Anexo V - Planilha de Orçamento

Nome do Projeto: Feira Intinerante Comunitária Povoação Foz do Rio Doce.

Valor Meses de execução do projeto

DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor total TOTAL GASTOS
unitário mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12
1. Recursos Humanos
1.1 - Coordenador Geral Administrativo ( Peterson ) 12 1,500.00 R$ 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
1.2 - Auxiliar de Coordenação ( Marcia ) 12 1,000.00 R$ 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
1.3 - Monitor de Equipamentos Eletricista (Contrato Especial ) 12 500.00 R$ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
SUB-TOTAL 1 36 3,000.00 R$ 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2. Equipamentos Permanentes

2.1 - Notebook 1 2,950.00 R$ 2,950.00 2,950.00 2,950.00

2.2 - Impressora Multifuncional Laser 1 1,600.00 R$ 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2.3 - Projetor Portatil 1 1,890.00 R$ 1,890.00 1,890.00 1,890.00
2.4 - Conjunto Caixa de Som Amplificada com Bluetooth 1 2,950.00 R$ 2,950.00 2,950.00 2,950.00
2.5 - Mesa De Som Profissional 06 canais com Bluetooth / USB 1 1,200.00 R$ 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.6 - 02 Microfones sem Fio Profissional 2 480.00 R$ 960.00 960.00 960.00
2.7 - Tenda em lona de vinil Sonfonada 3x3m 1 560.00 R$ 560.00 560.00 560.00
SUB-TOTAL 2 8 11,630.00 R$ 12,110.00 12,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110.00

3. Materiais de Consumo
3.1 - Cabo Elétrico PP Flexível 3x16mm² 50 27.50 R$ 1,375.00 1,375.00 1,375.00
3.2 - Cabo Elétrico PP Flexível 3x10mm² 100 17.70 R$ 1,770.00 1,770.00 1,770.00
3.3 - Cabo Elétrico PP Flexível 3x4mm² 100 12.70 R$ 1,270.00 1,270.00 1,270.00
3.4 - Refletor de Led 400W 2 260.00 R$ 520.00 520.00 520.00
3.5 - Luminária de Emergência Autônoma 3 256.00 R$ 768.00 768.00 768.00
3.6 - Lâmpada Led 50w 1 55.00 R$ 55.00 55.00 55.00
3.7 - Disjuntor Trifásico 300A 1 986.00 R$ 986.00 986.00 986.00
3.8 - Cone de Sinalização 75cm 10 115.00 R$ 1,150.00 1,150.00 1,150.00
3.9 - Corda de Poliéster 50m 1 260.00 R$ 260.00 260.00 260.00
3.8 - Quadro de Distribuição de Energia 1 570.00 R$ 570.00 570.00 570.00
SUB-TOTAL 3 269 2,559.90 R$ 8,724.00 8,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,724.00

4. Viagens ou Deslocamentos (diárias, passagens, etc)

4.1 - R$ - 0.00
4.2 - R$ - 0.00
4.3 - R$ - 0.00
4.4- R$ - 0.00
4.5 - R$ - 0.00
4.6 - R$ - 0.00
4.7 - R$ - 0.00
SUB-TOTAL 4 0 - R$ - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Serviços
5.1 - Locação de Imóvel para Guardar de Equipamentos ( Armazem ) 12 900.00 R$ 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
5.2 - Contratação de Grupos Musicais Regionais 12 1,800.00 R$ 21,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
5.3 - Contratação de Apresentação Nacional 1 30,000.00 R$ 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5.4 - Contratação de Sonorização/Palco/Iluminação/Gerador de Energia 1 40,000.00 R$ 40,000.00 40,000.00 40,000.00
5.5 - Locação de Veículo para Transporte de Equipamentos ( Especial ) 12 500.00 R$ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Nome do Projeto: Feira Intinerante Comunitária Povoação Foz do Rio Doce.

Valor Meses de execução do projeto

DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor total TOTAL GASTOS
unitário mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12
5.6 - Contratação de Equipe de Monitoramento Segurança ( Especial ) 12 500.00 R$ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
5.7 - Contratação de Bandas Musicais Regionais 2 4,000.00 R$ 8,000.00 8,000.00 8,000.00
SUB-TOTAL 5 52 77,700.00 R$ 122,400.00 81,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 122,400.00

6. Comunicação
6.1 - Divulgação Mídia Local Inserções TV 15 170.00 R$ 2,550.00 2,550.00 2,550.00
6.2 - Divulgação Mídia Local Inserções Rádio FM 36 100.00 R$ 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
6.3 - Divulgação Mídia Local Volante/Motorizada (Contrato Especial ) 12 150.00 R$ 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
6.4 - R$ - 0.00
6.5 - R$ - 0.00
6.6 - R$ - 0.00
6.7 - R$ - 0.00
SUB-TOTAL 6 63 420.00 R$ 7,950.00 3,000.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 7,950.00

7. Despesas Administrativas (até 15% do valor total do projeto)

7.1 - Contador ( Contrato Especial ) 12 500.00 R$ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
7.2 - Despesas Administrativas Gastos Extras ( Contrato Especial Marcia ) 12 500.00 R$ 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
7.3 - Despesas Bancárias 12 60.00 R$ 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
7.4 - R$ - 0.00
7.5 - R$ - 0.00
7.6 - R$ - 0.00
7.7 - R$ - 0.00
SUB-TOTAL 7 36 1,060.00 R$ 12,720.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 12,720.00

8. Impostos (preencher só em caso de empresa com finalidade lucrativa)

7.1 - ISS R$ - 0.00
7.2 - PIS R$ - 0.00
7.3 - COFINS R$ - 0.00
7.4 - CSSL R$ - 0.00
7.5 - IR R$ - 0.00
SUB-TOTAL 8 0 - R$ - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 464 96,369.90 199,904.00 109594 8210 8210 8210 8210 8210 8210 8210 8210 8210 8210 8210 199,904.00
 2/3

Código: FM-SUP-059
Nº da revisão: 01
Elaborador: Arianna Emperatriz Calderón
Aprovador: Giosan Souto Junior FUNDAÇÃO RENOVA
Data da aprovação: 8/29/2018
QUADRO DE QUANTIDADE E PREÇOS
Period. da revisão: Anual

Classificação: Público

PREÇO
Fase DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
1 Recursos Humanos Verba Relatório com documentação comprovante da contratação de funcionários 1 R$ 36,000.00 R$ 36,000.00

2 Equipamentos Permanentes Vistas Relatório com documentação comprovante da aquisição dos equipamentos 1 R$ 12,110.00 R$ 12,110.00

3 Materiais de Consumo Vistas Relatório com documentação comprovante da aquisição de equipamentos 1 R$ 8,724.00 R$ 8,724.00

4 Viagens ou Deslocamentos (diárias, passagens, etc) verba Relatório de atividade, registro fotográfico e listas de presença nas atividades 1 R$ - R$ -

5 Serviços Vistas Relatório com documentação comprovante da contratação de serviços 1 R$ 122,400.00 R$ 122,400.00

6 Comunicação Vistas Relatório com documentação comprovante da contratação de serviços de comunicação 1 R$ 7,950.00 R$ 7,950.00
Relatório com documentação comprovante da contratação de funcionários, aquisição de
7 Despesas Administrativas verba 1 R$ 12,720.00 R$ 12,720.00
equipamentos, materiais e/ou pagamento de serviços administrativos
8 Impostos verba Nota Fiscal (só em caso de empresa com finalidade lucrativa) 1 R$ - R$ -

SUB-TOTAL GERAL R$ 199,904.00

Observações: