4.

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO Revisão: 04/10/2022

4.1 CONTEXTO INTERNO R-4
IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO Data: 05/08/2020 Data: 24/08/2021 Data: 04/10/2022
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS RISCOS PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL MONITORAMENTO/
(vide matriz) (vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/ verificação da eficácia Reincidência Reincidência Reincidência
(vide matriz) melhoria)
Ajustar Kerf da máquina de acordo com o desenho
LASER Ajuste de Kerf 2 4 8 eletrônico;
5/20/2019 Operadores Vilmário 0 2 0
Analise operacional para verificar se há necessidade de
LASER Corte de materiais especiais 1 4 4 troca dos jogos de grades; Aceitar Operadores Vilmário 0 1 1
Conferir material e espessura antes de iniciar corte e
LASER Conferência de Material 2 5 10 registrar no programa. 7/16/2018 Operadores Vilmário 2 1 0
Acompanhamento operacional no corte para verificação
LASER Qualidade de corte 1 4 4 de acabamento. (Incluso reciclagem no plano anual de Aceitar Operadores Vilmário 2 1 1
treinamento)

Contar as peças de acordo com os planos e etiquetas dos

CONFERÊNCIA / EMBALAGEM Contagem de peças 2 4 8 itens e registrar no pedido. (Incluso reciclagem no plano 9/9/2019 Operadores/ ajudantes Vilmário 0 0 0
anual de treinamento)
1. Aspectos organizacionais
CONFERÊNCIA / EMBALAGEM Embalagem de peças 1 4 4 Verificar se as embalagens estão protegendo o produto. Aceitar Operadores/ ajudantes Vilmário 0 1 0

Verificar se há necessidade de dar acabamento nas peças e

CONFERÊNCIA / EMBALAGEM Acabamento de peças 2 5 10 se a mesma está com miolos e rebarbas conforme FLX-05 7/16/2018 Operadores/ ajudantes Vilmário 1 2 2

Falta de manutenção preventiva impactando na Acompanhamento de outro setor para verificação das
LASER qualidade do corte 1 5 5 manutenções 7/16/2018 Operadores Vilmário 0 0 0

Conferência de Kerf (Compensação do raio de

LASER Tolerância de Processo 1 4 4 usinagem)na máquina, através do desenho eletônico. 8/15/2019 Operadores Vilmário 0 0 0

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO RISCO MODERADO

PROBABILIDADE RISCO ELEVADO
MUITO ALTA -5 10 20 25 RISCO EXTREMO
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5