Avaliação de Segurança e Medicina do Trabalho

Módulo: Documentação Rev.: 0.01/2016

Empreendimento: TAHAA Data: 18/11/2021 Nota Geral >> 75,0

Engenheiro: DOUGLAS / MARCELO
Mestre Encarregado: SESMT: ADRIANO
Administrativo: Efetivo: 37

:: Quadro Resumo Sim Não Parcial N.A. Nota Avaliação

1. Análise Geral do PCMAT 11 0 1 7 100,0 Bom

2. Análise do PCMAT 21 11 2 12 67,6 Ruim
3. PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 5 0 0 1 100,0 Bom
6. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 0 2 0 25 0,0 Ruim

1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT Nota Parcial >> 100,0
1.1 Análise Geral do PCMAT Nota Parcial >> 100,0
Item/Descrição Peso Realizado? Observação e / ou evidências
1 Antes do início das atividades, foi feita a comunicação prévia do canteiro à Delegacia Regional do Trabalho?
10 Sim

2 Nos estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, há PCMAT contemplando os aspectos desta NR e
outros dispositivos complementares de segurança? 10 Sim

3 O PCMAT contempla as exigências contidas na NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais?

10 Sim

4 O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho?
10 Sim

Na obra estão as ARTs dos engenheiros?

10 Sim

5 O empregador está ciente que a implementação do PCMAT é de sua responsabilidade? Sim

10
6 O memorial levando em consideração os riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas
preventivas estão contidos no PCMAT? 10 Sim

7 Há projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra no PCMAT?
10 Sim

8 No PCMAT há especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas?

10 Sim

9 Há cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de
10 Sim
execução da obra?
10 Há no PCMAT o layout inicial e atualizado do canteiro de obras, contemplando, inclusive, áreas de vivência?
10 Sim

1.2 Análise do PCMAT Nota Parcial >> 67,6

Item/Descrição Peso Realizado? Observação e / ou evidências
11 O PCMAT da obra está em vigencia? ATE OUTUBRO DE 2022
10 Sim
12 O PCMAT está assinado pelo responsável pela implementação do programa? 10 Sim
13 A tabela de movimentação mensal dos trabalhadores está preenchida até o mês correspondente?
10 Sim

14 Verificar se todas as funções existentes na tabela são compativeis com as em atividade em campo?
10 Sim

15 O Laudo de aferição dos equipamento de medição estão no programa?

10 Sim

16 Os DDS da obra estão atualizados? Obdecendo a ordem de tres por semana? DUAS VEZES POR SEMANA
10 Parcial

17 Os DDS contemplam os temas expostos do PPRA da obra?

10 Sim

18 As fichas de EPI dos colaboradores estão atualizadas, com anotações de de data de entrega e ATUALIZANDO
10 Não
devolução e assinatura do mesmo quanto ao recebimento?
19 As fichas de EPI dos colaboradores possuem a numeração do CA?
10 Sim

20 Existe pendencias nas fichas de registro dos funcionários?

10 Não

21 Os colaboradores possuem registro de treinamento admissional?

10 Sim

22 Os colaboradores possuem registro de treinamento periódico?

10 Não

23 Os colaboradores possuem registro de treinamento da NR 35?

10 Sim

Os colaboradores possuen identificação de trabalho em altura?

10 Sim

24 Os colaboradores possuem registro de treinamento da NR 10?

10 Sim

25 As fichas de registro dos funcionários estão atualizadas junto com registro de treinamento de
mudança de função, quando for o caso? N.A.

26 Os treinamentos contemplam registro de particpação individual em treinamentos ?

10 Sim

27 Os treinamentos dos operadores de máquinas e equipamentos (betoneira, misturador, guincho de

coluna, mini grua, bancada de serra, esquadrejadeira e policorte) estão na obra com lista, certificado e 10 Sim
carga horária de 8h?
28 As PT e AT estão sendo preenchida conforme necessidade de execução de serviço? 10 Sim

29 Existem erro de preenchimento nas PT e AT? N.A.

30 Está preenchida a planilha de proteções coletivas no PCMAT?
N.A.

30 A planilha de acompanhamentodos extintores são preenchidas mensalmente? Não

10
31 Os check list de máquina e equipamentos estão atualizados conforme periodicidade de aplicação?
10 Não

32 Os check list de máquina e equipamentos está assinado pelas partes responsáveis? 10 Não BETONEIRA NÃO ESTA LIBERADA PELO ENGENHEIRO MECANICO

33 No almoxarifado está disponibilizado as FISPQ dos fabricantes dos produtos quimicos?

10 Não

34 Cada funcionário comtempla sua ordem de serviço específica a função? Sim

10
 35 O Procedimento Técnico de Proteções Coletivas está atualizado e disponível na obra?
10 Sim

36 Há na obra o "book" dos equipamentos de transporte vertical (elevador, guincho de coluna e mini
N.A.
grua)?
38 A obra tem projetos com ART para novas técnologias (tubo de linha de vida, grade de concretagem,
10 Sim
guancho indiduais, etc)?
39 A planilha de dados estatísticos estão arquivadas e atualizadas? N.A.
40 Em caso de acidente existe investigação e CAT do acidentado? N.A.

41 Na obra a planilha de investigação de quase acidente preenchida? N.A.

42 A planilha de rastreabilidade do cinto de segurança está atualizada? 10 Sim

43 A planilha de check list de EPI está preenchida mensalmente, conforme efetivo? 10 Não
45 A obra tem APR para trabalho em altura.
N.A.

46 Os funcionários foram treinados quanto à APR

N.A.

48 O laudo de aterramento das instalações elétricas provisórias com o memorial descritivo das
10 Sim
instalações elétricas dos dos ambientes estão atualizados
Check list da obra esta sendo realizado?
N.A.

49 Check list de ancoragem esta sendo realizado?

N.A.

50 Existe Plano de Emergência na obra e os funcionários foram treinados? SERA ENTREGUE AO TECNICO DE SEGURANÇA DA OBRA
10 Não

51
Existe brigada de incêndio no canteiro N.A.

52 A obra tem procedimento para trabalho em altura

10 Não

53 Existe na obra livro para acompanhamento de manutenção de equipamento

10 Sim

54 O livro de acompanhamento de manutenção de equipamentos está atualizado

10 Sim

55 JF - FICHA DE EPI DESATUALIZADA, FALTA TREINAMENTO ADMISSIONAL

SEMAN - FALTA ASO, FICHA DE REGISTRO
A planilha de controle de documentação de terceirizada está sendo atualizada mensalmente? 10 Parcial
FOCU - FALTA PLANO DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E DOCUMENTO DA
PESSOA HABILITADA PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES
56 Está sendo preeenchida mensalmente a planilha de controle de serviço terceirizado?
10 Não

1.3 NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Nota Parcial >> 100,0
Item/Descrição Peso Realizado? Observação e / ou evidências
56 O PCMSO da obra está em vigência
10 Sim

Os ASO's dos colaboradores estão atualizados e obdecendo ao exposto na grade de exame do PCMSO?
10 Sim

57 O exame médico de mudança de função, foi obrigatoriamente realizada antes da data da mudança?
N.A.

58 O PCMSO indica dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO? 10 Sim

59 No exame médico de retorno ao trabalho foi realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho,
período igual ou superior a 30 dias ? N.A.

60 O médico coordenador realiza os exmes médicos (admissional, demissional, retorno ao trabalho, periódico e
mudança de função)? 10 Sim ASO NÃO POSSUE ASSINATURA DO MEDICO COORDENADOR

61 Para os trabalhadores exposto a trabalho em altura, o ASO da a referida aptidão?

10 Sim

62 Há relatório anual do PCMSO ?

N.A.

6jn
1.4 CIPA Nota Parcial >> 0,0
Item/Descrição Peso Realizado? Observação e / ou evidências
63 Existe CIPA constituído no estabelecimento? N.A.
64 A CIPA está composta por representantes do empregado e pelo empregador?
N.A.

65 O membros da CIPA são eleitos em voto secreto?

N.A.

66 O número de titulares e suplentes, observará o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR?

N.A.

67 O mandato da CIPA tem duração de um ano? N.A.

68 Os membros da CIPA, eleitos e designados serão, empossados no primeiro dia útil após o término do mandato
anterior? N.A.

69 A Ata de instalação e posse e calendário de reunião foi encaminhado ao sindicato, quando solicitado?
N.A.

70 Foi fornecido cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo?
N.A.

71 A CIPA tem reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido?

N.A.

72 As reuniões da CIPA tem atas assinadas pelos presentes com entrega de cópias para todos os membros?
N.A.

73 Há atas de reuniões extraordinárias? N.A.

74 Houve falta de mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa por parte do membro titular?
N.A.

75 Houve caso de afastamento definitivo do presidente? Se houve , o substituto foi indicado no prazo de dois dias
úteis? N.A.

76 Houve caso de afastamento definitivo do vice-presidente? Se houve, o novo vice foi escolhido entre os membros
titulares em dois dias úteis? N.A.

77 Houve necessidade de eleição extraordinária? Se houve, o processo eleitoral foi realizado com todas etapas e os
prazos reduzidos pela metade? N.A.

78 O treinamento de membro eleito em processo extraordinário foi realizado no prazo máximo de trinta dias,
contados a partir da data da posse? N.A.

79 O treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, foi realizado antes da posse?
N.A.

80 É CIPA de primeiro mandato? Se for, o treinamento foi realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir
da data da posse? N.A.
 81 Todos os membros possuem certificado com carga horária de vinte horas? N.A.
82 O treinamento foi ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por
profissional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados? N.A.

83 Existe cópia do edital de convocação arquivada? Para caso de CIPA já em curso o edital foi lançado no prazo
mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso? N.A.

84 O período de inscrição e eleição individual foi de no mínimo de quinze dias?

N.A.

85 A eleição foi realizada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver?
N.A.

86 Os documentos relativos à eleição foram guardados, pelo empregador, por período mínimo de cinco anos?
N.A.

87 Na votação houve a participação de mais de cinquenta por cento do efetivo?

N.A.

88 Há na obra Designado de CIPA?

10 Não

89 Há integração entre a CIPA da obra e a CIPA dos terceirizados?

10 Não

Observações: As obras que possuirem não conformidades nos temas aqui expostos devem bucar saná-los de modo que o processo ocorra alinhado e sem a necessidade de aperts futuros com a fiscalização
da SRT.
O relatório fotográfico deverá ser gerado se nescessário, a obra deverá disponibilizar o recurso para elaboração dos relatórios.
Orientações: O SESMT É UM GRUPO DE APOIO DENTRO DA EMPRESA , ESTANDO A DISPOSIÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DE CADA PENDÊNCIA OU ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE COMO A OBRA DEVE
DIRECIONAR CADA FATO.

SESMT Gestor da Obra

INSPECIONADO POR: TEC DE SEGURANÇA RAFAEL