CARNÊ DE ACORDO: 0101 - MARIA ONEIDE CPF:268.665.

951-34 RECIBO DO PAGADOR

Acordo: 000000982 Valor: 2.120,34 Acréscimo: 63,63 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 4
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: Parcela: 1/4
Vencimento
08/2017 706,78
09/2017 706,78 28/10/2017
10/2017 706,78 Valor do Documento

545,99
Agência/Código do Beneficiário
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS 000 - 054 - 0175706
OU RASURAS Nosso Número

100750907092
Correio: N

070-1 07090.00053 40175.706106 07509.070921 5 73260000054599

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
28/10/2017
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL ALIRIO NETO - QI 27 LOTE 02 - GUARA II - BRASILIA/ 14.378.630/0001-09 000 - 054 - 0175706
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/10/2017 0101/001 NS N 18/10/2017 100750907092
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
COB R$ 545,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
AO BANCO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 1 % JUROS DE MORA A.M.

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, SOLICITAR O DÉBITO DIRETO NA ADMINISTRADORA INNOVE.

(+) Juros/Multa

UNIDADE: 0101 MÊS REF: 11/2017

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ALIRIO NETO
Unidade: 0101
MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34
QI 27 LOTE 02 APTO 101 GUARA II
71060-272 BRASILIA/DF Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CARNÊ DE ACORDO: 0101 - MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34 RECIBO DO PAGADOR

Acordo: 000000982 Valor: 2.120,34 Acréscimo: 63,63 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 4
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: Parcela: 2/4
Vencimento
08/2017 706,78
09/2017 706,78 28/11/2017
10/2017 706,78 Valor do Documento

545,99
Agência/Código do Beneficiário
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS 000 - 054 - 0175706
OU RASURAS Nosso Número

100751007060
Correio: N

070-1 07090.00053 40175.706106 07510.070605 6 73570000054599

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
28/11/2017
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL ALIRIO NETO - QI 27 LOTE 02 - GUARA II - BRASILIA/ 14.378.630/0001-09 000 - 054 - 0175706
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/10/2017 0101/001 NS N 18/10/2017 100751007060
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
COB R$ 545,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
AO BANCO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 1 % JUROS DE MORA A.M.

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, SOLICITAR O DÉBITO DIRETO NA ADMINISTRADORA INNOVE.

(+) Juros/Multa

UNIDADE: 0101 MÊS REF: 11/2017

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ALIRIO NETO
Unidade: 0101
MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34
QI 27 LOTE 02 APTO 101 GUARA II
71060-272 BRASILIA/DF Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 CARNÊ DE ACORDO: 0101 - MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34 RECIBO DO PAGADOR
Acordo: 000000982 Valor: 2.120,34 Acréscimo: 63,63 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 4
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: Parcela: 3/4
Vencimento
08/2017 706,78
09/2017 706,78 28/12/2017
10/2017 706,78 Valor do Documento

545,99
Agência/Código do Beneficiário
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS 000 - 054 - 0175706
OU RASURAS Nosso Número

100751107057
Correio: N

070-1 07090.00053 40175.706106 07511.070570 3 73870000054599

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
28/12/2017
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL ALIRIO NETO - QI 27 LOTE 02 - GUARA II - BRASILIA/ 14.378.630/0001-09 000 - 054 - 0175706
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/10/2017 0101/001 NS N 18/10/2017 100751107057
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
COB R$ 545,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
AO BANCO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 1 % JUROS DE MORA A.M.

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, SOLICITAR O DÉBITO DIRETO NA ADMINISTRADORA INNOVE.

(+) Juros/Multa

UNIDADE: 0101 MÊS REF: 11/2017

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ALIRIO NETO
Unidade: 0101
MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34
QI 27 LOTE 02 APTO 101 GUARA II
71060-272 BRASILIA/DF Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CARNÊ DE ACORDO: 0101 - MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34 RECIBO DO PAGADOR

Acordo: 000000982 Valor: 2.120,34 Acréscimo: 63,63 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 4
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS: Parcela: 4/4
Vencimento
08/2017 706,78
09/2017 706,78 28/01/2018
10/2017 706,78 Valor do Documento

546,00
Agência/Código do Beneficiário
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS 000 - 054 - 0175706
OU RASURAS Nosso Número

100751207043
Correio: N

070-1 07090.00053 40175.706106 07512.070439 7 74180000054600

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
28/01/2018
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL ALIRIO NETO - QI 27 LOTE 02 - GUARA II - BRASILIA/ 14.378.630/0001-09 000 - 054 - 0175706
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/10/2017 0101/001 NS N 18/10/2017 100751207043
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
COB R$ 546,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
AO BANCO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 1 % JUROS DE MORA A.M.

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, SOLICITAR O DÉBITO DIRETO NA ADMINISTRADORA INNOVE.

(+) Juros/Multa

UNIDADE: 0101 MÊS REF: 11/2017

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ALIRIO NETO
Unidade: 0101
MARIA ONEIDE CPF:268.665.951-34
QI 27 LOTE 02 APTO 101 GUARA II
71060-272 BRASILIA/DF Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO