A098600304B

!#?Aq" SERGINO INOHUE

PC -00
Gold
00283078

Resumo da fatura em R$
R JOAQUIM SERRA 108
CASA - JD VERA CRUZ Total da fatura anterior 1.544,12
09860-030 S B DO CAMPO - SP Pagamento efetuado em 27/12/2018 - 1.544,12
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 15/01/2019 L Lançamentos atuais 538,39
Vencimento: 28/01/2019
= Total desta fatura 538,39
Emissão: 14/01/2019
150119 Fechamento próxima fatura: 23/02/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular SERGINO INOHUE
Cartão 4440.XXXX.XXXX.3760

46,55
28/01/2019 538,39 80,76 +23x 46,55
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 5.000,00 SERGINO INOHUE (final 3760)
Limite utilizado no mês 1.954,81 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 23/11 MERCPAGO 02/04 72,21
Retirada de recursos Exterior(saque) 5.000,00 DIVERSOS .OSASCO
23/11 MERCPAGO - 0,03
DIVERSOS .OSASCO
Lançamentos no cartão (final 3760) 72,18

ELIZA M WATANABE (final 9493)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/10 DROGARIA SAO PAULO03/03 42,21
SAÚDE .SAO PAULO
10/12 PAG*FrancisOptica 02/05 424,00
SAÚDE .SAOBERNARDODO
Lançamentos no cartão (final 9493) 466,21

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75678 07631.402521 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00067076314/0241752 Nosso Número 175/67076314-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SERGINO INOHUE - 341.643.916-34 Valor do Documento R$ 538,39
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 28/01/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75678 07631.402521 50040.380003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/01/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/01/2019 00067076314/0241752 FT N 14/01/2019 175/67076314-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 538,39
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SERGINO INOHUE - 341.643.916-34
R JOAQUIM SERRA 108 - CASA - JD VERA CRUZ - 09860-030 S B DO CAMPO - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nw N nwWN Wwn NnWNw Nw nNwWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
L Total dos lançamentos atuais 538,39 Valor da fatura atual 538,39
Juros do parcelamento 7,40 % am 138,35% aa
Compras parceladas - próximas faturas CET do parcelamento 10,74 % am 245,97 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
23/11 MERCPAGO 03/04 72,21 Valor em R$ financiado
10/12 PAG*FrancisOptica 03/05 424,00 Valor total financiado* 658,90 100,00%
Próxima fatura 496,21 Total a financiar (1) 538,39 81,71 %
Demais faturas 920,21 Valor do seguro (2) 102,17 15,51 %
Total para próximas faturas 1.416,42 Valor do IOF (3) 18,34 2,78%
Valor total a pagar 1.329,12
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 11,57 % 0,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
Juros de mora 1,01 % am 0,00 e 3.
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 5.000,00
Fique atento aos encargos para o próximo Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
período (28/01 a 27/02) % do total
Valor em R$ financiado
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
Valor total financiado 5.000,00 100.00 %
Valor do IOF 148,61
Valor total a pagar 9.552,72
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 538,39 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa De retirada de recursos país 10,23 % am
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 52,95 De pagamento de contas 2,99 % am
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 457,63 100,00 %
Valor do IOF 2,87
Valor total a pagar 513,45

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01318 VK045 15/01/2019 VKRPOF01 G2146 0283081