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Configuração Da Integração Contabil MATERNIDADE
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Configuração Da Integração Contabil MATERNIDADE
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Filipe JardiniDireitos autorais:
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Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 2 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 3 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 4 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 5 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 6 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 7 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 8 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 9 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
267 ADICIONAL NOTURNO 25% LICENÇA MATERNID
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 10 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 11 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 12 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 13 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 14 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 15 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 16 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 17 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 18 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 19 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 20 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 21 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 22 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 23 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 24 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 25 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 26 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 27 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 28 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 29 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 30 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 31 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 32 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 33 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 34 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 35 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 36 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 37 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 38 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 39 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 40 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 41 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 42 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 43 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 44 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 45 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 46 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 47 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 48 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 49 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 50 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 51 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 52 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 53 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 54 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 55 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 56 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 57 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 58 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 59 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 60 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 61 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 62 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 63 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 64 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 65 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 66 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 67 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 68 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 69 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 70 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 71 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
243 INSALUBRIDADE 20% PROPOR.
244 INSALUBRIDADE 40% PROPOR.
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 72 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 73 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 74 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 75 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 76 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 77 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 78 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 79 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 80 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 81 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 82 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 83 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 84 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 85 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 86 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 87 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 88 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 89 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 90 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 91 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 92 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 93 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 94 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 95 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 96 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 97 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 98 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 99 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
8106 FGTS 2% 13 SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 100 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 101 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 102 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 103 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 104 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 105 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 106 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 107 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 108 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 109 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 110 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 111 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 112 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 113 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
62526 - INSS
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8063 DESC HORAS AFAST 13o ADTO
9209 DESC MEDIA VALOR AFAST 13o ADTO
9210 DESC MEDIA HORAS AFAST 13o ADTO
9212 DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 114 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 115 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 116 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 117 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 118 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 119 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 120 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 121 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 122 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 123 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 124 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 125 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 126 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 127 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 128 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 129 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 130 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 131 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 132 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 133 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 134 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 135 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 136 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 137 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 138 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 139 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 140 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 141 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 142 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
8106 FGTS 2% 13 SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 143 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 144 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 145 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 146 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 147 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 148 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 149 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 150 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 151 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 152 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 153 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 154 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 155 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 156 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 157 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 158 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 159 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 160 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 161 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 162 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 163 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 164 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 165 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 166 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 167 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 168 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 169 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 170 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 171 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
243 INSALUBRIDADE 20% PROPOR.
244 INSALUBRIDADE 40% PROPOR.
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 172 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 173 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 174 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 175 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 176 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 177 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 178 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 179 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 180 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 181 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 182 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 183 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 184 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 185 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
269 ADICIONAL NOTURNO 25% AFASTAMENTOS DIR
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 186 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 187 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 188 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 189 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 190 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 191 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 192 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 193 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 194 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 195 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 196 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 197 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 198 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 199 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 200 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 201 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 202 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 203 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 204 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 205 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 206 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 207 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 208 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 209 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 210 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 211 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 212 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 213 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
8106 FGTS 2% 13 SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 214 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 215 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 216 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 217 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 218 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 219 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 220 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 221 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 222 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 223 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 224 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 225 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 226 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 227 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 228 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 229 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 230 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 231 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 232 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 233 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 234 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 235 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 236 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 237 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 238 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 239 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 240 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 241 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 242 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 243 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 244 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 245 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 246 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 247 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 248 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF.
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 249 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 250 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 251 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 252 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 253 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 254 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 255 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 256 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 257 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 258 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 259 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 260 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 261 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 262 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 263 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 264 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 265 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 266 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 267 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 268 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 269 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PROVENTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 329 - Adiantamento Salários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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980 ADIANTAMENTO SALARIAL
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 270 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 271 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 272 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 273 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 274 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 275 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 276 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 277 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 278 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 279 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 280 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 281 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 282 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 283 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 284 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 285 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 286 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 287 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 288 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 289 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 290 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 291 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 292 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 293 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 294 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 295 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 296 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 297 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 298 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 299 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 300 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 301 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 302 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF.
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 303 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 304 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 305 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF.
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 306 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 307 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 308 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 309 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 310 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 311 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 312 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 313 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 314 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 315 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 316 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 317 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 318 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 319 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 320 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 321 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 322 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 323 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 324 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 325 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 326 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 327 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 328 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 329 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 330 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 331 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 332 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 333 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 334 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 335 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 336 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 337 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 338 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 339 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 340 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 341 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 342 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 343 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 344 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 345 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 346 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 347 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 348 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 349 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 350 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 351 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 352 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 353 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 354 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 355 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 356 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 357 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 358 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 359 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 360 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 361 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 362 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 363 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 364 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 365 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 366 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 367 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
222 QUINQUÊNIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 368 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 369 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 370 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 18706 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 371 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 372 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 373 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 374 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 375 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 376 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 377 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 378 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 379 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 380 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 381 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
718707 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 382 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 383 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 384 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 385 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 386 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 387 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 388 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 389 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 390 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 391 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 392 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 393 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 394 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 395 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 396 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 397 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 398 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 399 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 400 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 401 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 402 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 403 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 404 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 405 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 406 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 407 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 408 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 409 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 410 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 411 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 412 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 413 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 414 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 415 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 416 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 417 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 418 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 419 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 420 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 421 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 422 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 423 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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824 FGTS 13o SALARIO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 424 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 425 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 426 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 427 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 428 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 429 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 430 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 431 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 432 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 433 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 434 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 435 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 436 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 437 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 438 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 439 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 440 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 441 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 442 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 443 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 444 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 445 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 446 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 447 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 448 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 449 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 450 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 451 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 452 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 453 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 454 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 455 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 456 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 457 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 458 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF.
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 459 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 460 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 461 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 462 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 463 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 464 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 465 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALARIO RESCISAO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
824 FGTS 13o SALARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
0322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Lançamento: DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO - BIORC
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 322270 - Empréstimo Consignado - Biorc
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
245 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIORC
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 466 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 467 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 468 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 469 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 470 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 471 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 472 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 473 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 474 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 475 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 476 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 477 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 478 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 479 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
62536 - Prêmio Tempo de Serviço
Lançamento: QUINQUENIO REAVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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222 QUINQUÊNIO REAVIDO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 480 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 481 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 482 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 483 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 484 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 485 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
37 SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 486 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
858 INSS AUTONOMO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 487 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 488 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 489 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 490 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 491 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 492 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 493 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 494 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 495 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 496 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 497 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
227 UNIFORME ADICIONAL
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 498 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 499 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 500 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 501 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
231 DANOS E COBRANÇA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 502 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 503 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 504 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 505 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 506 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 507 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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217 DESPESAS MEDICAS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 HORAS NORMAIS
2 HORAS NOTURNAS
3 HORAS FERIAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO
7 HORAS JUSTIFICADAS
8 HORAS AFAST S/ VENCTO
9 HORAS AFAST.SERV.MILITAR
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
210 QUEBRA DE CAIXA
224 INSALUBRIDADE 10% ESTAGIÁRIO
226 INSALUBRIDADE 40% PROPORCIONAL
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ
940 DIFERENCA DE FERIAS
990 ESTOURO DO MES
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB
8013 INSALUB 20% DOENCA
8014 INSALUB 20% LIC. S/ VENC
8022 INSALUB 40% DOENCA
8023 INSALUB 40% LIC. S/ VENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 508 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIOS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8025 INSALUB 40% APOSENT
8058 PERICULOSIDADE DOENCA
8061 PERICULOSIDADE APOSENT.
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
8191 DIFERENCA MEDIA HORA AULA FERIAS
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS
8194 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS CCT
8197 DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9235 PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
218 VALE TRANSPORTE REAVIDO
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
8050 QUINQUENIO LIC.S/VENC
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
150 HORAS EXTRAS c/50%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 509 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: HORAS EXTRAS E DSR
Conta débito: 2577 - Horas Extras e Dsr
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
160 HORAS EXTRAS 60%
170 HORAS EXTRAS 70%
200 HORAS EXTRAS 100%
220 HORAS EXTRAS 50% NOT
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2%
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 510 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
236 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13°
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
208 ASSIDUIDADE
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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215 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - FÉRIAS
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 511 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
017590 - Uniformes
Lançamento: UNIFORME ADICIONAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 17590 - Uniformes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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227 UNIFORME ADICIONAL
242 DESCONTO - CAMISETA OUTUBRO ROSA
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ABONO PECUNIÁRIO FERIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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810 VANTAGENS ABONO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
931 1/3 DAS FERIAS
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 512 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
998 I.N.S.S.
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: INSS DESCONTADO A MAIOR EMPREGADOS
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FERIAS A MAIOR
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
8229 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 513 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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999 IMPOSTO DE RENDA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
233 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: COMISSÕES
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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37 SOBREAVISO
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTOS FOLHA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
237 ESTOURO MES ANTERIOR
872 DESCONTO TROCO ADTO. 13
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
991 ESTOURO MES ANTERIOR
993 TROCO MES ANTERIOR
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8162 DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 514 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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857 IRRF AUTONOMO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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858 INSS AUTONOMO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF FÉRIAS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
8128 IRRF DIF. FERIAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO HORAS FALTAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8868 REEMBOLSO HORAS FALTAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 515 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
329203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Lançamento: SERVIÇOS AUTONOMO
Conta débito: 28592 - Repasses/Honorarios Autonomos
Conta crédito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8909 SERVICOS AUTONOMO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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4 SALARIO MATERNIDADE
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN
8382 DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: DESCONTO DANOS E COBRANÇA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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231 DANOS E COBRANÇA
416994 - Cursos e Treinamentos
Lançamento: DESCONTO CURSOS E TREINAMENTOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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234 DESCONTO CURSO/TREINAMETO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 516 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: REEMBOLSO UNIMED
Conta débito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8917 REEMBOLSO UNIMED
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE SINDICAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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52 MENSALIDADE SINDICAL
994 CONTRIBUICAO SINDICAL
011190 - Impostos e Taxas
Lançamento: DESCONTO SEGUNDA VIA ALELO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11190 - Impostos e Taxas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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225 DESCONTO 2° VIA DO ALELO
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 517 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: 13º SALARIO ADIANTADO
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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13 13 SALARIO ADIANTADO
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 518 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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861 TROCO DO 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALARIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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804 IRRF 13o
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS 13º SALÁRIO
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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825 INSS 13o SALARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: DESCONTO DE 13º SALARIO INTEGRAL
Conta débito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 519 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: TROCO DO ADIANTAMENTO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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860 TROCO DO ADIANTAMENTO 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA 13º SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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832 DIFERENCA 13o
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8183 DIFERENCA MEDIA HORA AULA 13o
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o
81318 - 13º Salario a Pagar
Lançamento: 13º S/ SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1318 - 13º Salario a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE
8216 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE
8217 MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ DIFERENÇA 13º SALARIO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 520 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FOLHA NORMAL
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: BOLSA AUXILIO
Conta débito: 16994 - Cursos e Treinamentos
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
848 BOLSA AUXILIO
84298 - Telefone e Demais Comunicações
Lançamento: DESCONTO LIGAÇÃO TELEFONICA
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 4298 - Telefone e Demais Comunicações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
249 DESC. LIGACAO TELEFONICA
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO
816668 - Perdas
Lançamento: DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR/INDEVIDO
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 16668 - Perdas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
251 DESCONTO PGTO INDEVIDO
986 DESC.VALOR PAGO A MAIOR
011960 - Despesas Médicas
Lançamento: DESPESAS MEDICAS FUNCIONARIOS
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 11960 - Despesas Médicas
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
217 DESPESAS MEDICAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 521 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 522 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 523 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 524 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 525 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 526 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 527 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 528 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 529 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 530 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 531 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 532 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 533 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 534 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 535 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 536 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 537 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 538 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 539 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 540 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 541 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 542 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 543 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 544 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 545 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 546 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 547 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 548 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 549 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
252 DIF. ANTECIPAÇÃO COMPENSÁVEL 2020-07
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 550 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 551 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 552 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 553 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 554 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 555 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 556 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 557 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 558 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 559 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 560 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 561 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 562 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 563 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 564 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 565 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 566 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 567 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 568 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 569 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 570 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 571 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 572 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 573 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 574 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 575 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 576 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 577 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 578 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 579 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 580 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 581 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 582 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 583 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 584 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 585 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 586 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 587 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 588 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 589 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 590 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 591 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 592 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 593 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 594 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 595 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 596 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 597 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 598 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 599 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 600 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 601 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 602 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 603 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 604 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 605 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 606 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 607 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
940 DIFERENCA DE FERIAS
8163 TROCO FÉRIAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 608 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
996 F.G.T.S DO MES
997 F.G.T.S. 2%
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: FERIAS (INDENIZAÇÕES)
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
34 FERIAS EM DOBRO
808 MEDIA VALOR ABONO
809 MEDIAS HORAS ABONO
810 VANTAGENS ABONO
840 1/3 FERIAS EM DOBRO
930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)
932 1/3 DO ABONO FERIAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 609 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: FÉRIAS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
207 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE FÉRIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
235 PREMIO TEMPO DE SERVICO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: QUIQUENIO FÉRIAS
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
247 QUINQUENIO FERIAS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: ASSIDUIDADE FÉRIAS
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
248 ASSIDUIDADE FERIAS
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 610 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 611 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 612 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 613 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 614 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 615 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 616 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 617 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 618 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 619 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 620 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 621 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 622 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 623 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 624 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 625 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 626 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 627 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 628 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 629 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 630 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 631 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 632 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 633 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 634 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 635 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 636 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 637 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 638 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 639 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 640 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 641 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 642 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 643 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 644 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 645 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 646 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 647 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 648 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 649 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 650 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 651 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 652 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 653 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 654 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 655 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 656 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 657 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 658 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 659 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 660 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 661 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 662 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 663 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 664 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 665 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 666 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 667 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 668 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 669 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 670 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 671 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 672 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 673 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 674 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 675 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 676 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 677 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 678 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 679 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 680 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 681 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 682 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 683 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 684 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 685 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 686 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 687 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 688 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 689 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 690 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 691 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
241 VALE TRANSPORTE - RESCISÃO
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 692 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 693 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 694 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 695 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 696 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 697 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 698 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 699 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 700 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 701 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 702 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 703 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 704 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 705 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 706 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 707 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 708 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 709 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 710 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 711 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 712 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 713 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 714 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 715 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 716 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 717 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 718 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 719 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 720 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 721 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 722 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 723 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 724 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 725 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 726 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 727 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 728 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 729 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 730 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 731 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 732 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 733 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 734 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 735 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 736 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 737 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 738 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 739 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 740 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 741 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 742 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 743 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 744 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 745 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 746 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 747 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
241 VALE TRANSPORTE - RESCISÃO
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 748 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
270 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 749 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 750 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 751 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 752 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 753 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 754 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTA BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 755 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 756 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 757 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 758 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 759 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 760 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 761 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 762 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 763 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 764 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 765 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 766 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 767 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 768 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 769 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 770 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 771 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 772 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 773 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 774 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 775 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 776 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 777 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 778 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 779 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 780 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 781 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 782 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 783 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 784 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 785 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 786 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 787 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 788 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 789 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 790 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 791 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 792 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 793 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 794 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 795 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 796 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 797 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 798 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 799 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 800 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 801 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 802 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 803 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 804 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 805 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 806 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 807 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 808 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 809 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 810 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 811 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 812 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 813 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 814 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 815 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 816 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 817 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 818 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 819 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 820 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 821 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 822 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 823 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 824 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 825 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 826 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 827 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 828 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 829 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 830 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 831 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 832 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 833 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 834 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 835 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 836 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 837 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 838 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 839 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 840 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 841 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 842 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 843 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 844 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 845 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 846 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 847 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 848 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 849 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 850 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 851 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 852 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 853 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 854 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 855 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 856 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 857 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 858 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 859 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 860 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 861 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 862 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 863 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 864 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 865 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 866 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 867 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 868 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 869 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 870 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 871 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 872 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 873 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 874 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 875 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 876 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 877 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 878 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 879 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 880 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 881 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 882 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 883 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 884 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 885 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 886 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 887 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 888 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 889 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 890 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 891 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 892 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 893 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 894 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 895 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 896 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 897 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 898 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 899 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 900 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 901 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 902 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 903 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 904 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 905 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 18700 - Salários e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 906 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
8907 QUEBRA DE CAIXA
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 907 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
418714 - Aviso Previo e Indenizações
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18714 - Aviso Previo e Indenizações
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 908 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 18703 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 18713 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 909 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 910 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 911 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 18705 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 18707 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 18702 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 912 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
018700 - Salários e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18700 - Salários e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
71317 - Salarios a Pagar
Lançamento: VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE
Conta débito: 4081 - INSS a compensar
Conta crédito: 1317 - Salarios a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO
8557 MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERN RESCISAO
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 913 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 914 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 915 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 916 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 917 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 918 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 919 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 920 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 921 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 922 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 923 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 924 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 925 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 926 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 927 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 928 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 929 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 930 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 931 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 932 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 933 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 934 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 935 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 936 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 937 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 938 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 939 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 940 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 941 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 942 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 943 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 944 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 945 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 946 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 947 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 948 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 949 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 950 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 951 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 952 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 953 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 954 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 955 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 956 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 957 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 958 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 959 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 960 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 961 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 962 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 963 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 964 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 965 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 966 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 967 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 968 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 969 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 970 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 971 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 972 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 973 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
240 ADICIONAL NOTURNO 25% RESCISÃO
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 974 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 975 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 976 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 977 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 978 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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100 PRO-LABORE
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 979 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
42534 - Salarios e Ordenados
Lançamento: HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2534 - Salarios e Ordenados
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
239 HORAS FALTAS BANCO DE HORAS
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 980 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 981 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 982 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 983 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 984 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 985 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 986 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 987 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 988 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 989 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 990 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 991 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 992 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 993 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 994 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 995 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 996 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 997 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 998 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 999 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1000 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1001 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1002 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1003 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1004 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1005 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1006 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1007 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1008 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1009 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1010 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1011 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1012 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: AVISO PREVIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 AVISO PREVIO
803 13o 1/12 INDENIZADO
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO
830 INDENIZACAO ADICIONAL
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT
875 FERIAS EM DOBRO RESC
876 1/3 FERIAS EM DOBRO RESC
940 DIFERENCA DE FERIAS
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO
8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO
8165 TROCO RESCISÃO
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1013 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS RESCISAO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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23 F.G.T.S DE RESCISAO
32 F.G.T.S 40%
838 CONTRIBUICAO SOCIAL 10%
868 F.G.T.S 20%
8105 FGTS 2% DE RESCISAO
8142 FGTS 13o INDENIZADO RESCISAO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: FÉRIAS VENCIDAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 HORAS FERIAS
28 FERIAS VENCIDAS
29 FERIAS PROPORCIONAIS
64 1/3 FERIAS RESCISAO
805 MEDIA VALOR FERIAS
806 MEDIA HORAS FERIAS
807 VANTAGENS FERIAS
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS
931 1/3 DAS FERIAS
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
35 FGTS 13o SALARIO RESCISAO
8107 FGTS 2% 13 SALARIO RESCISAO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1014 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
812 INSS FERIAS
821 INSS DIFERENCA FERIAS
826 INSS SOBRE RESCISAO
989 INSS 13 SAL.RESCISAO
998 I.N.S.S.
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 13 SALARIO INTEGRAL
800 MEDIA HORAS 13o
801 MEDIA VALOR 13o
802 VANTAGENS 13o
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
40 HORAS FALTAS
42 HORAS FALTAS DSR
988 DESCONTO HORAS AFASTADAS
8069 HORAS FALTAS PARCIAL
8164 DESCONTO TROCO FÉRIAS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1015 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: HORAS FALTAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8922 HORAS SUSPENSAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8130 ESTOURO RESCISAO
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF S/ RESCISOES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
828 IRRF SOBRE RESCISAO
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
813 FGTS FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1016 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALDO SALARIO HORAS
Conta débito: 2534 - Salarios e Ordenados
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9179 SALDO DE SALARIO HORAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
995 SALARIO FAMILIA
31333 - FGTS a Recolher
Lançamento: FGTS FÉRIAS A MAIOR
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1333 - FGTS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
887 FGTS FERIAS A MAIOR
03590 - Vale Transporte
Lançamento: VALE TRANSPORTE S/ RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 3590 - Vale Transporte
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 VALE TRANSPORTE %
223 VALE TRANSPORTE - FERRY BOAT
253 VALE TRANSPORTE RESCISÃO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS DIF. 13º SALARIO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1017 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
811908 - Adiantamento 13º Salário
Lançamento: ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO
8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR
8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS
8920 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORA-AULA
8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: RESCISÃO
Conta débito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
2 HORAS NOTURNAS
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC
7 HORAS JUSTIFICADAS
15 INSALUBRIDADE 10%
16 INSALUBRIDADE 20%
17 INSALUBRIDADE 40%
19 DIFERENCA DE SALARIOS
25 DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO
26 ADICIONAL NOTURNO 25%
149 PERICULOSIDADE
150 HORAS EXTRAS c/50%
200 HORAS EXTRAS 100%
210 QUEBRA DE CAIXA
221 HORAS EXTRAS 100% NOT
250 REFLEXO EXTRAS DSR
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR
8013 INSALUB 20% DOENCA
8163 TROCO FÉRIAS
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: AVISO PREVIO REAVIDO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
49 AVISO PREVIO REAVIDO
8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO
8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO
8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1018 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
92569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Lançamento: ESTOURO MES ANTERIOR
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 2569 - Aviso Previo e Indenizacoes
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
991 ESTOURO MES ANTERIOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: DESCONTO IRRF RESCISAO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
942 IRRF FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: QUINQUENIO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
93 QUINQUENIO
51805 - Contribuição Sindical a Recolher
Lançamento: TAXA ASSISTENCIAL 2% RESCISÕES
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
201 TAXA ASSISTENCIAL 2%
810308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO COPA RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
202 DESCONTO ALIMENTACAO COPA
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1019 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
517125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO GOOD CARD RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17125 - Mercado - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
203 DESCONTO GOOD CARD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
204 PREMIO TEMPO DE SERVICO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ASSIDUIDADE RESCISÃO
Conta débito: 2538 - Assiduidade
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
208 ASSIDUIDADE
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: SUBSIDIO CONJUGE
Conta débito: 2500 - Adicionais Legais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
209 SUBSIDIO CONJUGE
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ADTO 1/3 FERIAS MP 927 RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
211 DESCONTO ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS MP 927
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1020 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
212 PREMIO TEMPO SERVIÇO 13O. API
213 PREMIO TEMPO SERVICO FERIAS RESCISÃO
214 PREMIO TEMPO DE SERVICO 13o. SAL RESC
717117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO AMERICAN BAR RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 17117 - Lanchonete - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
219 DESCONTO AMERICAN BAR
518805 - Lanchonete Convênio
Lançamento: DESCONTO LANCHONETE RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 18805 - Lanchonete Convênio
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
228 DESCONTO - COPA
311963 - Convenio Cacau Show a Receber
Lançamento: DESCONTO CACAU SHOW RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 11963 - Convenio Cacau Show a Receber
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
229 DESCONTO CACAU SHOW
820428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Lançamento: DESCONTO UNIMED RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 20428 - Plano de Saúde - Convênio com Funcionários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
216 UNIMED MENSAL DEPENDENTE
8111 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1021 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SAL. FÉRIAS PROP
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8256 DESC ANTECIPACAO SAL FERIAS PROP
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
Conta débito: 16668 - Perdas
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
238 DEVOLUCAO DESC INDEVIDO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF. SEG./SAB.
Conta débito: 10308 - Custos com Gêneros Alimentícios e Materiais
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
206 DESC. ALIMENTAÇÃO/REF. SEG x SAB
0310 - Adiantamento Férias
Lançamento: DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL FERIAS
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 310 - Adiantamento Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
8251 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: GRATIFICAÇÕES RESCISÃO
Conta débito: 2535 - Gratificações
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
20 GRATIFICACOES
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1022 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: PREMIO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÃO
Conta débito: 2536 - Prêmio Tempo de Serviço
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
230 PREMIO TEMPO SERV FERIAS
232 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
114281 - Rescisões a Pagar
Lançamento: ADICIONAL DE SOBREAVISO
Conta débito: 2539 - Adicional de Sobreaviso
Conta crédito: 14281 - Rescisões a Pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9261 ADICIONAL SOBREAVISO
9329 - Adiantamento Salários
Lançamento: DESCONTO ADTO SALARIAL RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 329 - Adiantamento Salários
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
981 DESC.ADIANT.SALARIAL
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF 13º SALÁRIO RESCISÃO
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO
63816 - Pro Labore a pagar
Lançamento: PRO-LABORE RESCISÃO
Conta débito: 321726 - Pró-Labore
Conta crédito: 3816 - Pro Labore a pagar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
100 PRO-LABORE
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1023 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: RESCISÃO
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
843 INSS EMPREGADOR
61236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Lançamento: IRRF EMPREGADOR RESCISÃO
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
856 IRRF EMPREGADOR
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1024 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1025 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1026 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1027 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1028 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1029 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1030 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1031 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1032 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1033 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1034 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1035 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1036 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1037 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1038 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1039 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1040 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1041 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1042 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1043 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1044 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1045 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1046 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1047 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1048 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1049 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1050 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1051 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1052 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1053 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1054 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1055 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1056 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1057 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1058 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1059 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1060 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1061 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1062 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1063 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1064 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1065 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1066 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1067 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1068 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1069 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1070 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1071 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1072 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1073 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1074 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 INSS Empresa
2 INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1075 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 INSS Acid. Trabalho
4 INSS Pro-Lab
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS S/ FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 INSS Empresa Férias
12 INSS Terceiros Férias
13 INSS Acid. Trabalho Férias
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA 13°
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 INSS Empresa 13o.
7 INSS Terceiros 13o.
8 INSS Acid. Trabalho 13o.
14081 - INSS a compensar
Lançamento: DEDUÇÃO 13° LIC. MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
15 Dedução 13o. lic. maternidade
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
22 INSS Empresa 13º Indenizado
23 INSS Terceiros 13º Indenizado
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1076 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: EMPRESA
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS EMPRESA
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
24 INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado
51325 - INSS a Recolher
Lançamento: INSS AUTONOMO
Conta débito: 18715 - Repasses/Honorários Autonomos
Conta crédito: 1325 - INSS a Recolher
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
48 INSS Aut.
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1077 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1078 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1079 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1080 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1081 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1082 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1083 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1084 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1085 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1086 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1087 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1088 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1089 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1090 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1091 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1092 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1093 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1094 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1095 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1096 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1097 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1098 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1099 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1100 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1101 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1102 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1103 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1104 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1105 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1106 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1107 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 18704 - Férias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1108 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
418704 - Férias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 18704 - Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1109 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1110 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1111 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1112 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1113 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1114 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1115 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1116 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1117 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1118 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1119 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
21392 - Apropriação de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 2496 - Ferias
Conta crédito: 1392 - Apropriação de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1120 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE FÉRIAS
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
62496 - Ferias
Lançamento: ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS
Conta débito: 1392 - Apropriação de Férias
Conta crédito: 2496 - Ferias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
14561 - Apropriação de Encargos de Férias
Lançamento: PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
Conta débito: 4561 - Apropriação de Encargos de Férias
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1121 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 1 - FARMACIA
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1122 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1123 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 2 - CENTRO CIRURGICO
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1124 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 3 - UTI BERCARIO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1125 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 4 - HIGIENIZACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1126 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 5 - CENTRAL ESTERILIZACAO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1127 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 8 - UTI PEDIATRICA
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1128 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1129 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 9 - FINANCEIRO
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1130 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 10 - COPA SND
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1131 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 11 - CENTRAL DE MATERIAIS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1132 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 12 - FATURAMENTO/ARQ. ESTATISTICOS
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1133 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 13 - RECEPCAO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1134 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1135 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 14 - AMBULATORIO
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1136 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 15 - HOTELARIA
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1137 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 16 - UNIDADE DE INTERNACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1138 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 17 - COMPRAS
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1139 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 18 - ALMOXARIFADO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1140 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1141 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 19 - INFORMATICA TI
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1142 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 21 - MANUTENCAO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1143 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 22 - TELEFONIA
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1144 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 23 - RECURSOS HUMANOS
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1145 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 25 - ADMINISTRACAO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1146 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1147 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 26 - ROUPARIA
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1148 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 32 - HOSPITAL DIA
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1149 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 33 - CONSULTORIO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1150 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 34 - TESOURARIA
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1151 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 35 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1152 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 18701 - 13º Salário
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18709 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 18708 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
818708 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18708 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
918709 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 18709 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1153 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 36 - CONTABILIDADE E CUSTOS
118701 - 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 18701 - 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1154 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 37 - BERCARIO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1155 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 38 - IMUNIZACAO
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1156 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 41 - SEGURANCA DO TRABALHO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1157 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 42 - GERENCIA DE ENFERMAGEM
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1158 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1159 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 50 - SALA DE PROCEDIMENTOS
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
9 Valor Estorno FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1160 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 200 - CENTRO OBSTETRICO
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 Encargos FGTS
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1161 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 201 - COZINHA/COPA
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
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6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1162 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 202 - COZINHA/REFEITORIO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
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3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
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9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
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6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
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5 Valor Estorno Provisão
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
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1 Valor da Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1163 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 203 - IMUNIZACAO
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
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11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
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3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
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6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1164 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
61406 - Apropriação de 13º Salário
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 2488 - 13º Salario
Conta crédito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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1 Valor da Provisão
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2526 - INSS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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11 Encargos INSS Empresa
12 Encargos INSS RAT
13 Encargos INSS Terceiros
04570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Lançamento: PROV. DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 2518 - FGTS
Conta crédito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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3 Encargos FGTS
82518 - FGTS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2518 - FGTS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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9 Valor Estorno FGTS
62526 - INSS
Lançamento: ESTORNO PROV. DE ENCA. SOBRE 13º SALÁRIO
Conta débito: 4570 - Apropriação de Encargos de 13º Salário
Conta crédito: 2526 - INSS
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> -
Itens selecionados
6 Valor Estorno INSS Empresa
7 Valor Estorno INSS RAT
8 Valor Estorno INSS Terceiros
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1165 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PROVISÃO DE 13o.
Centro de Custo..: 204 - GMSHD
82488 - 13º Salario
Lançamento: PROVISÃO DE 13° SALÁRIO
Conta débito: 1406 - Apropriação de 13º Salário
Conta crédito: 2488 - 13º Salario
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
5 Valor Estorno Provisão
Tipo configuração: PAGAMENTO DE ENCARGOS
Lançamento: Contribuição Sindical
Conta débito: 1805 - Contribuição Sindical a Recolher Conta débito multa:
Conta crédito: Histórico multa:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Conta débito juros:
Histórico juros:
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7 Contr.Associativa
8 Contr.Confederativa
9 Contr.Assistencial
Lançamento: IRRF
Conta débito: 1236 - IRRF Retido Folha a Recolher Conta débito multa:
Conta crédito: Histórico multa:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Conta débito juros:
Histórico juros:
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4 IRRF
Lançamento: GRRF
Conta débito: 1333 - FGTS a Recolher Conta débito multa:
Conta crédito: Histórico multa:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Nome do Empregado>>
Conta débito juros:
Histórico juros:
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6 GRRF
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1166 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA
Lançamento: FÉRIAS
Conta débito: 310 - Adiantamento Férias
Conta crédito:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Nome do Empregado>>
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2 Líquido Férias
Lançamento: RESCISÃO CONTRATUAL
Conta débito: 14281 - Rescisões a Pagar
Conta crédito:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Nome do Empregado>>
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6 Líquido Rescisão
018760 - Banco CEF C/C 33789
Lançamento: Folha Mensal
Conta débito: 1317 - Salarios a Pagar
Conta crédito: 18760 - Banco CEF C/C 33789
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>> - <<Nome do Empregado>>
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1 Líquido Folha
9 Líquido Estagiário Mensal
Lançamento: Pró-Labore
Conta débito: 3816 - Pro Labore a pagar
Conta crédito:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>> - <<Nome do Empregado>>
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4 Líquido Empregador
Lançamento: Autônomo
Conta débito: 29203 - Repasses/Honorarios Autonomos a Pagar
Conta crédito:
Histórico: 1163 - PGTO <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>> - <<Nome do Empregado>>
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3 Líquido Autônomo
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa: 229 - GMSHD - GRUPO MEDICO DE SERVICOS HOSPITA Página: 1167 / 1167
CNPJ: 02.616.844/0001-97 Emissão: 04/01/2021
Hora: 15:48:46
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Tipo configuração: PAGAMENTO DE FOLHA
018760 - Banco CEF C/C 33789
Lançamento: Adiantamento 13º Salário
Conta débito: 11908 - Adiantamento 13º Salário
Conta crédito: 18760 - Banco CEF C/C 33789
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>> - <<Nome do Empregado>>
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8 Líquido Adiantamento 13º
Tipo configuração: INFORMAÇÕES INSS
14081 - INSS a compensar
Lançamento: COMPENSAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
Itens selecionados
3 Compensação da Ded. Sal. Maternidade
14081 - INSS a compensar
Lançamento: COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA
Conta débito: 1325 - INSS a Recolher
Conta crédito: 4081 - INSS a compensar
Histórico: 63 - VALOR REF. <<Descrição do Lançamento>> - <<Competencia>>
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2 Compensação da Ded. Sal. Família
Sistema licenciado para TOP CONTROL CONTABILIDADE EIRELI - EPP
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