Formulario (sistema & eniregue com a seguinte configuragdo. Exemplo: + NFO! - Saidas + NFQ2- Entradas / \/ 36 Consuitar a Empresa Seqdncia: IMG > Estritura do empreendimento —> Definigo + Contabilidade financsire —> Defi, copiar, eliminer, verificar empresa + Processas dads de empresa Selecionar empresa 7000 ¢ acessar Detalhes ¢ Enderego,Es VENDAS EF. DISTRIBLICAO =e 2 ah = - Versio 4.6 oe ocelizagao rl SD 3.7 Consutiar a Fitiat Sequéncia: IMG—+ Componentes vilidos phds.aplieagées —» Fungdes gerais de aplicagio ~ Nota fiscal + Filial CGC — Crier Preencher 7000 Selecionar « filial SPXX ¢ acessar Detalhes ¢ Enderego, 3.8 Criagto dos Grupos de Numeragao Seqiénciay IMG — Componentes validos p/tds.apli — Nola fiscal + Saida — N®s de grupo {Ges > Fungtes gerais de aplicagio Enuradas novas > Criar um gnipo para cada série (safda e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo: Grupo de Numeragio | Dexcrigie Zi SPSXX Filial SPXX - Serie 1 Saida SPE Filial SPXX - Serie 2 Entrada RISKX, Filial RINX - Serie 1 Saida RJEXX Fifial RIXX Serie 2 Entrada 3.8 Criar intervalos de numeragao externa para cada Grupo de Numerigio Seytiéncia: IMG -> Componentes valides pitds.aplicagées + Fungdes gerais de aplicagio = Nota fiscal — Szida = Intervalos numeragio > Informar Cd. do grupo de numeragao (SPSXX) > Selecionar [@ibisSveintenale829 _, sclecionar o botio fiervald (Criar intervalo de numeragio: Nimero dg Interval de Nomeraeh oOVENDAS EF DISTRIBUICAO as a _ Versio 4.6 He Atualizar subintervalos de numeragao Fiver 0 mesmo procedimento para os demais Grupos de Numeracio (SPEXX, RISXX e RJEXX), sepetindo 05 valores da tabela acims, principalmente o Niimero do Intervalo de ‘Numeracao = 01. 310 Awiouigio do Grupo de Numeracio ax Filials / Notas Fiscais Sequéncis: IMG —+ Componentes vélidos pitds.aplicagies —> Fangdes xerais de aplicagdo » Nota fiscal —> Sufda —> N85 notas fiscais ¢ tamanhos dos formulirios Entradas novas ~ Criar os seguintes registros com as informagées: 7000 | SPXX ‘NFOL SPSXX [12 zx | 7000 | SPXX. ‘NFO? SPEXX [12 7 2 7000 | RIXX ‘NFOr RJSXX_ | 12 ex [a 7000 | RIXX NFO2 RJEXX [12 7 z. (Obs: Quanticede maxima de itens para Notas Fiseais multi-pégines = 98 (legislasao brasileira).* \ VENDAS E DISTRIBUICAG “+. i, - = a ap Versio 4.6 a 3.71 Consultar 0 Esquema de Mensagens de Notas Fiscais Scquéncia: | IMG —> Componentes vilidos p/tds.apicagbes—> Fungies gerais de aplicagao ~ Nous fiscal + Determinagdo da safda > Esquema de mensagens Ssiecionar o esquemma de mensagens NOOO! (deverd enistir somente este exquema no customizagao) — Controle Nenficar que os tipos de condigbes de safda tém os mesmos noms dos formulirios de nolas fiscais 5.12 Consuttar o Tipo de Condigao (Output type) Seauercis: IMG — Componentes vilides pds aplicaydes—> Funetes seras de aplicagao — Nota fiscal + Determinagao da saida + Tipos de condigo Selecionar 0 tipo de condig2o NFOI e acessar Detalhes. Verficar qual a sequéneia de acesso (0001) esid associada a este tipo de condicto. 4.13 Consuttar programa e fornutério da Nota Fiscat Seqincia: IMG —» Componentes vélidas p/ids.aplicagoes—> Fungtes gerais de aplicagan = Nota Fiscal + Determninagdo da saida —» Tipos de condigao Selecionar 0 Lipo de condigdo NFOI e acessar Rotinas de Processamento, Verificar qual € 6 programa € o formulino (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal ag PSCAL FS _yancre Posieionar o cursor no nome do formilétio > Kormulésio Ver (forms liri) sapscript de impressio de nota fiscal T ypscra f 3.14 Consuliar u Sequéncia de Acesso Seqiénei: IMG» Componentes validos pis aplicagdes -> Fungies sera de apicagao » Nota fiscel —> Determinagio da suida —> Sequéncias de acesso Sclecionar a sequiencia de acessa 0001 — Acessos \Verificar gual 0 ntimero des) tabela(s) que eontém os dados necess: fiscal éVENDAS E DISTRIBUICAO oe Ns Versao 4.6 = SD [ecalzactio Selecionar « tabela 120 -> Campos ; Le Lov dog Verificaros campos chave da tabela ok S : oy He 4M = AO ag J- 3.15 Definig&o da impressora de suida j«" Seguencia: IMG —+ Componentes vilidos p/tds aplicagées —» FungSes gersis de aplicagao ~ Noia Fiscal + Safda > Condiges de Suida —> Criar Tipo de mensagem NFOL—> Definir 05 dados de impresszo: Local de Negocio (Fal) ‘SPXX | Formulario ‘NFOL 7 ; Meio de transmissio 1 = Sufda de impressao i Hora (Hordrio da impressio) 1 - Enviar através de jobs escalonados: periodicamente Idioma FT, Enter 9 Selecionar a linha criada —> Comunicaggo . 4 SAOI (ou dar Mateh-code para localizar uma| impressora existente) ' Niimero de Mensagens 1 (Quantidade de c6pias da NF) ' [Saida Imediata Marcar i Fazer o mesmo procedimento para: ¥ * Tipo de Mensagem NFO2 - Filial SPXX (So Paulo) ¢ Formuldrio NFO2 (Entradas) //p Tipo de Mensagem NFOI - Filial RIXX (Rio de Janeiro) ¢ Formmulirio NFO1 (Safdas) ‘Tipo de Mensagem NFO2 - Filial RIXX (Rio de Janeiro) e Forwulirio NFO2 (Entradas)ogyati « fof Mey VENDAS E DISTRIBUIGAQ seed = Bae mp Versio 4.6 Sari. 3.16 Consultar Textos de Cabegatho de Nota Fiscal A Pattir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitid 1 Fiscal Seqiéncis: IMG Vendas e distribuigao > Faturamento -> Documentos de fturan > Carecteriaticas especiais do pals + Propriedades cspecificas Ue pais - Brasil —» Aiwa textos de cabegalho nota fiscal amtomaticos 3.17 Atribuicto de transagbes as notas fiscais Pars criar um tipo de nota fiscal novo, € necessério atribuir as transagies que or xecutatas (copiar de um tipo de nota fiscal com fungdes semelhantes). Seqiéncia: IMG —> Componentes vilidas p/tds aplicages —» Fungdes werais Uc, o ~ Nota fiscal —> Atalizacdo + Atribuicao de grupo de controle de tela Modifica visdo “AUribulg20 de grupo de controie de tela": sintese © Madama Opes ps Comm poy ents P/ uakileapin 0, dertniecd he tape & anol. ANNO, NON AAARANDADN EOE~ 4 VENDAS E DISTRIBUIGAO a = Venue aS — : 4)" sp 4 Configuracdo das caracteristicas fiseais 4.1 Consultar Configuracao do CFOP (Cédigo Fiseal de Operagio) 411 Consuttar definicao do cédigo CFOP SeqUéncis: IMG ~ Componentes vélidos p/ids.aplicages — FungSes gerais de aplicagto = Nota fiscal + CROP —> CFOP (Qs edig0s utilizados nos processos de venclas iniciam no S00/01. 4.1.2 Consultar determinacéo do cédigo CFOP para os processos de vendas ‘Seqiléncia: IMG ~» Componcntcs validos p/tds.aplicages ~) Fungoes gerais de aplicagao. ~ Nota fiscal + CFOP— Determinacao CFOP para safcas de mercadoria e devoluedes 4.1.3 Consuttar Sentido do MovimentoVENDAS EF DISTRIBUICAO sede = (aa ae yy Versiio 4.6 na ap Seqdéncia: IMG—+ Componentes vélidos pltds.aplicagées > Fungies gerais de aplieagiio = Nota fiscal — Categorias nota fiscal Selecionar o tipo de nova fea NI ~> Detalhe I= Entrada 2=Saida 4.14 Consuttar Categoria de Destino (Origem = estado da filial) Categorias de destino 0 = Estados idéntieos 1 Estados diferentes 2= Estrangeiro Segiiéncia: IMG — Componentes validos p/tds.aplicagces ~+ Funges gerais de aplicacio ~+ Nota fiscal -> Filial CGC > Criar Preeneher 7000 = ts Selecioner a filial 7000 e acessar Detalhes e Endereco, Verificar os campos Pats e Regio. Lowistica —> Vendas © distribuicio > Dados mestre > Parceiro de new! ‘bir — Vendas e distribuigao Preacher: Cliente = BR-SS0A00 Dados Gerais + Tela de Enderego > Verifiear os eampos Pais ¢ Regiao. 4.1.6 Consuliar Categoria de CFOP do material > Scgiiéncis: — Logistica + Vendas ¢ distrituigio + Dados mesire — Produtos —> Material _-> Outros materiais ~+ Exibir ‘eencher: Material = BReAS100 Enter —> Selecionar tela Coméreio exterior: exportagao Preencher:VENDAS E DISTRIBUICAO Versao 4.6 [Ceniro 7000] Organi Veviticar ¢ campo Categoria CFOP do material 4.1.7 Consultar Categoria de transacao contébit Seqiléncia: IMG —+ Vendas e distribuigo —> Faturamento ~» Documentos de faturamento — Caracteristicas especiais do pais —> Propricdades espeeficas de pais ~ Brasil > Atualizar tem doc-vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e Categoria de item = TB Verificar o campo Ctg.reg, (Categoria de transac contébil) 4.1.5 Consultar Caso especial para determinacito de CFOP Seq —> Caracteristicas especiais do pais — Propriedades especificas de pai ctg.item doc.vendas icia:__ IMG ~ Vendas e distribuigdo — Faturamento 3 Documentos de faturamento Brasil + Aualizar RB e Categoria de item = TBN, pare determinagzo de CFOP) Posicionar: Tipo de documento de vendas = Este Caso Especial signifi 0= Sem substituigao tributiria e 1 = Com substituigao tributéria, Se © Codigo de imposto for indicado Com Substituigdo Tributaria (14, por exemplo), © sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1. Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.ed VENDAS E DISTRIBUICAO a . Versio 4.6 4.1.9 Consultar Producto Interna do material Sequiéncia: — Logistica > Vendas e distribuigdio > Dados mestre — Produtos > Material — Outros materiais —> Exibir Preencher: Materisi = BR-ASI00 Enter — Selecionar tela Contabilidade financeira 2 Preencher: [Genito 7000 | ‘Tipo de Avaliagao ] \Veniticar 0 campo Produgao Interna, 4.1.10 Consultar Utilizagio do material Seqiiéncia: — Logfstica —> Vendas e distibuigio — Dados mestre —> Produtos + Material + Outros materiais > Exibir Preencher: Materia] = BR-ASI00 Enter —» Selecionat tela Contabilidade financeira 2 Preencher Centro - 7000 Tipo de Avaliagao 7 Verificar o campo Utilizaeto do material, 4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente Sequéncia: —_Logistica > Vendas ¢ distribuigio —> Dados mestre -» Parceiro de negcios = Cliente — Exibir > Vendas e distribuigao Preencher: Cliente = BR-SS0A00 Dados Gerais —> Tela de Controle —> Verificar o campo Ctg. CROP. TOO OOO ONE AA anVENDAS E DISTRIBUICAO Sy Versio 4.6 4.2 Determinaeto do Cédigo do Imposto CADASTRO CLIENTE / MATERIAL 4.2.1 Consular Cédigo de Imposto de SD Seqiiéncia: IMG -> Contabilidade financeira > Configuragao comabilidade financeira > TVA Célealo —> Opebes para célculo de impostos no Brasil “> Cédigo de imposto SD // Selesionar, por exemplo, o e6digo de imposto 14 —» Detathe Verificar 03 flags indicando 0s impostos a serem caleulados. 422 Consultar a primeira tenaativa de determinacao do Codigo de Imposio (Tabeia de Categoria de Item) Seqiiéncia: IMG -> Vendas e distribuigdo —> Faturamento —» Documentos de faturamento 3, Cimsctersticas especiais do pafs -> Propriedades especificas de pais — Brasil > Atwalizar t8.item doc. vendas Fostclontr: Tipo de documento de vendas = ORB e Catopora de item = TBN. Venticar o campo €. lmposto (Cédigo de Imposto de SD),= l VENDAS E DISTRIBLICAO =. fe aS ip Versio 4.6 =a" localiveactio Fl SD 4.2.3 Consultar a segunda tentativa de determinacao do Cédiga de Imposto (Registro Info (Cliente-Material) Seqiiéncia: _Logistica + Vendas e distribuigdo + Dados mestre —» Estipulagoes > info cliente-material —> Exibir BR-SS0A00 7000 fl Sclecionara linha do material BR-ASI00 — Detalhe Verificar Cédigo de Imposto = 14 yOOAnAS FUAANKADA KE LOAM tad. ber ¥ VENDAS E DISTRIBUICAO. sid a: Versao 4.6 as 45 Determinacdo dos direitos fiseais e situagdo tributiria do IPI © ICMS - Direitos Fiscais (ol) @rExto DE DIREITOS FISCAIS DE IPI EICMS Situagao tributaria IPL_ G4) Situagao tributdria IOMS 03) TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS | (com cédigo deimpostoy | & CADASTRO DE CLIENTES @ oO TABELA DE EXCECAO DE IPI E ICMS 09} TABELA DINAMICA DE EXCECAO a DE IPIE ICM: Aa Hs LPT: 7 \ qi) TABELA CATEGORIA ITEM VENDAS | ‘sem c6digo de imposto) 43.1 Consultar tabelas de Direiwo Fiseal IPL / Seqiéneia: IMG —» Contabilidade financeira > Configuragdo contabilidade financeira —» TVA — Configuragies globais—» Configuragdes p/IVA no Brasil —> Lei fiscal [PL lecionar, por exemplo, o Cédigo de Direito Fiscal de IP1-= IP] —+ Detalhe 43.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal 1CMS Sequéncis: IMG -» Contabilidade financeira > Contiguragao contabilidade financeira —> TVA~ Configuragdes globais—> Contiguragées p/IVA no Brasil -> Lei fiscal ICMS Selecionar, por exemplo, 0 Cédigo de Direito Fiscal de ICMS = 1C1—> DewineVENDAS E DISTRIBUICAO F vcteacs Versio 4.6 #1" SD Youficar o campo Lei (Mensagem que saini na Nota Fiscal) e o campo Situacdo Tributiria do TOMS (Segunda posigdo do campo de Siwagéo Tribotéria que & obvizatdre ser impresso para cada item da Nota Fiscal) Observai Simao Tributaria do ICMS foi amplinda para trés posicdes com a anlicagio da Nota 373.108, Primeira posieao no Cadastro de Materiais ¢ 4s dues tlinse na tabela de Direitos Fiscais, 43.3 Consuttar tabela de Sttwagdo tributéria de IPI Sequéncia: IMG — Contabilidade Financeira —> Configuragéo contabilidade financeira —» 'VA— Configurasbes globais—+ Configuragées pAIVA no Brasil > Situagdo fiscal IPL 43-4 Consultar a primeira posicao da Situagia Tributiria do ICMS Seqiiéncia: — Logistica -» Vendas e distribuiggo > Dados mestre —> P ‘odutas —> Material — Outros materiais > Exibir Preencher: Material = BR-ASLO0 Enter Selecionar tela Contabilidade financeira 2 Preencher: Centro ‘Tipo de Avaliagas ‘Vanficar 0 compo Origem do Muterial (Primeira posigdo do campo de Situagao Tributéria que é obrigatSrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal 4.3.5 Consuliar 0 primeira tentativa de determinacdo do Direito Fiscal IPI.) ICMS (Tabele de Cnegoria de Hem, se 0 campo CD.tmposto estiver preenchido) Observacao: Se quiser desativar este acesso, aplicar a nota 98,299, {--. |» Seqii@ncia: ” IMG > Vendas e distcibuigao —+ Faturamento + Documentos de feturamento * Caracteristicas espeviais do pais —> Propriedades especiticas de pais ~ Brasi] > Amalizar 1g item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB ¢ Categoria de item BN. {erifcar os campos TXT. O primeiro campo ¢ 0 Direito Fiscal de ICMS ¢ « segundo é 0 do PLVENDAS E DISTRIBUICAO ISAP Versio 4.6 4.3.6 Consultar a segunda tentativa de determinasio do Direito Fiscat IPI/ (CMS (Cadastro de Cliente) Sequéncia: — Logistica > Vendas e distibuicto > Dados mestre > Pureeiro de negécios 2 > Cliemte > Exibir—+ Vendas ¢ distribuigzo Preencher Cliente = BR-S50A00 Daclos Gerais > Tela: Dados de Controle —> Verificar 0s campos Dircito Fiscal ICMS e 4 Direito Fiscal IPT. (J 43:7 Consular 0 terceire tentative te determinacdo do Direiww Fiseal IP] (Tabela de Exeego IPI) Seqigncia: IMG — Contabilidade financeira > Configuragao contabilidade financeira —> IVA — Céleulo > Opgoes para célculo de impostos no Brasil > ‘Taxas de imposto —> IPI (excogoes) Verificar os campos TEXTO IPI. Al) 438 Consuliar a terceira tentativa de determinacto do Direto Fiscal TOMS (Tabela de J : Excegiia TMS) Seqiiénc IMG ~ Contabilidade financeira > Configuraco contabilidede financcita > IVA — Caleulo — Opgdes para céleulo de impostos no Brasil > Taxas de imposto > ICMS (excegBes) Verificar os campos TEXTO ICMS, i | 4.3.9 Consultar « quarta tentativa de determinagao do Direito Fiscal 1Pl (Tabela Dinamica \N' de Excecio IPI) Seqiéncia: IMG -» Contabilidade financeira ~» Configurago contabilidade financcira > IVA ~ Célculo — Ops6es pare cileulo de impostos no Brasil —» Taxas de imposto —> ExcegGes dindmicas - IPI Venticar os campos TEXTO IPI.rf WY | YOO) AS a aanay ow VENDAS E DISTRIBUICAO. ISAP ss Versio 4.6 Dad? Lonsultar a quarta tentatva de determinageo do Direito Fiscal ICMS (Tabeta Piniimica de Exeecdo ICMS) pegencia: | IMG— Contabitdade finsnceira + Configuragia ‘contabilidade financcira —» Prcoeeailealo ~ Opctes para edleulo de impostos no Beal Texas de imposto — Sealiéneia: | IMG~> Vendas ¢ dstribuigdo + Faturamento + Docuunentos de faturemento Fy, Carseteristicas especiais do pais > Propriedades especificas de pais ~ Brasil > Atualizar tg.item doc.vendas Posicionar: Tipo de documento de vendas = ORB e (Categoria de item = TR Tyictr os campos TXT. © primeiro campo é o Direto Fiscal de ICMS ¢ 0 segundo ¢ 0 do. IPL var SOCKNMMOLCOHHH CONRAD DAD EO ¢wt ee oe ee ere ee eer Versio 4.6 VENDAS E DISTRIBUICAO ae 4.4 Determinacio da Alig ota de ICMS (Imposto sobre Cireulacio de Mercadoria ¢ Servign) @)__TABELA DE EXCECAO DE ICMS (6[TABELA DINAMICA DE EXCECAO DE ICMS @ TABELA NORMAL DE ICMS 08} VALORES PROPOSTOS / +41 Consultar regioes fiscais no Brasit ¥ Seqiéncia: IMG ~+ Contabitidade financeira + Configuragio contabilidade Financeira > IVA~ Contiguragies globais > ConfiguragSes p/IVA no Brasil» Regides fiscaie Campo Regio Fiscal = Domicilio Fiscal, ‘Campo Regido = Estado Federativo. / 442 Consultar regides fisais no estrangeizo Reqiéacia: IMG Contabilidaefinanceira -> Configurasdo contabilidade financelra —» IVA 9 Configuragdes globais -» Configuragdes p/IVA no Brasil > Regio fiscal ‘Plclientes/fomecedores estrangeiros wv 4.3 Consultar domicitie fiseat de origem (Centro) Sewtercia: | IMG — Estrutura do empreendimento -» Definigio —> Logistica geral Definis, copiar climinar, verificar centro —> Definis centzos Sclesionar centro 7000 ~> Detalhe ~> Campos Cédigo do Pats e Jurisdiction CodeVENDAS E DISTRIBUICAO its Versio 4.6 444 Consuliar 0 domicitio fiseal de destino (Cadastro de Cliente) Sewtireia: _Lovistica —> Vendas e distribuigio -> Dados meste -> Puccio de nesdcios > Cliente — Exibir + Vendas e distibuigao Preencher: Cliente = BR-S50A00 Dados Gerais > Tela de Enderego —+ Verificar o campo Domicilio Fiscal. H&S Comsuclter a primeira tentativa de determinagdo da Aliquota de ICMS (Tabela de Excepiio IOMS) Seqiéncia: IMG ~> Contabilidade financeira -> Configurasao conmabilidade financeira —» IWA > Céleulo — Opebes para célculo de impostos no Brasil —> Taxas de imposto > ICMS (excegdes) ¢ Venificar os campos Taxa de Imposto c Base de Imposto. Oost Guat a Pret g te cua fice aquatics dno Coltumran caenliin [ans Plies Fee Consular a segunda tentativa de determinacao da Atiquota de ICMS (Tabela Dindmicu de Exeepao 1OMS) Sequéncia: = IMG —+ Contabilidade financeira -> Configuracio comtabilidade financeira —» AS Cileulo > Opcdes para eflculo de imposios ao Brasil + Taras de imposio. Excegdes dinamicas - ICMS Verificar 0s campos Taxa de Imposto c Base de Imposto, 447 Consutiar a terceira tentativa de determinagio da Altquota de ICMS (Tabeta Normal de ICMS) Seqincis: IMG — Comtabilidade financeira -> Configuragao contabilidade financeira —» IVA > Caleulo > Opgdes para edleulo de impostos no Brasil -> Taxas de imposto > ICMS (normal) Verificar 0 campo Taxa de Imposto, Lp f incl CoSeuwa ue Aap ante Ghee ee po rn lig os (- Miner de amps x el aeots by hovniehir fe cna) 2 icine e ke.we wrw wr wwe rw wer www www err er ewer www we wwe ew cece ccr cee: VENDAS E DISTRIBUICAO a ot Versio 4.6 = ocallzageo, 448 Consuliar a quarta tentativa de determinagéo da Aliquota de ICMS (Tabela de valores propostas) Scqiiéncia: _ IMG Contabilidade financeira + Configuragio eontabilidade financeira —> IVA ~ Calculo -> Opgbes para célculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto > Valores propostos ‘Verificar © campo Taxa de Imposto (para a linha referente a ICMS). Gre opis» Tofulle ie tamed, pero proge néo bared a ripe de J wom poke fr v 3 S ah colPutte A As. ~ arkirogd& de colPo ts dielalte | POST USVTV HV VV VET V UT T eT wwe VENDAS E DISTRIBUICAO a bel Versio 4.6 = (@] CADASTRO DE MATERIAIS @ TABELA DE EXCEGAQ DE IPI (@[TABELA DINAMICA DE EXCECAO DE IPI @ TABELA NORMAL DE IPI 06 VALORES PROPOSTOS 4.3.1 Consultar 0s Codes NBM (NCM = Nomenciatura Comum do Mercosul) Sequéneia: IMG -> Componentes vilidos p/tds aplicugdes + Fungoes gerais de aplicagio = Nota fiscal + Codes NBM — Criar 4.5.2 Consultar 0 eédigo NCM (Cadastro de materiais) Seqiiénciay Logfstica + Vendas e distribuigdo + Dados mesire —> Proslutos —> Material ~ Outros materisis > Exibir Preacher: Material = BR-ASIO0 Enter — Selecionar tela Comércio Exterior — Exportagao, Preencher: _ { Gemtro 7000 Organizagao de Vendas 100 ‘Canal de. ‘Verificar o campo Code de Controle (Nomenclatura Comum clo Mercosul) TRQATEOHMOOH SHR A AE WHE HOOD AAO Oe ArAeAANNNNAND NAEES SSUES ESV VES TEV T TT TT Te Tw wr wT wT TTT TT Terre ee . Tt a 1 ! VENDAS E DISTRIBUICAO. Se al Versio a, i {433 Consular @ primeira tentativa de determinacdo da Aliquota de IPI (Tabela de Excegao IPI) Segii@ncia: IMG — Contabilidade financcira > ContiguragSo contabilidede financeira > IVA — Céleulo ~3 Opgaes para cilculo de impostos no Brasil -» Taxas de imposto — IPI (exceedes) ‘Verificar os campos Taxa % ¢ Base de Imposto. / {45 Consultar a segunda tentativa de determinagao da Aliquota de IPH (Tabela Dinémica de Excecto IPL) Seqtiéncia: IMG —> Contabilidade financeira + Configurag contabilidade financeira —> IVA — Céleulo —> Opgdes para célculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto — Excegdes dindmicas - IPT Verificar os campos Taxa de Imposto e Base de Impasto, ; Vo 4.5.5 Consuttar a terceira tentativa de determinagao da Aliquota de IPI (Tabela Normal de IPL) Segiiéncia: IMG — Contabilidade financeirs > Configuragio contabilidade financeira > IVA — Cileulo + Opgoes para célculo de impostos no Brasil + Taxas de imposto > IPI (normal) Venificar os campos Taxa % € Base de Imposto, Consulter 0 eédigo NCMO1 que tem 5% de aliquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de caleulo. Note que poderse-ia também indicar a isenieao ou nao tnibutegdo de IPL pars 4.5.6 Comsutiar a quarta tentativa de determinagao da Aliquota de IPI (Tabela de valores proposies) Sequéncia: IMG > Contabilidade financeira + Configuragio contabilidade financeira IVA — Cileulo Opgoes para célculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto —> ‘Valores propostos Verificar campo Taxa de Imposto (para 2 linha referente a IP).y VENDAS E DISTRIBUICAO ate Se Versio 4.6 trogto 4.6 Determinagio da aliquota da Substituigo Tributaria do ICMS @JrABELA EXCECAO DE SUBST. TRIBUTAR. (G4{TABELA NORMAL DE SUBST. TRIBUTARIA| 4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituicao tributdria Sequéncia: IMG + Contabilidade financeira > Configuragao contabilidade financeira —» IVA —5 Configuragies globais —> Configuragdes p/IVA no Brasil —> Grupos de clientes para cdleulo sub trib 4.6.2 Consuliar grupo de clientes no Cadastro de Clientes Sequénciz: _Logfstiea + Vendas e distribuigo — Dados mestre —» Parceiro de negécios = Clicnte > Exibir > Vendas e distribuigao Preencher: Cliente = BR-SS0A00 Dadios Gerais + Tela: Dados de Controle ~ Verificar o campo Grupo Sub.Fiscal. 463 Consular a primeira tentativa de determinacio da Aliquota de Substiwicto Tributéria (Tabela de excecao de Substimieao Triburdria) Seqiiéncia: IMG —+ Contabilidade financeira > Configuragao contabilidade financeira —> IVA Céleulo — Opgoes para célculo de impostos no Brasil + Taxas de imposto — Subst Tributaria (excegtes) Selecionar uma linhe<+ Detalhe Se ndo houver nenhum item, observe ao menos a formagio da chave para determinagao do valor adicionel para 0 céleulo da substituigdo tributéria. MNP NNAONONONRORHDDONNAOOADAS ONAN AVALALSLELELA, a 4POSS SS SCSSCSO TT TCS TST SUSTS UVES TUES SSeS UT wT TTT TET VENDAS E DISTRIBUICAO SAP Versiio 4.6 lieogto 464 Consultar a segunda tentativa de determinaco da Aliquova de Substituicao Tributiria (Tabela normal de Substitaicao Tributiria) Sequéncia: IMG —+ Contabitidade financeira > Configuragio contabilidade financeira > IVA = Caéleulo > Opgdes para céleulo de impostos no Brasil -> Taxas de imposto > Subst ributéria (normal) Seovierar oom litle + Bete Ge eu me fon febshliega behets Cent frmonns Conte’ certeb. fore {vir pYuito ho cafewks Proof Coa Jomyre wt SO ix Calk Subs! . itl ~ bk. Corpo ff munca ht cor NAA cakeaS VENDAS E DISTRIBUIGAO Versio 4.6 a 4.7 Determinagio da aliquota de ISS (Imposto sobre Servigos) @y TABELA DE ISS (@)_TABELA DINAMICA DE EXCRCAO DE : 47.1 Consultar a primeira tentativa de determinacdo da aliquota de ISS (Tubela de 1° Seqiiéncia: IMG ~+ Contabilidade financeira —> Configurayo contahilidade financeirs TVA — Céleulo — Opgdes para céleulo de impostos no Brasil ~> Taxas de imposto —+ ISS Verificar a Taxa de Imposto por Cédigo de Material. 4.7.2 Consultar a segunda tentativa de determinacdo da aliquot de ISS (Tabela Din: de Excecia ISS) Segiléncia: IMG —> Contabilidade financeira — Configuragdo contabilidade financ=\ IVA — Cailculo -+ Opcdes para célculo de impostos no Brasil + Taxas de impo Excegdes dintmicas - ISS ‘Yeriticar o campo Taxa de Imposto, e 6 = S e a e & ¢ a ° et = S o a & re aa a G G G3 oS ce fod Go a(Wilivags A Determinagio preso | TAplicagao 7 s my VENDAS E DISTRIBUICAO > Versio 4.6 4.8 Consulta Esquems de Determinacio de Impostos Técnica de Condigées para impostos @y Determinagao do | Area de Vendas Esquema de Calculo | Cliente (Pais = BR) |___Documento 63] Esquema de Caleulo Esquema de Calculo q (TAXBR4) Gos) (RVXBRA) as Impostos Prego (03) ISS =1SS3 (7Jos} ima —Pescontes eréscimos: Impostos @ ['Sequiencia de Accesso | [picada tipo de condi¢éo} 10) Sistema determina Aliquotas/Direitos fiscais| Tabelase registros | 4.8.1 Consuttar Determinagto do Esquema de Impostos Seqiéncia: IMG —> Contabilidade financeira Configuragdo contabilidade financeita — IVA — Configuragbes lobais —> Atribuir pais a esquema de céleulo Posicionar: Pais = BR ¢ verificar o esquema de célculo de impostos (TAXBRd). 4.8.2 Consuliar Esquema de Impostos Seqiiéncis: IMG — Contabilidade financeira —> Configuragao contabilidade financeira —> IVA ~ Configuragées globais —> Verificar esquemas de céleulo > Definir esquemas —> Preencher (se necessério): Impo:Ad 7) mp VENDAS E DISTRIBUICAO ISAP is Versio 4.6 ¥ aN Y x Selecionar esqueima de imposto TAXBRA — Controle ~ A Vesiicar que neste esquerna de céleulo esto todos ve ‘impostos (MM e SD). Posicionar no r [48.3 Consutar Tipos de Condicées de Impostos Seqitncia: IMG» Contabilidade financeira > Configuraco contabitidade tinanceira IVA — Configurasies slobais — Verificar esquemas de edlculo Definirtipos de condiggo — Posicionar mo tipo de condigio ICM3 —> Detalhe + v, ‘ificar a sequéncia de acesso oMwsr), oe Ons €8 ex secs de acess par todos ops de condi, 484 Consultar Seguéncia de acesso Sequencia: IMG - Contabitidade financeira —> Confguragao coniabilidade financeira —s WA Configuragtes globais Verificareequemaee cileulo Seqiiéncias de gecsso Posicionar na sequéncia de acesso MWST —» Acessos > Posiclonar na linha di tabela 3 — Campos & Caching de sompeoks Vo 44S Comsutier beta de Classificaao de Amposio de Clientes Segiéncia: IMG — Vendas e distibuiggo —» Fungdes bésicas — Impostos —» Definir relevancia para impostos dos registros mestre _» Impostos: clientes sulter dades com Categoria de Imposto = TBRX (Brazil tax cale), 484 Consular Casifiasto de Inpaso no Cadasro de Centen Seqiiéncia: — Logistica > Vendas ¢ istribuisso —> Dados mestre + Parceito de negscios ~ CHiente — Exibir—> Vendas e distimuigao DOOnAne VOM ONK AMGEN © 1 WONG Onn AnVENDAS E DISTRIRUICAO. ao NM ssocto Versio 4.6 aS op Preencher: [ Cliente | BR-S50A00 Organizagio de Vendas 7000 Canal de Distribuigao 0 | Seior de Atividade 00 Dados da #rea de vendas —+ Tela de Doc. Faturamento > Verificar 0 campo Classificagao fiscal (1 = Imposto normal). 4.8.7 Consuttar tabela de Ciassificacao de Imposto de Materiais Soqiiéncia: IMG + Vendas e distrituigio > Fungoes. basicas ~> Impostos —> Definir relevancia para impostos dos registros mestre ~$:Impostos: materials ‘Consuliar dados com Categoria de:tmposto= IBRX (Braril tax calc). 4.8.8 Consultar Classificagao de Imposto no Cadastro de Materiais Seyiléncia: " Logistica ~» Vendas e distribuiggo > Dados mestre —> Produtos —> Material » Outros materiais —> Bxibir Preencher: Material =BR-AS100 Enter > Sclecionar tele Vendas: dados org, vendas 1 Proencher: oe Centro [7000 7) Organiaigao de Vendas 7000 Canal de Distrib 10 Verificar 0 campo Classifieagao fiscal (1 = Imposto normal). 4.8.9 Consultar a Determinagio da eddigo IVA Seqiiéncia: Logis > Impostes + TVA/ATX1 ~ Vendas e distribuigo > Dados mestre -» Condigées —> Exibir Preencher: Pais fornecedor BR | 1BRX _ | Data de hojeVENDAS E DISTRIBUICAO Versio 4.6 [Nine 300) Posicionzr na linha: TipC (Tipo de Condig0) = IBRX, CICI (Classificaco do Client ¢ CINK (Classificago do Material)= 1 ~+ Verifcar o campo Cl (Cédigo do IVA) = SD. (Provavelmente, seré necessério deslocar a barra de rolagem para encontrar 0 campo.) 4.8.10 Consultar Cédigo IVA (Filtro de impostos) Seqiencia: IMG —» Contabilidade financeira > Configuragio contabilidade financeira > IVA — Caleulo—> Definir e6digo1VA Preencher: Pais = BR, Cédigo de Imposto = Nenhcar que pars IPI, (CMS € Substituicio Tributdria de SD ests preenchido 100,000, 0 cic Sgmifica que estes impostos serdo selecionados integralmente para o edloulo de preyos de Yenda, os demais impostos nao serio selecionados.FUP STOTFTOOVTSFVC SSCS SVUETVUUTUS VENDAS E DISTRIBUICAO Versio 4.6 Dados Mestre Sul Criar Dados Mestre para Clientes ‘Ne eadastro de clientes os campos relevantes para os aspects fscais do Brasil $40: i | Regiso 7 Domicilio Fiscal ‘Niimero de identificagio fiscal 1 = CGC (Cadastro Geral de Contribuinies) — Nemero de identificacao fiscal 2 = CPF (Cedastro de Pessoa Fisica) Nimero de identificac3o fiscal 3 = Inscrigdo Estadual _ Nimero de identificagso fiscal 4= Inserigao Municipal — omni Fiseal - a upo sub-fiscal = grupo de cliente para substiuigto uibutiia resto fiscal de [CMS a — fiscal de IPL | Categoria de cliente para o CFOP | Tsento de 1CMS (fag) Isento de IPI (flag) ( Classificacao fiscal do cliente Seantacins _Lotistica > Vendas © distribuigdo —> Dados mestre + Puceiro de nesécios 9 Cliente —> Criar — Total Preencher: [ Grupo de contas - Clientes nacionais [iene _| BR-SSUAXX Empresa 7000 | Organizagio de Vendas 7000 | Canal de distribuigao | 10 Setor de atividade 00 | Modelo Cliente —BRSs0K00 7 - 7000” Modelo ~ Organizagio de Vendas 7000 [Modelo — Canal de disteibuigio | 10 [ Modelo — Sotor de atividade [0 Enter — Compietar falterar os dados:Forma de tratamento Empresa Nome | Motor Market Lida - I Conceito de pesquisa BR-SSOAXX 7 RualN. - [Av Brasit 1456 Ca, Postal /Loealidade 13436.005 ___Sio Paulo | Pais Regio | BR SP | Zona de Transpone BROGOGG] - Idioma Portugués N.ID. Fiscal 1 (CGC) 21.639.372/0001-32 (si algarismos) N_ID. Fiscal 3 (Inscriclo Estadual) 0624774080046 Direite Fiscal ICMS Em branco \y | Diteite Fiscal er ___| Rav braneo 7 _ of enwdeles Em braneo - - °Isento de IPL Em branes Categoria CFOP lo _ Grupo Sub Fiscal Ga - | Classificaeao de Imposto 1 = Imposte normal Obs: passar por todas as demais telus (para isso, clique em cada uma das ‘janelas’), © ™anter os demais campos sem alteragao. Criar também os seguintes elientes, fomando como referéncia 0 cliente do grupo 00. Para facilitar os exerefcios, Estadual ‘slecionamos abaixo, alguns niimeros de CGC / CPF e Inscrigao a SSCSHSSSCSCSSCSOSCSCSHSSCSSCSHCSSSSSESSESRSESSSSESCSETESESUGI 21.639.372/0001-32 0624774080046 45,985 37170001-08 G71000090114 29.950 201/0001-31 #2503879 50.580.016/0001-12 104871568110 '20.485.30170001-20 0622715770018 60.932.688/0001-70 104912618 17.195.876/0001-33 (0520016190016 3.417. 793/0001-44 onan AND NOONE NNO NNN NRHN HORN ANAM Anan. i tb 9VOCS SSSCSOSCHT SOF SHF STV SF FV EVV ETT VTS TTT Tw www errr ew ~~ wy. + BRSSOBXX = * BRSSOCXX= 4 BR-SSOZXX = VENDAS E DISTRIBUICAO ey Versio 4.6 a Cliente Isento de ICMS e TP} regiao: SP : Cliente isento de ICMS e IPI Copiar do cliente BR-SSOBOO Prestar atengio aos seguintes campos Dir. Fiscal CMS [ica Dir. Fiscal IPL TP _| ‘sento ICMS Flag Iento IPL Flag ‘Cig. Cli CROP 0 ‘Centro fomecedor | SPXX Glassif. Imposto 1 Cliente Internacional pais: US Copiar do cliente BR-$50C00 Atencio: usar Grupo de Contas = Clientes no Exterior restar atone aos seguintes campos Di Fical OMS Tet Dit Fiscal Pr Pi [lsenio TEMS ng [isento eI Tang Gig. CH CROP o CeniroFomesedat | SPE [ Gast Inposio [0 Cliente ma Zona Franca regio: AM (domicilio fiscal: ZF - Manaus) Copiar do cliente BR-SS0Z00 | Prestar atenclo aos seguintes eampos [Dir Fiscal CMS [1 [Dir Fiscal IPL [IPF : sent IMS Em branco Isento IPL Flag Cy. ChCROP OS Centro fomecedor | SPEX Classif. Imposto 2VENDAS E DISTRIBUIGAO seb Versio ar 5.2 Criar dados mestre para material comercializavel No cadasiro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: sma fiscal apie ; Codigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum de Mereasuly Categoria CFOP do material 7 Utilizay2o do material (para determinagio do CFOP) Produgao interma (para determinagao do CROP) Ovigem de rsterial Genunda posigio da simasio wibuidria do 1CMS) _ Seqaéncia: Logistica—> Vendas e distibuigo — Dados mestre —» Produtos —} Material > Outros Materiais — Criar Preencher: { Material BR-ASIXX | |'Setor Industral |___M-Engenharia meciniea ("Tipo de material | HAWA - Produtos comercialinivels] Niimero de modificagio 7 | ‘Modelo - material Selecionar as seguintes visdes para os materiais: © Dados Basicos | Dados Bésicos 2 Vendas : dacos org. vendas 1 Vendas : dados org. vendas 2 + Vnds.+distrdados gerais/cent + Coméreio exterior: exportagio Texto Vendas e distribuigio Dados gerais centrofarmazen,| © Dasios gerais centra/armazen.2 + Contabitidade financeira 1 © Contabilidade fnanceira 2 © S4P Brasi— abr¥72001 TOO) 0 2.0 046.0 0 HE Mens yous Horr. mie. none BePAGS. Bw SSSHSSSCSSCSS SS SSCSECSSESSCSSE STEFF OE UO SOS E'E'S-55-519: VENDAS E DISTRIBUICAO x L Versio 4.6 = ti ocalzagtic 8D _Preeneher: - [Centro ee SPXX Depési [ 0001 | Organizagio de vendas —_| 7000 inal de 10 elo 7000 | Modelo - Depdsito - 0001 Modelo a i 7000 Modelo Canal de disuribuigao 1 | Ne visio de Dados Basicos 1, alterar: Denominagio do material = Farol de luxo do grupo XX“ Grupo de mercadorias = 009 7 Na visdo de Vendas: Org.Vendas 1, verificar e alterar, se necessério: Centro fornecedor = SPXX. Conferir, na tela de Vendas + Distribuig: io: Dados Gerais / Centro, o campo: Grupo de Caregamento = 0001 Grua Passer por todas as telas solicitadas (utilize o “Enter" para ir para a outra tela), verificando ‘0s campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil. (Crie tambéa os seguintes materiais, com eépia do material de grupo 00. * BR-AS2XX — Embalagem Retorndvel tipo de material: LEER - Vasilhame centro: SPXX depésito, 0001 NEM: NCMO2 Copiar do material BR-AS200 * BRASIXX™® Material Servigo sujeito a ISS tipo de material: DIEN ~ Prestaao de Servigos centro: SPXX NBM: NCMO3 Copiar do material BR-AS300FOSSTSSTESESEHEEESEESTETTTEETELUITIIIIITIVIIV — + BR-ASSXX = ATENCAO: Crie para (Grupo de + BRASOXX = VENDAS £ DISTRIBUICAO ee Versio 4.6 Material para operagdes tiiangulares tipo de material: HAWA ~ Produtos Comercializé veis categoriade tem: BANS centr: SPXX pésito: 0001 NBM. NcMoL Copiar do material BR-AS400 ‘este material tambémn a visto de COMPRAS !! compradores OXX) we, 7" paca seca aly LA Sa tipode material: = HAWA we centros: SPXX depssitos: 001 NBM: NCMOI Copiar do material BR-AS900 Alterar, na tcla de Org. Vendas 1: Grupo de Mereadorias — 002XX, VHA AVARN NNO HAOTOUT Ce Cw r PCr we wee TSO T OS TST SUT UST STSETTSTSCSTC ESE =p VENDAS E DISTRIBUIGAO. £ ¢ Versio 4.6 5.3 Criar Registros Material/Cliente Sequéncia: Logistica + Vendas edistribuigzo > Dados Mestre —> Estipulagoes — Info cliente-material — Criet psy _Preencher: te BR-S5OAXX gio de vendas | 7000 Canal de Gstnbuigio 0 Enter > Cédigo do material BR-ASIXX —> Enter Selecionar a linha criada —> Detalhe Preench=r Codigo de Imposto = 14 + Salvar Crero registra informando 0 eédigo de imposto mais usados para aguela eombinagio Matericl/Ciente, Este e6dig0 aparecerd sempre como padrao nos documentos de verde Criar também os seguintes registros de Info Cliente Material: Gliente bi SS Material SS BR-SSOAXX BR-AS2XX BR-AS3XX BR-AS4XX BRASIXX BR-ASIXX BRASIXX BR SSOZXX BR-ASOXX, © SAP Bros cbt/2001 oFOSCTSSSSTST SEC SCTSTSESCTCSSCSCSCSC SUS TCSSOTSSSTCTCSTTCSSTERBE = VENDAS E DISTRIBUICAO ae a Es Versio 4.6 —8i¥ sp 5.4 Ineluir Prego para o Material Seatigncia: —_Logistica + Vendas e distribuigio — Dados Mestre - Condigdes — Selesio vi tipo de condieo —> Criar Tipo de condigao = PROO—> Selecionar Combinecao de chave = Matcrial com status de tiberagao Criar Estoque do Material Seqiencia: Logistica + Administragao de materiais > Administragio de estoques Movimento mercadoria — Entrada mercadorias ~» Outros co Preencher: \ [idence =a) we ( Centro SPXX yu [Depésito 001 iy —_ * BR-AS2XX 10.000 BR-AS4XX 10.000 BR-ASOXN 10.000 MLXOONOHNNOONKANAAANRMOANANDOAAARAS AX LULA(TT TT TTT ST STS SSCS SSC TCSOTVSOVVSCOOSSOSTOSCSCCOSCTEERE VENDAS E DISTRIBUICAO. Versio 4.6 6. Como criar um Pracesso de Vendas... © capitulo 6 & um roiiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer 0 exercicio sepuindo os todos os passos (do exerctcio 6.1 até 0 6.10), 6-1 Dados necessérios para Venda para Industrializagén (ICMS, IPI e Substituicio Tributéria) Crie um processo de vendas com os seguintes dados: Carta do cliente 61 BR-ASIXX 100) 7000 Obs: C Iav.at sie Expedigao sera utilizado na criagio de documento de remessa. Anote aqui os dados deste processo: SS ordem venta = 1054 PB emessa Order Trmteinia EF aramene 96033 197 i" Nowa Fvcat — (interna) (externa) © SAP Brosil—bni72001 aIpy VENDAS E DISTRIBUICAO. os = Versio 4.6 6.2 Ordem de Venda 4.24 Criapia da Ordem de Venda Sequéncia: Logistica —> Vendas e distribuigio —> Venda —> Ordem 3 Che ® Informar somente 0 Tipo de Ordem. Nao hi necessicade d Primeira tela, o sistema traz as associadas ao clicnte > Para consular os dados espeeificos do Bras > Marcar o items) > Menu Saltar + tem + Pats Para consultar os detalhes dos valores calculados: ~ Marcar o tipo de condigio ce prego na pasta de Condigdo ~ Detathe 6.2.2 Frete e Despesas Brasil Fara consultar os valores de impostos que foram caleulados: > Marcer o item(s) » Selecionar 2 pasta: Condigz0 Inserir novas condigdes de prego na ordem de vendas, com Informagoes swvalizadas manualmente, vilidas para esta ordem espectfica: KFOO= Frete ~ Montante = RS 1,00 por I kg. (Inserir nova con BRDE=Despesns Brasil —Calcular 20%, (J existea Condisa, bana teen” valor) SAP Bros — abniaent RAMBOweer rr er were ww ww www wwe eee wr ewes VENDAS F DISTRIBUICAO =e! Versao 4.6 62.3 QuestOes conceituais 1. ] Qual o Cédigo de Imposto foi determinado automaticamente? A partir de qual tabela 0 sistema fez a determinazao _ automética do Cédigo de Imposto? | Qual echave de acesso utilizada? 3. | Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? A partir de qual tabela o sistema fez a determinagao ‘utomética do Dircito Fiscal de ICMS? | Qual a chave de acesso utilizada? 4. | Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? - A partir de qual tabela 0 sistema fez a determinagéo | automética do Direito Fiscal de IPI? ‘Qual a chave de acasso utilizada? 5. | Qual o cédigo de CFOP foi determinado auromaticamente? 6. | Qual a aliquota de CMS (1CM3) for deterninada sutomaticamente? - ‘A parlr de qual tabela o sistema fea deverminagio automdtica da Aliquota de IOMS? Qual a chave de acesso utilizada? 7 Qual aliqonm de IPI QPIB) fo deerminada J | automaticamente? ‘A partir de gual lela 6 sstemsa Tez deternlnagbo | automsticn do Direto Fiseal de PT? Qual chave de acessouilizads? 8. | Qual a Base da Condigao de Substituiglo Tabutina |acs3y? (Qual o valor da co “No esqueea de salvar a ordem de vendas anotar 0 némero do document 6.3 Documento de RemessaSSCSCSSESCSESSSCSESSESSCSEHOSESSCSESSCSCSCsSOCOClClsSsSseseovsussssgsev VENDAS E DISTRIBUIGAO. = oy 7 Versio 4.6 2 focalizac3o 6.3.1 Crlagato do documento de Remessa Seqlencia: Logistica > Vendas e distribuigi > Expediglo e transporie > Entrega —> Criar —> Doe individual + Com referéncia a ordem de cliente Qu Sequéncia: —_Documento de vendas —> Fornccer Informer Local de Expedigto = 7000 Data de Selega0 = data de hoje mais ume semana Ontem (nuimero do ultimo doc. de venda efetuado é travido atomaticamente) 6.3.2 Informar placa do veiculo Na criagao do documento de remessa: Saliar—+ Cabegatho — Transporte Tipo de meio de transporte = V100 (Caminhdes) \ Identifieagio do meio de transporte (placa do veiculo)= ABC-1234 a) Meio de transporte = TM-100 Caminhio, 24 toneladas (meio transporte) QV © Salve e anote 0 mimero de documento de remessa !!! 6.4 Criacao da Ordem de Transferencia ¢ da Saida da Mereadoria Sequéncia: —_Logistica + Vendas e distribuigsio —> Expedigo e wansponte + Picking —> Criar ordem de transferéncia > Doe.individual 5 Seqiiéncia: _Fungbes subseqiientes —> Criar Ordem de transferencia Informer Sistema de depdsite = 700 Fomecimento = documento de remessa Ativar item = flag Processo = Visivel Transferir quantidade de picking = 2 - Transferir qtd.picking eomo ‘ate.forn.p/a remessa ¢ lancar SM \ Salve e anote o némero da ordem de transferénci 6.5 EstoquesVENDAS F. DISTRIBUIGAO 3 f awe i Versio 4.6 =P oo 5.1 Siatese dos. Estoques Seailéncia: Logistica + Administragao de matcriais > ‘Administracto de estoques Ambiente -> Estoque — Sintese dos estoques > Informar Material = BR-ASIXX Cono = SPXX >Selecionar Executer Para visualizar os gstoques especiais: ~ Clicar cas vezes a linha “Total” Lista de Estoque e Necessidades Seqléncia: _Logfstica > Administragdo de materiais —» Administrasio de estoques > Ambiente — Estoque Lista estoques/necessidades > Informar (na Entrada Individual) Material = BR-ASIXX Centro = SPXX = Enter 65:3 Lista de Documentos que movimentaram 0 material | Seaiiéneiay Lopistca + Administragio de materiais > Adm Ambiente —> Eaibir lista -> Documentos material tragio de estoques > > Informar (na Entrada Individual) Material = BR-ASIXX Cenuo = SPXX = Selecionar Executar 66 Faturamento Ceabencia: Logtstica— Vendase disuibuigto -» Faturamento > Doc. Faturamento —» Criar ou ‘Seqiiéncia: — Doeumento de vendas -» Faturar rate documento deverd aparece nimero da dima remessaefuads ¢ inde nio faturada, a| Ee VENDAS E DISTRIBUICAO. weg 5 . Versio 4.6 aa — Seiecionar Executar *Selecionar Salvar © Anote o mimero do documento de faturamento !11 6.7 Nota Fiscal We , 67.1 Consultar o registro de nota fiscal ‘Transagdo: J1B3N (EF: ir nota fiscal) Revert viro mlimero interno da nota fiscal para 0 acesso uo registro Cie ste laa © match-code de ‘Documenta eriginal SD eno campo Decumento SD igitar © ndmero da fature.) Observar: © Mimoto da Note Fiscal (niimero extcmo) € zero, Isto significa que © note ainda nao foi impress {Ne Visio de Valores Totais, consullar os valores de impastos, * Na visto de Tramspone, verificar 0 mimero da ieniicagio do caminhio (place do voiculo), * Marcar 0 item e clicar em Detalhe do item, para ver os valores, os dados fiscais (Controle Safda (Imprimir nota fiscal) Mensagem de 1 mensagem processada com éxito significe que a nota fiscal foi emiida com 47.3 Consutiar a impressdo da Nota Fisead Scaliémcia: Sistema» Servigos —» Controle de sada (Exibirnota fiscal na tela) (Manter os dados da Ordem de Spool) > Executar Selecionar a primeira ordem de spool (mats atual) —> Exibir contetido (pbservar, dentre as informacées impressas,« placa do caminhao no bleco Transportadora/Vohuime. \ a Laer eds Muu ia 1 iad 1 if tm aaeVENDAS E DISTRIBUICAO ISAP - Versio 4.6 40 sD 6.7.4 Consultar 0 registra de nota fiscal ‘Transageo: JLB3N (Exibir nota fiseal) / Deverd viro nimero intemo da nota fiscal para o acesso a0 registro. "(Se necessério, ular 0 mateh-code de “Document original SD e no campo Doeaisento Sb digitar 0 numero da fatura.) / Obscrvar que agora 0 Niimero da Nota Fiscal (niimero exteme) tem um valor. ‘cspecificado. Sto significa que a nota jé foi impressa. © Amote os niimeros (interno ¢ externo) da Nota Fiscal !!? 6.8 Fluxo de Documentos! = ey 6.8.1 Verificagdo do Fluxo de Documentos re Seqleneta! Uopistica > Vendas ¢ distribuigtio “3 Venda'> Ontem 4 Exibit Informar —_Niimero da Ordem’de:Venda (ndo & necessério acessara orden) Observar ais © Document Contabil associado @Futura eété com siatus Nao lquidado, Dorje cinda no for registtadio.o recebimento do pagamiento di vend >A, Observacto: Para aparecer‘o niimeto éxtéFne da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, } \/ na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s)'214.800 ¢ 212.607, 68.2 Contabitisagao da Sa dado material do estoque OLE as Posicionar o cursor nat linha RM remeséa a’ mereadoria’—+ Exibir documento Observar que’ € um dociimento We MIM (Materias)'Con 6 tide movment utlizadés para a safda da mercadoria (601), (Clicar em Docs. Contabeis — Duplo clique eni Documents contabil Observar os langamentos nas contas de estoque ¢ custo do produto vendido. 683 Contabitizacdo da Retelta de Vendas. 1 VENDAS E DISTRIBUICAQ ed mp Versio 4.6 ¢ a oe ovalzagso “os —Fr" sp Reimar ao Muxo de documentos —> posicionar o cursor na linha Doe. Contabil > Exibir documento Observar 05 langamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 6.9 Livros Fiseais Seqiiéncia; _Contabilidade — Contabilidade financeira —> Clientes + Reporting financeiro — Brasil 6.9.1 Regisiro de satdas (Clicar duas vezes a linha “Registro de Saidas (Modelo 2)” Informer Empress = 7000 Filial = SPXX Data de langamento Neimero da I*pagina: 2 * Pag. por livro: 499 * Zona Franca de Manaus: 2F As paginas | e 500 sZo reservadas 8 abertura e encerramento do livro fiscal Observer a() linhas(s) criadas referentes A nota fiscal emitida, 69.2 Regisiro de produgdo e estoque Clicar duas vezes a linha “Registro de Controle da Produgio e do Estoque (modelo 3)" Informar Empresa = 7000 Filisl = SPXX Data de langamento Niimero da 1" pagina: 2 Pag. por liveo: 499 Perfode contdbil = mes stual Exercicio = ano atual ‘Observar a(s) linhas(s) criadas referentes @ nota fiseal emitida 5 Registro de apuragito do IPL (Clicar duas veres a linha “Registro de Apuraeio do HPI (Modeto 8)” DOOR WOOVENDAS E DISTRIBUICAO a Versio 4.6 focalzarae Informar Data de documento lata auwal Data langamento = data atual Empress: = 7000 Tipo = Dz (Pagamento de cliente) Periodo = més atual ‘ Em dados bancsirios: 7 Conta = 113100 Montant ‘alor total a ser pago pelo cliente Em selegio de partidas em aberto: Conta = BR-SSOAXX . Tipo de conta =D Processar PA Observar se 0 valor nio atribuido ¢ igual a zero. —> Langar Retornar 20 fluxo de documentos ¢ © verificar que o Doe. Contébil esti com o status = S Hauidado, porque ainda jé foi registrado o recebimento do pagamento da vends, s {IGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA = (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUCOES DE MERCADORIAS) DOS EXERCICIOS z SEGUINTES e eel a al pe pe | = PUFF SCVTVTTSCT SCH SCCSCSSCHOSSCHCTCECTCSCSCHCHCC HCGTPCT TT TTTPTSSTTCHSSSPSHVWMPO SESS OG OEOHE EGET TEEETEEE VENDAS E DISTRIBUICAO : ae ap Versio 4.6 : sh Localizog6o ~ Fi $b Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Numero da. 1° pagina: Na selecdo de saidas, marcar $6 entradas e saidas eservar (6) linhass)eradas referents nota fiscal emitda,ideniffeadas panirdo Césigo Fiscal de Operasi0 (CFOP), 69.4 Regisiro de apuracio do ICMS Cliear duas vezes « linha “Registro de Apuraedo do ICMS (Modelo 9)" Informar Empresa = 7000 Filial = SPXX Data de tangamento Niimero da 1° pagina: 2 1Na selegao de saides: marcar $6 entradas € saidas Em ICMS / Substituigio fiscal: marcar todos os campos. Chservar als) linhas(s)eriadas referentes & nota fiscal emia, identificadas « partir da Cédivo Fiseal de Operagio (CFOP), 6.10 Movimento fimanceiro 6.10.1 Verificagto do Contas @ Receber Sequéncia: Contabilidade > Contabilidade financeira Clientes —» Conta —> Exibivmodificar partidas Inforrmar Conta do cliente = BR-SSOAXX Empresa = 7000 Em Status: marcar Partides em aberto Em tipo: marcar Partidas normais Observar a(s)linha(s) de langamento no Contas a Reveber, com o campo Atribuigho = numero de remessa e nimero do documento = documento de langamento contebi] Anotar 0 valor total @ ser pago pelo cliente. 6.10.2 Recebimento financeiro Seqiien Contabilidade —» Contabilidade financeira —» Razaio + Langamento —> Entrada de pagamento~~ SSCSCHT SSCS UTE UU UST SEU TET TU TUT SUT WET We TTT Tew ewww yr VENDAS E DISTRIBUICAO. ae yt ent, sens Versio 4.6 ae, - 7. Outtes Processos de Vendas 7.1 Venda para Zena Franca de Manaus Crie um processo de vendas com os seguintes dados: de Orden Emissor Ordem BR-SSOZXX [IN pedido Carta do cliente 71 Material BR-ASOXX ‘Quantidace 10 Local Expedigio 7000, © Durante criueSo da ordem de venda.. Venifiar, no esquema de eélculo de presos (condigdes), os valores referentes avs imposte ‘+ tipo de condigaio KCM3 com 0 valor calculado de ICMS, * tipo de condigo ICZF com o mesmo valor mas com sinal negativo, + [Ple Substiwiga0 Tributaria nao calculados. Anote aqui os dados deste proceso: Orden Verda ty Y Ordem Transjerinecia S* nova rscct tera) (externa)wewwerr wes VENDAS E DISTRIBUICAO = Versio 4.6 E interessante abservar neste processo: As condi¢des de precos de ICMS ‘Verifique também a Nota Fiscal e Livros Fiscais =k ae sD Fatura Brasil 90023728 (F2B) Exibir: dados do item © PRFID IMO NOD ONO A AO DOO AOA OOAAI A PIAA raneVENDAS E DISTRIBUICAO = Versio 4.6 7.2 Venda para Cliente isento de [CMS ¢ IPI (Crie um processo de vendas com os seguinies dados: Carta do cliente 72 Material BR-ASIXX Quantidade 100 Local Expedi¢ao "7000 Anote aqui os dados deste proceso: Ordem Venda é B remessa =F ii We stiaiin Nota Fiscal interna) (externa)VENDAS E DISTRIBUICAO. Versio 4.6 is E interessante observar neste processo: Os valores zerados de impostos: -Asmensagens na nota fiscal emitida: weenie MOpILO 1 Leasatte Ove Nota fel forura rae ca -tiitlnis THORP ANO NO HOTDO OKANO N ON Gd oO On Awe:VENDAS E DISTRIBUIGAO. ISAP Versio 4.6 solapae 7.3. Venda de Servico 11 Cadastrar aliguota de ISS adestre 1a 0 BR-ASSXX (servigo) uma aliquota de ISS. Sequéncia: IMG 3 Comtabilidade (inanceira > Configurayao contabilidade finunceira —> VA — Cékulo — Opgdes para edleulo de impostos no Brasil -> Taxas de imposto — ISS > Entradas novas: Aliquoia: 3 % 7.1.2 Provesso de vendas We servigo ‘Cre um processo de vendas com os seguintes dados: Tipo de Onsem ORB Emissor Orde BR-SSOAXX N. pedido Canta do cliente 7 Material BRASIXX Quantidade 10 Lembre-se qui vigo ado precisa de remessa ¢ Ordem de Transferéneia Amore ugui os dados deste proce Ondo Vendo SF ssa Noto Fis (inerrat) (externa) © SAP tras cba/209)VENDAS E DISTRIBUICAO Versio 4.6 var neste processo: A contabilizagao do ISs ‘Trasifiears) taturanmRyyoamy ae aE Ke cor ‘tge09ee%7, Eapresa 7060 ats oc Be12-2000 ata Tancete ob. 12.2080 Period npn0%s=1 We global Masts Sie aa “Esereicie 2000 Par ~ [Testo nave contain] atetbingae ae Ee a Gus |aoooteos span 200.3 | 2h ‘esse ne [zanorsny {Sip aos! 30-| alt iss Paper et re fco|zosore_orarap asses 10s ie a © lancamiento no lvro de apuragoes do ISS: 201 0 MC ISRSFti e ate eee eeeVENDAS E DISTRIBUIGAO seh iS ap Versio ag SF localizagao, “rl SB 74 Utilizagio da tabela uindmica de exceso de impostos 0 seior juridico de sua empresa tomou conhecimento de um: em até 40 Se da base de impostos de IP ¢ CMS desta informacao precisamos Configurar esta no. a Ici recente, que permite reducao. Para a venda de produtos standard. A pair a situagdo no sistema implementade, 741 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS IG — Contablidade finaneeira -> Configurasio comabilidade fnanceira —» turagoes slobais—> Configuragdes p/IVA no Brasil -> Lei fiscal (CMS Eniradas novas — Precncher os campos: Dircito fiscal ICM! 5 Te Descrigdo do direito fiscal ~ Reducfo de base do grupo XX Situiaeio inbutiria do ICMS = 2 Reducto de base do ICMS para produtos standard. ieee mens pee : n 40 % em virtude da lei 4327 de 12/1 1/2000 ~ valida Fy * 2 Criar siagao rrtbutiria de PT Seqiiéncia, IMG —+ Contabitidade financeira —» Conti igturagdo contubilidade finanecira —> VA Conf garaysesstebais-» Configuragdes BAVA no Brasil > Simao iscal It Entradas novas > Preencher 08 campos Situapio tributécia = 900XX Descrigo = Redugfo de base do [PI © $4? resi — abri/200) oVENDAS E DISTRIBUICAO. eee ema Versio 4.6 - / 143 Criar mensagom de direo seat de 1P1 v Sequencia: IMG —+ Comtabilidade financoira —+ Configuragao comtabilidade financeira —» Tavdes globais—> Contiguragdes BAVA no Brasil» Let acct ier Entradas novas — Preencher os campos; Direito fiscal IPI = 1XX Qetisio do disito fiscal = Redueao de base do grupo XX ‘Situagao tributéria do IPT = 900XX Let = Reduco de base da IPI em Para produtos standard. 40% com virtude da tei 4.327 de 12/11/2000 — vitian 744 Atualicariabela de exceedes dindmicas- aerupamentos pegiencia, __IMG— Contsbitidade financeira > Congur DA ~ Clleulo -> Opedes para cfleulo ue imposios re by Excepies dindunicas — agrupamento 0 contabilidade financeira —> iasil —> Taxas de imposto Entradas novas + Preencker os campos: Gnipo de impemes=S04xX Sf Campo para agrpanento de impart (natch Configuragdo contabilidade financeira —» IVA ~ Célealo — Opgdes para eéleulo de impostos no Brasil > Taras de imponto Excegdes dinamicas - ICMS Entradas novas ~3 Preeacher os campos: Pals= BR Regidio fiscal do emissor= SP Regio fiscal do destino = SP Grapo de Imposto = 50+ Xx ‘Chave = 002XX Valido desde = 12.11.2000 “Taxa de imposto = 15,78 Base para célculo de imposto = 60,00 (%) Texto CMS = 1XX 74.6 Atwalizar tabela de excegaes dindmicas ~ IPI Sequencia: | IMG —+ Coniabilidade financeira > Configuragio contabilidade finaneeira —> WA — Ciéleulo — Opgoes para efleulo de impostos no Brasil + Taxas de imposto Exceedes dingmieas - IPI Entradas novas + Preencher 05 campos: Grupo de Imposto = 50+ XX have = 002XX Vilido desde = 12.11.2000 Taxa de imposto = 448 Base para cilculo de imposto = 60,00 (%) Texto IPI = IXXVENDASE DISTRIBUICAQ,——'s 4 / Sap Versio 4.6 ar a FT sp v Moditicar visto "Céiculo de Juros: determinagoes de IPI agrupados", 74.7 Processo de venda com reducto de base de imposto (Crie um processo de vendas com os seguintes dados: Emissor Ordem BR-SSOAXX N. Pedido Caria do cliente 74 Material BR-ASOXX uantidade 30 Local Expedigao 7000 ‘Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessério, aterar. Anoie aqui os dados deste processo: B ontm re 60% AD omer FQHOULE = el _ Nw Faturamento 003 (externa) . q SP Nowa Fiscal nema) dy ye MONEa VENDAS E DISTRIBUICAO sd 1 P tg Ele Versio 4.6 ar ‘ersio E interessante observar neste processos Os efleulos de impostos efetuados: rior Oreorn de Venta BR: dados do fer i aes a As mensagens na Nota Fiscal emitida: ‘Eritebe arbia oa waverave para SADT pagina 09007 We 007. \ VENDASE DISTRIBUICAO =k. Ly = ip Versioas. eae fecctagl Fl" sp 7.8 Utilizacdo da tabela de execeao de impostos Algm da redugto de base para produtos standard, o sector juridico de sua empresa também tomou conhecimento de que um determinado material tem isengao dos impostos de IPI e ICMS. A partir desta informagao precisamos configurar esta nova siwwago no sistema implementado. 7.5.1 Atwalizar tabela de excecdes - ICMS Sequiencis: IMG — Contabilidade financeira —> Configuragio contabilidade financeira > IVA — Calculo —+ Opgdes para cdleulo de impostos no Brasil —> Taxas de impasto + ICMS. (excegses) Entradas novas — Preencher os eampos: Pais= BR Regio fiscal do emissor = SP Regio fiscal do destino = SP Material = BR-ASOXX \Valido desde = 20.10.2000 Valido até = 31.12.2005 Taxa de imposto = 15,75 Base para céleulo de imposto = 0 (%) ‘Texto ICMS = 1C3 Observagio: 0 ze10 % colacado na hase para célculo cle impesto significa que o efteulo resultard em um valor igual a zero. 7.5.2 Amatizar tabela de excegdes - IPI Soqiiéncia: IMG + Contabilidade financeira > Configurag%o contabilidade financeira > IVA ~> Calculo > Opgoes para céleulo de impostos no Brasil > Taxas de imposto — IPI dexcegies) Entradas noves — Preencher 05 campos: Material = BR-ASOXX Valido desde = 20.10.2000 Taxa de imposto = 4,45 @SAP Bros — atniv2001 72