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    This document summarizes an internal audit and organization meeting held on October 5th, 2022 from 11am-12pm at SODIAM, E.P. The meeting aimed to diagnose current practices and verify monitoring of proposed process indicators for the implementation of changes in the Logistics and Property Department's Property Division. It lists the project identification, date, location, consultant, topics, and participants from both SODIAM, E.P. and the consulting firm Ideias Dinâmicas Serviços.

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    LISTA DE PRESENÇAS

    32012022-00046
    Identificação do Projecto:
    Auditoria e Organização Interna
    Data de Realização: 05.10.2022 Duração: 11h00-12h00

    Local de Realização: SODIAM, E.P. Consultor: Isilda Silva


    . Diagnóstico para aferição prévia das práticas em curso, face aos procedimentos
    definidos,
    TEMAS: da implementação das alterações efectuadas.
    . Verificação da monitorização dos indicadores processuais propostos.
    (Direcção de Logística e Património – Departamento de Património)

    Participantes na Sessão - SODIAM, E.P.

    Nome Departamento Função Contacto Assinatura


    Chefe do
    Euritce Manuel Património
    Departamento

    Equipa de Projecto - SODIAM, E.P.

    Nome Departamento Assinatura


    Gabinete Auditoria Interna Compliance,
    Agostinho Cussomba
    Normalização e Qualidade
    Gabinete Auditoria Interna Compliance,
    Tavares Nobre
    Normalização e Qualidade

    Equipa Consultoria - Ideias Dinâmicas Serviços

    Nome Assinatura

    Isilda Silva

    Telmo Sebastião

    Página 1 de 1
    ID-006-18-02 Documento Controlado
    Aprovado por: Ideias Dinâmicas
    Serviços, Lda.

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