A227801703B

!#I\t" VIVIA VIANNA BORGES

PC -00
Internacional
00385781

Resumo da fatura em R$
EST STA MAURA 150
BL 13 203 - JACAREPAGUA Total da fatura anterior 565,82
22780-170 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 08/11/2019 - 565,82
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/11/2019 L Lançamentos atuais 665,72
Vencimento: 09/12/2019
= Total desta fatura 665,72
Emissão: 29/11/2019
301119 Fechamento próxima fatura: 29/12/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular VIVIA VIANNA BORGES
Cartão 5350.XXXX.XXXX.5562

68,68
09/12/2019 665,72 99,86 +11x 68,68
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.000,00 VIVIA VIANNA BORGES (final 5562)
Limite utilizado no mês 982,42 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 500,00 14/09 VESTE PEQUENO TIJU03/03 56,66
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.000,00 VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
11/10 FOREVER21 BARRA RJ02/03 29,98
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
11/10 BEL SALVADOR 02/04 23,39
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
11/10 FOREVER21 BARRA RJ - 0,04
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
11/10 BEL SALVADOR - 0,06
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
30/10 LOJAS AMERICANAS 67 19,98
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
01/11 LOJAS RENNER FL 46 89,90
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
08/11 LOJAS AMERICANAS 67 38,96
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 23214.972525 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00253232149/0612310 Nosso Número 175/53232149-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ VIVIA VIANNA BORGES - 106.902.437-66 Valor do Documento R$ 665,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/12/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 23214.972525 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/12/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/12/2019 00253232149/0612310 FT N 29/11/2019 175/53232149-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 665,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
VIVIA VIANNA BORGES - 106.902.437-66
EST STA MAURA 150 - BL 13 203 - JACAREPAGUA - 22780-170 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w WNwnNWnwN nWnNw nNwWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
08/11 FARM ECOMMERCE 26,10 período (09/12 a 08/01)
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
12/11 LOJAS AMERICANAS 67 19,98 Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
13/11 LOJAS AMERICANAS 67 14,99
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
13/11 C E A MODAS LJ 53001/03 43,32 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 665,72
VESTUÁRIO .
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
14/11 LEADER MAGAZINE 27 58,98
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 81,88
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
14/11 C E A MODAS LJ 53001/03 76,65
% do total
VESTUÁRIO .
Valor em R$ financiado
16/11 TAQUARA 19,99
Valor total financiado 565,86 100,00 %
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Valor do IOF 3,54
16/11 RIO BEL TAQUARA 34,70
Valor total a pagar 651,28
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
16/11 UTILICASA 43,96
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Parcelas fixas desta fatura
18/11 LOJAS AMERICANAS 67 33,98 Valor da fatura atual 665,72
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Juros do parcelamento 3,70 % am 55,59 % aa
18/11 NETFLIX.COM 21,90 CET do parcelamento 4,52 % am 71,24 % aa
MORADIA .SAO PAULO % do total
21/11 BEL SALVADOR 12,40 Valor em R$ financiado
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Valor total financiado* 678,99 100,00%
Lançamentos no cartão (final 5562) 665,72 Total a financiar (1) 665,72 98,05 %
Valor do IOF (2) 12,34 1,95%
Valor total a pagar 824,16
L Total dos lançamentos atuais 665,72
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros próximo período
11/10 FOREVER21 BARRA RJ03/03 29,98 Limite de crédito 1.000,00
11/10 BEL SALVADOR 03/04 23,39 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
13/11 C E A MODAS LJ 53002/03 43,32 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
14/11 C E A MODAS LJ 53002/03 76,65 % do total
Próxima fatura 173,34 Valor em R$ financiado
Demais faturas 143,36 Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Total para próximas faturas 316,70 Valor do IOF 29,76
Valor total a pagar 1.910,64
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros de mora 1,01 % am 0,00 De retirada de recursos país 11,57 % am
Multa por atraso 2,00 % 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 30/11/2019 VKRPOF01 G2465 0385781