*** Área Avaliado Avaliador Nota Final

1 Tesouraria Alex Jossy -

2 Tesouraria Leticia Alex -
3 Tesouraria Gisele Alex -
4 Tesouraria Paulo Alex -
5 Auditoria NF Thiago Alex -
6 Faturamento Maria Eduarda Alex -
7 Cadastro e Crédito Valéria Jossy -
8 Cadastro e Crédito Pápila Valéria -
9 Cobrança Kelma Borba -
10 Cobrança Érica Valéria -
11 Cobrança Andressa Valéria -
12 Controladoria Raquel Jossy -
13 Controladoria Igor Jossy/ Raquel -
14 Processos Luis Jossy/ Raquel -
15 Logística Faturamento #REF! #REF! #REF!
16 Logística Faturamento #REF! #REF! #REF!
17 Expedição TO Err:509 Err:509 Err:509
18 Expedição TO Err:509 Err:509 Err:509
19 Expedição TO Err:509 Err:509 Err:509
20 Expedição TO Err:509 Err:509 Err:509
21 Expedição TO Ana Vitória Martins Marcelo Borba -
22 RH Janeth Marques Marcelo Borba -
23 Zeladoria Maria Rosanha Marcelo Borba -
24 Zeladoria Simone Nunes Marcelo Borba -
25 Operações e Log PA MAB AP Camilla Morais Marcelo Borba -
26 Operações e Log PA MAB AP Márcio Djalma Marcelo Borba -
27 Operações e Log PA MAB AP Juliana Duarte Marcelo Borba -
28 Operações e Log PA MAB AP Onivaldo Guimarães Marcelo Borba -
29 Operações e Log PA MAB AP Pedro Martins Marcelo Borba -
30 Operações e Log PA MAB AP Roberto Moura Marcelo Borba -
31 Operações e Log PA MAB AP Márcio Oliveira Marcelo Borba -
32 Operações e Log PA MAB AP Nilton Fabiano Marcelo Borba -
33 Operações e Log MA Cleide Gomes Marcelo Borba -
34 Operações e Log MA Suellen Araujo Marcelo Borba -
35 Operações e Log MA Italo Mendes Marcelo Borba -
36 Operações e Log MA Jonnathan Correa Marcelo Borba -
37 Operações e Log MA Anderson Motenegro Marcelo Borba -
38 Operações e Log GO Cícero Rodrigues Marcelo Borba -
39 Operações e Log GO Paulo Henrique P. F. Marques Marcelo Borba -
40 Operações e Log GO Edimar Marcelo Borba -
41 Central de Abastecimento Ingryd Leite Marcelo Borba -
42 Central de Abastecimento Carla Caetano Marcelo Borba -
43 Central de Abastecimento Marcela Fernandes Moreira Marcelo Borba -
44 Central de Abastecimento Talita Brito Marcelo Borba -
45 Central de Abastecimento Nayara Pereira Marcelo Borba -
Nota arrend. % atingido
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
- erro
 Avaliado: Alex
Avaliador: Jossy
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

Resolução acima de 1 dia do

15% Erro zero
problema

15% Orçamento - Pacote Aluguel/Telefonia/Financ/Viagens Não fez controle

Não justificou o atraso na

20% Fechamento do Movimento Financeiro
entrega

10% Controle dos Horários dos Pagamentos Diários (seg/qua/sex) Não acompanhou

Não evoluiu em relação ao 2TRI

20% Trilha do Aprendizagem Bradel (Treinamento da Função)
2019

20% Pendências de PA, NDF, NCC, RA e CNI Não acompanhou/ justificou

pendências
100%

Avaliado: Leticia
Avaliador: Alex
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

Resolução acima de 1 dia do

10% Erro zero
problema

Não justificou o atraso na

10% Fechamento do Movimento Financeiro
entrega

15% Controle dos Horários dos Pagamentos Diários (seg/qua/sex) Não acompanhou
 15% Baixa do Contas a pagar Não fez baixa no dia seguinte

Não acompanhou/ justificou

15% Pendências de PA, NDF, NCC, RA e CNI
pendências
Não evoluiu em relação ao 2TRI
20% Trilha do Aprendizagem Bradel (Treinamento da Função)
2019

15% Baixa do Contas a receber Não fez baixa no dia seguinte

100%

Avaliado: Gisele
Avaliador: Alex
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

Resolução acima de 1 dia do

10% Erro zero
problema

15% Quadro de Gestão à Vista - (logística/cobrança/crédito) Não atualizado

20% Controle das despesas fixas Não acompanhou

15% Baixa do Contas a pagar Não fez baixa no dia seguinte

Não acompanhou/ justificou

10% Pendências de PA, NDF, NCC, RA e CNI
pendências
Banco de horas
10% Absenteísmo 0 - horas extras negativo/positivo sem
justificativa

20% Baixa do Contas a receber Não fez baixa no dia seguinte

100%

Avaliado: Paulo
Avaliador: Alex
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

Não cobrou resolução da

10% Pendências de PA, NDF, NCC, RA e CNI
pendência.
Não entregou todas as pastas
Entrega dos pagamentos do dia/ conferência do relatório
15% no dia/não conferiu os
(média)
relatórios
10% Entrega de Nfs lançadas no dia para contabilidade Não entregou todos os dias.

15% Trilha do Aprendizagem Bradel (Treinamento da Função) Não fez

Banco de horas
10% Absenteísmo 0 - horas extras negativo/positivo sem
justificativa
Erro de lançamento de NFs (devolvidas pela contabilidade) - Não solucionou o erro em até 1
20%
soma do TRI dia.
Não justificou o atraso na
20% Cumprir calendário de fechamento fiscal entrega
100%
 1 2 3

Não houve divergências,

Divergências, atrasos em Não houve divergências, atrasos
atrasos de pagamento e
pagamento e mais de 10 de pagamento e até 10 baixas
até 5 baixas
baixas erradas/retroativas erradas /retroativas
erradas/retroativas

Estouro acima de 15% Estouro entre 5% e 15% 100%

Entregar o movimento Entregar o movimento financeiro Entregar o movimento

financeiro acima de D + 4 em D + 4 financeiro em D + 3

acima de 17:30h 17:30h 17h

Finalizado em menos de
Finalizado 70% Finalizado 80%
60%

acima de 30 dias 30 dias 20 dias

1 2 3

Não houve divergências,

Divergências, atrasos em Não houve divergências, atrasos
atrasos de pagamento e
pagamento e mais de 10 de pagamento e até 10 baixas
até 5 baixas
baixas erradas/retroativas erradas /retroativas erradas/retroativas

Entregar o movimento Entregar o movimento

Entregar o movimento financeiro
financeiro acima de D + 4 financeiro em D + 3 (no
em D + 4 (no decorrer do mês).
(no decorrer do mês). decorrer do mês)

Acima de 17:30h 17:30h 17h

 Acima de 13:00h 12:30h 12h

Acima de 30 dias 30 dias 20 dias

Finalizado em menos de
Finalizado 70% Finalizado 80%
60%

Acima de 12h 11h30 11h

1 2 3

Divergências, atrasos em Não houve divergências, atrasos Não houve divergências,

pagamento e mais de 10
baixas erradas/retroativas
atrasos de pagamento e
de pagamento e até 10 baixas
até 5 baixas
erradas /retroativas
erradas/retroativas

Atualizado Atualização mensal Atualização semanal

Em até 3 dias Em até 4 dias Em até 5 dias

Acima de 13:00h 12:30h 12h

Acima de 30 dias 30 dias 20 dias

Horas extras feitas sem prévia Horas extras somente com

Faltas injustificadas/ hora
autorização e acumulo autorização do gestor
extra sem autorização
desnecessário de horas entregue ao DP

Acima de 12h 11h30 11h

1 2 3

acima de 30 dias 30 dias 20 dias

acima de 11h 11h 10h30

 Não entregue acima de 17h30 17h30
Finalizado em menos de
Finalizado 70% Finalizado 80%
60%
Horas extras feitas sem prévia Horas extras somente com
Faltas injustificadas/ hora
autorização e acumulo autorização do gestor
extra sem autorização
desnecessário de horas entregue ao DP

acima de 40 40 30

Acima do 2º dia do mês

seguinte No 2º dia do mês seguinte No 1º dia do mês seguinte
 Descreva o que foi
4 5 Nota Nota ponderada
feito

Não houve divergências,

Não houve divergências,
atrasos de pagamento e
atrasos de pagamento e -
até 3 baixas
baixas erradas/retroativas
erradas/retroativas

Economia entre 5% e
Economia acima de 15% -
15%

Entregar o movimento Entregar o movimento

-
financeiro em D + 2 financeiro em D + 1

Meta 4 + não ter pagtos às

16:30h -
terças e quintas

Finalizado 90% Finalizado 100% -

10 dias encerrar o mês zerado -

Avaliação final -

4 5 Descreva o que foi Nota Nota ponderada

feito

Não houve divergências,

atrasos de pagamento e Não houve divergências,
atrasos de pagamento e -
até 3 baixas
erradas/retroativas baixas erradas/retroativas

Entregar o movimento Entregar o movimento

financeiro em D + 2 (no financeiro em D + 1 (no -
decorrer do mês). decorrer do mês).

16:30h Meta 4 + não ter pagtos às -

terças e quintas
 11:30h 11:00h -

10 dias Encerrar o mês zerado -

Finalizado 90% Finalizado 100% -

10h30 10h -

Avaliação final -

Descreva o que foi

4 5 Nota Nota ponderada
feito

Não houve divergências, Não houve divergências,

atrasos de pagamento e
atrasos de pagamento e -
até 3 baixas
baixas erradas/retroativas
erradas/retroativas

Meta 5 + entrega mensal

Atualização diária -
até dia 05

Mais de 5 dias Meta 4 + controle em -

planilha

11:30h 11:00h -

10 dias Encerrar o mês zerado -

Meta 3 + Controle de
Meta 4 + Falta zero -
ponto

10h30 10h -

Avaliação final -

Descreva o que foi

4 5 Nota Nota ponderada
feito

10 dias encerrar o mês zerado -

10h 9h30 -
 17h 16h30 -

Finalizado 90% Finalizado 100% -

Meta 3 + Controle de
Meta 4 + Falta zero -
ponto

20 menos que 20 -

No último dia do mês - No último dia do mês -

tarde manhã -

Avaliação final -
3
 Avaliado: Thiago
Avaliador: Alex

Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0 1

20% Prazo de resolução de pendências Não resolveu acima de 30 dias

Emitir e arquivar notas/recusa

15% Não arquivou Feito em 60%
manifestadas.

Não evoluiu em
Trilha do Aprendizagem Bradel Finalizado em
20% (Treinamento da Função) relação ao 2TRI menos de 60%
2019

Faltas
Banco de horas
injustificadas/ hora
10% Absenteísmo 0 - horas extras negativo/positivo
extra sem
sem justificativa
autorização

acima de 40
20% Classificação de notas fiscais Não classificou minutos

Emissão e confronto dos relatórios Não fez confronto Acima do 2º dia do

15%
do BI e IXML mês seguinte

100%

Avaliado: Maria Eduarda

Avaliador: Alex
Período: 3º TRI - 01/07/19 a 30/09/19

Peso da meta Descrição da meta 0 1

acima de 40
15% Classificação de notas fiscais Não classificou
minutos

Controle de nfs emitidas,

10% canceladas, devoluções e erros Não feito Feito em partes
diversos
 Controle das prestações de Não feito e fora do
20% Não feito
contas/adiantamento de viagem orçamento.

Quadro de Gestão à Vista - Não atualizado em

15% Não atualizado
COMPRAS/ CONTROLADORIA 1 dos meses

Faltas
Banco de horas
10% Absenteísmo 0 - horas extras negativo/positivo injustificadas/ hora
extra sem
sem justificativa
autorização

Devoluções de compras para Feito com erro e

10% Intelbrás e outros fornecedores/ não corrigido em Não feito
segunda semana de cada mês. até 1 dia.

20% Leadtime - FATURAMENTO mais de 5h mais que 3h

100%
 Descreva o que foi
2 3 4 5 Nota
feito
Encerrar o mês
30 dias 20 dias 10 dias
zerado

Meta 4 + envio de
Feito em 70% Feito em 80% Feito em 90%
relação mensal

Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90% Finalizado 100%

Horas extras feitas

Horas extras
sem prévia
somente com
autorização e Meta 3 + Controle Meta 4 + Falta
autorização do
acumulo de ponto zero
desnecessário de gestor entregue ao
DP
horas

Menos que 20
40 minutos 30 minutos 20 minutos minutos

Meta 4 + envio de
No 2º dia do mês No 1º dia do mês Meta 3 + validação
relatório de
seguinte seguinte do confronto
confronto mensal

Avaliação final

Descreva o que foi

2 3 4 5 Nota
feito
Menos que 20
40 minutos 30 minutos 20 minutos
minutos

meta 4 + redução
Feito 100% e Meta 3 + Planilha de
Feito em 90%
enviado quinzenal de controle. pendências/cancel
amentos evitáveis
 Meta 4 + fechar
Meta 2 + enviado Meta 2 + enviado pacote de viagens
Feito
quinzenalmente semanalmente dentro do
orçamento

Atualizado Atualizado Atualizado

Atualizado no
mensalmente + quinzenalmente + semanalmente +
trimestre
reporte mensal reporte mensal reporte mensal

Horas extras feitas

Horas extras
sem prévia
somente com
autorização e autorização do Meta 3 + Controle Meta 4 + Falta
acumulo de ponto zero
gestor entregue ao
desnecessário de DP
horas

meta 4 + redução
Feito, porém fora Feito na segunda Feito de pendências e
do prazo semana do mês semanalmente sem erros de
lançamento.
3h 2h30 2h 1h30
Avaliação final
 Nota
ponderada

Nota
ponderada

-
-

-
-
 Avaliado: Valéria
Avaliador: Jossy
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

15% Lead time - Crédito acima de 5

Pendência do departamento de crédito diária

10% Mais que 8 pedidos
(média)

10% Cadastro (média de horas) mais que 96h

Inadimplência Geral - acima de 90 dias - (últimos 18

10% maior que 2%
meses) - média TRI

20% Trilha do Aprendizagem Bradel (Treinamento da Não evoluiu em relação

Função) ao 2TRI 2019

10% Controle das Carteiras de Cobrança Não feito

10% Pagamento em dia + atraso de até 10 dias menor que 85%

15% FPD (First Payment Default) - média TRI maior que 10
100%

Avaliado: Pápila
Avaliador: Valéria
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0

15% Lead time - Crédito acima de 4

Pendência do departamento de crédito diária
20% Mais de 8 pedidos
(média)
10% FPD (First Payment Default) - média TRI maior que 10

Banco de horas
15% Absenteismo 0 - horas extras negativo/positivo sem
justificativa

20% Cadastro (média de horas) mais que 96h

20% Trilha do Aprendizagem Bradel (Treinamento da Não evoluiu em relação
Função) ao 2TRI 2019
100%
 1 2 3 4

acima de 3 3.00 2.50 2.00

Mais de 5 pedidos 5 pedidos 4 pedidos 3 pedidos

mais que 72h 72h 48h + controle. 24h + controle.

maior que 1,3% 1.3% 1.0% 0.8%

Finalizado em menos de Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90%

60%

Divergências dos títulos Títulos de CC/CD em dia Meta 2 + revisão Meta 3 + CNI
bancários exato de vencimento títulos em carteira zerado

menor que 92% 92% 93% 95%

maior que 6 6 5 4

1 2 3 4
acima de 3 3.00 2.50 2.00

Mais de 5 pedidos 5 pedidos 4 pedidos 3 pedidos

maior que 6 6 5 4
Horas extras feitas sem
Faltas injustificadas/ Horas extras somente
prévia autorização e Meta 3 + Controle
hora extra sem com autorização do
acumulo desnecessário de gestor entregue ao DP
de ponto
autorização
horas

mais que 72h 72h 48h 24h

Finalizado em menos de Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90%
60%
 5 Descreva o que foi feito Nota Nota ponderada

1.5 -

Menos de 3
-
pedidos
menor que 24h + -
controle.

menor que 0,8% -

Finalizado 100% -

Meta 4 + controle
títulos em carteira/
protestados e -
negativados

acima de 95% -
menor que 3 -
Avaliação final -

5 Descreva o que foi feito Nota Nota ponderada

1.5 -

Menos de 3 pedidos -

menor que 3 -

Meta 4 + Falta zero -

menor que 24h +

controle desenvolvido -
Finalizado 100% -

Avaliação final -
 Avaliado: Kelma
Avaliador: Borba
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019
0% 20% 50% 80% 100%
Nota
Peso da meta Descrição da meta 0 1 2 3 4 5 Descreva o que foi feito Nota ponderada
10% Recuperação de crédito - Cobrança Sky (antecipada) menor que 85% menor que 91% 91% a 93% 93% a 95% 95% a 98% acima de 98% -
15% Recuperação de crédito - Cobrança Sky (efetiva) menor que 4.000,00 4,000.00 8,000.00 12,000.00 16,000.00 mais que 16.000,00 -

20% Trilha de Aprendizagem Bradel (Treinamentos da Função) Não evoluiu em relação ao Finalizado em menos Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90% Finalizado 100% -
2TRI 2019 de 60%

Visitas (média por dia) - (falar via telefone/skype/presencial menos que 20 25 visitas/dia + Envio 30 visitas/dia + acima de 30 visitas/dia +
15% com o responsável pela dívida podendo ser através de menos que 15 visitas/dia 20 visitas/dia MENSAL do relatório de Envio MENSAL do envio SEMANAL do relatório -
contato ativo ou receptivo) visitas/dia visitas relatório de visitas de visitas

15% Tentativa de visita (média por dia) menos que 15 15 20 25 30 35 -

15% Inadimplência Geral - acima de 90 dias - (últimos 18 meses) maior que 2% maior que 1,3% 1.3% 1.0% 0.8% menor que 0,8% -

10% Respeito ao Cliente (reclamação de atendimento/ cobrança Houve mais de três Houve mais de uma - Houve uma Não houve reclamação
indevida) reclamações reclamação reclamação  - -

100% Avaliação final -

 Avaliado: Érica
Avaliador: Valéria
Período: 3º TRI - 01/07/2019 a 30/09/2019

Peso da meta Descrição da meta 0 1 2 3 4 5 Descreva o que foi feito Nota Nota
ponderada
Respeito ao Cliente (reclamação de atendimento/ cobrança Houve mais de três Houve mais de uma Houve uma
10% -  - Não houve reclamação -
indevida) reclamação reclamação reclamação

Recebimento de:
Recebimento de: 0% Recebimento de: 1% Recebimento de: 2% Recebimento de: 3% 4% (2014) 4% Recebimento de: 5% (2014)
(2014) 0% (2015) 1%(2016) (2014) 1% (2015) (2014) 2% (2015) (2014) 3% (2015) (2015)12%(2016) 5% (2015)15%(2016)
10% Recuperação de crédito - Carteiras antigas 3%(2017) 5%(2018) 8% 3%(2016) 5%(2017) 5%(2016) 8%(2017) 8%(2016) 10%(2017) 15%(2017) 20%(2017) 25%(2018) 30% -
(2019) 8%(2018) 10% (2019) 10%(2018) 15% (2019) 15%(2018) 20% (2019) 20%(2018) 25% (2019)
(2019)

15% Visitas (média por dia) menor que 15 menor que 30 30 40 50 acima de 50 -
Inadimplência Geral - acima de 90 dias - (últimos 18 meses) -
15% maior que 2% maior que 1,3% 1.3% 1.0% 0.8% menor que 0,8% -
média TRI
15% FPD (First Payment Default) - média TRI maior que 10 maior que 6 6 5 4 menor que 3 -

20% Trilha de Aprendizagem Bradel (Treinamentos da Função) Não evoluiu em relação ao Finalizado em menos Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90% Finalizado 100% -
2TRI 2019 de 60%

15% Pagamento em dia + atraso de até 10 dias - média TRI menor que 85% menor que 92% 92% 93% 95% acima de 95% -

100% Avaliação final -

 Avaliado: Ana Vitória Martins
Avaliador: Marcelo Borba
Período: 2º TRI 2022 01/04/2022 a 30/06/2022

Peso da meta Descrição da meta 0

20% Baixa de NFs embarcadas e lead time fatura - embarca mais de 18 hs

Não evoluiu em relação ao
20% Trilha de aprendizagem Bradel
1TRI 2022

Domínio e controle de todo processo RMA, Intelbrás(networks)

20% controle do armazém 06, resolução de pendências relacionadas a Não feito
assistência.

On time in full (eficiência nos processos de embarque de tudo %

20% 75%
embarcados )

Relatório de pendências diárias, NFs PIN, Aguardando pagamento,

20% Não atualizado
clientes que retiram mercadoria na base.

100%
 1 2 3 4

18h 17,5 h 17h 16h

Finalizado em menos de 60% Finalizado 70% Finalizado 80% Finalizado 90%

Feito na segunda semana do

Feito sem controle de Feito semanalmente +
Feito, porém fora do prazo mês + reporte e controle em
entradas e saídas controle em planilha
planilha

80% 85% 90% 95%

Não atualizado em 1 dos Atualizado mensalmente + Atualizado

Atualizado no trimestre quinzenalmente + reporte
meses reporte mensal mensal
 5 Descreva o que foi feito Nota Nota ponderada

menor que 15 h -

Finalizado 100%
foi feito apenas um curso
de 4 horas

meta 4 + redução de Foi feito aprendizado do

pendências e sem erros de
lançamento. processo RMA

100% muito eficiênte -

Atualizado semanalmente Atualizado semanalmente

+ reporte mensal + reporte mensal