Jednostka

organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program

Kontynuacja
Nowe

Rodzaj
przedsiwzici
a

POZOSTAE WYDATKI MAJTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

TERMIN
INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE
3

rozpoczcia

zakoczenia

rda finansowania

Przewidywany cakowity,
szacunkowy koszt
inwestycji

Poniesione nakady do
31.12. 2009 r.

Ogem wydatki

PLANOWANE NAKADY NA REALIZA

2010
7

47,222,641

4,762,494

13,751,149

rodki wasne

32,931,905

4,762,494

8,803,649

Fundusze strukturalne

12,130,486

3,687,250

2,160,250

1,260,250

rodki z BP

Rezerwa celowa z budetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oglem wydatki majtkowe cznie z rezerw
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

600,000
14,351,149

Zadanie
inwestycyjne

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji
rodki wasne
kredyt
6170
UM (KOL)

Modernizacja budynkw Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

2009

2010

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

Zadanie
Zadanie
Zadanie
inwestycyjne inwestycyjne inwestycyjne

Dzia 851 Ochrona zdrowia

rodki wasne
kredyt
Rozdzia 85111 Szpitale oglne
rodki wasne
kredyt
6220
UM (Z)

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja

Wojska Polskiego 30

2010

2012

UM (Z)

Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii

szczkowej i laryngologii

2010

2011

UM (Z)

Budowa budynku segregacji odpadw przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

2010

2010

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami
rodki wasne
kredyt

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

46,688,992
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
0
13,027,649
13,027,649
0
13,027,649
13,027,649
0
13,027,649
10,000,000
10,000,000
0
0
2,650,000
2,650,000
0
0
377,649
377,649
0
0
14,310,000
14,310,000
14,310,000
0

4,762,494
500,000
500,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0

13,217,500
500,000
500,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
0
0
4,027,649
4,027,649
0
4,027,649
4,027,649
0
4,027,649
3,000,000
3,000,000
0
0
650,000
650,000
0
0
377,649
377,649
0
0
3,500,000
3,500,000
3,500,000
0

Jednostka
organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program

Kontynuacja
Nowe

Rodzaj
przedsiwzici
a

POZOSTAE WYDATKI MAJTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

TERMIN
INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE

rozpoczcia

zakoczenia

rda finansowania

Przewidywany cakowity,
szacunkowy koszt
inwestycji

Poniesione nakady do
31.12. 2009 r.

Zadanie
inwestycyjne

6019
UM(OF)

System zagospodarowania odpadw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakadu

Unieszkodliwiania Odpadw

2012

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

2010

2011

ogem, w tym:
budet miasta (9)
inne
f. strukturalne (8)
kredyt

2010

2010

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

2010

2010

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

2008

Zadanie
inwestycyjne

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rodki wasne
kredyt
rodki z BP
fundusze strukturalne
Rozdzia 92106 Teatry
rodki wasne
kredyt
fundusze strukturalne
6229(8)

UM (KPT)

Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek

Dotacja

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

rodki wasne
kredyt
6220
UM (KPT)

Zakup systemu monitorowego w MOK

Dotacja

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

rodki wasne
kredyt
6220
UM (KPT)

Przebudowa systemu telewizji uytkowej w BWA

14,310,000
14,310,000
14,310,000
0
0
18,884,992
4,594,256
0
2,160,250
12,130,486
3,678,998
1,115,762
0
2,563,236
3,678,998
3,678,998
1,115,762
0
2,563,236
0
140,000
140,000
0
140,000
140,000
140,000
0
0
16,000
16,000
0
16,000
16,000
16,000
0
0

PLANOWANE NAKADY NA REALIZA

2010

3,000,000
3,000,000
3,000,000
0
0
1,262,494
1,262,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,500,000
3,500,000
3,500,000
0
0
5,723,500
776,000
0
1,260,250
3,687,250
60,000
60,000
0
0
60,000
60,000
60,000
0
0
0
140,000
140,000
0
140,000
140,000
140,000
0
0
16,000
16,000
0
16,000
16,000
16,000
0
0

Jednostka
organizacyjna
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program

Kontynuacja
Nowe

Rodzaj
przedsiwzici
a

POZOSTAE WYDATKI MAJTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012

TERMIN
INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE

rozpoczcia

zakoczenia

rda finansowania

Przewidywany cakowity,
szacunkowy koszt
inwestycji

Poniesione nakady do
31.12. 2009 r.

Dotacja

Rozdzia 92116 Biblioteki

rodki wasne
fundusze strukturalne
rodki z BP
kredyt
6220
UM (KPT)

Zakup zestaww komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych

2006

2013

ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

2011

ogem, w tym:
budet miasta
f.strukturalne(8)
inne- rodki z BP
kredyt

Dotacja

6229(8)

UM (KPT)

Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP

2007

Zadanie
inwestycyjne

Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

rodki wasne
kredyt
fundusze strukturalne
6229(8)

UM (KPT)

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnw na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum

Nowoczesnoci" w Olsztynie

2009

2012

ogem, w tym:
budet miasta
innef. strukturalne (8)

kredyt

9,649,994
1,702,494
5,787,250
2,160,250
0
299,994
299,994
299,994
0
0
9,350,000
9,350,000
1,402,500
5,787,250
2,160,250
0
5,400,000
1,620,000
0
3,780,000
5,400,000
5,400,000
1,620,000
0
3,780,000
0

Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada

Skrt
UM (OF)
UM (KOL)
UM (Z)
UM (KPT)

Pena nazwa
Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich)
Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci)
Urzd Miasta (Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej)
Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki)

PLANOWANE NAKADY NA REALIZA

2010

1,262,494
1,262,494
0
0
0
179,994
179,994
179,994
0
0
1,082,500
1,082,500
1,082,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,307,500
360,000
3,687,250
1,260,250
0
40,000
40,000
40,000
0
0
5,267,500
5,267,500
320,000
3,687,250
1,260,250
0
200,000
200,000
0
0
200,000
200,000
200,000
0
0
0

Zacznik Nr 3 d
do uchway Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 roku

LANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA

2011

2012

19,653,998

9,055,000

12,200,762

7,165,000

6,553,236

1,890,000

900,000

19,653,998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,500,000
6,500,000
0
6,500,000
6,500,000
0
6,500,000
4,500,000
4,500,000
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
3,905,000
3,905,000
3,905,000
0

9,055,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500,000
2,500,000
0
2,500,000
2,500,000
0
2,500,000
2,500,000
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,905,000
3,905,000
3,905,000
0

Zacznik Nr 3 d
do uchway Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 roku

LANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA

2011

2012

3,905,000
3,905,000
3,905,000
0
0
9,248,998
1,795,762
0
900,000
6,553,236
3,618,998
1,055,762
0
2,563,236
3,618,998
3,618,998
1,055,762
0
2,563,236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,905,000
3,905,000
3,905,000
0
0
2,650,000
760,000
0
0
1,890,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zacznik Nr 3 d
do uchway Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 roku

LANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA

2011

2012

3,040,000
40,000
2,100,000
900,000
0
40,000
40,000
40,000
0
0
3,000,000
3,000,000
0
2,100,000
900,000
0
2,590,000
700,000
0
1,890,000
2,590,000
2,590,000
700,000
0
1,890,000
0

40,000
40,000
0
0
0
40,000
40,000
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,610,000
720,000
0
1,890,000
2,610,000
2,610,000
720,000
0
1,890,000
0