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MANUAL DA QUALIDADE Emitido: 01/07/2020
Página: 1-19
MANUAL DA
QUALIDADE
QUALITY
ESCADAS
Elaboração Aprovação
Dhebora Fonseca Rodrigo Viegas
ÍNDICE
ÍNDICE.................................................................................................................................................. 2
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................ 4
2. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE................................................................4
3. OBJETIVO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.............................................................4
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO..................................................................................................4
4.1. ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO............................................................4
5. LIDERANÇA................................................................................................................................... 6
6. INFRAESTRUTURA....................................................................................................................... 6
6.1.1. RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO................................................................6
6.1.1.1. GENERALIDADES................................................................................................................. 6
6.1.1.2. RASTREABILIDADE DE MEDIÇÃO.......................................................................................7
6.2. COMPETÊNCIA.......................................................................................................................... 7
6.3. CONSCIENTIZAÇÃO.................................................................................................................. 7
6.4. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA...............................................................................................8
6.4.1. CRIANDO, ATUALIZANDO E CONTROLANDO....................................................................8
7. OPERAÇÃO................................................................................................................................... 9
7.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS...................................................................9
7.2. REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS........................................................................9
7.2.1. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE........................................................................................9
7.2.2. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS................10
7.2.3. ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS..............10
7.2.4. MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA OS PRODUTOS E SERVIÇOS.............................11
7.3. CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE...11
7.3.1. GENERALIDADES............................................................................................................... 11
7.3.2. TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE...................................................................................11
7.3.3. INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS............................................................12
7.4. PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO................................................................................12
7.4.1. CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇO...........................................12
7.4.2. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE............................................................................13
7.4.3. PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS..............14
7.4.4. PRESERVAÇÃO...................................................................................................................14
7.4.5. ATIVIDADES PÓS ENTREGA..............................................................................................14
7.5. LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS............................................................................15
7.6. CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES..........................................................................15
8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.................................................................................................16
8.1. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO.....................................................16
8.2. SATISFAÇÃO DO CLIENTE.....................................................................................................16
8.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO.......................................................................................................... 16
8.4. AUDITORIA INTERNA..............................................................................................................17
8.4.1.................................................................................................................................................... 17
8.5. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO........................................................................................18
8.5.1. ENTRADAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO.........................................................18
8.5.2. SAÍDAS DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO...............................................................18
9. MELHORIA................................................................................................................................... 19
9.1. NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA........................................................................19
9.2. MELHORIA CONTÍNUA............................................................................................................20
10. CONTROLE DAS REVISÕES....................................................................................................20
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1. INTRODUÇÃO
A norma utilizada como referência para a implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade da empresa QUALITY ESCADAS é a norma de Sistema de Gestão da Qualidade
NBR ISO 9001:2015.
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1. ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
A QUALITY ESCADAS determina os processos necessários para o SGQ (Sistema de
Gestão da Qualidade) e sua aplicação por toda a organização, a fim de determina a
sequência e interação desses processos, critérios e métodos necessários para assegurar
que a operação e o controle sejam eficazes. Assegurando a disponibilidade de recursos e
informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento, implementando ações
necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos.
Questões Externas:
Origem/ Questões Forma de Monitoramento e
Documentos Associados
Fonte envolvidas Análise Crítica
FORM.03 -
Cotação / Pedidos / Pesquisas de
Acompanhamento de
Produtos com Satisfação / Reclamações /
Clientes Reclamação de Cliente /
qualidade Produtos certificados conforme
FORM.17 - Pesquisa de
legislação vigente.
Satisfação de Clientes
FORM.09 – Controle de
Produtos em perfeito funcionamento
Produtos em Produção e Rastreabilidade
Usuários / Produtos certificados, conforme
conformidade de Escadas / PQ.02 -
legislação vigente / Reclamações
Atendimento ao Cliente
Governo Produtos com Documento legal: Portaria Inmetro Certificado INMETRO
Certificação n.º 615, de 12 de novembro de
Compulsória 2012 / Portaria Inmetro nº 616, de
12 de novembro de 2012;
Documento normativo: ABNT NBR
13430 - Escada doméstica metálica
QUALITY ESCADAS - Sistema de Gestão da Qualidade
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- Projeto e fabricação
Matérias PR.06 - Compras e
Qualificação e monitoramento dos
Fornecedores Primas de Qualificação de
fornecedores
qualidade Fornecedores.
ISO 9001:2015
/ Certificação
FORM.19 - Programa Anual
Organismo de Produto / Auditorias periódicas / Certificados
de Auditoria / PR.10 -
Certificador Contrato de de Conformidade
Reunião de Análise Crítica
Prestação de
Serviço
Disputa de Excelência no atendimento e
Concorrência Não há
mercado fidelização dos clientes
Questões Internas:
5. LIDERANÇA
A responsabilidade e autoridade de todo o pessoal que administra, desempenha
e verifica atividades que influem na qualidade estão definidas e detalhadas nos
procedimentos do SGQ e na Descrição de Cargos.
6. INFRAESTRUTURA
A QUALITY ESCADAS determinou a infraestrutura necessária para a operação dos
processos, produtos e serviços, através de:
6.2. COMPETÊNCIA
As competências para desempenhar as diversas atividades da empresa são definidas
na Descrição de Cargo. Anualmente é definido um Plano de Treinamento para apoiar a
execução das atividades e a melhoria do SGQ.
A QUALITY ESCADAS:
6.3. CONSCIENTIZAÇÃO
A QUALITY ESCADAS assegura que as pessoas que realizam trabalhos sob o seu controle
são conscientes, através de treinamento:
b) Formato (por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos) e meio (por exemplo,
papel, eletrônico);
A informação documentada requerida pelo SGQ e pela NBR ISO 9001:2015 deve ser
controlada no FPR.01-1 - Lista Mestra de Documentos para assegurar que:
a) Ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária;
d) Retenção e disposição.
Informação documentada retida como evidência de conformidade deve ser protegida contra
alterações não intencionais, conforme PR.01 - Controle de Documentos e Registros.
7. OPERAÇÃO
7.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS
QUALITY ESCADAS - Sistema de Gestão da Qualidade
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A QUALITY ESCADAS:
a) Determinou os requisitos para os produtos e serviços;
b) Possa atender aos pleitos para os produtos e serviços que ela oferece.
b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
pretendido, quando conhecido;
b) Definir tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo como
aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes;
c) Levar em consideração:
1. O impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente
sobre a capacidade da QUALITY ESCADAS de atender consistentemente aos
requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares;
2. A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo.
b) A aprovação de:
1. Produtos e serviços;
2. Métodos, processos e equipamentos;
3. Liberação de produtos e serviços.
A QUALITY ESCADAS identifica a situação das saídas com relação aos requisitos de
monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviço.
7.4.4. PRESERVAÇÃO
d) Requisitos do cliente.
Nota: Atividade pós entrega podem incluir ações sob provisões de garantia, obrigações
contratuais como serviços de manutenção e serviços suplementares como reciclagem ou
disposição final
A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os
arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outra forma tenham
sido aprovados por autoridade pertinente e, como aplicável, pelo cliente.
A QUALITY ESCADAS lida com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes
modos:
a) Correção;
c) Informação ao cliente;
8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
8.1. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
A QUALITY ESCADAS determina:
6. Resultados de auditoria;
7. Desempenho de provedores externos;
d) A suficiência de recursos;
c) Necessidade de recurso.
9. MELHORIA
A QUALITY ESCADAS determina e seleciona oportunidades para melhoria e
implementa quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumenta a
satisfação do cliente.
a) Melhorar produtos e serviços para atender a requisitos assim como para abordar
futuras necessidades e expectativas;
b) Avaliar a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não conformidade, a fim
de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:
1. Analisando criticamente e analisando a não conformidade;
2. Determinando as causas da não conformidade;
3. Determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam
potencialmente ocorrer.