Manual requisição de compra – Aeris

 ME51N: Cria requisição.

 ME52N: Modifica requisição.
 ME53N: Exibi requisição.
 ME5A: Relatório de requisição de compra.

1. Acessar a transação ME51N.

2. Preencher os dados abaixo:

a. Classificação contábil (K) compra para centro de custo.

b. Material.
c. Quantidade.

ENTER: Para carregar as informações restantes.

Observar que os campos abaixo forma carregados automaticamente e a Aba “Class.Cont” foi ativada:

a. Unidade de medida.
b. Data de remessa.
c. Conta Razão.
3. Preencher o centro de custo:

4. Selecione a aba “Avaliação” e preencha o campo Prç.avaliação (Preço do material):

5. Selecione a aba “Estrat.liberação ” e verifique se foi definida a estratégia corretamente:

6. Depois de preencher os campos e validar as informações clique no botão salvar .

Dicas: Para requisição de imobilizado e projeto seguimos o mesmo procedimento diferenciando apenas na
aba de classificação contábil onde teremos algumas diferenças no preenchimento:

Segue exemplo abaixo:

 Imobilizado:

1. Classificação contábil “A”

2. Preencher campo “Imobilizado”

 Projeto:

1. Classificação contábil “P”´

2. Preencher campo Elemento PEP

O restante do procedimento é o mesmo seguindo o primeiro exemplo.

 Relatórios para requisição de compra.
1. Transação ME5A.

 Botão de seleção dinâmica: Utilizado para adicionar outros campos ao relatório. Ex: filtrar todas as
requisições criadas de um determinado usuário (Campo “Criado por”).
 Botão chamar variante: Utilizado para chamar variantes gravadas no sistema. Variantes são
configurações para gravação de parâmetros no relatório, muito utilizado quando temos a
necessidade de extrair uma informação sempre utilizando as mesmas informações, assim não temos
a necessidade de inserir novamente todos os parâmetros.

2. Criando um relatório filtrando requisições de um usuário, gravando variante e layout de saída.

a. Abrindo a seleção dinâmica.

b. Selecione o campo Criado por dando dois cliques.

c. Selecione a abrangência de lista ALV (Formato de saído do relatório).

d. Observe se todos os flags indicados abaixo estão marcados.

Obs: Caso queira utilizar outro critério de restrição temos todos os outros campos disponíveis no
relatório, nesse caso teremos todas as requisições geradas por um determinado usuário SAP.

e. Vamos agora gravar uma variante com os parâmetros utilizados. Clique no botão salvar .

Na tela abaixo digite seu nome no campo indicado e em seguida clique novamente no botão salvar .
f. Após salvar podemos chamar as variantes e verificar que a nossa está gravada.

Agora sempre que utilizarmos esse relatório inicialmente chamaremos a variante criada para carregar
automaticamente os parâmetros.

Botão F8 para executar o relatório.

g. Saída do relatório.
h. Exportando para Excel.

Selecione a opção Planilha eletrônica.

ENTER.

Selecione um diretório e digite um nome para o arquivo:

Clique em GERAR.
i. Modificando o layout.

Após realizar a modificação podemos clicar no botão salvar .

Irá aparecer outra tela para informar o nome layout a ser gravado.

Importante colocar o nome do usuário em questão e marcar o flag Específico usuário, assim não
corremos o risco de outros usuários modificarem o mesmo layout.

ENTER.
3. Anexando arquivos na Requisição de compra.

a. Importante lembrar que só podemos anexar arquivos em requisições depois de salvar as mesmas.
b. Acesse a transação ME52N (Modificar requisição de compra).
c. Clique no botão indicado abaixo para consultar a requisição

ENTER.

d. Clique no botão indicado e siga o menu abaixo.

e. Selecione um arquivo e clique em abrir para anexar.

f. Para visualizar o arquivo em anexo clique em lista de anexo:

g. Dê dois cliques no arquivo para visualizar.