Aprenda

 01 - Definição da Estrutura Organizacional

 02 - Configurando a Organização de Vendas
 03 - Criando o Setor de Atividades
 04 - Atribuição da Estrutura Organizacional.
 05 - Formando a Area de Vendas (SAP)
 06 - Atribuição Escritorio de vendas e Grupo de Vendedores (SAP)
 07 - Atribuindo Organização de Vendas ao Centro (SAP)
 08 - Atribuição da Classificação Contabil da Divisão
 09 - Consultando dados de uma Tabela (Transações SE16 e SE16N)
 10 - Transação SM30 - Atualizando a visão das tabelas.
 11 - Transação VA01 - Criando uma Ordem de Venda (SAP)
 12 - Exibindo uma ordem de vendas (VA03)
 13 - Criação da Remessa da Ordem (VL01N)
 14 - Fluxo de Documentos (SAP)
 15 - Exibindo Estoque de Materiais (Transação MMBE)
 16 - Criando o Picking (SAP)
 17 - Registrando saida de mercadorias (SAP)
 18 - Criação de Dados Mestres de Clientes (SAP)
 19 - Atribuindo intervalo de numerações (dados mestres)
 20 - Configurar Canal de Distribuição Comum (Dados Mestres)
 21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01)
 22 - Dado Mestre de Material
 23 - Dados Mestre de Condições
 24 - Criando Mestre de Materiais (MM01)
 25 - Definindo Local de Expedição
 26 - Atribuir Centro ao Local de Expedição
 27 - Atribuindo local de expedição
 28 - Definindo um canal de distribuição comum
 29 - Criando um Grupo de Contas
 30 - Criando uma Função Parceiro
 31 - Criar esquema de parceiro
 32 - Atribuição NCM PIS COFINS (J1btax)
 33 - Atribuindo Impressão automatica NF (J1B3N)
 34 - Criando Categoria de Itens
 35 - Atribuir categoria de itens a documento de vendas
 36 - Definir tipos de documentos de vendas (VOV8)
 37 - Verificação de limite de credito na Remessa (OVA8)
 38 - Gerando e salvando uma DANFe em PDF - J1B3N
 39 - Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS
 40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas)
 41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO)
 42 - Principais Tabelas do SAP (módulo MM)
 43 - Principais tabelas do SAP (módulo PP)
 44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD)
 45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe)
 46 - Cadastro de NCM pela J1BTAX
 47 - Configuração Cancelamento por Evento - Nt0006
 01 - Definição da Estrutura Organizacional.

01 - Definição da Estrutura Organizacional

Primeiro é bom lembrar que em todo projeto existem suas fases, no caso de uma
implementação do SAP R/3 são estas:

1° Preparação do Projeto
Trata do planejamento e preparação inicial para o projeto em questão.

2°Business Blueprint
documentação dos requerimentos dos processos e negocios da empresa

3° Realização
Implementação do negocio e dos requerimentos e processos da empresa, ou
resumindo, parametrização do sistema

4° Preparação Final
Preparação dos manuais de treinamento para o usuario final, testes integrados e
de interfaces e relatorios da empresa

5° Go Live / Inicio de Produção

E a hora em que o sistema entra em operação/produção e suporte continuo

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Definir a estrutura organizacional esta entre as tarefas mais importantes na

implantação do SAP e para o seu correto funcionamento a estrutura está entre as
três bases importantes para o modulo de Vendas e Distribuição.

A formação da estrutura organizacional deve ser minuciosamente estudada e

definida rigorosamente, pois dela serão gerados os documentos de vendas e
relatorios de extrema importancia para a empresa.

Utilizando se do organograma acima (apenas como um rude exemplo), podemos

ter como a definição de "Organização de Vendas, Canal de Distribuição e Setor de
Atividades".

Client = Empresa (cnpj)

Organização de Vendas: (no caso a filial)

Organização de vendas 01= Filial (ex: Compania São Paulo)
Organização de vendas 02= Filial (ex: Compania Rio de Janeiro)
Canal de Distribuição: (como sera feito a venda/negociação dos produtos desta
empresa)

Canal de Distribuição 01: Vendas por Atacado

Canal de Distribuição 02: Vendas por Varejo
Canal de Distribuição 03: Vendas de Serviços
Canal de Distribuição 04: Vendas por Ecommerce

Setor de Atividades: (o que a empresa vende/fornece)

Setor de Atividades 01: Motos

Setor de Atividades 01: Carros
Setor de Atividades 01: Caminhões
Setor de Atividades 01: Serviços

Ou seja, acima temos definido nossa estrutura organizacional para vendas e

distribuição. Onde temos duas filiais para as atividades.

Agora no exemplo abaixo iremos definir a estrutura para FORNECIMENTO.

Antes de confirmar uma order, a empresa verifica em qual centro de distribuição de

referido deposito será fornecido o material, se existe estoque e etc...

Sintese e definições:

 Empresa (FI)
 Area de Vendas (SD)
Organização de Vendas
Canal de Distribuição
Setor de Atividades
 Centro (MM)
 Deposito (MM)
 Local de Expedição (SD)

Importante: Sem uma a área de vendas definida é impossível gerar um

documento de vendas.

Proximo passo iremos definir a estrutura organizacional.

02 - Configurando e Criando a Organização de
Vendas

Vamos agora definir a estrutura da organização de vendas. Com o ambiente SAP

logado, acesse o customizing (SPRO) e faça o seguinte caminho:

IMG>> Estrutura do empreendimento >> Definição >>Vendas e Distribuição

>>Definir, Copiar, Eliminar, Verificar organização de vendas >> Copiar,
Eliminar, Vefiricar organização de vendas.

Você devera posicionar o cursor em uma linha onde tenha uma organização de
vendas, por padrão use a organização 1000

Vá no icone "copiar como"

Mude a Descrição para sua nova organização de vendas (anote-a).

Desta forma todas as tabelas que constam na organização 1000 também estara na
sua nova organização.

Uma dica importante é que, no SAP a maioria dos cenarios são copiados e só
então configurados!

Após os passos acima, basta gravar e caso você queria visualizar a sua nova
organização de vendas basta clicar no botão "posicionar" e digitar o nome que
você deu para ela.

Repare na imagem acima que é neste mesmo local que você ira configurar o
"Canal de Distribuição".

Criando o Canal de Distribuição:

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreemdimento >> Definição >> Vendas e Distribuição >>
Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição >> Copiar, eliminar, verificar
o canal de distribuição >> Definir o canal de distribuição.

O mesmo procedimento, crie seu canal de distribuição com referência a uma já

existente e relacionada a empresa 1000

Não esqueça de anotar o seu canal de distribuição.

No proximo post iremos criar o nosso Setor de Atividades.

03 - Criando o Setor de Atividades

Setor de Atividades

O Setor de Atividades representa no SAP a linha de produtos que a empresa

trabalha, como por exemplo, motos, caminhões, carros e serviços. Neste cenário é
possivel que o setor represente um grupo de produtos e você pode determinar por
exemplo configurar situações de preços com um determinado cliente.

Criando um SETOR DE ATIVIDADES:

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Logistica Geral >>
Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades >> Definir Setor de
Atividades.

Agora crie o seu setor de atividades usando como copia o setor "10" (veiculos). De
um novo nome para o seu setor, use de preferência algo como "Z ou Y".

Feito isto, grave e pronto, seu Setor de Atividades esta criado. Não esqueça de
anotar o seu setor de atividades!
Proximo passo é criar o "Escritorio de Vendas"

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Vendas e distribuição

>> Atualizar escritorio de vendas.

Selecione o Escritorio de vendas "1000" , criando assim o seu novo escritorio com
referencia a este.

Clique no botão salvar e anote o nome do seu setor de atividades.

Criaremos agora o "GRUPO DE VENDEDORES"

Siga este caminho:

IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Vendas e distribuição

>> Atualizar grupos de vendedores.

Desta vez você ira criar sem utiliar copia, para isso clique em "Entradas Novas", de
um nome e descrição para seu grupo e clique em salva.

No proximo post iremos "Atribuir a Estrutura Organizacional de Vendas"

04 - Atribuição da Estrutura Organizacional.

Veremos agora como atribuir a estrutura organizacional. Este passo é simples
porém deve ser configurado cautelosamente, pois é agora que você irá montar a
sua estrutura (empresa/cliente/mandante).

Uma dica para ser um bom consultor é não gravar os comandos e sim o caminho
para a parametrização, note abaixo que para atribuir a estrutura e formar uma area
de vendas, os caminhos são praticamente no mesmo local do customizing, veja
figura abaixo:

1° Passo: Vamos atribuir a Organização de Vendas que criamos a Empresa. No

Caso usarei como teste:

Organização de Vendas: TT01 (copia de org 1000)

Canal de Distrituição: TT (copia de canal 10)
Setor de Atividades: Z1 Copia de setor 10 )

Caminho para esta transação:

IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuição>>vendas e distribuição>>Atribuir

organização de vendas a empresa.

Iremos associar a empresa standart do SAP (1000) a nossa organização de

vendas. Provavelmente terá outras organizações associadas, porém o que
estamos utilizando agora é a que criamos.
Utilize o botaõ POSICIONAR para encontrar sua organização de vendas, no meu
caso, irei usar a TT01.

Após salvar iremos atribuir o Canal de Distribuição a nossa Organização de

vendas.

Faremos o seguinte caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e
distribuição>>Atribuir canal de distribuição a organização de vendas.

Utilize o botaõ POSICIONAR para encontrar sua organização de vendas, no meu

caso, irei usar o Canal de distribuição TT.

IMPORTANTE: Caso você não consiga localizar seu Canal de distribuição pelo
botão POSICIONAR, basta clicar em ENTRADAS NOVAS, e ali fazer as
atribuições como na imagem abaixo:
Feito esta atribuição, salve e agora vamos atribuir o Setor de Atividades à
Organização de Vendas.

Faça o caminho:

IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuição>>Vendas e distribuição>>Atribuir

setor de atividades á organização de vendas.

Utilize o botão POSICIONAR e caso não encontre seu setor de atividades, utilize o
mesmo esquema acima e vá em ENTRADAS NOVAS.

Após atribuir, salve.

Proximo passo será "Formar a Área de Vendas".

05 - Formando a Area de Vendas (SAP)

Neste passo, iremos forma a nossa area de vendas criada para nossa empresa, é
importante ter criado todos os passos anteriores para concluirmos esta etapa.

Siga o caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e
Distribuição>>Formar Area de Vendas.

Você deve selecionar sua organização de vendas a partir do botão "Posicionar", e

caso não a encontre, siga o procedimento de "Entradas Novas".

Feito isso, salve esta atribuição e está finalizado esta parametrização.

06 - Atribuição Escritorio de vendas e Grupo de

Vendedores (SAP)

Note na imagem que no mesmo caminho onde se atribui a organização de vendas,

canal de distribuição e etc, é possivél também atribuir escritorio de vendas e grupo
de vendedores.

Caso você tenha criado o escritorio e algum grupo de vendedores, faça também
esta parametrização.

07 - Atribuindo Organização de Vendas ao Centro

(SAP)

Assim como a definição do mandante (empresa) é feita pela equipe de FI a

definição do Centro geralmente é criada pela equipe de MM, cabe ao consultor
funcional de Sales and Distribution, parametrizar a funcionalidade e atribuição da
organização de vendas ao centro.

Como o ambiente é para teste, não iremos criar um centro e neste caso vamos
usar o centro 1000.

Siga o caminho:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e
Distribuição>>Atribuir Organização de Vendas>>Canal de Distribuição>>Centro.

Use o botão "posicionar" caso não encontre a chave com sua organização de
vendas, vá em "entradas novas" e informe os dados da sua area de vendas.

08 - Atribuição da Classificação Contabil da Divisão

Devemos definir e atribuir uma classificação contábil de uma unidade
organizacional de FI para nossa unidade organizacional.

1° Definir a regra que será utilizada:

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e
Distribuição>>Classificação Contabil da Divisão>>Definir regras por area de
vendas.
Iremos definir a regra "002" Determinação de Divisão com Base na Area de
Vendas (TVTA)

Posicione sua area de vendas e informe o codigo 002 como regra.

2° Atribuindo a divisão por area de venda

IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e
Distribuição>>Classificação Contabil da Divisão>>Atribuir divisão por area
de vendas.

Posicione sua area de vendas e coloque 8000 como a divisão.

Fim desta etapa.

09 - Consultando dados de uma Tabela (Transações

SE16 e SE16N)
É possivel consultar os dados de uma determinada tabela sem ter que usar um
programa ABAP através das transações SE16 e SE16N, nelas são possiveis exibir
os dados e todos os valores dos campos relacionados aos textos.

Quando uma tabela possui permissão para se fazer uma manutenção é um

atributo para definição da tabela, podendo assim criar, modificar e eliminar alguns
dados.

Estas transações podem ser acessadas pelo atalho, digitando /nSE16 ou /nSE16n
ou pelo caminho:

SAP Easy Access>>Ferramentas>>ABAP Workbench>>Sintese

A transação SE16N é a versão atual da SE16 com funcionalidades identicas

porém layout modificado.

10 - Transação SM30 - Atualizando a visão das

tabelas.
Caso você queria consultar ou atualizar dados de alguma tabela poderá usar a
transação SM30 onde é possivel também encontrar o caminha para o customizing.

No mundo SAP é pratica que se usem as transações SE16 e SE16N para

consultar dados funcionais e a SM30 para tabelas de customizing.

11 - Transação VA01 - Criando uma Ordem de Venda

(SAP)
Veremos abaixo como funcioa a sintese de um processo de vendas e distribuição
criando uma ordem de vendas standard.

Você poderá acessar:

SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e

Distribuição>>Venda>>Ordem>>Criar

ou digitar no menu de atalho a transação VA01

Observação:

VA01 > Cria a Ordem

VA02 > Modifica Ordem
VA03 > Exibir Ordem

Criando a Ordem de Vendas

Tipo de Ordem de Vendas: TT

Organização de vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividades: 00

Emissor da Ordem: 2300

N° Pedido cliente: Teste SD01

Material: 1400-100
Quantidade: 10

12 - Exibindo uma ordem de vendas (VA03)

Vamos agora exibir a ordem de vendas que criamos e em seguida analisar alguns
dados que serão importantes no decorrer dos estudos de sales and distribution.

No campo de atalho do SAP digite a transação que exibe a ordem de vendas, no

caso VA03 ou utilize o caminho:

SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e

Distribuição>>Venda>>Ordem>>Exibir

Coloque o numero da sua ordem de vendas recentemente criada.

Irá aparecer a tela de exibição de sua ordem de vendas, analise alguns campos
para que você possa ir se familiarizando-se e procure por:

Condição de pagamento
Centro fornecedor
Preço liquido do item
Preço liquido da Ordem

Verifique também a Data da Remessa, note que uma data só podera ser atendida
caso o sistema confirme a quantidade suficiente em estoque, caso contrario o SAP
não gera a remessa.

Verifique agora o "Status Global" do processo.

No cabeçalho na aba STATUS é possivel visualisar todo status referente ao item

como por exemplo:

STATUS GLOBAL DA ORDEM: PENDENTE

STATUS GLOBAL DO ITEM: PENDENTE

Tanto o status da ordem como de item estão pendentes devido a ordem não ter
fatura e remessa.

13 - Criação da Remessa da Ordem (VL01N)

Após criar a ordem de vendas é necessário também gerar a remessa (entrega).
Antes você precisará saber qual o local de expedição que esta definido para isso
exiba novamente a ordem e clicando duas vezes no material você acessará
"Detalhes do Item". Na aba "Expedição" verifique qual o local de expedição da
ordem.

Agora o passo será criar a REMESSA que é feita pela transação VL01N.

Preencha o local de expedição, no caso o 1000 e o numero da ordem de vendas,

no campo DATA preencha com alguns dias para frente.

Clique no botão GRAVAR e anote o numero da sua remessa.

14 - Fluxo de Documentos (SAP)

O sistema SAP possui uma ferramente de grande importância para nós,
consultores e usuarios, trata-se do "Fluxo de Documentos", que está no módulo de
vendas e distribuição e facilita com que analisamos de qualquer ponto do processo
de vendas os documentos relacionados.

O Fluxo de documentos pode ser encontrado através do botão na interface ou no

cabeçalho do item em "sintese".

Para que você possa conhecer esta facilidade do SAP, exiba sua remessa criada
anteriormente ou qualquer outra e clique no botão "Fluxo de Documentos"
Note na imagem que o status da Ordem está CONCLUIDO pois já possui uma
remessa criada, porém o fornecimentos consta em pendente pois não foi realizado
o picking e não foi dado saida na mercadoria.

Se a ordem estiver com qualquer pendência, será possivel visualizar no Fluxo de

Documentos.

15 - Exibindo Estoque de Materiais (Transação

MMBE)

A transação MMBE é possivel consultar o estoque de materias de um determinado

centro. Na caixa de atalho digite MMBE e em seguida consulte um material
desejado e o centro onde ele esta armazenado, usarei o material 1400-100 e
centro 1000 como exemplo.

Clique no botão "Executar" ou utilize a tecla F8

Note que "Utilização Livre" é a quantidade de estoque que possue o centro e

respectivamente em qual deposito o material esta armazenado.
16 - Criando o Picking (SAP)

Através da transação VL02N podemos efetuar o Picking da mercadoria, podemos

selecionar a quantidade que será entregue ao cliente. Selecionando a remessa vá
em "Funções Subsequentes" >> "Criar Ordem de Transporte", surgirá uma
mensagem de mudança de função, confirme clicando em ok. Em seguida o
sistema irá pedir para confirmar a ordem de transferencia e irá fornecer o numero
da remessa.

Ao clicar em "Enter" a posição de WM irá ser confirmada, salve em seguida.

17 - Registrando saida de mercadorias (SAP)

Após realizar o picking é necessario dar saida de mercadoria. Também através da

transação VL02N, você verá o botão "Registrar SM", basta clicar e salvar.

Obs: Sempre antes de registrar a saida é util que se observe o Fluxo de

Documentos para constatar se há alguma pendencia no documento.
18 - Criação de Dados Mestres de Clientes (SAP)
Neste tutorial iremos criar e configurar o Dados Mestres de Clientes para nossa
organização de vendas.

O Dado Mestre é primordial para todo o processo funcional de uma transação e é

composto por três visões (eixos):

Dados Basicos: Independente da quantidade de area de vendas os dados

basicos permanecem os mesmos para o cliente nas compras de sua companhia. É
relevante em dados basicos, endereço e também dados de contato do referido
cliente.

Dados da Area de Vendas: No SAP cada cliente deve estar pelo menos
relacionado a 01 area de vendas para que o sistema possa permitir a criação do
documento de vendas, (ex ordem de vendas). Porém é também possivel que este
mesmo cliente esteja presente em mais de uma area de vendas.

Dados da Empresa: O cliente deve também estar sempe associado a empresa

para que a contabilidade possa executar a parte financeira. Importante lembrar que
a não associação do cliente a empresa irá fazer com que o processo de vendas e
distribuição não seja concluido.

Quando criamos um dado mestre de cliente, o sistema irá reconhecer quais os

campos que serão relevantes ou não, se é obrigatorio ou facultativo por exemplo.
Em dados mestre de clientes voce pode atribuir também em grupo de contas:

Intervalo de Numeração
Esquema de Mensagens
Condições de pagamentos

Lembrando que o grupo de contas é definido no customizing de FI, e a criação e

manutenção são atribuidas ao SD.

Grupos de Contas comuns:

0001 - Emissor da Ordem
0002 - Recebedor da Mercadoria
0003 - Pagador
0004 - Recebedor da Fatura

obs: nas proximas postagens veremos "funções parceiros"

Criando o Grupo de Contas

Acesse o caminho:

IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e

fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criação de
dados mestres de clientes>>definir grupo de contas com estrutura de telas

Neste passo você ira criar o seu grupo de contas com referencia ao grupo de
contas 0001 - Emissor da Ordem
 Selecione e clique em
copiar como, de um nome para seu grupo de conta e descrição

MAIS ABAIXO, voce pode ver os botoes DADOS GERAIS, EMPRESA E

COMERCIAIS, acesse e navegue, ou faça alguma alteração que desejar.

Após feita as atribuições, salve seu grupo de contas.

19 - Atribuindo intervalo de numerações (dados

mestres)

Vamos agora atribuir o intevalo de numeração ao grupo de contas criado.

Faça o caminho:

IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e

fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criação de
dados mestres de clientes>>Atribuir intervalo de numeração a grupo de contas
para clientes.
Posicione seu grupo de contas e em seguida digite o intervalo de numerações
desejado, como exemplo estou usando o intervalo 07 para o grupo de contas
SD01

Salve a atribuição.

20 - Configurar Canal de Distribuição Comum (Dados

Mestres)
Agora iremos configurar o canal de distribuição comum para que o respectivo
canal utilize o proprio dado mestre para condições como para cliente e material.

Faça este caminho:

IMG>>vendas e distribuição>>dados mestres>>definir canais de distribuição

comuns.

Faça o mesmo procedimento para o Setor de Atividades no mesmo local

IMG>>vendas e distribuição>>dados mestres>>definir setor de atividade comum

note que ao salvar os dados já estava atribuidos!

21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01)

Iremos criar agora um Registro Mestre de Clientes, que na pratica será
simplesmente um cliente para determinada area de vendas.

Neste primeiro passo, iremos configurar este cliente para a area de vendas
standard do SAP, e futuramente para nossa area de vendas.

Iremos criar nosso cliente com referencia ao cliente 2300

Com as respectivas referencias:

Empresa: 1000
Organização de vendas 1000
Canal distribuição: 12
Setor atividades: 00

Tais informações deverá também serem preenchidas em MODELO.

No campo GRUPO DE CONTAS, selecione o grupo de contas que você criou.

Terá que ficar como na tela abaixo:

Agora clique no botão ENTER
e faça as alterações conforme irei passar abaixo:

DADOS GERAIS

Nome: escolha um nome

Termo de pesquisa: voce ira definir
Rua: Lunes Street 15
Codigo Posta: 20222
Cidade: Hamburgo
Pais: Alemanha
Zona de Transporte: Regiao Norte
Indioma: DE

Apos executar, navegue e vá se familiarizando com a tranzação XD01, novos

consultores de SD irão mexer inumeras vezes nesta transação. Tente encontrar a
condição de expedição, local de expedição ou centro fornecedor, navegue pelas
abas, o importante e se familiarizar-se com esta transação.

apos salvar anote o numero do seu cliente.

Caso voce tente criar um registro mestre com sua area de vendas e canal e setor
de atividades, notará que dará um erro dizendo que, "o grupo de contas ainda não
foi associado a função parceiro"

22 - Dado Mestre de Material

Antes de prosseguirmos e aprendermos configurar o dado mestre de material, é
importante ler e saber um pouco mais sobre sua estrutura e suas funções.

O dado mestre de material é dividido em varias visões, como por exemplo:

 Dados Basicos: São dados que permanecem a iguais para o material

independente da quantidade de visões que este estiver cadastrado assim como
também são validas para todas unidades organizacionais.
 Dados da Organização de Vendas: Estes dados são validos apenas para
vendas e distribuição da respectiva organização de vendas e seu canal de
distribuição.

 Dados Geral/Centro: São válidos também somente para vendas e

distribuição para o respectivo centro fornecedor.

Existem outros dados que também são relevantes para diferentes unidades
organizacionais e disponivel em outras areas.

Os dados basicos são relevantes para todas as areas e suas atualizações

independem das unidades organizacionais e assim como em dados de cliente, em
materiais também pode ocultar campos tornando-os obrigatorios ou não.

O dado mestre Info-Cliente-Material é utilizado para armazenar os dados de um

material especifico para seu cliente, com certas exceções para com este.

Informações como numero de material, descrição, expedição, quantidade limite de

remessas, se esta e parcial ou não podem ser inseridas nesta atribuição.

Quando existe este registro ele terá sempre prioridade como proposta de dados no
documento de vendas antes mesmo do dado mestre de cliente e material.

Quando falamos de vender um determinado "Serviço", temos que cadastra-lo

também no registro mestre de clientes porém suas caracteristicas são diferentes
do material fisico comum.

Devemos utilizar em seu cadastro a chave "DIEN", pois tera determinações

importantes para seu controle e como categoria de item usamos o LEIS, que
determina o serviço sem fornecimento com faturamento em base a ordem de
vendas. Lembrando que para este tipo de material ele não possue estoque ou
transporte pois trata-se de um serviço.

23 - Dados Mestre de Condições

Em dados mestre de condições podemos atribuir preços, descontos, sobretaxas,
impostos e também fretes. Estes dados podem ser incluidos automaticamente ou
manualmente durante o processamento do documento de vendas.

Neste registro é possivel determinar um preço para um determinado material e

outro preço para este mesmo material vendido para um cliente especifico ou até
mesmo atribuir descontos para um ou um grupo de clientes.

O tipo de condição irá definir qual condição será usada, se esta para desconto,
imposto ou frete por exemplo. A intenção do registro mestre de condição é
simplesmente fazer com que um determinado valor seja inserido automaticamente
do documento de vendas.

No registro de condição você podera determinar preços ou descontos por escalas

e determinar também um periodo de validade para tal condição e limitar
quantidades.
24 - Criando Mestre de Materiais (MM01)

Vamos criar um registro mestre de cliente de materias, usando ainda como base
um esquema default do SAP.

Para isso iremos utilizar o CENTRO 1000, ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 1000,

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 12 e o SETOR DE ATIVIDADES 10

Faremos o caminho:

IMG>>vendas e distribuição>>dados mestre>>produtos>>material>>outros

materiais>>criar

Esta transação direta pode ser acessada a partir da transação MM01

Vamos criar este material usando como referencia o material 1400-100

Setor Industrial: M - Engenharia Mecânica

Tipo de Material: HAWA
Modelo Material: 1400-100

Apos dar enter, ira aparecer a tela para selecionar visões do material, escolha
conforme abaixo:

 Dados Basicos 1
 Dados Basicos 2
 SD Dados org vendas1
 Sd dados org vendas 2
 SD dados Gerais / Centro
 Dados gerais centro e armazem 1
 Dados gerais centro e armazem 2
 Contabilidade 1
 Contabilidade 2
Em seguida surgirá a tela de NIVEIS ORGANIZACIONAIS, você irá preencher de
acordo com o seu novo material e usando também o de modelo pois é de onde o
SAP irá puxar as referencias.

Centro 1000

Deposito 1000

Organização de vendas 1000

Canal de distribuição 12

Agora de enter e navegue por todas as abas, você pode fazer algumas alterações
para se familiarizar-se com a transação, para voce navegar de uma a outra aba,
pressione enter, um detalhe muito importante é que vc deve navegar em todas as
abas para antes salvar seu material.

Após salvar, tente criar um material usando sua organização de vendas criada por
você. Em ambas anote o seu material e não se esqueça de ambientalizar-se o
maximo com esta transação.

300000135 é o numero do material que criei.

25 - Definindo Local de Expedição

Neste passo iremos definir um local de epedição para nossa organização de

vendas.

Siga o Caminho

Img>>Estrutura empreendimento>> definição>>-Logistic EXECUTION>>Definir,

copiar, eliminar, verificar local de Expedição - Definir
Crie com copia no local de expedição 1000

Note no final da imagem, que vc pode configurar o sistema para obrigar a

confirmação do Picking.

26 - Atribuir Centro ao Local de Expedição

Neste passo iremos atribuir o centro da organização de vendas para o nosso local
de expedição.

Faremos o seguinte caminho:

IMG>>Estrutura empreendimento -Atribuicao -Logistic EXECUTION - Atribuir

local de expedição ao centro

Você irá clicar sobre o centro que estamos utilizando, no caso centro 1000, irá
abrir uma janela e você devera selecionar o local de expedição criado por você.

Feito isso, salve sua atribuição.

27 - Atribuindo local de expedição

Agora iremos atribuir (parametrizar) o nosso local de expedição criado.

siga o caminho abaixo:

IMG>>Logistica EXECUTION - Expedição - Bases - Determinação do local de

expedição/dpto entrada mercadorias - Atribuir locais de expedição.

Aqui, tenha atenção pois você ira cadastrar na seguinte ordem

Condição de Expedição (CE)

Grupo de Carregamento (Gcrg)
Centro
Local de Expedição
Local de Expedição Alternativo.

Importante: esta condição de expedição deverá ser atribuida para o seu cadastro
de clientes (XD02)
28 - Definindo um canal de distribuição comum

Para definirmos um canal de distribuição comum devemos acessar o caminho

abaixo ou utilizar a transação "VOR1".

IMG>>Vendas e distribuição-Dados Mestre - Definir Canais de distribuição

Comum.

Como já pode ser concluido, o canal que você criou já vai estar determinado.

Dica para criar um coringa "00" preciso definir um novo setor de atividade, depois
associar o setor de atividade a organização e, por fim, formar uma nova área de
vendas com o novo setor de atividade criado. Depois disso VOR2, localizar o setor
de atividade coringa criado e substitua o "00" pelo setor de atividade original.

A mesma atribuição pode ser feita para o setor de atividades inclusive a

determinação de um coringa para a organização de vendas.

29 - Criando um Grupo de Contas

Criaremos um grupo de contas,

Crie uma cópia do emissor da ordem 0001 e renomeie os campos "Grupo de

contas" e "Significado"- O grupo de contas é onde definimos o formato do
formulário do cadastro de clientes, nas abas Venda expedição, Doc Faturamento,
Função de parceiros. Podendo ser este grupo de contas cliente que são de CNPJ,
pessoa física e ocasionais. Emissor da Ordem, Recebedor da Mercadoria,
Recebedor da Fatura e Pagador.'

Img>>Contabilidade Financeira -Contabilidade Clientes e Fornecedores-

Conta de Clientes- Dados Mestre-Preparativos para criação dados mestre de
clientes-Definir grupo de contas com estrutura de telas (cliente).

Crie com cópia a Emissor da ordem 0001

Salve, porém antes você pode tornar alguns itens obrigatorios ou não, falcultativo,
exibição etc, navegue e conheça a configuração.

Agora iremos atribuir o grupo de contas

Localize seu grupo de contas criado e atribua Intervalo de numeração 6 ou outro

de preferencia, este número, ou outro definido, é usado para separar intervalos
para cada tipo de cliente criado, EX: Cliente Jurídico 06 (ex 6001), Cliente físico 12
(ex 12001), Cliente ocasional 18 (ex 18001). Quando aparecer o erro "os dados
estão incompletos. Verificar!" no momento em que for cadastrar um cliente,
significa que o grupo de contas não está associado a função parceiro..
 IMG>>Contabilidade
Financeira -Contabilidade de cliente e Fornecedor-Conta de Clientes- Dados
Mestre-Preparativos para criação dados mestre clientes-Atribuir Intervalo de
numeração a Grupo de contas para clientes.

Utilizando a transação XDN1 voce define se a sequencia numérica do cadastro de

clientes esta vindo do sistema legado ou deve ser inserido manualmente, flegado
significa legado, sem fleg significa manual.

Não esqueça de salvar

30 - Criando uma Representante Parceiro

O sistema SAP faz uso da função parceiro para diferenciar seus parceiros de
negocio, seja este cliente, transportador ou fornecedor por exemplo. Vamos criar
abaixo uma função parceiro de cliente, acessando o caminho:

IMG>>Vendas e distribuição-Funções básicas-determinação de parceiro-definir

determinação do parceiro- definir determinação do parceiro para o cabeçalho do
documento de vendas

Agora acesse a pasta FUNÇÃO PARCEIRO

De um nome para sua função e em FUNÇÃO PARCEIRO, atribuiba KU que no

standard é o parceiro CLIENTE.

Salve a atribuição.

31 - Criar esquema de parceiro

Um esquema de parceiro é possivel para determinar se as funções parceiros

devem ocorrer em mestre de clientes, documentos ou numa categoria de itens
entre outros. Nesta atribuição é possivel determinar em qual grupo de contas o
procedimento sera valido.

No mesmo local onde se criou o representante parceiro, em ESTRUTURA DE

DIALOGO, selecione ESQUEMA DE PARCEIRO em seguida marque o esquema
TA (standard) e com copia a ele, crie o seu esquema.

Na "estrutura de diálogo" clique em "esquema de parceiro" e selecione esquema

TA, copiar como, crie nova chave ,feito isso, selecione o esquema criado e clique
na pasta "funções do parceiro no esquema" e delete as funções extras deixando
apenas: Emissor da ordem,Recebedor mercadoria, Recebedor fatura e
Pagador, feito isso, va em entradas novas - acrescente a função de parceiro
criada ao esquema de parceiro, não esqueça de flegar "FUNÇÃO OBRIGATÓRIA".

32 - Atribuição NCM PIS COFINS (J1btax)

Atribuição do codigo NCM na transação J1BTAX é algo muito simples de se fazer.

Este codigo é usado para calcular as aliquotas de PIS e COFINS do material.

Acessando a transação J1BTAX, clique sobre

 Atualizar valores PIS

Você devera entrar com o numero do codigo NCM desejado e entrar com as
configurações desejadas.

Conforme a imagem abaixo, você devera cadastrar na seguinte ordem:

 Codigo do NCM
 Valido desde
 Valido até
 Taxa
 Base
 Reg/Unid
 %
 Lei

Add caption

A mesma atribuição serve para configurar as aliquotas de ICMS

33 - Atribuindo Impressão automatica NF (J1B3N)
A configuração para gerar a nota fiscal e criar o DOC NUM é uma tarefa muito
simples de realizar no SAP. É bastante comum ao criar um cenario novo e gerar o
fluxo, (ordem, remessa e fatura) e ao acessar a transação J1B3N, constatar que
não foi gerado o numero da nota.

O passo a passo para essa configuração você pode aprender abaixo:

Acesse a transação SPRO e siga o caminho:

 Vendas e distribuição
 Faturamento
 Documentos de faturamento
 Características especiais de país
 Características especiais de país - Brasil
 Atualizar tipos documento de faturamento

Em posicionar, localize o seu tipo de documento de faturamento, em seguida

verifique no campo "Relev. p/ NF", (este campo quer determina se o documento de
faturamento é ou não relevante para impressão), caso este campo não esteja
flegado, marque-o. É importante também preencher o ID parceiro, ou seja, para
quem irá gerar a nota?

Normalmente se usa o
RE (recebedor). Feito os passos acima, refaça um fluxo, nova ordem de vendas e
após faturar, acesse a transação J1B3N e note que automaticamente um docnum
será gerado. Basta dar enter e visualizar sua NF.

34 - Criando Categoria de Itens

Categoria do item do documento de vendas e distribuição

É a classificação que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo,

itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do
item pelo sistema.

Para criar uma categoria de itens devemos seguir o caminho abaixo

1. Vendas e distribuição
2. Venda
3. Documentos de vendas
4. Item do documento de vendas
5. Definir categorias de item
Com copia da categoria de item TBN (standard), você ira criar e configurar sua
categoria de item, na tela abaixo podera configurar sua categoria da maneira que
atenda os requisitos da empresa.

Apos criar sua categoria de itens, salve e caso gere a request de ok.

35 - Atribuir categoria de itens a documento de

vendas
Apos criar a sua categoria de itens, você deverá atribui-la ao seu tipo de
documento de vendas. É comum ter uma categoria como principal e outras como
alternativas. siga o caminho abaixo:

 Vendas e distribuição
 Venda
 Item do documento de vendas
 Atribuir categorias de item
O primeiro campo DCgit é a categoria que o sistema irá determinar
automaticamente e Cgitm é a categoria que será permitida para entrada manual.
Escolha o seu tipo de documento de vendas e atribua com seu tipo de categoria de
itens, após isso salve.

36 - Definir tipos de documentos de vendas (VOV8)

de documento de vendas pode ser dividida em três partes:

1. Definição dos próprios tipos de documento de vendas (por exemplo,

ordem standard)

2. Definição de funções adicionais do documento de vendas (por exemplo,

intervalo de numeração)

3. Opções para as funções gerais de vendas e distribuição (por exemplo,

determinação do preço)

Definição dos tipos de documento de vendas

O usuário deverá entrar uma série de dados de controle, que estão
citados abaixo, ao definir os tipos de documento de vendas. Neste
caso, é importante observar que os tipos de documento de vendas não
estão isolados, e sim ligados aos tipos de remessa e aos tipos de
faturamento. Se o usuário definir tipos de documento de vendas, será
preciso considerar as opções selecionadas tanto para fornecimentos
como para documentos de faturamento.

Os seguintes exemplos descrevem esta relação:

- O usuário poderá especificar que um bloqueio do documento de

faturamento seja verificado pelo faturamento (por exemplo, em
devoluções) e proposto pelo sistema.

- O usuário poderá determinar que um certo tipo de remessa seja

proposto para um tipo de documento de vendas durante o
processamento de remessas.

- O usuário poderá definir para cada tipo de documento de vendas

que a data atual seja automaticamente proposta pelo sistema como
data de remessa.

Siga o caminho:

 Vendas e distribuição
 Venda
 Documentos de vendas
 Cabeçalho de documento de vendas
 Definir tipos de doc.vendas
Crie com copia ao tipo de documento ORB (standard).

Nesta tela de um nome e descriçaõ ao seu novo tipo de ordem, navegue e veja os
campos que possibilitam adequar infinitos cenarios de vendas, note que é aqui
onde se define também que tipo de documento de remessa e fatura a ordem é
proposta.

Salve quando terminar.

37 - Verificação de limite de credito na Remessa

(OVA8)
Atribuir controle de credito somente na remessa e nao na
ordem de vendas.

Esta atribuição retira a obrigatoriedade da verificação de

credito direto na ordem de vendas deixando assim somente na
Remessa.

Transação OVA8 selecionar a combinação de área de controle.

Em “verificações”, flegar em “Dinâmica” e “Val. Doc” utilizando como
Reação a opção “C”

Retirar o flag do item “Ordens pendente” e deixar somente em

“Remessas Pends” pois é neste ponto onde se torna obrigatório o
bloqueio na remessa ou na ordem de vendas. Neste caso ficará
bloqueada a Remessa.

38 - Gerando e salvando uma DANFe em PDF - J1B3N

Muitos ainda tem duvidas em como gerar uma DANFe em PDF e salva-la em sua
maquina através da transação SE38, é um passo simples :

Na transação J1B3N imprima novamente a nota e em seguida de SAIDA.

Vá ate a transação SP01 onde irá pegar o numero da ordem Spool

Acesse a transação SE38 e digite RSTXPDFT4

Entre com o numero da ordem Spool e clique em exibir

Irá surgir a Danfe e você podera salva-la no formato PDF para seu computador.

39 - Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS

 Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS
Publico um passo a passo para aplicação, configuração e ajustes para a nova regra de ICMS
chamada de “Guerra dos Portos”.
O Conceito é simples, vendas interestaduais com que atingir 40% ou mais terão redução
para 4% de ICMS com bens e mercadorias importadas.
· BENS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PARA REVENDA;
· BENS E MERCADORIAS QUE, SUBMETIDOS À QUALQUER PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO RESULTEM EM OUTROS BENS E MERCADORIAS COM
CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO SUPERIOR À 40%

Abaixo passo a passo tentando ser mais claro possível:

Deverão estar aplicadas as seguintes notas sap:
 Note 1589975 - Technical Notes from SEFAZ - Overview note
 Note 1787313 - LC Announcement - Ajuste SINIEF 20
 Note 1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 - New Codes for Origin of Material
 Nota 1796930 - Mudanças Legais NT 2012.005 - válido. regras ICMS tag <orig>
 Nota 1791519 - Anúncio LC - Ajuste SINIEF 19
 Nota 1793852 - Código de material de origem disponível em imposto guia exceções
dinâmica

Após aplicadas as notas, deve se criar um grupo de imposto exclusivo para cadastrar as
exceções dinâmicas de ICMS que será puxada por Emissor, receptor, ncm, origem de
material.
JIBTAX

Após criado o grupo é necessário cadastrar a mensagem (código do SEFAZ), código 663:
Após estas configurações, deve se cadastrar a exceção na tabela dinâmica.
Um dos erros que podem ocorrer e a princing não assumir a exceção por dois casos:
1 – Não criar o grupo de imposto com copia de outro, crie o grupo do zero;
2 – A condição não encontrar a origem do material, tem acontecido muito isso, portanto
para garantir aplique a nota, 1179729
Durante o teste ao cadastrar a exceção na J1btax, já poderá visualizar na pricing na ordem
de venda o ICMS com 4%
A exceção deve ser criada para o retorno também por exemplo SP>MG e MG>SP

40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas)

Segue uma lista com as principais tabelas genericas do SAP

Tabelas Genericas:
JEST Status Individual por Objeto
JSTO Informações sobre Objeto de Status
KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
KNB4 Histórico de Pagamentos do Cliente
KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamação)
KNC1 Mestre de Clientes (Movimentação no Período)
KNC3 Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial)
KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição)
LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação)
LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período)
LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial)
LFM1 Mestre de Fornecedores (Organização de Compras)
T000 Mandantes
T001 Empresas
T001Z Dados Adicionais para Empresa
T012K Bancos
T074T Denominação dos Códigos de Razão Especial
T074U Características dos Códigos de Razão Especial
TBTCO Síntese de estado de job
TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
V_T015Z Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard
41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO)
Principais tabelas do SAP par ao módulo CO

BKPF Cabeçalho de Documentos Gerais de FI

BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão
BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
COBK Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período
COEP Partidas no CO Referente ao Período
COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens
CSKS Mestre de Centro de Custo
CSKT Texto de Centro de Custo
GLT0 Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Códigos de IRF (Nova Funcionalidade)
J_1AWITH Dados de Operações de IRF
J_1AWTOFF Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte
SKA1 Mestre das Contas do Razão
T001S Encarregado da Contabilidade
T011 Estrutura de Balanço L/P
T030A Operações (Ex. “WIT” Operações de IRF)
T894 Versões de Ledger
TBSL Mestre da Chave de Lançamento
TBSLT Denominação das Chaves de Lançamento
TGSB Divisões
TGSBT Denominação das Divisões
TKA01 Área de Contabilidade de Custos
TKA09 Opções Básicas Versões de Ordens
TKA50 Perfis de Planejador – Tabela de Entidades
TKO08 Área de Apropriação de Custo para Ordem
TKO09 Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem

42 - Principais Tabelas do SAP (módulo MM)

Principais tabelas do SAP para o módulo de MM

EKBE Histórico de Documento de Compras

EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras
EKKO Cabeçalho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliação do Material
MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações)
T134T Denominação dos Tipos de Material

43 - Principais tabelas do SAP (módulo PP)

Principais tabelas do SAP para o módulo de PP

AFKO Cabeçalho da Ordem PCP

AFPO Item da Ordem PCP
AUFK Mestre de Ordens
MAST Ligação entre Materiais (Lista Técnica)
PLAF Ordem Planejada
STKO Cabeçalho da Lista Técnica
STPO Item da Lista Técnica
T003P Textos de Tipos de Ordens

44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD)

Principais tabelas do SAP para o módulo de SD

J_1BBRANCH Filial do CNPJ

J_1BNFDOC Nota Fiscal – Cabeçalho
J_1BNFLIN Nota Fiscal – Itens
LIKP Remessa/Fornecimento – Cabeçalho
LIPS Remessa/Fornecimento – Itens
T171T Clientes Zona de Distribuição – Textos
TVFK Documento de Faturamento – Tipo de Documento
TVGRT Unidade de Organização – Grupo de Vendedores
VBAK Ordens de Venda – Cabeçalho
VBAP Ordens de Venda – Itens
VBFA Fluxo de Documento de Venda
VBRK Faturamento – Cabeçalho
VBRP Faturamento – Itens
VTTK Transporte – Cabeçalho
VTTP Transporte – Itens

45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe)

Principais tabelas do SAP referentes a NF-e

J_1BNFE_ACTIVE Electronic Nota Fiscal: Actual Status

J_1BNFE_CANCELR NF-e: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CANCELRT NF-e: Reason for Cancel / Skip - Descripti
J_1BNFE_CANCELRVNfe: Reason for Cancel / Skip
J_1BNFE_CONTIN NF-e: Contingency Control
J_1BNFE_CONTIN1 NF-e: Contingency per Region
J_1BNFE_CONTIN2 NF-e: Contingency for Business Places
J_1BNFE_CONTINR NF-e: Reason for Contingency
J_1BNFE_CONTINRT NF-e: Reason for Contingency texts
J_1BNFE_CONTINRV NF-e: Reason for Contingency.
J_1BNFE_CUST01 NF-e System Configuration 01
J_1BNFE_CUST1 NF-e: System Configuration per Region
J_1BNFE_CUST2 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3 NF-e: System Configuration per Business Pl
J_1BNFE_CUST3_1V NF-e: System Configuration - Connections
J_1BNFE_CUST3_2V NF-e: System Configuration - Default Setti
J_1BNFE_CUST3_3V F-e: System Configuration - Foreign Partne
J_1BNFE_CUST3_4V NF-e: System Configuration
J_1BNFE_HISTORY Electronic Nota Fiscal - History
J_1BNFE_INVALID Electronic Nota Fiscal: Invalid Status Act
J_1BNFE_MAP_TYPE NF-e: Mapping of Inbound Msg Types to Inte
J_1BNFE_RFCD_V NF-e: RFC Destination of Outbound message
J_1BNFE_XMLV_V NF-e: Version of XML File

46 - Cadastro de NCM pela J1BTAX

Cadastro de NCM pela J1BTAX
Siga o caminho >>>spro>>>J1BTAX>>>Entidades>>>Codigos NCM

Clique em Entradas Novas

Entre com as combinações, pais, código NCM e descrição e salve. O código já
estará disponível para uso

47 - Configuração Cancelamento por Evento - Nt0006

Vejo que bastante gente ainda está com duvida sobre como configurar o ambiente
para a NT0006, Cancelamento por evento no SAP nota Nota 1711095
É uma parametrização bem simples de realizar, abaixo segue as dicas:

1º Passo - Determinar o codigo do evento

Transação SM30
Tabela/visão: J_1BNFE_EVEMAPV

Atribuição de códigos de evento. A Autoridade Brasileira de NF-e define para o

evento um código oficial, a fim de ser identificado em NF-e tipo de evento.
Agora nesta visão J_1BNFE_EVEGRPV deve inserir o grupo do evento

Agora pela SM34 atribua o grupo ao evento an tabela J_1BNFE_EVEGRPVC

Atribua agora o evento CCe ao local de negocios

Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais > Nota Fiscal > Filial CNPJ >
Definir locais de negócio.

na tela abaixo, mude o valor para o evento 0002

Feito isto, esta finalizado a atribuição agora é só testar!