Manual de Instruções para Fornecedores da Nakayone

Revisão – Novembro/20
PÁGINA: 01 REVISÃO:
Manual de Instruções para Fornecedores DE: 20 Novembro/20
Sumário
1. Objetivos .......................................................................................................................................................................... 2
2. Premissa .......................................................................................................................................................................... 2
2.1. Princípios Básicos Saúde Segurança........................................................................................................................... 2
3. Política da Nakayone – Cie Automotive........................................................................................................................... 3
4. Sustentabilidade – Orientações de condições de trabalho. ............................................................................................. 3
5. Metas para Fornecedores da Metalúrgica Nakayone ...................................................................................................... 4
5.1. Sistema de Gestão ....................................................................................................................................................... 4
5.2. Fonte de Fornecimento Previamente Aprovada. .......................................................................................................... 4
5.2.1 Fornecedores Directed-Buy ........................................................................................................................................ 4
5.3. Certificado de Qualidade .............................................................................................................................................. 5
5.4. Responsável Civil Pelo Produto .................................................................................................................................... 5
5.5. MMOG .......................................................................................................................................................................... 5
6. Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do fornecedor .................................................................................. 5
6.1. Critérios para Homologação (Auditoria) de Fornecedores de Produtos Controlados. .................................................. 5
6.2. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos Controlados. .......................................................................... 6
6.3. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Serviços de Calibração......................................................................... 7
6.4. Fornecedores de Itens com Processo Especial. ........................................................................................................... 7
6.5. Plano de Ação. .............................................................................................................................................................. 7
6.6. Auditoria de Processo/ Produto em Fornecedores de Itens Controlados. .................................................................... 7
6.7. Avaliação de Fornecedores de Serviços Ambientais. ................................................................................................... 7
6.7.1. Critérios para Avaliação de Serviços Ambientais ...................................................................................................... 8
6.8- Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos e Serviços de Saúde e Segurança........................................ 8
7. Controle das Regulamentações Governamentais de fornecedores de Itens Controlados. ............................................. 9
8. Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Itens Controlados ................................................................................ 9
8.1. Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF).. .................................................................................................................. 9
8.1.1. Tabela de Critérios para Demérito Mensal dos Fornecedores – IQF. ..................................................................... 10
8.2. Análise do Desempenho de Qualidade (Levantamento Semestral) ........................................................................... 10
8.3. Análise de Risco de Fornecedores ISO 9001 (Levantamento Semestral) ................................................................. 11
9. Transmissão Eletrônica de Dados ................................................................................................................................. 12
9.1. Processo para acesso a cadeia de fornecimento. ...................................................................................................... 12
10. Desvios ........................................................................................................................................................................ 12
11. Ações Corretivas .......................................................................................................................................................... 13
12. Embarque Controlado, Níveis de Contenção I e II ...................................................................................................... 14
13. Débitos ......................................................................................................................................................................... 14
13.1. Valores dos Débitos .................................................................................................................................................. 15
14. Processo de Aprovação de Peças de Produção. ........................................................................................................ 15
14.1. IMDS ......................................................................................................................................................................... 15
14.2. Requalificação........................................................................................................................................................... 16
14.3. Laudos para Aprovações...........................................................................................................................................16
15. Características Especiais Identificadas pela NAKAYONE ........................................................................................... 16
15.1. Simbologia de características de Segurança............................................................................................................ 17
16. Controle e Capabilidade do Processo. ........................................................................................................................ 17
17. Retenção de Registros da Qualidade. ......................................................................................................................... 17
18. Rastreabilidade. ........................................................................................................................................................... 18
19. Inspeção de Lay-Out. ................................................................................................................................................... 18
20. Manutenção Preventiva. .............................................................................................................................................. 18
21. Plano de Contingência. ................................................................................................................................................ 18
22. Análise de Risco .......................................................................................................................................................... 19
22.1. Mapeamento de Riscos ............................................................................................................................................ 19
23. Lista de Contatos ......................................................................................................................................................... 19
Anexo I ............................................................................................................................................................................... 20
1. Objetivo
O objetivo deste Manual é estabelecer e informar à base de fornecedores sobre os requisitos
e expectativas da Metalúrgica Nakayone e de seus clientes, quanto ao sistema de
desenvolvimento, avaliação, seleção e monitoramento de fornecedores, garantindo a
melhoria contínua em qualidade, custo, entrega e prazo dos produtos fornecidos.
Nele será tratado os principais pontos que devem reger a interação Nakayone -
Fornecedores, de maneira que ambos atendam aos requisitos da ISO 9001, da IATF 16949,
da ISO 14001, da ISO 45001, todas em seu último nível de publicação.
Os requisitos deste manual abrangem todos fornecedores produtivos e serviços que afetam
diretamente a qualidade de nossos produtos.
2. Premissa
A Metalúrgica Nakayone Ltda se empenha em estabelecer relações de colaboração com

seus fornecedores.
O elemento fundamental em todas as relações entre a Metalúrgica Nakayone Ltda e seus
fornecedores é a necessidade no desenvolvimento e melhoramento de um sistema produtivo
eficaz para controlar e melhorar a qualidade dos processos e produtos.
Tais sistemas produtivos utilizados pelos fornecedores devem satisfazer alguns requisitos
definidos pela Metalúrgica Nakayone Ltda e esses requisitos devem refletir a filosofia da
qualidade da Metalúrgica Nakayone Ltda na melhoria contínua.
O sistema de avaliação desses requisitos é baseado nos seguintes pontos:
 Constatação do Sistema da Qualidade do Fornecedor:

O fornecedor deve ter um sistema de qualidade implementado.
 Auditoria de Processo Produto
A fim de verificar as conformidades do processo de manufatura do fornecedor.
 Desempenho:
Avaliações periódicas do desempenho da qualidade de fornecimento e pontualidade nas
entregas.
 Requisitos Específicos:
Aos fornecedores que satisfaçam os requisitos de avaliação do sistema da qualidade, esse
manual descreve os requisitos específicos para o procedimento de aprovação de amostras
iniciais e as responsabilidades do fornecedor pelos problemas de qualidade.
2.1 Princípios Básicos Saúde e Segurança

Saúde e segurança: O fornecedor deve comprometer-se a implementar políticas de saúde e
segurança efetivas no ambiente de trabalho, com base na prevenção, e em forma de planos
de ação e compromissos que implicam cada um de acordo com seu nível de responsabilidade,
incluindo os parceiros sociais.
Os trabalhadores devem ter um ambiente de trabalho saudável e seguro que supra ou exceda
os padrões aplicáveis de saúde e segurança ocupacional.
Ambiente: O fornecedor deve agir de acordo com o princípio da precaução sobre questões
ambientais, tomar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, e incentivar o
desenvolvimento e difusão de tecnologias respeitadoras do meio ambiente. Para esses
propósitos, certificado ISO 14001 ou padrão equivalente.
Todos os fornecedores devem cumprir os requisitos do procedimento P.08-005 - Procedimento

para Terceiros.
3. Política da Nakayone – Cie Automotive.
A política da Metalúrgica Nakayone Ltda é de incrementar o relacionamento comercial com

os fornecedores que continuamente se empenham para melhorar a qualidade e
produtividade.
Essa política reconhece que os fornecedores atuam numa função prioritária e contribuem
com os objetivos da Metalúrgica Nakayone Ltda no sentido de conjugar custos menores aos
produtos da mais alta qualidade e de fornecer ao cliente preços compatíveis.
A Nakayone tem como premissa a responsabilidade social, e assim avalia seus fornecedores
em relação à código de conduta ética e condição de trabalho na indústria automotiva.
A política da Nakayone está disponível no site www.nakayone.com.br
4. SUSTENTABILIDADE – ORIENTAÇÕES DE CONDIÇÕES DE TRABALHO
A Metalúrgica Nakayone abomina todas as práticas de trabalho escravo ou exploração de

trabalho na industrialização de seus produtos, estendendo essa prática aos seus
fornecedores e subfornecedores, pois a Nakayone tem como missão garantir que os
trabalhadores sejam tratados com dignidade e respeito.
- Trabalho Infantil – Não deve ser utilizado e a idade mínima deve estar de acordo com a
legislação local.
- Trabalho Forçado – Não deve ser utilizado qualquer forma de trabalho forçado ou
obrigatório.
- Liberdade de Associação – Os trabalhadores devem ser capazes de comunicar
abertamente com a gerência quanto às condições de trabalho, sem medo de represálias,
intimidações ou assédio.
- Assédio e Discriminação – Não é aceitável assédio ou discriminação contra funcionários sob
qualquer forma. Ex: cor, raça, crença, deficiência, opção sexual, religião, etc...
- Saúde e Segurança – Os trabalhadores devem ter um ambiente de trabalho seguro e
saudável que atenda as normas aplicáveis.
- Salários e Benefícios – Salários e benefícios devem ser competitivos e sejam cumpridos
conforme legislação local.
- Horas de Trabalho – As horas de trabalho devem obedecer às leis locais.
Solicitamos que os fornecedores e prestadores de serviços da Nakayone priorizem a
utilização de processos de manufatura mais limpos e ecológicos. Com relação as
embalagens, solicitamos priorizar a utilização de embalagens retornáveis, minimizando ou
eliminado a utilização de embalagens descartáveis (papelão, sacos plásticos, etc…), afim de
reduzir resíduos.
Para os Fornecedores de transporte, os veículos utilizados a serviço da Nakayone, devem
cumprir o estabelecido em legislações municipais, estaduais e federais que dizem respeito ao
atendimento dos padrões para emissões de fumaça preta dos veículos movidos a diesel, ao
cumprimento do programa interno de autofiscalização e correta manutenção da frota e sobre
os critérios, procedimentos e limites máximos de capacidade da emissão de escapamento de
veículos a diesel.
Os funcionários de empresas contratadas/fornecedores atuando nas dependências da
Nakayone devem ter cuidado quanto ao Meio Ambiente, no qual se refere ao consumo de
recursos naturais (água, energia, etc...) e quanto à geração de resíduos sólidos, efluentes
líquidos e emissões atmosféricas, que devem estar em conformidade com as normas e
legislações ambientais vigentes, bem como devem seguir as diretrizes de nosso Sistema de
Gestão Ambiental. Entende-se por Legislação Ambiental, as legislações Federais, Estaduais
e Municipais, além de Normas Técnicas da ABNT e Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho. Os fornecedores que atingirem ou superarem esses objetivos serão
reconhecidos e terão prioridade quando novas oportunidades de negócios surgirem.
5. Metas para Fornecedores da Metalúrgica Nakayone
5.1. Sistema de Gestão

Os fornecedores devem adequar seus Sistemas de Gestão em conformidade com as
necessidades padrões/especificações da Metalúrgica Nakayone e com os requisitos
estabelecidos conforme certificações ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 45001.
Os Manuais de referência do AIAG (CEP, MSA, APQP, FMEA, PPAP, etc...) devem ser
utilizados sempre na última edição publicada.
A Nakayone requer que seus fornecedores desenvolvam o Sistema de Gestão da
Qualidade, conforme abaixo:
- Certificação IATF 16949, versão atual válida, através de auditorias de terceira parte
realizada por um organismo de certificação reconhecido.
Nos casos em que o sistema de gestão de qualidade do fornecedor não for certificado
IATF16949, o mesmo deve possuir no mínimo certificação ISO 9001, versão atual válida
através de auditorias de terceira parte realizada por um organismo de certificação
reconhecido.
Esses fornecedores, serão monitorados através da Análise de Risco de Fornecedores
ISO 9001 (Levantamento Semestral), conforme item 8.3 deste manual, e quando necessário
será estabelecido um programa adequado de desenvolvimento/monitoramento do
sistema de qualidade do fornecedor.
Nota 1: Somente serão aceitos fornecedores que não tenham a certificação na ISO
9001, quando for indicado ou autorizado pelo Cliente Nakayone.
Nota 2: A Nakayone também encoraja seus fornecedores a obterem Certificações:
- Ambiental ISO 14001.
- Saúde e Segurança ISO 45001.
É de responsabilidade, do fornecedor, enviar cópias de suas certificações e auto avaliações

de CQI´s para a Metalúrgica Nakayone, todos em seu último nível de publicação.
Para toda e qualquer dificuldade que o fornecedor encontrar para aplicação das
ferramentas da qualidade, o time Nakayone está à disposição para auxílio e solução
das dúvidas.
5.2. Fonte de Fornecimento Previamente Aprovada
A Nakayone não possui uma lista geral de subfornecedores aprovados. A definição do

subfornecedor é de responsabilidade do fornecedor, exceto quando o subfornecedor estiver
especificado em desenho ou for indicado pelo Cliente.
O Fornecedor é o responsável pela cadeia de fornecimento, inclusive das peças serviços

comprados e etapas do processo transferidas para terceiros. Isto implica que o fornecedor
direto informa seus subcontratados ao longo da cadeia de fornecimento sobre os requisitos
da Nakayone e assegura que estes sejam conhecidos, compreendidos e implementados.
5.2.1. Fornecedores Directed-Buy

Todos os requisitos deste manual (exceto os requisitos do item 6) são aplicáveis ao controle
do fornecedor de fontes direcionadas pelo cliente, salvo acordos específicos definidos de
outra forma, pelo contrato entre a Nakayone e o cliente.
5.3. Certificado de Qualidade

Quando necessário, o item fornecido deve ser entregue acompanhado do certificado de
qualidade, e o mesmo deve ser enviado por meio eletrônico, para o endereço:
recebimento.qa@metalnk.com.br
5.4. Responsável Pelo Risco do Produto

Conforme requisito específico de cliente, será solicitado a nomeação do especialista
responsável pela segurança do produto. Deve ser nomeado um membro da gerência e
reportar diretamente à diretoria.
O fornecedor deve treinar, qualificar e manter um colaborador que será “Responsável pelo
Risco do Produto” em questões relativas à materiais e peças/componentes com
características críticas e de toda documentação correspondente com arquivamento especial,
com base na legislação brasileira e internacional pertinentes, associadas à falhas cuja causa
raiz está claramente definida como sendo do material ou produto fornecido.
Nota: O fornecedor deverá informar a Metalúrgica Nakayone por meio de uma nova carta
sempre que alterar o seu Responsável pelo Risco do Produto.
5.5. MMOG
Em atendimento aos requisitos específicos do cliente FORD, a Nakayone solicita de seus
fornecedores a Auto Avaliação nos processos de materiais conforme critérios da MMOG,
através de questionário específico.
O fornecedor deve efetuar uma auto avaliação conforme MMOG, enviar cópia desta auto
avaliação para a Nakayone, juntamente com as ações corretivas tomadas (gaps) resultantes
de desvios observados em relação aos requisitos MMOG.
6. Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do fornecedor
6.1. Critérios para Homologação (Auditoria) de Fornecedores de Produtos Controlados.

O processo de desenvolvimento ocorre basicamente em duas fases. A primeira fase é
referente à aprovação da empresa e sua homologação como fornecedor da Nakayone. A
segunda fase é aplicada para itens produtivos, envolvendo a aprovação do produto, processo
e/ou serviço.
Nessa fase a Nakayone prioriza fornecedores com certificação IATF 16949.
Desenvolvimento
Toda necessidade de desenvolvimento de novo fornecedor é solicitada pela área de Compras
para a Área de Qualidade da Nakayone. Após a informação de Compras é realizado a
Análise Preliminar da Capacidade Potencial de fornecimento. Em seguida é realizada a
avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o tipo de empresa, divididas
em empresas provedoras de serviços; de fabricação de ferramentas e dispositivos; de
transporte; e os fornecedores de itens e processos produtivos.
Homologação
O fornecedor é informado sobre a sua situação de aprovação, dentro da Nakayone, através
de uma notificação emitida pela Qualidade. Todo fornecedor homologado é registrado na
“Lista de Fornecedores Qualificados Ativos Nakayone.”
O fornecedor de itens e processos produtivos que possui certificação de 3º parte (ISO 9001 /
IATF 16949) é considerado homologado após receber aprovação na Auditoria de Processo e
Sistema para fornecedor pretendente em sua planta (quando aplicável). O fornecimento do
produto ou processo é estabelecido após a aprovação do PPAP.
Mediante solicitação da Nakayone, um representante de 3ª parte ou clientes deverão ter o

direito de visitar qualquer localidade relacionado ao produto do fornecedor e de conduzir
auditorias com base nas normas ISO 9001/IATF 16949 e VDA. O Fornecedor, entretanto, não
é obrigado a revelar quaisquer informações confidenciais sem um contrato de
confidencialidade em vigor.
O auditor designado terá como meta principal assegurar um desenvolvimento coerente com a
estrutura do fornecedor objetivando um "Up Grade" afim de que o mesmo obtenha
conformidades com os requisitos desejáveis, conforme classificação abaixo:
Fornecedor Aprovado Nota acima de 90% e todas a características críticas, especiais ou padrão
A sem restrições em conformidade e aprovado na documentação de segurança (quando
aplicável).
Fornecedor Aprovado, Nota de 80% a 89% e todas as características críticas e especiais em
B porém, necessita ações conformidade e aprovado na documentação de segurança (quando
corretivas: aplicável).
Fornecedor Reprovado/ Nota de 0 a 79% ou reprovado na documentação de segurança deve
C Vetado para novos apresentar um plano de ação, podendo retornar ao status descrito em A ou B
desenvolvimentos após nova avaliação para verificação das ações tomadas.
6.2. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos Controlados.

As avaliações serão executadas conforme Tabela dos Índices de Qualidade dos
Fornecedores seguindo os critérios definidos abaixo:
CERTIFICAÇÃO
TIPO DE
NÍVEL TIPO DE FORNECIMENTO (ÙLTIMA VERSÃO PERIODICIDADE
AUDITORIA
VIGENTE)
12 meses
Componentes que são - IATF 16949
Relatório de fornecedores
incorporados ao produto final. - ISO 9001 (Mínimo)
Auditoria vinculados ao
01 (Ex.: matéria prima, elementos de - ISO 14001 (Desejável)
Processo – cliente Ford.
fixação, estampados, tintas, - ISO 45001 (Desejável)
Produto Não superior a 36
pintura, zincagem, corte laser, etc...
meses outros
ISO/IEC 17025 ou Relatório de
equivalente nacional ou Auditoria - Avaliação apenas
Laboratórios
deve haver evidência que Fornecedores no início do
(Calibração/
o laboratório externo é de fornecimento
Análises)
aceito pelo cliente Laboratórios
Fornecedor que será
utilizado somente para Relatório de
Serviços transporte de produtos Auditoria - Avaliação apenas
02 Transporte no qual terão que Fornecedores no início do
atender os requisitos de Serviços fornecimento
específicos para esse de Transporte
tipo de fornecimento.
Relatório de
Avaliação apenas
Auditoria -
Retrabalho Não requer no início do
Fornecedores
fornecimento
de Serviços
Avaliação apenas
no início do
fornecimento
Relatório de
Obs: Em caso de
Serviços de Informática/ ISO 9001 (mínimo) Auditoria -
03 novo
Ferramentaria e Protótipos Fornecedores
desenvolvimento
de Serviços
será avaliada a
necessidade de re-
qualificação
Para fornecedores indicados pelo cliente, deve ter um acordo formal (derroga), caso contrário deve
ser realizada auditoria.
6.3. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Serviços de Calibração.

A Nakayone solicita que seja utilizado, preferencialmente, laboratórios de ensaios e
calibração pertencentes a RBC (Rede Brasileira de Calibração). Em casos de não
disponibilidade de laboratórios credenciados, a avaliação do laboratório utilizado deve ser
evidenciada por um organismo de certificação credenciado baseado na ISO/IEC
17025.NOTA: Quando um laboratório qualificado não está disponível para um equipamento
específico, os serviços de calibração podem ser realizados pelo fabricante do equipamento.
Em tais casos, convém que a organização garanta que os requisitos listados em 7.6.3.1 –
ISO 9001 /IATF 16949 sejam atendidos.
Para o fornecedor de peça de “segurança” a avaliação será executada juntamente com uma
avaliação de documentação de peças de segurança.
6.4. Fornecedores de Itens com Processo Especial.
Os fornecedores de produtos controlados que possuem processos especiais devem realizar

avaliações de acordo com os Processos Especiais definidos pela AIAG (CQI). A Nakayone
solicita que as auditorias aplicáveis sejam conduzidas no mínimo com uma frequência anual,
e que os registros de tais avaliações incluindo os respectivos planos de ação, sejam mantidos
e estejam disponíveis para Nakayone quando solicitado.
O controle do envio da auto avaliação e do plano de ações (quando aplicável) será
monitorado pela Nakayone através de cronograma de acompanhamento.
O atendimento deve ser demonstrado para a última edição dos seguintes processos
especiais:
• CQI-9 : Auditoria de Tratamento Térmico
• CQI-11 : Auditoria do Sistema de Galvanização
• CQI-12 : Auditoria do Sistema de Revestimento
• CQI-15 : Auditoria do Sistema de Solda
6.5. Plano de Ação

Para toda auditoria realizada em que for evidenciado não-conformidades, o fornecedor
deverá enviar o plano de ação no prazo de 15 dias. O departamento de qualidade analisará
criticamente o plano de ação, podendo:
- Rejeitar e solicitar novas ações, determinando um novo prazo para resposta; - Validar e
realizar o acompanhamento da implementação
6.6. Auditoria de Processo/ Produto em Fornecedores de Itens Controlados.

Essa auditoria de processo/produto é executada em conjunto com a auditoria de avaliação
periódica em fornecedores a fim de verificar as conformidades do processo de manufatura
dos produtos controlados perante aos requisitos desejáveis.
Os critérios para verificação/pontuação/aprovação estão descritos no Check-List de Auditoria
de Processo/ Produto e no dimensionamento de um produto que no ato da auditoria esteja
sendo processado, de preferência um produto fornecido a Nakayone.
6.7. Avaliação de Fornecedores de Serviços Ambientais.

Todo o produto, equipamento ou serviço que contenha requisitos legais aplicáveis ou que
possa ter impacto significativo no Meio Ambiente, deve ser controlado (Ex. empresas de
manutenção de ar condicionados e refrigeradores, transportadores de Resíduos e outras que
tenham algum impacto ambiental).
A reavaliação do fornecedor se dará quando da revalidação dos documentos comprobatórios
fornecidos pelos mesmos, ou de acordo com a necessidade da empresa.
6.7.1. Critérios para Avaliação de Serviços Ambientais.

TIPO DE CERTIFICAÇÃO
PERIODICIDADE
FORNECIMENTO (ÙLTIMA VERSÃO VIGENTE)
- Licença de Operação/ Dispensa
Transporte e - Certificado de Regularidade – IBAMA (Se aplicável) Conforme controle de validade do
Destinação de - AVCB (Se aplicável) documento realizado pela Nakayone
Resíduos - ISO 14001 (desejável)
Tratamento de - Certificado de Regularidade – IBAMA (Se aplicável) Conforme controle de validade do
Água - AVCB (Se aplicável) documento realizado pela Nakayone
- ISO 14001 (desejável)
Análises - Certificação ISO 17025 (Mínimo) Conforme controle de validade do
Laboratoriais - ISO 14001 (desejável) documento realizado pela Nakayone
Manutenção Ar Conforme controle de validade do
- Certificado de Regularidade – IBAMA (Se aplicável)
Condicionado documento realizado pela Nakayone
- AVCB (Se aplicável)
Lavanderia Conforme controle de validade do
- Certificado de Regularidade – IBAMA (Se aplicável)
(EPI’S) documento realizado pela Nakayone
- AVCB (Se aplicável)
6.8- Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos e Serviços de Saúde e

Segurança.
Todo o produto, equipamento ou serviço que contenha requisitos legais aplicáveis ou

que possa ter impacto significativo na Saúde e Segurança do Trabalho, deve ser
controlado conforme critérios abaixo:
CERTIFICAÇÃO
TIPO DE FORNECIMENTO PERIODICIDADE
(ÙLTIMA VERSÃO VIGENTE)
-Registro da clínica e/ou profissional responsável no
Exames Médicos conselho de classe Conforme controle de validade do
Ocupacionais - Alvará de Funcionamento documento realizado pela Nakayone
- AVCB (se aplicável)
Manutenção Equipamentos - Registro no INMETRO
Conforme controle de validade do
Prevenção e Combate a - Alvará de Funcionamento
documento realizado pela Nakayone
Incêndio - AVCB (se aplicável)
- Registro no CREA pessoa física e/ou jurídica
Inspeção de Vasos de Pressão - Alvará de Funcionamento
- Registro da operadora da ANS
Assistência Médica - Registro no CRM pessoa jurídica
- Alvará de Funcionamento
- Alvará de Funcionamento Conforme controle de validade do
Conservação e Limpeza
- AVCB (se aplicável) documento realizado pela Nakayone
Patrimonial
- AVCB (se aplicável) documento realizado pela Nakayone
- Registro pessoa física e/ou jurídica no conselho de
Convênio Farmácia classe
Fornecimento de EPI
- AVCB documento realizado pela Nakayone
classe Conforme controle de validade do
Restaurante
- Alvará de Funcionamento documento realizado pela Nakayone
- Registro Vigilância
Avaliações Ambientais Conforme controle de validade do
classe
Ocupacional documento realizado pela Nakayone
Treinamentos Externos - Alvará de funcionamento Conforme controle de validade do

Prevenção Combate Incêndio - AVCB documento realizado pela Nakayone
Registro da clínica e/ou profissional responsável no
conselho de classe Conforme controle de validade do
Assistência Odontológica
- Alvará de Funcionamento documento realizado pela Nakayone
A reavaliação do fornecedor se dará quando da revalidação dos documentos comprobatórios

fornecidos pelos mesmos, ou de acordo com a necessidade da empresa.
7. Controle das Regulamentações Governamentais de fornecedores de Itens

Controlados.
Todos os fornecedores devem atender todas as regulamentações governamentais aplicáveis
ao seu ramo de negócios conforme mencionado no pedido de compra.
Como regulamentações governamentais entendam-se os aspectos relativos à saúde e
segurança dos trabalhadores, a proteção ao meio ambiente, aos materiais tóxicos e/ou
perigosos e/ou de uso restrito e ao livre comércio. Deve ser entendido por todos os
fornecedores que os requisitos governamentais aplicáveis aos seus negócios, processos,
produtos e materiais devem ser por eles reconhecidos e adotados.
É de responsabilidade do auditor verificar tais regulamentações quando das auditorias nos
fornecedores.
Quando o não cumprimento de alguma regulamentação governamental aplicável, um prazo
para regularizar sua situação será dado, após isso novo fornecedor deverá ser desenvolvido.
8. Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Itens Controlados
8.1. Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF).

O controle do desempenho mensal do fornecedor é realizado através do sistema informatizado,
conforme critérios definidos na Tabela de Critérios para Deméritos dos Fornecedores – IQF, e os
mesmos são monitorados através da Tabela dos Índices de Qualidade dos Fornecedores.
São providenciados junto ao fornecedor planos de ações, quando no período o mesmo
apresentar um I.Q.F. abaixo de 90.
A cada detecção de não conformidade o responsável pelo recebimento emite um relatório de
ação corretiva e encaminha ao fornecedor para tomada das ações cabíveis, onde é considerado
se houve reclamação do cliente ou falhas de campo.
O setor de compras avalia o desempenho do fornecedor através do relatório de desempenho
mensal gerado através do sistema informatizado, quanto a prazo de entrega e quantidade,
conforme critérios definidos na Tabela de Critérios para Deméritos dos Fornecedores – IQF, e
caso necessário encaminha um relatório de ação corretiva ao fornecedor para tomada de ações
cabíveis.
Fica a cargo do setor de compras, a aprovação da aplicação dos deméritos quando o atraso na
entrega for provocado por pedido/programas colocados para atender situações de emergências.
O IQF é repassado mensalmente a todos os fornecedores através do site www.fgaonline.com.br.
8.1.1. Tabela de Critérios para Demérito Mensal dos Fornecedores – IQF.

Demérito Participação na nota
Certificação 4%
Qualidade 15%
Prazo 25%
Quantidade 25%
Auditoria de Processo 11%
Auditoria de NNC 20%
100%
Faixa Pontuação
ISO 9001 1
Certificação ISO 14001 1
IATF 16949 2
até 100 0
101 - 200 1
Qualidade (PPM) 201 - 400 3
401 - 500 4
> ou = 501 7
0 dia (sem variação) 0
Prazo (dias - com
1 3
variação pra mais ou
2a5 7
pra menos)
acima de 5 dias 15
0 (sem variação) 0
Quantidade (% de até 10% 3
atendimento) 11% a 15% 7
acima de 15% 15
90 a 100% 0
Auditoria de Processo
80 a 89% 4
(nota)
0 a 79% 7
NNC (quantidade de 1 3
não conformidades 2 7
abertas) a partir 3 10
Total pontos possíveis 100
Nota de Corte - IQF

90 - 100 A Ok para forneci mento
71 - 89 B Apto com pl a no de ação
0-70 C Vetados para Novos Negócios
Nota de Corte - Auditoria de Processo/Produto

90 - 100 A Ok para forneci mento
80 - 89 B Apto com pl a no de ação
0 - 79 C Vetados para Novos Negócios
8.2. Análise do Desempenho de Qualidade (Levantamento Semestral)

A cada 06 meses todos os fornecedores de produtos controlados serão avaliados para
verificação da quantidade de não conformidades apresentadas, e caso se enquadrem nos
critérios abaixo serão solicitadas ações ao fornecedor.
 3 não-conformidades reincidentes de um mesmo produto no período.
 8 não conformidades no período.
Classificação:
- O fornecedor se enquadrando nos critérios acima na avaliação semestral, será realizada
visita técnica in loco para analisar ações propostas pelo fornecedor, em um plano de ação
gerencial.
- Caso o fornecedor volte a se enquadrar no semestre seguinte, será solicitado um plano de
ação à direção do fornecedor, e o mesmo será incluído em embarque controlado nível 1.
- As ações implementadas não sendo eficazes, e o fornecedor voltar a se enquadrar no
semestre seguinte, será solicitado embarque controlado nível 2, e o mesmo será vetado para
novos desenvolvimentos.
8.3. Análise de Risco de Fornecedores ISO 9001 (Levantamento Semestral)

Todos os fornecedores da Nakayone que são certificados pela norma ISO 9001, serão
submetidos a uma avaliação semestral baseada nos seguintes requisitos:
Figura 1 - Exemplo de Avaliação para atendimento da Norma IATF
Volume Médio – Identificação do volume de produto fornecido a Nakayone.

Pontos Possíveis: (Baixo – 3 / Médio – 6 / Alto – 10).
Criticidade e tipo do Material – Identificação do quão crítico é o produto e o que pode
afetar o produto final.
Pontos Possíveis: Baixo – 3 / Médio – 6 / Alto – 10).
Indicação pelo Cliente – O fornecedor indicado pelo cliente sofre menor demérito, uma
vez que o mesmo faz parte da lista de fornecedores do mesmo.
Pontos Possíveis: (Sim – 5 / Não – 10).
P.A. – Produto que não são de linha (peças para o mercado de reposição), diminuindo
os riscos de não conformidade e volume baixo.
Pontos Possíveis: (Sim – 5 / Não – 10).
Detecção de NC no Cliente – Identificação de ocorrência detectada no cliente, impacta
significativamente na Avaliação do Fornecedor.
Pontos Possíveis: (Não – 0 / Sim – 10). *Peso multiplicado por 5.
IQF – Média do Índice de Qualidade do Fornecedor no período dos últimos 12 meses.
Pontos Possíveis: (IQF < 100 – 0 à 59 / IQF < 90 – 60 à 89 / < IQF 80 – 90 à 100).
Baseado nas avaliações acima, é gerada uma pontuação final, resultando na definição
do grau de risco do fornecedor. Abaixo tabela de definição de risco:
CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO
O fornecedor atende aos requisitos no período e oferece BAIXO risco à Nakayone.

BAIXO (0-59)
Não há necessidade de Plano de Ação.
GRAU DE RISCO O fornecedor atende parcialmente aos requisitos no período e oferece MÉDIO risco à Nakayone.
MÉDIO (60-89)
Necessário monitoramento.
O fornecedor não atende aos requisitos no período e oferece ALTO risco à Nakayone.
ALTO (90-100)
Necessário Plano de Ação.
Figura 2 - Tabela de Grau de Risco
Para fornecedores classificados com grau de risco alto, é necessário um programa

adequado de desenvolvimento/monitoramento, através de métricas e critérios
previamente estabelecidos pela Nakayone, com base ao MAQMSR (Minimum
Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers) -
Seções da IATF 16949 selecionadas para desenvolvimento do Sistema de Gestão de
Qualidade de fornecedores.
9. Transmissão Eletrônica de Dados
9.1. Processo para acesso a cadeia de fornecimento.
Os indicadores de performance de qualidade e release são disponibilizados através do

Portal FGAOnline.
Mensalmente ou conforme necessário, estes indicadores/ release de entrega são atualizados.
Em caso de dúvidas ou impossibilidade de atendimento às quantidades e prazos

estabelecidos no Portal FGAOnline., o fornecedor deverá consultar os departamentos
cabíveis da Metalúrgica Nakayone.
Importante: Ressaltamos que o não atendimento aos prazos estabelecidos, sem a realização
de acordos formais, se caracterizará como atraso de entrega, gerando assim deméritos para o
fornecedor.
Como acessar: 01- Acesse o Portal www.fgaonline.com.br

02- Informar “login e senha”.
03- Selecione a opção “Fornecedor”.
Ao acessar a primeira vez, o fornecedor deverá enviar um e-mail com os dados da empresa
(razão social e CNPJ) para o endereço ti@metalnk.com.br de posse dos dados o
departamento de informática Nakayone enviará a senha de acesso ao fornecedor.
Para fornecedores que possuam capacidade de receber e enviar os dados eletronicamente,
os mesmos serão trafegados via EDI.
Observação: Quando necessário, as programações poderão ser encaminhadas via e-mail ou

fax.
10. Desvios:
Caso seja necessário o fornecedor poderá solicitar um desvio para o departamento de

qualidade, para o fornecimento de produtos/serviços que por ventura sofreram desvios nas
especificações de qualidade e/ou logística.
Neste desvio deverá constar todas as informações necessárias que envolva o

produto/serviços, e deve ser encaminhado ao departamento de qualidade com as respectivas
analises e causas pelo ocorrido. Somente após concessão do departamento da qualidade
Nakayone (após análise de todos os departamentos envolvidos), o fornecedor poderá enviar o
produto ou entregar o serviço respeitando as condições e quantidades autorizadas e
informando o prazo de próximo lote corrigido.
Observação: este desvio só poderá ser concedido para produto que não seja de segurança ou
cotas de características especiais ou significativas.
11. Ações Corretivas
Todos os produtos/serviços entregues, que por ventura estiverem fora dos requisitos de
qualidade exigidos, estarão sob averiguação pelo departamento da Garantia da Qualidade
Nakayone.
O fornecedor receberá a notificação de peças/serviços com problema através de e-mail ou

telefone e esse deverá preparar um formulário contendo no mínimo os seguintes passos:
 Passo 01 – Determinação do grupo de ação.

 Passo 02 – Descrição do problema / solicitação de desvio.
 Passo 03 – Ação de contenção.
 Passo 04 – Definição de causa.
 Passo 05 – Ações propostas.
 Passo 06 – Verificação das ações propostas.
 Passo 07 – Avaliação da eficácia.
 Passo 08 – Fechamento da ação corretiva.
Obs: Deve ser utilizado o formulário da Nakayone para resposta do 8 passos.
O fornecedor deverá responder essa notificação num prazo de 24 horas após o recebimento
da mesma, contendo no mínimo as respostas até o passo 03 e num prazo de 05 dias úteis
contendo as respostas até o passo 06 e num prazo adequado todos os passos respondidos.
Caso o fornecedor “Não” responda as notificações de “peça/serviços com problema” como

descrito acima, automaticamente serão bloqueados os próximos lotes de entrega do
produto/serviços em questão, sendo todos os custos dos transtornos gerados por essa ação
repassados ao fornecedor, mais deméritos no desempenho de qualidade do fornecimento
(D.Q.F.).
Se a resposta da notificação de peças com problema for considerada insatisfatória, somente

após a primeira análise será dado um prazo de 24h para o fornecedor, enviar um plano de
ação satisfatório, havendo recorrência, serão aplicadas as penalidades previstas.
Caso a eficácia da ação corretiva não possa ser comprovada e houver reincidência da falha,
uma nova notificação de “peça/serviços com problema” será aberta, e níveis de contenção
serão aplicados ao fornecedor.
Em caso de realização de seleção e ou retrabalho de produtos nas dependências da M.

Nakayone, o fornecedor deve atender os requisitos do Procedimento de Terceiros, (solicitar).
12. Embarque Controlado, Níveis de Contenção I e II
Para todas as notificações de peças com problema que por ventura sejam “Reincidentes”
por motivos de qualquer natureza o fornecedor estará sujeito a aplicação de níveis de
contenção I e II sendo:
 Nível I  O fornecedor deverá fazer seleção 100% do lote antes do seu embarque à
Nakayone.
Quando possível as peças selecionadas deverão conter uma marca indelével na mesma que
comprove essa seleção.
Documentos comprobatórios que o problema vem sendo resolvido e apropriadamente

contido quanto ao número de discrepâncias encontradas, como o resultado as ações de
contenção tomadas deverão ser enviados a Nakayone por um período de 90 dias.
Todos os lotes em contenção enviados a Nakayone deverão vir com uma identificação “Nível
de Contenção I ou II” anexado a embalagem de forma que esteja bem visível.
 Nível II  A mesma tratativa descrita em nível I, porém as ações descritas deverão ser
executadas por terceiros, aprovados pela Nakayone com todos os custos envolvidos sob
responsabilidade do fornecedor.
O objetivo dessas ações é construir uma barreira para que a Nakayone e seus clientes não
sejam afetados com produtos defeituosos e entregues por nossos fornecedores.
13. Débitos
A Nakayone adota procedimento para cobrança de débitos relativos a problemas originados

por fornecedores. Este procedimento refere-se a todo componente, peça, matéria-prima,
material químico, serviços, etc.
Quaisquer custos da não qualidade serão cobrados dos Fornecedores, quando constatado
que o problema é do fornecedor, na ocorrência das situações abaixo ou outras não
especificadas aqui:
 Nº. de horas / nº. de pessoas utilizadas para Seleção / Retrabalho de Materiais não-
conformes;
 Fretes especiais;
 Nº de horas de parada de produção;
 Horas extras para cumprimento do programa do Cliente ocasionados por falta de
material;
 Material reprovado e/ou atrasos de entregas oriundos do Fornecedor:
 Ressarcimento referente a materiais descartados internamente quando a devolução
não é viável;
 Viagens, Análises e acompanhamentos de equipes técnicas da Nakayone;
 Seleção de Peças no Cliente;
 Débitos realizados pelo Cliente
 Campanha de pátio.
 Paradas de linha, etc...
 Falha no envio de documentos nos prazos estabelecidos.
 Falha na prestação de serviço de qualquer natureza.
 Reprova do “VDA” do nosso cliente, por falha do fornecedor.
Os débitos serão enviados ao fornecedor através de formulário específico, onde estão

descritos os motivos do débito.
O fornecedor terá um prazo de 10 dias, para se manifestar quanto ao aceite/ contestação do
débito, caso o débito não seja contestado no prazo estipulado, o mesmo será enviado ao
departamento financeiro da Nakayone que efetivará o débito.
13.1. Valores dos Débitos

Descrição Valores
Despesas administrativas por processo de não conformidade no recebimento. R$ 800,00
Despesas administrativas por processo de não conformidade no processo. R$ 800,00
Despesas Administrativas por processo de não conformidade no Cliente. R$ 800,00 + Valor Cliente
Custo referente ao não envio do certificado de submissão de amostra inicial “PPAP”. R$ 500,00
Custo referente ao não envio das respostas de ação corretiva (8D) no tempo
R$ 200,00 por dia de atraso
determinado.
Não envio do certificado de qualidade, conforme especificação, até o momento da
R$ 200,00 (por dia de atraso).
entrega do produto.
Não envio das respostas/planos de ação das auditorias, dentro dos prazos
R$ 300,00
estabelecidos
Taxa horária MOD (Mão de Obra Direta) R$ 75,00
14. Processo de Aprovação de Peças de Produção.
Para aprovação de amostras das peças de produção e/ ou dos materiais a serem fornecidos
a Metalúrgica Nakayone, o fornecedor deve utilizar o manual PPAP do AIAG em sua versão
atual.
O fornecedor deve atender a lista de verificação de documentos do PPAP em sua
última versão, e outros requisitos dos clientes incorporados.
Na falta de classificação de nível, o nível 3 deverá ser utilizado.
Obs.: Devido as inconstâncias nas programações de nossos clientes, juntamente com a

obrigatoriedade da programação antecipada de matéria-prima pelas usinas, pode haver
casos de necessidade de compra de matéria-prima no mercado de distribuidores de aços.
Esses fornecedores serão chamados de “fontes opcionais” e esses serão acionados somente
quando a fonte titular de fornecimento não puder atender as programações previstas e a
possibilidade de comprometer a linha de produção do cliente for eminente.
Devido essas fontes opcionais serem acionadas somente nessa eventualidade não havendo
compromissos firmado com a organização para entregas regulares de determinados produtos
a apresentação PPAP do produto poderá ser derrogado verificando-se as circunstancia do
fornecimento no entanto o certificado da qualidade do produto em questão se faz necessário.
14.1. IMDS
Todas as matérias-primas e componentes deverão ter sua estrutura de fabricação
cadastradas no site IMDS: http://www.mdsystem.com. Os PPAP´s de fornecedores não serão
aprovados até que o item tenha o IMDS recebido e aceito pela Nakayone. O cadastro de
IMDS deve demonstrar isenção de substâncias restritas definidas no GADSL. Para
cadastramento do IMDS o ID Nakayone é 32663.
No cadastro do IMDS devem constar além do número da peça constante no desenho,
também o código da Metalúrgica Nakayone
14.2. Requalificação
Em atendimento aos requisitos específicos do cliente FIAT, a Nakayone solicita de seus

fornecedores a Ressubmissão de PPAP, com a frequência de 01 (um) ano, salvo acordo
definido com anuência do cliente.
14.3. Laudos para Aprovações
Em atendimento aos requisitos específicos do cliente VW, a Nakayone solicita de seus

fornecedores que os laudos sejam acompanhados das evidências (gráficos, imagens antes e
depois, imagens dos resultados colhidos nos instrumentos de medição etc), para elementos
de fixação, sempre que aplicável, conforme entendimento do cliente, deve-se apresentar
ensaios de: coeficiente de atrito, dimensional do filete de rosca, entre outros que se fizer
necessário, sempre com evidências .
15. Características Especiais Identificadas pela NAKAYONE
Características Especiais são quaisquer características de produto definidas pela Nakayone

ou seus clientes, ou parâmetros de processo de fabricação identificados pelo Fornecedor,
incluindo os regulamentos de segurança e legislação aplicável, que tenham uma influência
substancial sobre:
- a capacidade de montar o componente na Nakayone;

- a capacidade de montar o produto com o componente instalado, no cliente da Nakayone;
- o uso e operação do produto pelo cliente da Nakayone;
- conformidade com a legislação aplicável;
- conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis.
As Características Especiais são ainda categorizadas em:
- Características não relacionadas aos requisitos legais ou de segurança;

- Características com requisitos legais ou de segurança.
Em conformidade com os requisitos de ISO 9001/ IATF 16949, as Características Especiais

devem ser identificadas e especificamente descritas no FMEA de Projeto, FMEA de
Processo, Planos de Controle, Diagramas de Fluxo do Processo, instruções de trabalho e
outros documentos associados.
A Nakayone solicita que as Características Especiais exigidas sejam identificadas nos

desenhos/ especificações ou em um documento à parte que faça referência cruzada dessas
características com os desenhos/ especificações. O fornecedor é responsável por
entender completamente o impacto do processo sobre o produto e identificar quaisquer
Características Especiais relacionadas a parâmetros de processo, conforme apropriado. Os
fornecedores também são responsáveis por garantir que as Características Especiais
relevantes sejam explicadas, entendidas e controladas pelos subfornecedores quando
aplicável.
15.1. Simbologia de características de Segurança.
O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para identificar as características de

segurança em seus documentos internos, no entanto deve ser providenciada uma tabela de
correlação definida no sistema documental do fornecedor.
A NAKAYONE utilizara símbolos exclusivos para identificar características especiais

conforme abaixo:
TABELA DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
EMPRESA TERMO SÍMBOLO Descrição
 Características de (C) Crítica Característica do produto para a qual uma variação tem a
Segurança ou probabilidade de afetar significativamente a segurança ou
D
NAKAYONE
regulamentação.
 Característica (E) Especial Característica do produto para a qual uma variação tem
Funcional/ probabilidade de afetar significativamente a satisfação do
Significativa
ou  cliente, adequação ou função.
 Características de Característica do produto para a qual uma variação tem a

S
Segurança probabilidade de afetar significativamente a segurança.
CIE AUTOMOTIVE
 Característica de R Característica do produto para a qual uma variação tem a

Regulamentação probabilidade de afetar significativamente a regulamentação.
 Características de Característica do produto para a qual uma variação tem a

Segurança e R probabilidade de afetar significativamente a segurança e a
S regulamentação.
Regulamentação
16- Controle e Capabilidade do Processo
Os Fornecedores devem cumprir os requisitos de capabilidade do processo conforme

definido nos respectivos manuais de referência de CEP e PAPP da AIAG.
Quando definidos diferentemente pela Nakayone, devem ser utilizados os seguintes critérios
de aceitação:
- Para um estudo do processo inicial é de Cmk e Ppk > 2.

- Para a capabilidade de processo de produção é necessário o Cpk > 1,67).
17. Retenção de Registros da Qualidade.
Devem ser mantidos em arquivos para pronta recuperação todos os registros da qualidade
durante um ano após a emissão do registro mais um ano calendário, exceto:-
 Registros da qualidade de características de segurança / regulamentação, os quais devem

ser mantidos por 15 anos no mínimo.
 Registros de amostras iniciais (PPAP), enquanto o produto estiver ativo mais 01 ano
calendário.
18. Rastreabilidade
Deve ser estabelecido um método de rastreabilidade de modo a identificar todo o caminho de

uma determinada matéria-prima, desde sua origem até o produto final, com um objetivo de
criar controle para a manufatura e transparência sobre os processos para o cliente final,
garantindo uma visualização completa de todo o ciclo produtivo de um produto.
A rastreabilidade consiste em:
a) Permitir que outra organização identifique produtos não conformes e / ou suspeitos;

b) Permitir que a organização segregue produtos não conformes e / ou suspeitos;
c) Garantir a capacidade de atender ao cliente e / ou aos requisitos de tempo de resposta
regulamentar;
d) Garantir que a informação documentada seja mantida no formato (eletrônica, cópia
impressa, arquivo) que permita à organização atender aos requisitos de tempo de resposta;
e) Garantir a identificação serializada de produtos individuais, se especificado pelo cliente ou
normas regulamentares;
f) Garantir que os requisitos de identificação e rastreabilidade sejam estendidos aos produtos
fornecidos externamente com características de segurança / regulação.
19. Inspeção de Lay-Out.
Todas as características dimensionais e de laboratório descritas no desenho do produto

fornecido à Nakayone devem ser checadas periodicamente num prazo não superior a 12
meses salvo aquelas características descritas nos planos de controle.
20. Manutenção Preventiva.
O fornecedor deve implementar um sistema documentado para manutenção preventiva, isso

inclui a revisão adequada das atividades planejadas de manutenção e um plano de ação
documentado para endereçar qualquer problema.
Obs: Manutenção preditiva deve ser usada sempre que possível, baseado em técnicas
apropriadas e considerando o custo da qualidade antes da implementação.
21. Plano de Contingência.
O fornecedor deve notificar os setores de logística e compras da Nakayone dentro de um

período de 24 horas sobre interrupção de produção na organização. A natureza do problema
e as ações tomadas devem ser comunicadas a Nakayone.
Deve ser estabelecido plano de contingência para falta de matéria-prima, falta de mão-de-
obra, falta de energia-elétrica, entre outros, a fim de garantir o fornecimento de produtos e
serviços a Nakayone conforme programações.
Os planos de contingência devem incluir disposições para validar que o produto
manufaturado continua a atender as especificações da Nakayone, após o reinício de
produção seguida de uma emergência em que a produção foi interrompida e se os processos
normais de parada não foram seguidos.
Essa verificação tem também como objetivo avaliar o grau de risco dos fornecedores.
Nota: Interrupção de produção é definida como uma inabilidade de atender aos volumes de
capacidade de produção especificados pela Nakayone.
22. Análise de Risco
A Nakayone realiza análise de risco em seu processo levando em consideração o

desempenho dos fornecedores. Sendo assim, é necessário que os fornecedores realizem
análise de risco em seu processo e caso necessário implemente ações para mitigar
potenciais impactos na Nakayone.
O Fornecedor precisa assegurar e garantir que todos os riscos dentro da sua cadeia de
fornecimento e de processo foram, sob sua responsabilidade, identificados, avaliados e
reduzidos através de ações corretivas sistemáticas e apropriadas. Para a avaliação da cadeia
de fornecimento todas as exigências devem ser atendidas.
22.1. Mapeamento de Riscos
- O Fornecedor deve mapear e estabelecer os riscos inerentes ao seu negócio e aos seus
processos internos que impactam diretamente em sua capacidade de atender aos requisitos
da Nakayone, incluindo os riscos de seus fornecedores.
- Este mapeamento deve ser realizado através de um método para quantificar o grau destes
riscos e estabelecer ações para eliminar, mitigar ou assumir estes riscos (por exemplo
FMEA).
23. Lista de Contatos
Lista dos contatos Nakayone dos principais setores e seus responsáveis para auxílio a
fornecedores:
SETOR TELEFONE
Logística (11) 4529-1621/ 1612
Compras (11) 4529-1659/ 1677/ 1608/ 1626
Sistema da Qualidade (11) 4529-1629/ 1624
Engenharia Desenvolvimento (11) 4529-1618/ 1636
Engenharia Processo (11) 4529-1615/ 1671
Recebimento Componentes (11) 4529-1646/ 1610/ 1631
Recebimento Matéria Prima (11) 4529-1656
PABX (11) 4529-1600
Anexo I
Contrato de Aceitação
Manual de Instruções para Fornecedores Nakayone
Confirmo o recebimento do Manual da Qualidade de Fornecedores Nakayone, revisão

novembro/20 e estamos cientes e de acordo com as exigências nele apresentadas.
....../....../.........
Data
............................................................
Nome da Empresa (Fornecedor)
Carimbo da empresa
...................................................................................
Representante Fornecedor/ Cargo

Manual de Instruções para Fornecedores da Nakayone

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Revisão – Novembro/20

A Metalúrgica Nakayone Ltda se empenha em estabelecer relações de colaboração com

 Constatação do Sistema da Qualidade do Fornecedor:

2.1 Princípios Básicos Saúde e Segurança

Todos os fornecedores devem cumprir os requisitos do procedimento P.08-005 - Procedimento

3. Política da Nakayone – Cie Automotive.

A política da Metalúrgica Nakayone Ltda é de incrementar o relacionamento comercial com

4. SUSTENTABILIDADE – ORIENTAÇÕES DE CONDIÇÕES DE TRABALHO

A Metalúrgica Nakayone abomina todas as práticas de trabalho escravo ou exploração de

5. Metas para Fornecedores da Metalúrgica Nakayone

5.1. Sistema de Gestão

É de responsabilidade, do fornecedor, enviar cópias de suas certificações e auto avaliações

5.2. Fonte de Fornecimento Previamente Aprovada

A Nakayone não possui uma lista geral de subfornecedores aprovados. A definição do

O Fornecedor é o responsável pela cadeia de fornecimento, inclusive das peças serviços

5.2.1. Fornecedores Directed-Buy

5.3. Certificado de Qualidade

5.4. Responsável Pelo Risco do Produto

6.1. Critérios para Homologação (Auditoria) de Fornecedores de Produtos Controlados.

Mediante solicitação da Nakayone, um representante de 3ª parte ou clientes deverão ter o

6.2. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos Controlados.

6.3. Critérios para Avaliação de Fornecedores de Serviços de Calibração.

Os fornecedores de produtos controlados que possuem processos especiais devem realizar

6.5. Plano de Ação

6.6. Auditoria de Processo/ Produto em Fornecedores de Itens Controlados.

6.7. Avaliação de Fornecedores de Serviços Ambientais.

6.7.1. Critérios para Avaliação de Serviços Ambientais.

6.8- Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos e Serviços de Saúde e

Todo o produto, equipamento ou serviço que contenha requisitos legais aplicáveis ou

Treinamentos Externos - Alvará de funcionamento Conforme controle de validade do

A reavaliação do fornecedor se dará quando da revalidação dos documentos comprobatórios

7. Controle das Regulamentações Governamentais de fornecedores de Itens

8. Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Itens Controlados

8.1. Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF).

8.1.1. Tabela de Critérios para Demérito Mensal dos Fornecedores – IQF.

Nota de Corte - IQF

Nota de Corte - Auditoria de Processo/Produto

8.2. Análise do Desempenho de Qualidade (Levantamento Semestral)

8.3. Análise de Risco de Fornecedores ISO 9001 (Levantamento Semestral)

Figura 1 - Exemplo de Avaliação para atendimento da Norma IATF

Volume Médio – Identificação do volume de produto fornecido a Nakayone.

O fornecedor atende aos requisitos no período e oferece BAIXO risco à Nakayone.

Para fornecedores classificados com grau de risco alto, é necessário um programa

9. Transmissão Eletrônica de Dados

9.1. Processo para acesso a cadeia de fornecimento.

Os indicadores de performance de qualidade e release são disponibilizados através do

Em caso de dúvidas ou impossibilidade de atendimento às quantidades e prazos

Como acessar: 01- Acesse o Portal www.fgaonline.com.br

Observação: Quando necessário, as programações poderão ser encaminhadas via e-mail ou

Caso seja necessário o fornecedor poderá solicitar um desvio para o departamento de

Neste desvio deverá constar todas as informações necessárias que envolva o

11. Ações Corretivas

O fornecedor receberá a notificação de peças/serviços com problema através de e-mail ou

 Passo 01 – Determinação do grupo de ação.

Obs: Deve ser utilizado o formulário da Nakayone para resposta do 8 passos.

Caso o fornecedor “Não” responda as notificações de “peça/serviços com problema” como

Se a resposta da notificação de peças com problema for considerada insatisfatória, somente

Em caso de realização de seleção e ou retrabalho de produtos nas dependências da M.

12. Embarque Controlado, Níveis de Contenção I e II

Documentos comprobatórios que o problema vem sendo resolvido e apropriadamente

A Nakayone adota procedimento para cobrança de débitos relativos a problemas originados

Os débitos serão enviados ao fornecedor através de formulário específico, onde estão

13.1. Valores dos Débitos