A031650032B

!##~9" DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI

PC -00
Internacional
00009122

Resumo da fatura em R$
R DA MOOCA 4417
MOOCA Total da fatura anterior 304,68
03165-003 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 11/10/2022 - 304,68

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/11/2022
L Lançamentos atuais 315,73
Vencimento: 11/11/2022
= Total desta fatura 315,73
Emissão: 01/11/2022
021122 Previsão prox. Fechamento: 01/12/2022

Titular DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI

Cartão 5487.XXXX.XXXX.8077

Limite total de crédito 2.760,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 315,73 11/11/2022

R$ 306,34 R$ 55,27
+8 x R$ 55,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 317,34 Total: R$ 497,43

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 17294.782523 50451.480003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00172172947/0581442 Nosso Número 175/72172947-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI - 609.310.948-87 Valor do Documento R$ 315,73
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 11/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 17294.782523 50451.480003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/11/2022 00172172947/0581442 FT N 01/11/2022 175/72172947-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 315,73
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI - 609.310.948-87
R DA MOOCA 4417 - MOOCA - 03165-003 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWwnNWn Nwn NWwNn wN n wWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 315,73
13/10 ANUIDADE DIFERENCI01/02 11,05 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Titular 8077 CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
01/11 PARCELA DO ACORDO 03/48 305,83 % do total
Valor em R$ financiado
01/11 ESTORNO ENGARGOS DA PAR - 1,15 Valor total financiado* 320,32 100,00%
Total a financiar (1) 315,73 98,57 %
Lançamentos produtos e serviços 315,73 Valor do IOF (2) 4,59 2,95%
Valor total a pagar 497,43

L Total dos lançamentos atuais 315,73 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/10 ANUIDADE DIFERENCI02/02 11,05 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Próxima fatura 11,04 período
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 11,04 Limite de crédito 2.760,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 2.760,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 82,04
Valor total a pagar 5.273,04

Fique atento aos encargos para o próximo

período (11/11 a 10/12) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 14,90 % am
Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa De pagamento de contas 4,99 % am

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 315,73
Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1,55
CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9,39 100,00 %
Valor do IOF 0,06
Valor total a pagar 11,00

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01854 VK018 02/11/2022 VKRPOF17 G0683 0009122

DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI ,

COM SEGURO SEM SEGURO

18 x R$ 47,92 18 x R$ 42,03
Total: R$862,56 CET: 590,35 %/ano Total: R$756,54 CET: 397,71 %/ano

15 x R$ 49,46 15 x R$ 44,34
Total: R$741,90 CET: 571,95 %/ano Total: R$665,10 CET: 397,71 %/ano

12 x R$ 52,55 12 x R$ 48,19
Total: R$630,60 CET: 551,95 %/ano Total: R$578,28 CET: 395,06 %/ano

9 x R$ 58,89 9 x R$ 55,27
Total: R$530,01 CET: 533,83 %/ano Total: R$497,43 CET: 391,90 %/ano

6 x R$ 73,53 6 x R$ 70,64
Total: R$441,18 CET: 525,27 %/ano Total: R$423,84 CET: 394,53 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 18x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 369,42; Total à financiar: R$ 315,73 (85,47% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 44,25 (11,97% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 9,44 (2,56% do valor total financiado); CET: 17,21% a.m. e 590,35% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
862,56.
PC - 00 01854 VK018 02/11/2022 VKRPOF17 G0683 0009122