Gerenciamento de vendas, finanças e ativos fixos no Advanced Protheus

SUMÁRIO
BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 13

Mundo UNIX .................................................................................................................... 13
Segurança ....................................................................................................................... 13
Serviços de Internet ........................................................................................................ 13
AP6IDE ........................................................................................................................... 14
Novos Módulos ................................................................................................................ 14
APS - Preactor ................................................................................................................ 15
Monitor Microterminal ..................................................................................................... 15
INFRA-ESTRUTURA ADVANCED PROTHEUS ................................................................ 16

AP508TO609 (Atualização de Versão) .......................................................................... 16
Compatibilizador de Versão ............................................................................................ 17
Arquivos de Relacionamentos - SXG ............................................................................ 19
Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3) ................................................................. 19
Configuração das Colunas do Browse ........................................................................... 20
Recursos de Impressão .................................................................................................. 20
Schedule de Relatórios .................................................................................................. 22
APWebServices .............................................................................................................. 23
WebSpool ....................................................................................................................... 23
WebPrint ......................................................................................................................... 24
Base de Dados ............................................................................................................... 24
Preview ....................................................................................................................... 24
Compartilhamento (SX2) ........................................................................................... 24
Criação de Empresas ..................................................................................................... 25
AP6IDE ...................................................................................................... 26
Compilação ................................................................................................................ 26
Gerente de Projetos .................................................................................................. 28
Ferramenta de Desenho de Interface ........................................................................ 29
Log do Repositório ..................................................................................................... 31
Outras Implementações ............................................................................................ 32
MÓDULO ATIVO FIXO ADVANCED PROTHEUS .......................................................... 33

Transferência de Ativos (ATFA060) ................................................................................ 33
Ações (ATFA260) ............................................................................................................ 33
Relatório de Movimentos (ATFR150) .............................................................................. 34
Baixas Off Line (ATFA030) ............................................................................................ 34
MÓDULO FINANCEIRO ADVANCED PROTHEUS ........................................................... 35
Renegociação de Títulos a Receber (FINA045) ............................................................. 35
Cadastro de Cliente (MATA030) ..................................................................................... 37
Reconciliação Automática (FINA470) ............................................................................ 37
Diferenças Básicas entre os Layouts ....................................................................... 37
Manutenção de Borderôs (FINA590) .............................................................................. 38
Títulos a Receber/ a Pagar (FINA040 / FINA050) .......................................................... 39
Compensação de Contas a Receber (FINA330) ............................................................ 39
Recepção Bancária (FINA200) ....................................................................................... 40
SISPAG ........................................................................................................................... 40
Liberação de Pagamentos (FINA580) ............................................................................ 41
Diversas Naturezas por Título ......................................................................................... 41
Controle de Caixas ......................................................................................................... 43
Controle de Limite de Crédito ......................................................................................... 47
Parâmetros (SX6) ............................................................................................................ 49
Impressoras de Cheque .................................................................................................. 50
Transferência/Borderô a Receber (FINA060) ................................................................. 50
Apuração IRRF ................................................................................................................ 50
Aplicação Financeira por Cotas ..................................................................................... 50
Parâmetros ................................................................................................................ 51
Contrato Bancário ...................................................................................................... 51
Resgate da Aplicação ............................................................................................... 51
Estorno de Resgate da Aplicação ............................................................................ 52
Apropr Apl. P/Cotas .................................................................................................. 52
Estorno de Aprop. Apl. Cotas ................................................................................... 52
Tratamento do IR ....................................................................................................... 52
Contabilização das Rotinas da Aplicação por Cotas ............................................... 53
Fluxo de Caixa ................................................................................................................ 54
MÓDULO FATURAMENTO ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 55

Documento de Saída (MATA460A) ................................................................................. 55
Rateio de Despesas Acessórias .................................................................................... 55
Pedido de Venda (MATA410) .......................................................................................... 55
Consulta Curva ABC por Região (MATR755) ................................................................. 55
Administração de Vendas ............................................................................................... 56
Cenários de Vendas ........................................................................................................ 56
Tabelas de Preços (OMSA010) ................................................................................ 56
Lista de Preços (OMSR010) ..................................................................................... 58
Regras de Desconto .................................................................................................. 59
Regras de Bonificação .............................................................................................. 62
Regras de Negócio .................................................................................................... 63
Banco de Conhecimento (FATA340) .............................................................................. 64
Cargos dos Contatos (TMKA210) .................................................................................. 65
Contatos (TMKA070) ...................................................................................................... 65
Concorrentes (FATA020) ................................................................................................. 65
Parceiros (FATA030) ....................................................................................................... 65
Meta de Vendas (FATA050) ............................................................................................ 66
Processo de Vendas (FATA010) ..................................................................................... 66
Eventos de Visita (FATA040) .......................................................................................... 66
Prospects (TMKA260) .................................................................................................... 66
Grupos de Representantes (FATA060) ........................................................................... 66
Estrutura de Vendas (FATA070) ..................................................................................... 67
CRM-Vendas ................................................................................................................... 67
Oportunidades (FATA300) ......................................................................................... 67
Apontamentos (FATA310) ......................................................................................... 67
Representantes (FATA320) ....................................................................................... 67
Pipeline (FATC010) .................................................................................................... 68
Oportunidades (FATR010) ......................................................................................... 68
Processos de Vendas (FATR020) ............................................................................ 68
Funções ..................................................................................................................... 68
Pedido de Venda (MATA410) .......................................................................................... 71
MÓDULO COMPRAS ADVANCED PROTHEUS .............................................................. 72

Documento de Entrada (MATA103) ................................................................................ 72
Analisa Cotações ............................................................................................................ 73
Controle de Alçadas ....................................................................................................... 73
Pedido de Compra (MATA120) ....................................................................................... 74
MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS ADVANCED PROTHEUS .................................................. 75

Mudança dos termos Local, Almoxarifado e Localização Física .................................. 75
Geração de Ordens de Produção por Pedido de Venda ................................................ 75
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330) ......................................... 76
Exemplo do ponto de entrada MA330CP: ................................................................ 76
Cadastro de Produtos (MATA010) .................................................................................. 79
Consulta Kardex (MATC030) .......................................................................................... 79
MÓDULO PCP ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 80

Grade para Produção ...................................................................................................... 80
Definindo o uso da Grade .......................................................................................... 80
Incluindo Ordens de Produção com Grade ............................................................... 81
Produção de uma OP com Grade de Produtos ........................................................ 82
Integração Project ........................................................................................................... 84
Relação de Ferramentas ........................................................................................... 85
Consulta de Acompanhamento da Produção ........................................................... 85
Produção PCP Mod I / Mod II ................................................................................... 86
Programas Retirados ...................................................................................................... 86
Integração com software PREACTOR APS ................................................................... 87
MÓDULO LIVROS FISCAIS ADVANCED PROTHEUS ..................................................... 88

Relatório PIS/COFINS (MATR906) ................................................................................. 88
Registro de ISS Modelo 51 (MATR990) ......................................................................... 88
Baixa Manual do CIAP (MATA906) ................................................................................ 88
Livros em Disquete (MATA940A) .................................................................................... 88
DNF (MATA977) .............................................................................................................. 89
Parâmetros Informados ............................................................................................. 90
Especificações .......................................................................................................... 90
Cadastro de Empresas ............................................................................................. 90
Parâmetros ................................................................................................................ 90
Arquivo Magnético ..................................................................................................... 91
Apuração de ICMS (MATA953) ....................................................................................... 91
Saldos Substituição Tributária (MATA993) .................................................................... 92
Livro Registro de Apuração do ICMS (P9) ..................................................................... 92
Livro Controle de Estoque - CAT 17 (MATR461) ............................................................ 92
MÓDULO FIELD SERVICE ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 93

Índices (TECA130) .......................................................................................................... 93
Índices/Taxas (TECA140) ............................................................................................... 93
Contrato de Prestação de Serviços (TECA250) ............................................................. 93
Geração Manual ........................................................................................................ 94
Geração Automática ................................................................................................. 94
Reajuste dos Contratos de Serviços ........................................................................ 94
MÓDULO LOJAS ADVANCED PROTHEUS ................................................................. 95

Agilidade ......................................................................................................................... 95
Troca e Venda Balcão ............................................................................................... 96
Funcionalidade ................................................................................................................ 96
Venda Balcão ............................................................................................................ 96
Barra de Ferramentas ............................................................................................... 98
Rodapé da Tela de Venda ......................................................................................... 98
Códigos de Barras por Produto (LOJA210) .............................................................. 99
Criação do Ponto de Entrada "ValProd6" na Venda Rápida – LOJA220B (2) ......... 99
Distribuição de Mercadoria ..................................................................................... 100
Processar ................................................................................................................ 101
Cadastro de Identificação de Lojas ......................................................................... 101
Reservas .................................................................................................................. 102
Venda Balcão .......................................................................................................... 103
Segurança ..................................................................................................................... 104
Venda Balcão – Rastreabilidade ............................................................................. 104
Outros ........................................................................................................................... 105
Parâmetros Implementados .................................................................................... 105
Limpeza das Bases ............................................................................................... 107
Resumo de Caixa com Drill-Down .......................................................................... 108
Série do Cupom/Nota Fiscal ................................................................................... 109
Número do Terminal TEF ......................................................................................... 109
Número de PDV ...................................................................................................... 110
Prefixo do Título ....................................................................................................... 110
Mapa Resumo - Automático .................................................................................... 111
Consulta Financeira com Drill-Down ....................................................................... 112
Praça de Compensação do Cheque ....................................................................... 113
MÓDULO FRONTLOJA ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 114
Ícone com a Situação do Serviço de Conexão com o Servidor. .................................. 114
Informações sobre o Operador de Caixa (Usuário) ...................................................... 114
FRTMonitor – Monitoramento das Estações ............................................................... 114
Inicialização do FRTMonitor .................................................................................... 115
Conectando com o Servidor .................................................................................... 115
Tela Legenda ............................................................................................................ 116
Tela Status da Estação ........................................................................................... 116
Pasta Conexão ........................................................................................................ 116
Pasta Vendas .......................................................................................................... 117
Comunicando com as Estações .................................................................................. 117
MÓDULO CALL CENTER ADVANCED PROTHEUS ...................................................... 118

Cadastro de Estação (TMKA121) ................................................................................ 118
Posto de Venda (TMKA040) ......................................................................................... 119
Contatos (TMKA070) .................................................................................................... 119
Campanhas (TMKA310) ............................................................................................... 120
Suspects (TMKA341) .................................................................................................. 120
Eventos (TMKA340) ...................................................................................................... 121
Tabelas de Preços (OMSA010) .................................................................................... 121
Regras de Desconto ..................................................................................................... 123
Regras de Bonificação .................................................................................................. 127
Regras de Negócio ....................................................................................................... 128
Banco de Conhecimento (FATA340) ............................................................................ 129
Listas de Contatos (TMKA061) .................................................................................... 130
Barra de Ferramentas ............................................................................................. 130
Regras Operacionais ............................................................................................... 130
Parâmetros .............................................................................................................. 131
Perfil do Contato ...................................................................................................... 134
Exclusão .................................................................................................................. 134
Atendimento de Chamadas (TMKA271) ...................................................................... 134
Atendimento pelo Telemarketing Receptivo ............................................................ 135
Descrição dos Principais Campos do Cabeçalho .................................................. 135
Atendimento pelo Televendas Receptivo ...................................................................... 136
Barra de Ferramentas ............................................................................................. 136
Telecobrança ............................................................................................................ 137
Relatório Telemarketing Ativo (TMKR001) .................................................................... 138
Relatório Telemarketing Receptivo (TMKR002) ............................................................ 138
Relatório de Contatos (TMKR010) ................................................................................ 138
Relatório de Ocorrências (TMKR018) .......................................................................... 139
Relatório de Tipos de Comunicação (TMKR019) ......................................................... 139
Relatório de Prazo de Encerramento (TMKR023) ....................................................... 139
Relatório de Metas (TMKR026) .................................................................................... 139
Relatório de Campanhas (TMKR027) ........................................................................... 140
Relatório de Scripts Dinâmicos (TMKR028) ................................................................ 140
Relatório de Scripts x Atendimento (TMKR029) .......................................................... 140
Relatório de Produto X Grupo (TMKR031) ................................................................... 141
Relatório de List. Vendedores (TMKR032) ................................................................... 141
Relatório de Segmento X Cliente (TMKR033) .............................................................. 141
Relatório de Atendimento TMK (TMKR034) ................................................................. 141
MÓDULO RECURSOS HUMANOS ADVANCED PROTHEUS ............................................ 142

Alterações Comuns aos Módulos – SIGATRM e SIGACSA .......................................... 142
Fatores de Avaliação Geral .......................................................................................... 142
Cadastro de Fatores (CSAA060) ............................................................................ 142
Departamentos (CSAA100) .......................................................................................... 143
Controle de Acesso e Restrições de Usuários (GPEA270) ....................................... 143
SIGATRM - Treinamento ............................................................................................... 144
Materiais de Treinamento ............................................................................................. 144
Cadastro de Materiais de Treinamento (TRMA160) ............................................... 144
Relacionamento de Materiais por Curso (TRMA040) ............................................. 144
Tabela (SX5) ............................................................................................................. 145
Envio de E-mail automático .......................................................................................... 145
Cursos por Entidade / Entidades por Curso ................................................................ 145
Relacionamento Curso por Entidades (TRMA040) ................................................. 145
Relacionamento Entidade por Cursos (TRMA010) ................................................. 145
Rotina de Montagem e Execução de Testes ............................................................... 146
Cadastro de Questões / Alternativas (RSPA050) ................................................... 146
Montagem de Testes (RSPA040) ............................................................................ 146
Cadastro de Modelos (RSPA190) ........................................................................... 146
Geração aleatória de Testes (RSPA200) ................................................................ 146
Agendar Teste (TRMA200) ...................................................................................... 147
Realização de Teste (TRMA190) ............................................................................ 147
Baixa de Treinamento (TRMA070) ............................................................................... 147
Relatórios ...................................................................................................................... 148
Treinamento Solicitados ou Baixados (TRM060) ................................................... 148
Materiais de Curso (TRMR040) ............................................................................... 148
Entidades / Cursos (TRMR050) .............................................................................. 148
Parâmetros Implementados ......................................................................................... 149
SIGARSP – Recrutamento e Seleção de Pessoal ........................................................ 150
Importação de Currículos padrão (XML) ....................................................................... 150
Download de Arquivos (RSPA180) .......................................................................... 150
Configuração de campos padrão XML (RSPA160) ................................................. 150
Importação de Dados dos Currículos padrão XML (Rspa170) ............................... 150
Parâmetros utilizados na rotina de Importação de Currículos ............................... 150
Rotina de montagem e execução de Testes. .............................................................. 151
Cadastro de Questões ............................................................................................ 151
Cadastro de Modelos (RSPA190) ........................................................................... 151
Geração aleatória de Testes (RSPA200) ................................................................ 152
Novas Tabelas (SX5) ................................................................................................ 152
Relatórios ...................................................................................................................... 152
Relatório de Testes Realizados (RSR004) ............................................................. 152
Parâmetros que foram implementados durante a versão. ........................................... 153
RHUPDATE (SIGARSP/SIGATRM) ............................................................................. 153
Rotinas Comum aos Módulos – SIGACSA E SIGAGPE ............................................. 154
Aumento Programado ................................................................................................... 154
Cadastro dos Aumentos Salariais Programados dos Funcionários (CSAA080) ... 154
Efetivação dos Aumentos Salariais Programados (CSAM080) ............................. 154
Relatório com os Aumentos Salariais Programados (CSAR050) .......................... 155
Quadro de Funcionários ............................................................................................... 155
Cadastro do Quadro de Funcionários (CSAA090) .................................................. 155
Relatório com os dados do Quadro de Funcionários (CSAR060) ......................... 156
SIGACSA – Cargos e Salários ..................................................................................... 156
Referência de Graduação ............................................................................................. 156
Cadastro de Funcionários (TRMA100) .................................................................... 157
Atualiza Graduação (CSAM020) ............................................................................. 157
Geração da Tabela Salarial (CSAA070) ....................................................................... 157
Parâmetros Implementados ......................................................................................... 157
SIGAGPE – Gestão de Pessoal ................................................................................... 158
Pensão .......................................................................................................................... 158
Programação de Férias ................................................................................................ 159
Programação de Férias (GPEA050) ....................................................................... 159
GPS em Meio Eletrônico .............................................................................................. 160
Cadastramento de Layout ....................................................................................... 160
Geração da GPS (GPEM240) - GPS Eletrônica .................................................... 162
Calculo Vale Transporte (GPEM050) ........................................................................... 162
Contribuição Sindical .................................................................................................... 162
Parâmetro Sindicato ................................................................................................ 162
Relatório Contribuição Sindical (Gper170) .............................................................. 162
Cálculo da Contribuição Sindical ............................................................................ 162
M-Messenger – Envio de E-mail Automático ............................................................... 165
Exemplos dos Itens criados: .................................................................................. 166
Caged - Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos ................................................... 168
Caged (GPEM400) .................................................................................................. 168
Controle de Cálculo ................................................................................................. 168
Relatórios ................................................................................................................. 168
Envio de E-Mail do Demonstrativo de Pagamento ....................................................... 169
Recibo de Pagamento (GPEM030) e Recibo ......................................................... 169
Pesquisa Gerencial ...................................................................................................... 170
Cadastro .................................................................................................................. 170
Geração ................................................................................................................... 170
Relatório ................................................................................................................... 171
Integração de Títulos com o Módulo Financeiro .......................................................... 172
Definição .................................................................................................................. 172
Geração ................................................................................................................... 172
Manutenção ............................................................................................................. 172
Integr. Financeiro ..................................................................................................... 173
Novos Parâmetros que foram implementados nos programas .................................... 174
SIGAPON – Ponto Eletrônico ....................................................................................... 175
Performance na Leitura/Apontamento e Manutenção de Marcações ........................ 175
Cadastros ...................................................................................................................... 176
Cadastro de Relógio de Ponto (PONA030) ........................................................... 176
Tabela de Horário Padrão (PONA080) ........................................................................ 177
Regra de Apontamento (Pona060) .............................................................................. 178
Calendário Feriados (PONA020) ............................................................................. 179
Exceções por Período (PONA090) / Exceções por Funcionário (PONA140) ............ 179
Cadastro de Eventos (PONA100) ................................................................................. 180
Crachás Provisórios (PONA120) .................................................................................. 181
Lançamento de Manutenção de Marcações (Pona040) .............................................. 181
Manutenção de Marcações por Centro de Custo (PONA230) .................................... 182
Manutenção de Apontamentos .................................................................................... 182
Manutenção de Resultados (PONA170) ...................................................................... 183
Manutenção do Banco de Horas (PONA200) .............................................................. 183
Manutenção Acumulado de Marcações por Centro de Custo (Pona240) ................... 183
Manutenção Acumulado de Marcações (PONA190) .................................................. 184
Manutenção Acumulado de Resultados (Pona220) .................................................... 184
Leitura e Apontamento das Marcações (PONM010) ................................................... 184
Cálculo Mensal (PONM070) ......................................................................................... 185
Fechamento do Banco de Horas (PONM080) ............................................................. 185
Integração com a Folha de Pagamento (PONM040) ................................................... 185
Modo de Acesso dos Arquivos (Todos os Programas) ................................................ 186
Fechamento Mensal (PONM090) ................................................................................. 186
Controle de Refeições .................................................................................................. 186
Tipos de Refeição (PONA260) ................................................................................ 186
Cadastro de Refeições (PONA250) .............................................................................. 187
Tabela de Horário Padrão / Tabela de Exceções (PONA080) ..................................... 187
Lançamento de Refeições / Manutenção Acumulado de Refeições (PONA150) 187
Seqüência de Refeição e Seqüência de Marcação ................................................ 188
Integração com a Folha de Pagamento .................................................................. 188
Acumulado de Refeições (PONA270) ..................................................................... 188
Eliminação de Marcações (PONA050) ................................................................... 188
Leitura e Apontamento (PONM010) ...................................................................... 189
Fechamento Mensal (PONM090) .......................................................................... 190
Cálculo Mensal (PONM070) .................................................................................... 190
Relatório de Refeições (PONR070) ........................................................................ 190
Novos Parâmetros do SIGAPON no Configurador ....................................................... 191
Novos Identificadores do SIGAPON - Tabela 20 (Arquivo SX5) .................................. 192
Identificadores Alterados na Tabela 20 (Arquivo SX5) .................................................. 193
SIGAEIS – TORRE DE CONTROLE ................................................................... 194

Geração das Tabelas Fatos (Tela de Definição) .......................................................... 194
Atualização de um DataWareHouse – Importação Incremental ................................. 194
Salvando o Gráfico em Arquivo ..................................................................................... 196
Novo Atributo: Parâmetro ............................................................................................. 196
Impressão da Tabela em Arquivo Texto ........................................................................ 197
Cadastro de Períodos ................................................................................................... 197
Consultas AD-HOC ....................................................................................................... 197
Agendamento ................................................................................................................ 198
Ícones ............................................................................................................................ 198
Criação de Ícones .................................................................................................... 198
Execução de consulta via Ícones ........................................................................... 198
Deleção de Ícones ................................................................................................... 198
WORKFLOW ADVANCED PROTHEUS .................................................................... 199
Novas Funções ............................................................................................................. 199
Parâmetros WF ............................................................................................................ 200
MÓDULO METROLOGIA ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 202

Certificado (QMTA140) .................................................................................................. 202
Conversão de Medidas (QMTA190) .............................................................................. 202
R&R por Atributo – Método Curto (QMTA150) ............................................................. 203
Tipos de Cálculos para Tolerância - Numérico ou Percentual (Qmta010/Qmta070) . 204
Escolhendo o Tipo de Cálculo da Tolerância .......................................................... 204
MÓDULO INSPEÇÃO DE PROCESSOS ADVANCED PROTHEUS ...................................... 208

Conversão DOS GQPRO (QIPM040) ........................................................................... 208
Conversão DOS GQFIN (QIPM060) ............................................................................. 208
Cadastro de Resultados (QIPA220) ............................................................................. 208
Especificação de Produtos (QIPA010) ......................................................................... 209
Limpeza Mensal (QIPM050) ......................................................................................... 209
Amarração Produto x Cliente (QIPA070) ..................................................................... 209
Ordem de Produção (MATA650) ................................................................................... 210
MÓDULO INSPEÇÃO DE ENTREGA ADVANCED PROTHEUS ........................................... 211

Conversão GQREC (QIEM500) .................................................................................... 211
Atualização Automática (QIEM020) ............................................................................. 211
Skip Lote ....................................................................................................................... 211
Índice de Qualidade de Fornecimento .......................................................................... 211
Especificação de Produto (QIEM010) .......................................................................... 212
Especificação de Produtos (QIEA010) ........................................................................ 212
Importação (QIEA183) .................................................................................................. 213
Produtos Uso (QIER200) .............................................................................................. 213
Geração de Índice de Qualidade (QIEA230) ................................................................ 213
Integração Materiais x Quality ..................................................................................... 214
Limpeza (QIEM090) ..................................................................................................... 214
Controle de Entregas - Resultados (QIEA215) ............................................................ 215
Filtro ......................................................................................................................... 215
Parâmetros .............................................................................................................. 215
Estorno .................................................................................................................... 215
Bloqueio da Quantidade Rejeitada no Laudo ......................................................... 215
Ensaio Calculado .................................................................................................... 215
Parâmetros SX6 ...................................................................................................... 216
Legenda dos Ensaios .............................................................................................. 216
MÓDULO CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADE ADVANCED PROTHEUS ........................ 217
Relatório Pré-impressão Gráfica do Plano de Ação (QNCR080) ................................ 217
Ficha Ocorr./N.Conf (QNCA040) .................................................................................. 217
Pendências (QNCA050) ............................................................................................... 217
Ficha Impr. Gráfica (QNCR050) .................................................................................... 218
Plano Impr. Gráfica (QNCR060) ................................................................................... 218
Plano de Ações (QNCA030) ......................................................................................... 218
Diagrama Causa-Efeito (QNCR070) ............................................................................. 218
MÓDULO CONTROLE DE DOCUMENTOS ADVANCED PROTHEUS ................................... 219

Manutenção da Distribuição (QDOA120/QDOA121) ................................................... 219
Reemissão de Documentos (QDOR200) ..................................................................... 219
Centro de Custo (QDOA150) ........................................................................................ 220
Documentos (QDOA050) .............................................................................................. 220
Treinamentos (QDOA080) ............................................................................................ 221
Conversões (QDOM010) ............................................................................................... 221
Genérico ........................................................................................................................ 221
Pendências (QDOA030) ............................................................................................... 222
Tipos de Documentos (QDOA020) ............................................................................... 222
Lista Mestra Resumida (QDOR040) / Lista Mestra Completa (QDOR041) Lista Mestra
Doc/Depto (QDOR042) / Lista Documentos (QDOR043) ............................................ 222
MÓDULO IMPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 223

Criação de Pastas ........................................................................................................ 223
Despachantes (EICA050) ............................................................................................. 224
Corretores (EICCR100) ................................................................................................. 224
Armadores (EECAC175) ............................................................................................... 225
Pedidos Cancelados (EICPO111) ................................................................................. 225
PLI Easy – SUFRAMA (EICSU100) ............................................................................. 225
Cons./Manutenção de Embarques (EICDI401) ............................................................ 225
Cons./Confecção Purchase Order (EICPO400) ........................................................... 225
Solicitação de Numerário (EICNU400) ......................................................................... 225
Cons./Manutenção de Desembaraços (EICDI402) ...................................................... 226
Controle de Container (#EICDI410) .............................................................................. 226
Relatório Demourrage (#EICDI450) .............................................................................. 226
Cotação de Câmbio (EICCC400) / Relatório de Câmbio (EICAP150) ......................... 226
Relatórios de Processos sem Câmbio (#ICPADFI1) ................................................... 226
Estatísticas de Câmbio ................................................................................................ 226
Integração (EICIN100) ................................................................................................... 227
Gerador de Relatórios (EICIP300) ................................................................................ 227
Relatórios de Itens Pendentes (EICIP150) .................................................................. 227
MÓDULO EXPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 228
Criação de Pastas ........................................................................................................ 228
Tratamento de Exclusões ............................................................................................. 229
Normas (EECAT180) .................................................................................................... 229
Despesas (EECAF400) ................................................................................................ 229
Processo - Consulta/Confec. (EECAP100) ................................................................. 229
Geração de RE (EECSI100) ......................................................................................... 230
Financeiro ..................................................................................................................... 230
Manutenção de FFC (EECAF300) .......................................................................... 230
Câmbio (EECAF200) ............................................................................................... 230
Relatórios ...................................................................................................................... 231
Certificados ................................................................................................................... 231
Documentos .................................................................................................................. 231
MÓDULO MANUTENÇÃO DE ATIVOS ADVANCED PROTHEUS ......................................... 232

Atualizações – Bens ................................................................................................... 232
Características ........................................................................................................ 232
Localização .............................................................................................................. 232
Famílias ................................................................................................................... 232
Bem Padrão ............................................................................................................. 233
Bem ......................................................................................................................... 234
Estrutura de Bem .................................................................................................... 234
Rodízio de Bem ....................................................................................................... 234
Movimentação de Bem ............................................................................................ 235
Atualizações – Manutenção ......................................................................................... 235
Etapa Padrão ........................................................................................................... 235
Funcionários ............................................................................................................ 235
Serviço ..................................................................................................................... 235
Manutenção Padrão ...................................................................................................... 236
Manutenção .................................................................................................................. 236
Motivo do Atraso ........................................................................................................... 237
Plano de Manutenção ................................................................................................... 237
Liberação de O.S. ................................................................................................... 237
Retorno da O.S. ...................................................................................................... 237
Retorno de Etapas ................................................................................................... 237
Retorno Simplificado ............................................................................................... 237
Atraso Ordem Serviço ............................................................................................. 237
Reforma ................................................................................................................... 238
Lubrificação .............................................................................................................. 238
Ordem de Serviço ......................................................................................................... 238
O.S. Manual ............................................................................................................ 238
O.S. Corretiva .......................................................................................................... 238
Contador ........................................................................................................................ 238
Retorno de Produção ............................................................................................... 238
Informa Contador ..................................................................................................... 239
Quebra de Contador ................................................................................................ 239
Consultas – Reforma .................................................................................................... 239
Con. Custo O.S. Reforma ....................................................................................... 239
Consultas – Gráficos de Horas .................................................................................... 239
Consultas – Gráficos de Custos .................................................................................. 239
Consultas – Gráficos de Movto. ................................................................................... 239
Relatórios ...................................................................................................................... 240
Miscelânea – Facilitadores para Cadastro de Bens .................................................... 241
Miscelânea – Facilitadores Para Cadastro De Manutenção ....................................... 241
MÓDULO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ADVANCED PROTHEUS ..................... 242

Cadastros Gerais .......................................................................................................... 242
Clientes (MATA030) ................................................................................................ 242
Contatos (TMKA070) ............................................................................................... 242
Imagens (CFGX012) ................................................................................................ 242
Cadastros Básicos ....................................................................................................... 243
Médicos Emitentes de Atestados (MDTA680) ....................................................... 243
Medidas de Controle (MDTA135) ............................................................................ 243
Agenda de Lembretes (MDTA175) .......................................................................... 243
Prontuário Médico ......................................................................................................... 244
Atestado Médico (MDTA685) .................................................................................. 244
PPRA ............................................................................................................................ 244
Risco x EPIs (MDTA125) ........................................................................................ 244
Mandatos ................................................................................................................. 244
Candidatos ............................................................................................................... 244
Componentes ................................................................................................................ 245
Agenda Reuniões CIPA ................................................................................................ 245
Participantes ................................................................................................................. 245
Causas de Acidente ..................................................................................................... 245
Providências Acidentes ................................................................................................ 245
Plano de Ação .............................................................................................................. 246
Plano de Ação CIPA ..................................................................................................... 246
Acidentes ...................................................................................................................... 246
Questionário para Investigação Acidentes. ............................................................ 246
Laudos ..................................................................................................................... 246
Laudos x Riscos ...................................................................................................... 246
Laudos x Equipamentos ......................................................................................... 247
Laudos x Controles ................................................................................................. 247
Relatórios ...................................................................................................................... 247
Agenda de Reuniões da CIPA ................................................................................. 247
Plano de Ação x Acidente ...................................................................................... 247
Plano de Ação x CIPA ............................................................................................. 248
Rel. Geral PPRA ................................................................................................... 248
Rel. Geral Laudo ................................................................................................... 248
BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS 6.09 !
A MICROSIGA tem o prazer lhe apresentar a nova versão 6.09 do Advanced

Protheus.
Mundo UNIX
Esta versão, marca definitivamente a entrada da MICROSIGA no mundo UNIX.
Estamos a partir de agora, presentes em ambientes:
• Intel Linux (RedHat e Conectiva)
• IBM AIX
• Sun Solaris
• HP UX
• IA64 Linux
Segurança
Para garantir o máximo de segurança, adotamos o padrão SSL 2.0 e 3.0 no
protocolo de comunicação do AP6 Remote, que permite a utilização de chaves de
criptografia de até 512 bits.
Serviços de Internet
Está disponível o suporte no Servidor Protheus aos principais protocolos de
Internet, ou seja, HTTP e FTP. Desta forma, pode-se desenvolver sites de Internet
usando o Protheus e as funções disponíveis no ERP.
Disponibilizamos também uma versão AP6 Remote como ACTIVEX, permitindo
assim que o sistema seja operado através de um navegador de Internet.
Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 13

AP6IDE
O AP6IDE oferece, agora, uma ferramenta para desenho de interface, facilitando
o desenvolvimento novas aplicações.
Novos Módulos
Além das diversas funcionalidades agregadas aos módulos já existentes (descritas
neste release), esta versão traz alguns novos Módulos que possibilitam gerenciar
outras atividades da nossa base de clientes. Estes módulos são:
• SIGAWMS - Sistema de Gerenciamento de Armazém – permite o controle das
operações dentro do armazém e detalhamento da sua ocupação, fornecendo
informações gerenciais para melhoria da produtividade.
• SIGAOMS - Sistema de Gerenciamento de Pedidos - complementar ao
Faturamento, este módulo agrega funcionalidades desde a montagem da carga,
roteirização de clientes até o acerto financeiro por parte dos entregadores.
• SIGACTB - Contabilidade - a contabilidade foi remodelada para atender às
novas necessidades das organizações, assim como, adaptar-se às tecnologias
disponíveis. Permite o controle contábil com calendário infinito (sem limitações
de meses em aberto), 99 moedas contábeis para conversão de valores,
estruturas de contas flexíveis (máscaras desejadas, grupos de contas, consulta
a determinados níveis, etc.), expansão de número de lançamentos por lotes (=
999) e facilidades para rastreamento dos fatos geradores de lançamentos.
O SIGACON - Módulo Contábil é o padrão. Para utilizar o SIGACTB, deve-se:
1. Configurar o parâmetro MV_MCONTAB para "CTB"
2. Configurar os menus dos usuários, inserindo os arquivos relacionados ao
SIGACTB.
Para mais detalhes, consulte o Manual do Módulo SIGACTB.
Observação: A tecla [F3] consulta automaticamente os arquivos contábeis de
acordo com o módulo utilizado.
• SIGAQDA - Controle de Auditorias - a permite o planejamento, gerenciamento
e apontamentos de não-conformidades nos processos de Auditorias Internas ou
Externas.
• SIGAPLS - Controle de Planos de Saúde - voltado para as operadoras de Plano
de Saúde, dos segmentos de Cooperativas Médicas e Odontológicas, Autogestão,
Medicina de Grupo e Seguradoras. Atende à Lei 9.656 de 03/06/1998, sem
adaptações e prevendo todas as exigências da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS;

• SIGAOFI - Controle de Oficinas - gerencia as atividades referentes de oficinas
de veículos.
• * SIGAPMS - Gerenciamento de Projetos – permite o gerenciamento e
controle integrado de custos, prazos e do trabalho propriamente realizado. O
uso deste novo módulo é adequado para produção não seriada, projetos de
manutenção, programas de investimentos, projetos de desenvolvimento dos
mais variados tipos e outros relacionados. São indicados os índices de variação
de custos (IDC), do prazo (IDP), estimativa de custos no término (ECT) e do
prazo no término;
• * SIGACDA - Controle de Direitos Autorais – destinado principalmente a
organizações com necessidade de controlar informações referentes a direitos
de autoria (livros, CDs, participações em obras, etc).
• * SIGAPPAP - Controle de Aprovação de Peça de Produção - direcionado a
fornecedores de montadoras, gerencia a qualidade para peças automotivas
atendendo às especificações da QS 9000. O módulo também atende necessi-
dades referentes a FMEA (Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial).
* Versão Beta - primeira versão do produto.
APS - Preactor
Foi implementada a integração entre o Módulo de Produção (SIGAPCP) e o
software APS - Advanced Planning Systems - categoria de produtos especializados
em programação e planejamento de produção que utilizam algoritmos matemáticos
avançados.
Este software desenvolvido pela empresa PREACTOR International é especi-
alizada em gerenciamento de produção (Carga Máquina).
Monitor Microterminal
Este software, desenvolvido pela MICROSIGA, possibilita a comunicação entre
microterminais e o AP6, facilitando a entrada de dados para este modelo aplicação.

INFRA-ESTRUTURA
ADVANCED PROTHEUS 6.09
AP508TO609 (Atualização de Versão)

O programa de atualização de versão foi desenvolvido para atender às seguintes
necessidades:
• Rodar em Ambiente Protheus;
• Permitir análise de integridade onde serão apresentados Wizards para auxiliar
o usuário na ação a ser tomada diante de uma ocorrência;
• Melhor performance;
• Sistema de log de eventos, permitindo a filtragem por processos, eventos e
empresas, com opção para impressão.
Os processos são independentes, o que permite uma possível reinicialização após
uma interrupção, a partir de qualquer ponto.
Esta rotina está presente no próprio RPO da versão e deve ser executada a partir
do AP6 Remote, com o comando “AP508TO609”.
O AP508TO609 não inicia o processo de atualização na base de dados,

quando existirem divergências entre os dicionários e tabelas. A interface desta
rotina é exatamente a mesma da versão anterior.

Compatibilizador de Versão
O compatibilizador de versão é executado automaticamente durante a execução do
AP508TO609, efetuando as seguintes atualizações:
• Função: SB5UPDATE1
Descrição: Cria as novas tabelas de preço DA0 e DA1. Os arquivos anteriores
SB1 e SB5 continuam a existir normalmente para manter a base já instalada.
• Função: SC2UPDATE
Descrição: Executa Arquivo BATCHnnOP (Carga Máquina) para
compatibilização com a nova estrutura deste arquivo que passa a considerar as
grades na produção.
• Função: QIPUPDAT
• Grava o identificador de Browse na Amarração Produto x Cliente (QQ7) -
campo "QQ7_MBROWS".
• Grava o campo "Identificador para Skip Lote" (C2_IDEINV) nas Ordens de
Produção.
• Função: QMTUPDAT
• Atualiza o campo de Revisão de Instrumento do Arquivo Cadastro de
Instrumentos (QM2).
• Preenche campo "QM3_TIPTOL" com Cálculo Numérico (1) para escalas
diferentes de Calibrador, Calibrador Completo (todos os registros).
• Preenche os campos "QMA_TOLMIN" e "QMA_TIPTOL" com Cálculo
Numérico (1).
• Função: QIEUPDAT
• Grava o Tipo de Ensaio (QE1_TIPO) com “2 - Digitado”, se este campo
estiver vazio.
• Atualiza os índices (zera os valores) para tratamento da nova rotina de
Inspeção (Tabela QEV).
• Função: QNCUPDAT
• Atualiza o flag de “Não Obsoleto” nos Cadastros de Fichas de Ocorrências
/ Não-conformidades / Plano de Ações (conteúdo “N”).

• Função: RHUPDATE
• Atualiza o Cadastro de Questões (SQO), gravando os campos:
– Tp. Resposta (QO_TIPOOBJ) com o conteúdo "1" (Múltipla Escolha)
– Nível (QO_NIVEL) - com o conteúdo "01" (Fácil)
– Data (QO_DATA) - com a data-base do sistema.
– Ativo (QO_ATIVO) - com o conteúdo "1" (Ativo)
– Tipo (QO_TIPO) - com o conteúdo "001" (Geral)
Através do Cadastro de Questões pode-se efetuar a manutenção destas
informações.
• Recalcula os valores das horas nos novos campos criados no Cadastro de
Exceções (SP2) e Tabela de Horário Padrão (SPJ) pelo SIGAPON.
• Grava o código do evento na integração com a Folha de Pagamento.
• Grava os códigos de refeição na integração com a Folha de Pagamento
(SP5)
• Cria o código de refeição padrão no Arquivo de Tipos de Refeição (SPM)
• Desvincula o campo Departamento (QB_DEPTO) do Grupo (QB_GRUPO)
no Arquivo de Departamentos (SQB) do SIGACSA.
• Função: TMKUPDATE
SU4 - Cabeçalho da Lista de Contato

Atualizações:
1. O campo "Tipo da Lista" (U4_TIPO) foi atualizado para “1 - Marketing".
2. Caso seja Lista de Fax, o conteúdo do campo "Arquivo de Fax"
(U4_FAXARQ) será transportado para o campo "Arquivo"
(U4_MALADIR).
3. Alterado conteúdo do campo "Rotina" (U4_TELE), pois foi inclusa a
descrição "Telecobrança". Com isso todas as ocorrências de “3” no campo
"U4_TELE" foram alteradas para “4”.

SU6 - Itens da Lista de Contatos
Os campos "Hora Inicial" (U4_HORA1 - U6_HrIni), "Hora Final" (U4_HORA2
- U6_HrFim), "Status" (U4_Nivel - U6_Status) e "Código" (U4_CODLIG)
foram passados para o SU6 e criado o relacionamento entre as tabelas através
do campo Lista.
SU7 - Cadastro de Operador

• Transportado conteúdo do campo "Atendimento" (U0_TIPOATE) para
"U7_TIPOATE".
SU9 - Cadastro de Ocorrência

• Alterado conteúdo do campo "Atendimento" (U9_TIPOATE), pois foi inclusa
a descrição "Telecobrança". Com isso todas as ocorrências de “3” no campo
"U9_TIPOATE" foram alteradas para “4”.
Arquivos de Relacionamentos - SXG

Criados os seguintes códigos no Arquivo de Relacionamentos (SXG) para
possibilitar a manutenção dos campos de código de banco, agência e conta do
banco. São suportados os seguintes tamanhos:
• Banco (código "007") – 5 caracteres
• Agência (código "008") – 9 caracteres
• Conta (código "020") – 20 caracteres
Desta forma, o Sistema continua trabalhando com os tamanhos atuais, pois atende
o formato Brasil, e está capacitado para utilização em países que necessitam de um
número maior de caracteres para trabalhar com estas informações.
Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3)

A partir desta versão, é possível executar a Consulta Padrão via F3 (CondPad) em
Enchoice, Getdados e Gets que estejam ReadOnly (visualização). Para que o
recurso esteja disponível, basta incluir a cláusula "F3" nos respectivos campos.
É importante dizer que, se o campo estiver com a cláusula "When" isto não será
possível, visto que se o "When" for falso, o campo não conseguirá ganhar foco e,
portanto, não terá como fazer o F3.

Exemplos:
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” OF oDlg PIXEL SIZE 34 ,9
oCli:lReadOnly := .t.
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” READONLY OF oDlg
PIXEL SIZE 34 ,9
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” NO MODIFY OF oDlg
PIXEL SIZE 34 ,9
Como percebido no exemplo acima, mudamos o uso de "When" para o Set da

propriedade lReadOnly.
Configuração das Colunas do Browse

Nesta versão, está disponível o recurso de configuração da janela browse por
usuário. Para que isto seja possível, basta selecionar a opção “Conf. Colunas”.
O submenu apresentado relaciona as seguintes opções:
• Selecionar Colunas - apresenta as colunas do browse para seleção Após a
configuração das colunas, clique em "Salvar".
• Restaurar Colunas - permite restaurar a última configuração de colunas
realizada.
• Colunas-Padrão - permite retornar a configuração original das colunas
(enviada pela MICROSIGA).
• Salvar - grava a configuração atual das colunas. Se o usuário finalizar a rotina
e acessá-la novamente, a configuração das colunas será mantida.
• Fechar - permite fechar o submenu apresentado.
Com estas opções é possível configurar cada browse por usuário.
Recursos de Impressão
Na versão 6.09, foram criadas funcionalidades para que os relatórios que utilizam
cabeçalho próprio (não utilizem a Cabec padrão), ou linhas separadoras com os
sinais "–" e "*", tenham apresentação mais agradável quando na impressão gráfica.

Alguns relatórios alterados:
• Relatórios da Folha de Pagamento
• Balancetes
• Kardex
• Pedido de Compra
As funções disponíveis são:
__PrtThinLine( )
Imprime uma linha fina (em modo gráfico) e uma linha de hífens "-" (no modo
direto na porta)
__PrtFatLine( )
Imprime uma linha grossa (em modo gráfico) e uma linha de asteriscos "*" (no
modo direto na porta)
__PrtCenter(cString)
Imprime a String "cString" no Centro da linha
__PrtRight(cString)
Imprime a String "cString" alinhada à direita
__PrtLeft(cString)
Imprime a String cString alinhada à esquerda
__PrtLogo()
Em formato gráfico, imprime o logo alinhado à esquerda. Em formato texto,
imprime o nome da empresa
Exemplos de utilização:
@ 1,0 PSAY __PrtFatLine() // Imprime linha grossa na primeira linha
@ 2,0 PSAY __PrtThinLine() // Imprime linha fina na segunda linha
@ 3,0 PSAY __PrtCenter(“CENTRO”) // Imprime a String CENTRO no centro na terceira linha
@ 4,0 PSAY __PrtRight(“DIREITA”) // Imprime a String DIREITA alinhada a direita na quarta linha
@ 5,0 PSAY __PrtLeft(“Esquerda”) // Imprime a String ESQUERDA alinhada a esquerda na quinta linha
@ 6,0 PSAY __PrtLogo() // Imprime o logo (gráfico), ou o nome da empresa(porta) na sexta linha
No exemplo a seguir, temos as strings "Centro", "Direita" e "Esquerda" impressas
na linha 7 e alinhadas ao centro, direita e esquerda, respectivamente.
@ 7,0 PSAY __PrtCenter(CENTRO)
@ 7,0 PSAY __PrtRight(DIREITA)
@ 7,0 PSAY __PrtLeft(ESQUERDA)
Como deve ter sido observado, a coluna para utilização destas funções
deve ser obrigatoriamente a zero (0), caso contrário, ocorrerão diferenças de
resultado entre a impressão gráfica e a realizada diretamente na porta ou, ainda,
resultados inesperados
Schedule de Relatórios
A partir desta versão, o Advanced Protheus permite a programação de relatórios
para serem emitidos via WebSpool ou Email.
Este recurso é útil nos casos em que o relatório precisa ser emitido quando nenhum
usuário estiver acessando o sistema, assim, é possível agendar a sua emissão em
horário noturno, por exemplo.
A programação somente pode ser feita por usuários do grupo de Administradores
e por empresa.
A rotina de Schedule solicita as seguintes informações:
• Processo: o próprio nome do relatório (contido no arquivo SXDnn0 - Dicioná-
rio de Relatórios).
• Freqüência: periodicidade da emissão:
• Se Diário, devem ser informados os horários.
• Se Semanal, devem ser informados os dias da semana e horário.
• Se Mensal, deve ser informado o dia do mês e horário.
• Dispositivo: define se o relatório será enviado via WebSpool ou Email. Caso
seja Webspool, deve-se informar os usuários que terão acesso ao relatório.
• Configurações: indica o Local onde são definidos os parâmetros dos relatórios
(perguntas).
• Usuários: define os usuários que terão acesso ao relatório via Webspool.
É importante salientar que o controle do Schedule é feito pela função "SetPrint".
Isto significa que os relatórios que não estão padronizados com esta função, não
podem ser programados para o Schedule (Exemplo: Boleto, Cheques, Laudos,
etc).
Para que os relatórios desenvolvidos pelo usuário (UserFunction) possam utilizar
o recurso de Schedule, basta que sejam definidos na tabela SXDnn0 (Dicionário
de Relatórios).
APWebServices
A página APWebServices permite o acesso às ferramentas Web do Advanced
Protheus. Para utilizá-la, é necessário que o Server Protheus esteja configurado
como servidor HTTP.
Inicialmente, estamos disponibilizando os recursos para geração e envio dos
relatórios dos Módulos Advanced Protheus, oferecendo maior agilidade no acesso
das suas informações que poderão ser consultadas a partir de qualquer equipamen-
to conectado à Internet.
A APWebServices é acessada através do endereço http://SERVER/w_aplogin.apl.
Veja a função das opções disponíveis nesta página.
WebSpool
Esta ferramenta permite que os relatórios programados para Schedule possam ser
consultados via Web. Os usuários, senhas e empresas/filiais devem ser informados
de acordo com o cadastrado no Módulo Configurador.
A parametrização de acesso será definida no AP6SRV.INI do Server com as
seguintes propriedades:
[ENVIRONMENT] (ou Seção equivalente)
WSPLKILLPRINT = nn (número de dias para eliminar o relatório).
WSPLSERVER = Nome do Servidor, porta e ambiente (permite a impressão em
outro servidor). Esta chave é opcional, se não informada será o servidor corrente.
Ex.: Servidor, 1024, Environment
WSLPRELDIR = Diretório do Servidor onde os relatórios serão impressos. Caso
não informado, será assumido o diretório do Protheus (definido no parâmetro
"MV_RELT").

WebPrint
Esta ferramenta possibilita que um relatório seja emitido através do navegador
Web (Browser), acessando o Advanced Protheus e sua interface Web.
A mensagem (no caso, o relatório) pode ser enviado para email ou para o próprio
WebSpool.
É importante salientar que, se escolhido WebSpool, a visualização do relatório
estará disponível apenas para o usuário solicitante do relatório.
Base de Dados
A opção "Base de Dados" passa a conter todas as rotinas para manutenção de
Dicionário de Dados, Gatilhos, Tabelas Genéricas e Parâmetros.
Esta interface proporciona uma melhor navegabilidade, pois oferece recursos de
pesquisa com número de ocorrências encontradas, visualização (preview) da
disposição dos campos no sistema, visualização das pastas (folders), além de
permitir o acesso a todos estes arquivos através de uma única rotina.
Preview
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize como ficará tela de inclusão
dos dados, de acordo com a customização efetuada.
Este recurso é bastante interessante, pois a digitação poderá ser planejada de forma
mais organizada, além de não necessitar do acesso ao Módulo para verificar a
remodelagem dos campos.
A opção “Pastas” exibe a tela exatamente como ela aparecerá, inclusive com a
distribuição dos campos em folders. A opção “Uma coluna”, permite a configu-
ração da apresentação dos campos em uma única coluna (o padrão são 2 colunas).
Compartilhamento (SX2)
A configuração de compartilhamento (antiga opção "Arquivos") também está
disponível nesta rotina.
Identificando Filial e Empresa na Geração de Registros

O AP6 permite de forma genérica que qualquer registro criado no Banco de Dados
possa identificar a filial ou empresa que o gerou. Este tipo de informação é
importante para tabelas que estão configurados em modo compartilhado.

Para a utilização deste recurso, basta que sejam criados os seguintes campos na
tabela:
Identificador do Alias + “_MSFIL” : Identifica a filial origem
Identificador do Alias + “_MSEMP” : Identifica a empresa origem
Exemplo:
Vamos imaginar que temos 5 empresas com várias filiais em cada um delas e que
a Tabela de Clientes é compartilhada entre todas.
Desta forma, para identificar a filial que criou o registro, deve-se criar na Tabela
de Clientes (SA1), o campo "A1_MSFIL" (Caracter, 2) e, se necessário identificar
a empresa geradora, criar também o campo "A1_MSEMP" (Caracter, 2).
Assim, em qualquer gravação de manutenção no Arquivo de Clientes (Reclock),
o sistema irá armazenar esta informação automaticamente.
Criação de Empresas
A rotina de Criação de Empresas também foi alterada para facilitar o acesso às
informações. Para isto, as informações de licença de uso, dados corporativos e
cadastrais foram organizadas de uma forma lógica.
Todo o controle de liberação de senhas também será feito nesta rotina. Para agilizar
este processo, foi criado um mecanismo de liberação corporativa, que permite que
todo o conjunto de empresas/filiais sejam liberados

AP6IDE
Compilação
Na versão AP6 do IDE foi efetuada uma grande mudança no conceito da
compilação. A execução do pré-processador (ADVPL16.EXE) foi transferida
para o client, ou seja, é executada pelo IDE e não mais pelo Server.
O pré-compilador (ADVPL16.EXE) é o encarregado de efetuar as trocas de
definições (criadas através da cláusula #define) e a inclusão de arquivos de
definições (arquivos de extensão .CH incluídos através da cláusula #include),
entre outras tarefas que devem ser executadas antes da compilação.
A mudança do pré-processador para o client acarretou nas seguintes diferenças
em relação à versão anterior:
AP5 AP6
Todo o processo de compilação é efetuado no Server. A pré-compilação é efetuada no AP6 IDE. O arquivo
pré-compilado é então enviado ao AP6 Server para ser
compilado.
Os diretórios para localização dos arquivos de Os diretórios para localização dos arquivos de
inclusão (INCLUDEPATH) devem ser informados no inclusão são informados em um campo específico
Environment utilizado no arquivo .INI do AP5 Server. (Diretórios de Include) nas configurações de
compilação.
A pré-compilação dos arquivos é serializada. Um De acordo com o número de processadores
arquivo de código é enviado por vez ao AP5 Server. Lá existentes na máquina onde o IDE está sendo
ele será pré-compilado e compilado na sequência. Se executado, pode-se configurar de 1 a 4 processos
um erro de compilação for encontrado, a compilação é para a pré-compilação. Isto é efetuado através da
finalizada. Senão, o próximo arquivo de código é execução de múltiplas instâncias do AP6PRE.EXE,
enviado ao AP5 Server. ferramenta especialmente desenvolvida para tal fim.
Se um erro de compilação for encontrado será
imediatamente exibido no AP6 IDE, porém a
compilação dos demais arquivos não será
interrompida.
Apenas mensagens de erro de compilação e o tempo Ao final da compilação, o AP6 IDE exibe também o
de duração são exibidos. Nenhuma outra informação número total de arquivos compilados e o número total
adicional é exibida pelo AP5 IDE. de erros encontrados.
Quando um erro é encontrado, o AP5 IDE Ao encontrar erros de compilação, o AP6 IDE não
automaticamente tenta abrir o arquivo de código que mais abre o arquivo de código. Porém é possível clicar
contem o erro e posicionar na linha do primeiro erro com o mouse nas linhas dos erros exibidas pelo AP6
encontrado. IDE. Este irá então tentar abrir o arquivo de código
para o posicionamento da linha com o erro.

Como a pré-compilação é efetuada no AP6 IDE, isto significa que os arquivos de
inclusão devem estar em diretórios onde o AP6 IDE possa encontrá-los. Para a
localização dos arquivos, os diretórios devem ser agora informados em um campo
específico, chamado Diretórios de Include, nas configurações de compilação:
O AP6 IDE agora também se utiliza de uma thread separada para a

compilação. Isto permite que o ambiente de trabalho esteja livre para utilização
(edição de arquivos, acionamento de menus e funções, etc) enquanto a compilação
estiver sendo executada.
No ambiente Windows 95, os nomes dos diretórios onde o AP6 está

instalado não podem ter mais que 8 caracteres (nomes longos), para que a
compilação do AP6IDE funcione corretamente.

Gerente de Projetos
O Gerente de Projetos não tem mais a pasta Arquivos Deletados. No AP6 IDE,
foi implementada a ferramenta para remoção de arquivos de código do repositório
- encontrada no menu Projetos, opção Deletar do Ambiente. Quando um arquivo
é deletado do Gerente de Projetos, o AP6 IDE questiona o usuário sobre a remoção
também do repositório e chama esta ferramenta para removê-lo de todos os
ambientes que o usuário desejar:
No AP6 IDE pode-se incluir arquivos nas pastas do Gerente de Projetos

arrastando o arquivo aberto para a pasta desejada com o botão direito do mouse.

Ferramenta de Desenho de Interface
A principal adição às ferramentas do IDE na versão AP6 é o ambiente para desenho de
interface. As características deste ambiente de desenvolvimento visual são:
• Possibilidade de construir diálogos com objetos utilizando o mouse para
posicioná-los e/ou modificar seu tamanho;
• Visualização de diálogos e objetos da forma real como aparecerão quando
forem executados pelo AP6 Remote;
• Definição ou modificação de propriedades e eventos através de um Editor de Propriedades;
• Utilização da sintaxe ADVPL no Editor de Propriedades;
• Encapsulamento do código dos diálogos criados, sendo todo o processo de
criação totalmente visual;
• Possibilidade de utilização de mais de um diálogo por arquivo de código;
• O código dos diálogos é gravados junto ao código de texto digitado pelo usuário
em um único arquivo de código;
Para criar um novo diálogo, basta selecionar no menu Arquivo a opção Novo
Diálogo. Se houver um arquivo de código aberto e ativo, o novo diálogo será
anexado a este. Caso contrário, um novo arquivo de código será criado.
Todo diálogo é anexado a um arquivo de código e identificado pela chave
![CLICK_TO_EDIT_DIALOG_<nome do diálogo>]! encontrada no texto. A
localização desta chave no texto identificará onde o diálogo será criado e exibido
no momento da execução do programa ou função:

Os arquivos de código contendo diálogos criados através desta ferramenta são
gravados com a extensão .PRV por padrão, e são chamados de Arquivo de
Código Visual. Quando um arquivo de código visual é aberto no AP6 IDE, todos
os diálogos contidos são abertos automaticamente. Para fechar os diálogos, feche
o arquivo de código e todos os diálogos anexados a ele serão fechados.
Para selecionar um objeto qualquer basta clicar com o botão esquerdo do mouse
sobre o objeto desejado. Aparecerão seis (6) guias de borda que permitirão
modificar o tamanho do objeto selecionado com o mouse. Pode-se também
arrastar o objeto para qualquer lugar desejado do diálogo, segurando-se o botão
esquerdo do mouse. Quando um objeto é selecionado, suas propriedades e eventos
são exibidos no Editor de Propriedades:
No Editor de Propriedades, pode-se utilizar linguagem ADVPL em

algumas das propriedades visuais. Por exemplo, ao invés de digitar um texto para
o título de um diálogo, pode-se informar o nome de uma variável declarada em
código (por exemplo, uma variável local declarada antes da declaração do diálogo.)
Para informar uma variável, incluir na frente do texto o sinal de igual ("=").
Os eventos também seguem o padrão ADVPL. Pode-se informar nos eventos

chamadas de funções, referências à variáveis, ou mesmo mais de um comando
separado por vírgulas (","). Uma função chamada em um destes eventos não
precisa necessariamente estar declarada dentro do arquivo de código. Precisa
apenas estar compilada no repositório de dados.
Para adicionar objetos a um diálogo, utilize a barra de ferramentas Objetos. Para
excluir um objeto, utilize o botão direito do mouse para acionar o menu e escolha
a opção Deletar. O menu acionado pelo botão direito do mouse também pode ser
utilizado para dar acesso a opção Gerar Código, permitindo ao usuário gerar o
código ADVPL para o diálogo atual.

Log do Repositório
No AP6 IDE existe uma ferramenta para consultar um log de aplicação de patches
no repositório. Para acessar esta ferramenta deve-se escolher a opção Log do
Repositório no menu Visualizar.
Com essa ferramenta pode-se consultar uma lista de todos os patches aplicados
no repositório identificado pela configuração de compilação ativa. Esta lista é
ordenada por data de aplicação do patch. Ao selecionar determinado patch, pode-
se consultar as seguintes informações específicas:
• Data de geração - Data da geração do arquivo de patch;
• Build de geração - Build da versão utilizada para gerar o arquivo de patch;
• Data de aplicação - Data da aplicação do arquivo de patch;
• Build de aplicação - Build da versão utilizada para aplicar o arquivo de patch;
• Lista de programas alterados - Listagem com todos os programas contidos no
arquivo de patch aplicado, contendo inclusive o número do checksum do arquivo
utilizado pelo AP6 Server na comparação de modificações;

Outras Implementações
Estas são algumas pequenas implementações que foram efetuadas na versão AP6
do IDE são:
• É possível copiar/colar textos nas áreas de mensagens e comandos;
• Pode-se gerar patches através da seleção de arquivos de grupo de projetos;
• Breakpoints inseridos em linhas em branco são automaticamente ajustados
para a próxima linha de comando válida;
• Quando linhas em branco são inseridas, os break points existentes são
ajustados;

MÓDULO ATIVO FIXO
Transferência de Ativos (ATFA060)

Nesta versão, esta rotina passa a permitir também, a transferência do valor de um
ativo entre contas contábeis de diferentes filiais.
Para este processamento, é importante observar que as contas contábeis e os
centros de custos devem estar cadastrados na filial destino.
Para a contabilização de transferências entre filiais de uma mesma empresa estão
disponíveis os lançamentos padrões:
• 831 - contabiliza a saída do bem da filial origem (atual)
• 832 - contabiliza a entrada do bem na filial destino
Estão disponíveis, também, as seguintes variáveis:

CTABEM - conta destino do bem
DESPDEPR - conta destino de despesa de depreciação
DEPREACUM - conta destino de depreciação acumulada
CORREBEM - conta destino de correção do bem
CORREDEPR - conta destino de correção da depreciação acumulada
Ações (ATFA260)
Para atender às organizações do tipo Sociedades Anônimas (SAs) que distribuem
e controlam suas ações entre funcionários, disponibilizamos a rotina de "Atualiza-
ções" + "Cadastros" + "Ações" que viabiliza a otimização destes controles. Esta
rotina permite identificar os titulares das ações, número de série, valor e moedas
dos papéis, assim como, efetuar os devidos lançamentos (aquisições e transferên-
cias) ocorridos.

As opções desta rotina são:
Incluir
Cria um intervalo de ações, conforme a definição do número inicial e final, valor
unitário, moeda, matricula ou nome do proprietário.
Transferir
Efetua a distribuição e o desdobramento das ações existentes. O Cadastro de
Funcionário também está disponível no menu "Atualizações"+"Cadastros", porém,
não é obrigatório.
Relatório de Movimentos (ATFR150)

Criada a opção "Relatórios" + "Específicos" + "Movimentos" para imprimir os
movimentos do ativo em um determinado período, totalizando por tipo de movimentos.
Baixas Off Line (ATFA030)

Implementada a execução da baixa de forma off-line. Assim, a sua efetivação
será feita no momento do cálculo de depreciação.
Para isto, foi criado o parâmetro "MV_ATFCONT" que deve ser configurado:
• “O” - efetua as baixas on-line, na própria rotina de Baixa (conteúdo padrão).
• “N” - efetua as baixas de forma off-line, na rotina de Depreciação.
O usuário deve optar pela baixa on-line (MV_ATFCONT="O") ou off-line
(MV_ATFCONT="N"). A opção deve ser escolhida imediatamente após o último
cálculo.
Após efetuar o cálculo de depreciação, antes de qualquer movimento, deve-se
alterar o parâmetro citado para "N", e então, efetuar as baixas normalmente. O
mesmo procedimento deve ser seguido para voltar o parâmetro.
Escolhida a baixa off-line, o browse será no Arquivo de Movimentos (SN4),
portanto, serão mostrados todos os movimentos.

MÓDULO FINANCEIRO
Renegociação de Títulos a Receber (FINA045)

Criada a opção "Renegociação C.r" (Atualizações+Contas a Receber) que permite
substituir um grupo de títulos (provisórios ou não) por outros efetivos, recalculando
as datas de vencimento conforme a condição de pagamento padrão de clientes
definidos como periódicos.
Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém,
desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do
mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.
Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:
1. Atualizar os parâmetros:
MV_TIPPER - informe o tipo de título a ser gerado.
MV_NATPER - defina a natureza do título a ser gerado. Esta natureza deve
estar cadastrada.
2. Alterar o cadastro dos clientes periódicos:
Cond. Pagto. (A1_COND) - informe a condição de pagamento padrão para
sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.
Tipo Período (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que devem ser
aglutinados os títulos do cliente:
02=toda Segunda-feira
03=toda Terça-feira
04=toda Quarta-feira
05=toda Quinta-feira
06=toda Sexta-feira
10= a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10, 20 e 30)
15= a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30)
30=todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês, independente da
sua quantidade de dias: 28, 29, 30 ou 31)

3. Executar a opção "Atualizações" + "Contas a Receber" + "Renegociação C.r.".
Deve-se informar:
• Limite do Movimento - data de referência para seleção dos títulos. Somente
serão selecionados os títulos em aberto (Situação=0) com vencimento até
a data indicada e que o 'Tipo Período" do cliente seja coincidente.
Exemplo:
Limite do Movimento "15/08/01" (Quarta-Feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientes que
possuem "Tipo Período" igual a "15" ou "04".
Limite do Movimento "30/11/01" (Sexta-feira)

Limite do Movimento "30/07/01" (Segunda-feira)
possuem "Tipo Período" igual a "10", "15" ou "02".
Limite do Movimento "31/05/01" (Quinta-feira)

Por segurança, serão selecionados, também, clientes com Tipo Período
igual a "10=" ou "15", se esta rotina não tiver sido executada no dia anterior
(prevendo finais de semana ou feriados).
Assim, não será necessário aguardar o próximo dia 10 ou 15, para que a
aglutinação dos títulos seja realizada.
• Tipo de Título - se além dos tipos "PR", o usuário desejar incluir um outro
tipo na aglutinação, então, deve informá-lo nesta pergunta. Se deixada em
branco, serão considerados apenas os títulos do tipo "PR".
Atualizações Processadas
• Os títulos originais são substituídos.
• O vencimento das parcelas é calculado a partir da data "Limite do Movimento"
e da condição de pagamento padrão do Cadastro do Cliente.
• O tipo dos títulos gerados é o definido no parâmetro "MV_TIPPER".

Cadastro de Cliente (MATA030)
• Na rotina "Clientes" ("Atualizações" + "Cadastros") foi criada a opção de
"Referências" para que possam ser informados os dados de referências do
cliente por Instituição, Empresa e Banco.
O armazenamento destes dados é efetuado na tabela "SAO - Refer. Comerciais
e Bancárias".
A consulta "Posição de Clientes" apresenta o botão "Referências" que permite
verificar os dados das referências do cliente.
• Criado o campo "Usa B2B" (A1_B2B) na pasta "Vendas" para indicar se a
empresa utiliza o relacionamento Business-to-Business (Comércio Eletrônico
através da Internet) com algum parceiro MICROSIGA.
Reconciliação Automática (FINA470)

Implementado o tratamento para Retorno do Extrato Bancário via padrão Febraban
nas rotinas de Reconciliação Automática (FINA470) e Relatório de Extratos Cnab
(FINR680).
Para utilização deste recurso, foram criados:
• campo "Bytes Extrat" (EE_BYTESXT), no Arquivo de Parâmetros Bancários
(SEE), para controle do tamanho de detalhe (linha de dados) do arquivo de
retorno do extrato bancário.
• pergunta “Modelo Extrato ?” (Bancos/Febraban), nas rotinas "Reconc. Auto-
mática" (FINA470) e "Rel. Extrato CNAB" (FINR680), para indicação do
layout a ser utilizado na leitura do arquivo retorno do banco.
• a opção "Extrato Febraban", no Módulo Configurador, para definição do
formato de leitura do arquivo de retorno de extrato padrão Febraban.
Diferenças Básicas entre os Layouts

Layout dos Bancos
O layout padrão dos bancos possui em sua configuração os registros de Header,
Saldo Inicial, Detalhes, Saldo Final e Trailler, com tamanho de 200 bytes para cada
linha de informação no arquivo de retorno. Além disso, existem diferenciadores
na primeira posição da linha de informação, que identificam qual informação está
sendo lida, se é um detalhe, um header ou um saldo, etc.

Layout Febraban
O layout Febraban possui em sua configuração os registros de Header, Detalhe e
Trailler, com tamanho de 240 bytes para cada linha de informação no arquivo de
retorno. Os diferenciadores estão em posição interna, sendo por padrão, informar
nas primeiras posições da linha de detalhe o código do banco. Os dados de Saldo
Inicial estão contidos no Header e o Saldo Final no Trailler.
Como Utilizar o Retorno Extrato padrão Febraban

1. A partir do Módulo Configurador, acesse a rotina "Extrato Febraban" (Ambi-
ente + Cadastros) e configure o layout de recebimento dos dados, conforme o
manual de configuração fornecido pela Febraban.
O Advanced Protheus disponibiliza o arquivo "Febraban.REC" como exemplo
para configuração.
2. A partir do Módulo Financeiro, acesse a rotina "Parâmetros Bancários"
(Atualizações + Cadastros) e cadastre os parâmetros do banco.
3. Na rotina "Ocorrênc. Extratos" (Atualizações + Cadastros), cadastre as ocor-
rências do retorno.
4. Na rotina "Reconc. Automática" (Atualizações+Movimento Bancário), preen-
cha os campos de Banco, Agência, Conta Corrente, Arquivo de Configuração,
Arquivo de Retorno do Banco e Tipo de Configuração utilizada (Bancos ou
Febraban). Faça a reconciliação normalmente.
5. No relatório "Rel. Extrato CNAB" (Relatórios"+"Diversos"), configure os
parâmetros como na Reconciliação Automática e imprima as movimentações
do arquivo retorno.
No Cadastro de Bancos, não utilize separadores como hífen, asterisco e

barra, para cadastrar o número de agência ou conta corrente, pois os bancos não
retornam os números das contas e agência com estes caracteres.
Manutenção de Borderôs (FINA590)

Criada opção "Manutenção Borderô" (Atualizações+Diversos) que permite a
inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber ou a pagar.
Este recurso evita que o usuário necessite cancelar um borderô totalmente para
qualquer tipo de manutenção.

Para efetuar a manutenção do borderô:
1. Selecione a opção "Atualizações" + "Diversos" + "Manutenção Borderô".
2. Selecione o tipo de Borderô a ser alterado: Receber ou Pagar
3. Informe o número do Borderô.
Os títulos serão relacionados.
4. Posicione o cursor sobre o título a ser incluído ou excluído do borderô.
5. Clique no botão "Incluir" ou "Cancelar".
O borderô será atualizado.
Títulos a Receber/ a Pagar (FINA040 / FINA050)

Implementado o tratamento de valor de acréscimo ou decréscimo no próprio título
principal. Para isto, foram criados nos arquivos de Contas a Receber (SE1) e
Contas a Pagar (SE2), os campos "En_ACRESC" e "En_DECRESC" (onde "n"
pode ser 1 = Receber ou 2 = Pagar).
São efetuados os seguintes tratamentos:
• O valor de acréscimo ou decréscimo é considerado na primeira baixa do título.
• O saldo do acréscimo ou decréscimo será estornado somente quando todas as
baixas do título forem canceladas.
• Na Movimentação Bancária (SE5), o valor do acréscimo é lançado como Juros
(JR) e o decréscimo, como Desconto (DC). Desta forma, as consultas e
relatórios que apresentam o saldo do título, consideram também estes valores.
O conceito de título de abatimento continua existindo. A vantagem do lançamento
do acréscimo ou decréscimo é que não será necessário implantar um título.
Compensação de Contas a Receber (FINA330)

Criada pergunta "Considera Abatim.?" ([F12]) para definir se o título a ser
compensado irá considerar valores de abatimento.
Esta pergunta atende os casos em que existem abatimentos pendentes e o cliente
efetua uma devolução da NF de Saída sem considerá-los.
Na forma original, o programa subtraía o abatimento deixando sempre um saldo
a ser baixado. Com este parâmetro é possível desconsiderar o abatimento,
baixando tanto o título principal como o próprio abatimento.

Exemplo:
• Considera Abatimento? Não
Valor do Título 1000,00
IR- (abatimento) 30,00
Valor Líquido 970,00
NCC 1000,00
Valor a Compensar 1000,00
Recepção Bancária (FINA200)

Criado no Arquivo de Movimentação Bancária (SE5), o campo "Ocorrênc. CNAB"
(E5_CNABOC) para identificar o motivo da baixa do título através de CNAB. Desta
forma, é possível identificar se a baixa via Normal, Protesto, Cartório, etc.
SISPAG
Para garantir maior eficiência no processo de recebimento, reduzir os riscos de
utilização indevida dos sistemas de auto-atendimento e falhas humanas, conforme
Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de 24/07/2000, recomenda-se
a indicação do Fator de Vencimento no Código de Barras. A partir de 02/04/2001,
o Banco acolhedor/recebedor não será mais responsável por eventuais diferenças
de recebimento de bloquetos fora do prazo, ou sem a indicação do fator de
vencimento.
O Banco Itaú lançou uma nova versão do Sispag com alteração no segmento “J”
O campo adicionado foi o Fator de Vencimento.
Este campo não deverá ser adicionado ao arquivo de configuração Sispag. O
tratamento se dará pelo campo VALOR (posição 023 a 036 do modelo anterior),
sendo que o mesmo será tratado via Rdmake.
A Microsiga disponibiliza o Rdmake padrão VALIMP já com o tratamento do
novo campo.
Portanto, deve ser revisto, para usuários de versões anteriores, o Rdmake utilizado
na montagem das informações do campo VALOR do Código de Barras.
Forma para obtenção do Fator de Vencimento:

Calcula-se o número de dias corridos entre a data base (“Fixada” em 07.10.1997)
e a do vencimento desejado:

Exemplo:
Vencimento 04/07/2000
Data Base - 07/10/1997
Fator de Vencimento 1001
Liberação de Pagamentos (FINA580)

Criado o conceito de Liberação de Pagamentos para controlar as baixas de títulos
a pagar. Se este recurso estiver ativado, somente será permitida a baixa de títulos
liberados.
Os títulos liberados são identificados em verde. Já os não liberados, estão em
vermelho.
Para utilização deste recurso, deve-se:
1. No Configurador, alterar os seguintes parâmetros:
MV_CTLIPAG – informe "T" para ativar o controle de liberação de pagamentos.
MV_VLMINPG - indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor
abaixo do informado, estarão liberados automaticamente.
2. No Financeiro, acessar a rotina "Atualizações" + "Contas a Pagar" + "Libera-
ção p/ Baixa".
A liberação pode ser executada de duas formas:
• Manual - posicione o cursor sobre o título a ser liberado e clique nesta opção.
• Automática - informe os parâmetros para filtragem dos títulos.
Na liberação é gravada a data da liberação (E2_DATALIB) e o nome do usuário
que efetuou a liberação (E2_USUALIB).
Diversas Naturezas por Título

Nesta versão, está disponível o rateio do valor de um título para diversas naturezas.
Na implantação do título, deve-se apontar as naturezas e os valores ou percentuais
para distribuição.
Para utilizar este recurso:
1. No Configurador, altere os seguintes parâmetros:
• MV_MULNATP – indique "T" para habilitar o uso de múltiplas naturezas
nos títulos a pagar.
• MV_MULNATR – indique "T" para habilitar o uso de múltiplas naturezas
nos títulos a receber.
2. Na inclusão do título a receber ou pagar (Módulo Financeiro):
• No campo "Natureza" (E1_NATUREZ /E2_NATUREZ), selecione uma
natureza genérica. Este campo continua existindo para viabilizar as
customizações já criadas.
• No campo "Mult. Natur." (E1_MULTNAT /E2_MULTNAT), selecione a
opção "Sim".
Após a confirmação da inclusão, será exibida uma janela para informação
dos percentuais ou valores de rateio por natureza.
A administração dos saldos será feita proporcionalmente, considerando o total
baixado do título e o percentual de cada natureza.
Os relatórios passam considerar os valores distribuídos por natureza gravados na
nova tabela SEV-Múltiplas Naturezas por Título.
Foi criada a função SdotitNat( ) que retorna, para cada título, um array com o
conjunto de naturezas, valores originais e saldo. Esta função poderá ser utilizada
nas customizações personalizadas. Veja:
SdotitNat( )
Calcula o saldo do título de acordo com a distribuição por naturezas.
Sintaxe:
SdoTitNat(cPrefixo,cNum,cParcela,cTipo,cCliFor,cLoja,cNatur,cCarteira,cAliasTit,nMoeda,lConsDtBase,dDataCons,dDataConv)
Onde:
cPrefixo Prefixo do título
cNum Número do título
cParcela Parcela do título
cTipo Tipo de título
cCliFor Cliente/Fornecedor
cLoja Loja
cNatur Natureza a ser verificada. Caso não seja informada, serão consideradas todas
as naturezas distribuídas; se informada, será retornado o saldo desta natureza e
o retorno será uma matriz com uma linha.
cCarteira “R” - Pagar, “P” - Receber
cAliasTit Alias do Arquivo de Títulos (pode ser um arquivo temporário)
nMoeda Código da moeda destino. Se não informada, será utilizada moeda 1.
lConsDtBas .T. Considera data base, .F. não considera data Base
dDataCons Data da baixa a ser considerada (retroativa). Se não informada, será utilizada
DataBase
dDataConv Data para conversão. Se não informada, será utilizada DataBase

Retorno:
aRet[n][5]
aRet[n][1] Código da Natureza
aRet[n][2] Saldo proporcional
aRet[n][3] Realizado proporcional
aRet[n][4] Valor proporcional
aRet[n][5] Abatimento proporcional
É importante ressaltar que, caso o usuário não necessite utilizar este conceito, a
funcionalidade do sistema será exatamente a mesma da atual.
Não será calculado impostos para títulos que utilizem múltiplas nature-
zas, devido a incompatibilidade desses dois mecanismos.
Controle de Caixas
Nesta versão, foram desenvolvidas três rotinas específicas para o controle dos
caixinhas da empresa, ou seja, dos valores disponíveis na empresa, sob a respon-
sabilidade de uma pessoa, destinado para despesas imediatas e pequenas, com o
objetivo de transformar a operação mais simples e menos burocrática.
O controle de caixinhas é composto por três opções:
• Manutenção
• Movimentos
• Recálculo
Veja a seguir a funcionalidade de cada uma:
Manutenção
A opção "Manutenção" (Atualizações+Caixinhas) possui três funções: a criação
dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário dos caixas.
Incluir
Nesta opção são criados os caixas. Devem ser informados:
• Código de identificação
• Nome da pessoa responsável pelo caixa
• Valor limite que o caixa pode receber no momento da reposição.

• Tipo de reposição, isto é, como deve ser reposto o valor no caixa, segundo uma
porcentagem aplicada sobre o valor limite ou um valor pré-estipulado.
• Valor da reposição ou percentagem para reposição automática de valores no
caixa.
• Banco/Agência/Conta que será fornecedor de fundos para este caixa nas
reposições.
• Situação do caixa: Aberto ou Fechado.
• Natureza, Centro de Custo e Conta Contábil que devem registrar os movimen-
tos no caixa.
• Data da Criação
O saldo do caixa e a data da última reposição são atualizados automaticamente
pelo sistema.
Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para
abertura do caixa. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente
do banco fornecedor, se este possuir saldo, e o caixa ficará aberto (verde). Caso,
contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul).
A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema
perguntará sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de
reposição ou percentual definido.
Reposição
A opção de Reposição consiste em fazer a transferência manual do banco/agência/
conta fornecedor para o caixa posicionado (o valor reposto será a diferença entre
o saldo e o valor limite do caixa).
Esta operação não pode ser realizada se o banco/agência/conta não possuir saldo
suficiente.
Fechamento
A opção de Fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para
o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado, não é possível processar
nenhuma inclusão de movimento.
O caixa somente será fechado (vermelho), se não existirem prestações de contas
pendentes (adiantamentos).
As operações de alteração dos dados de um caixa ou exclusão, somente serão
permitidas se este estiver fechado.

Movimentos
A opção "Movimentos" (Atualizações+Caixinhas) possui duas funções: registrar
todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.
Incluir
Clique no botão "Incluir" para registrar as saídas de valores do caixas que podem
ser lançadas como Despesas ou Adiantamentos.
Características das Despesas
As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados e que possuem
os documentos referidos.
Características dos Adiantamentos
Os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que,
quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valores reais informados para
que possa ser realizada a prestação de contas.
Quando lançado, seu registro fica em aberto (amarelo).
O sistema permite que a reposição automática seja realizada ao final de cada
movimento, se atingido o valor limite para reposição. Caso o usuário opte pela
reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto
e a despesa será baixada (vermelho).
Caso contrário, a despesa/adiantamento ficará em aberto (verde) e o valor não será
resposto. Esta despesa somente será baixada quando o Fechamento do caixa for
efetuado.
Prestação de Contas
Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja
baixado e o seu valor seja reposto.
Nesta opção, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adian-
tamento posicionado e os valores reais gastos.
Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permitirá que
o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo,
o adiantamento será baixado (vermelho). Caso contrário, será lançado um registro
de pendência (azul) associado ao adiantamento.
Para baixar uma pendência de saldo remanescente, basta posicionar o cursor sobre
o adiantamento, selecionar a opção "Prest. Conta" e responder "Sim" à pergunta
sobre a transferência do saldo para o caixinha.

Recálculo
As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente,
porém, a opção de "Recálculo" (Atualizações+Caixinhas) permite que o saldo seja
recalculado se houver alguma inconsistência.
O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas
e adiantamentos.
Contabilização
Para contabilização automática dos movimentos do caixinha, devem ser utilizados
os seguintes códigos de lançamentos padronizados:
• 572 - contabiliza os movimentos do caixinha, transação por transação.
• 573 - contabiliza os movimentos do Banco para o Caixinha (Tipo = “10”) e do
Caixinha para o Banco (Tipo = “11”).
Campos para construção da validação:

• Diferenciação do tipo de operação – EU_TIPO
• Tipo = “00” ->Despesa
• Tipo = “01” ->Adiantamento
• Tipo = “02” -> Devolução de Adiantamento (Prestação de contas)
• Valores para a contabilização – EU_VALOR
• Conta contábil – ET_CONTA
• Centro de custo do caixinha – ET_CC
• Histórico – EU_HISTOR
Estes lançamentos serão executados no momento da reposição do caixinha.
Exemplos:
Lançamento Padrão 572 - Movimentos do Caixinha
• Seqüência "01" - Despesa
IIF(SEU->EU_TIPO==”00",SEU->EU_VALOR,0)
• Seqüência "02" - Adiantamento

• Seqüência "03" - Devolução Adiantamento
Lançamento Padrão 573 - Movimentos de Reposição
• Seqüência "01" - Reposição
Conta Débito: IIF(SEU->EU_TIPO==”10",”BANCO”,”CAIXINHA”)
Conta Crédito: IIF(SEU->EU_TIPO <> ”10", ”BANCO”, ”CAIXINHA”)
Histórico: IIF(SEU->EU_TIPO==”10",”REPO.”,”DEV.”)
Validação: SEU->EU_VALOR
Relatórios
Para fornecer apoio ao controle de caixas, foram criados os seguintes relatórios:
• Movimentos (Relatórios+Caixinha)
Emite todos os movimentos registrados nos caixas, conforme a parametrização
fornecida.
• Status (Relatórios+Caixinha)
Apresenta os dados dos caixas e a situação atual.
• Baixa de Caixa (Relatórios+Caixinha)
Apresenta os dados do fechamento dos caixas.
Controle de Limite de Crédito

Por necessidade de localizações em outros países e como melhoria para o sistema
Brasil, foram implementados os seguintes controles:
• Controle de crédito em moedas diferentes para cada cliente (por default, o
controle continua sendo pelo parâmetro MV_MCUSTO).
• Diferenciação do limite de crédito em primário e secundário (ou financeiro)
Aplicação
Este conceito se aplica quando o usuário quiser controlar o limite de crédito
diferenciado para alguns títulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Observe:
Podemos definir que o limite de crédito primário de um cliente será de 1000,00 e
o secundário de 500,00. Neste caso, se o cliente estiver devendo 800,00 em notas
fiscais e 600,00 em cheques, o seu crédito não será aprovado, porque o limite de
crédito secundário foi ultrapassado.
Procedimentos para implementações
1. No Cadastro de Tipos de Títulos (SES), defina o campo "Atu. Sald. Dup."
(ES_SALDUP) com o tratamento do saldo por tipo de título, distribuindo quais
movimentos devem ser controlados pelo Limite de Crédito Primário ou
Secundário:
• 1 – Atualiza o saldo do limite de crédito primário (como nas versões 5.08/
6.08)
• 2 – Atualiza o saldo do limite de crédito secundário
• 3 – Não atualiza saldo
Os tipos de títulos não cadastrados na tabela SES, serão tratados como tipo
1. Portanto, devem ser cadastrados todos os tipos de títulos que terão a aplicação
deste controle
2. No Cadastro de Clientes:
• Definir no campo "Moeda do LC" (A1_MOEDALC), a moeda forte para
controle dos Limites de Crédito e seus respectivos saldos. Este campo
substitui o parâmetro "MV_MCUSTO" no controle já existente, caso esteja
com valor diferente de zero.
• Definir no campo "Lim. Cred. Sec." (A1_LCFIN), o valor do Limite de Crédito
Secundário na moeda forte.
Os saldos dos limites de crédito primário (A1_SALFIN) e secundário
(A1_SALFINM).são atualizados em função das inclusões de títulos com os tipos
associados no Cadastro de Tipos de Títulos.
A opção "Ref`. Dados Cli./For." (FINA410) irá atualizar os históricos dos clientes/
fornecedores considerando as moedas definidas.
Função para Customizações

Criada a função ATUSALDUP( ) que efetua a atualização dos campos conforme
configuração. Os parâmetros são:
Operando Indica se será somado ou subtraído ao saldo. O conteú-
do deverá ser “+” ou “-“.
Valor Valor a ser somado ou subtraído
Moeda do Valor Moeda do valor a ser atualizado. Se o campo
A1_MOEDALC não estiver preenchido será utilizado
o próprio MV_MCUSTO.
Tipo Documento Tipo do documento que está sendo utilizado. Se contido
na lista dos tipos definidos, irá atualizar os campos
A1_SALFIN e A1_SALFINM.
Taxa Taxa da Moeda Forte. Se não informada, será pesquisada
a taxa da cotação.
Data Data para cotação da moeda. Se não informada, será
assumida a data base.
O controle atual, feito através dos campos A1_SALDUP, A1_SALDUPM,

A1_LC e pelo parâmetro MV_MCUSTO, continua a existir normalmente como
nas versões anteriores.
Parâmetros (SX6)
Foram criados os seguintes parâmetros no Módulo Configurador:
• MV_CMC7FIN - indica o uso ou não de leitora CMC7 no Financeiro:
• S – Utiliza CMC7
• N – Não utiliza CMC7 (default)
• MV_CMC7MOD - indica o modelo de CMC7 que está sendo utilizado no
Financeiro (default em branco). O conteúdo deve ser informado sem aspas " "
e em letra maiúscula:
• CMC7 BEMATECH
• PERTOCHEK
• MV_CMC7PRT - indica a porta de comunicação a qual está conectada a leitora
CMC7 (default em branco). O conteúdo deve ser informado sem aspas " " e em
letra maiúscula:
• COM1
• COM2
• LPT1

Impressoras de Cheque
Para esta versão foi homologada a impressora Pertochek para uso no Módulo
Financeiro.
Transferência/Borderô a Receber (FINA060)

Foi criada legenda para identificar os status dos títulos, que são
• Verde - Título com saldo e em carteira
• Vermelho - Título com saldo e transferido para banco
• Azul - Título totalmente baixado”
Apuração IRRF
Criada a opção "Apuração IRRF" (Miscelânea+Recálculos) para calcular o
Imposto de Renda Retido na Fonte acumulado no período, por fornecedor, e gerar
um título de IRRF sobre o valor não retido.
Este recurso é útil quando o valor IRRF a ser retido, por título, é menor que o
mínimo de retenção, porém, em um determinado período de apuração, o acumu-
lado do imposto passa a ser maior.
Nesta rotina, é possível diferenciar o cálculo do imposto de renda para pessoa
física, utilizando-se da tabela progressiva definida no Módulo Configurador.
Pode-se, também, gerar um título de adiantamento (NDF) igual ao valor apurado,
permitindo a compensação de valores entre os títulos a pagar.
Aplicação Financeira por Cotas

Disponibilizada esta modalidade de aplicação financeira, permitindo o controle de
investimentos através da variação do valor das cotas previamente cadastradas em
um Contrato Bancário.
Como exemplo deste tipo de investimento temos o FAF ou FIF, que consistem em
uma aplicação vinculada, inicialmente, ao valor das cotas estipulado no contrato,
mas com seu valor atualizado mensalmente ou a cada resgate, isto é, o que ocorrer
primeiro.

Para utilizar a aplicação por cotas, deve-se:
• Configurar os parâmetros da aplicação
• Contrato(s) Bancário(s)
• Aplicações por cotas
Parâmetros
Para configurar a aplicação faz-se necessário cadastrar os seguintes parâmetros no
Módulo Configurador:
• MV_APLCAL4: Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo do
rendimento na forma de cotas/títulos. Seu conteúdo default é FAF.
• MV_NATRAPL: Natureza padrão para resgate da aplicação.
• MV_NATRETE: Natureza padrão para retenção do imposto no último dia do
mês.
Contrato Bancário
Para cadastrar um contrato bancário para sua posterior utilização com a aplicação
por cotas, devem ser observados os seguintes campos:
Obrigatórios:
Banco, Agência, Conta, Número, Emissão.
Referentes à aplicação:
• Descrição: Breve descrição que identificará o tipo de aplicação, ex. ITAÚ DI.
• Vlr. Cota/Tit.: Valor unitário da cota do contrato, o qual será como referência
para o valor total aplicado.
Resgate da Aplicação
O Resgate da Aplicação pode ser efetuado a qualquer momento, a partir da
inclusão da mesma, não esquecendo que resgates efetuados antes de 30 dias,
contados a partir do início da aplicação, estão sujeitos à cobrança de IOF
(porcentagens de acordo com a tabela de IOF – cadastrada no SX5 na tabela A0).
Para efetuar o resgate da aplicação deve ser informado o valor da cota no momento
do resgate, o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate, e a natureza da
operação. O sistema utiliza a natureza padrão constante no parâmetro
"MV_NATRAPL".

Ao efetuar o resgate são atualizados os Dados da Aplicação, a Movimentação
Bancária e o Saldo Bancário.
Nota: O valor das cotas, informado no momento do resgate, modifica o valor
vigente das cotas do contrato.
Estorno de Resgate da Aplicação

O estorno visa cancelar um resgate efetuado incorretamente. Após a execução do
estorno, o saldo da aplicação retorna ao estado anterior ao resgate efetuado,
considerando as conversões de cotas, taxas e impostos informados.
Apropr Apl. P/Cotas

Para cada operação aplicação cadastrada, deve-se utilizar a apropriação mensal.
Devido ao próprio conceito deste tipo de aplicação, cada contrato possui um valor
de cotas diferenciado, inclusive para um mesmo Banco e Agência. Vale ressaltar
que esta rotina é individual para cada aplicação.
A rotina de Aprop. Apl. P/Cotas é obrigatória para aplicações em cotas, conforme
a Lei 9532 do Banco Central.
Ao final do mês, esta rotina deve ser executada para que sejam calculados e
contabilizados os rendimentos e o IR recolhido sobre estes (mês).
Na tela da atualização mensal são exibidos dados referentes ao processo, tais como
Banco, Agência, Conta, Data da Última Atualização, Valor Atual da Aplicação e
Valor Atualizado da Aplicação.
Estorno de Aprop. Apl. Cotas

O estorno visa cancelar uma apropriação efetuada incorretamente. Após a execu-
ção do estorno, o saldo da aplicação retorna ao estado anterior à apropriação
efetuada, considerando as conversões de cotas, taxas e impostos informados.
Tratamento do IR
Na aplicação por cotas o IR é sempre recolhido sobre o rendimento da aplicação,
seja no resgate, ou na Aprop. Apl. P/Cotas., o que ocorrer primeiro. Para não ter
um ganho menor na aplicação por cotas, ou até mesmo um prejuízo, devido ao IOF,
taxas cobradas pelo banco e a CPMF, é necessário deixar a aplicação pelo menos
por 30 dias até efetuar o primeiro resgate.
Vale ressaltar que esta rotina é individual para cada aplicação.

Resumindo:
• Na Aprop. Mensal Apl. P/cotas, o IR é descontado do saldo da aplicação e
recolhido pelo banco / instituição financeira.
• No resgate, o IR é descontado do valor bruto do mesmo, juntamente com as
outras taxas como, por exemplo, o IOF.
Contabilização das Rotinas da Aplicação por Cotas

A contabilização das operações referentes à aplicação por cotas é realizada
utilizando-se os seguintes lançamentos contábeis:
Lançamento Padrão 582 – Aprop. Apl. P/Cotas, que deve seguir o formato abaixo:
• Seqüência 01 – Referente ao valor do IR:
IF(SEI->EI_MOTBX==”APR”.AND.SEI->EI_TIPODOC=”I6",SEI-
>EI_VALOR,0)
• Seqüência 02 – Referente aos rendimentos auferidos
>EI_VALOR,0)
Lançamento Padrão 585 – Resgate de Aplicação (Genérico)
Lançamento Padrão 584 – Estorno da Aprop. Mensal Apl. p/Cotas.
• Seqüência 01 – Referente ao valor do IR:
>EI_VALOR,0)
• Seqüência 02 – Referente aos rendimentos auferidos
>EI_VALOR,0)
Lançamento Padrão 586 – Estorno do Resgate de Aplicação (Genérico) ou Estorno
de Empréstimo

Fluxo de Caixa
Foi desenvolvido um novo fluxo de caixa, onde o usuário pode selecionar o que
deseja visualizar entre as opções: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comissões,
Pedido de Venda, Pedido de Compra, Aplicações, Saldos Bancários, Títulos em
atraso, entre outras. Pode-se selecionar um opção ou todas.
É possível também alterar os saldos bancários e os saldos em caixa. Na consulta
analítica, é possível alterar a data do título, simulando a entrada ou a saída de
valores.
Os novos gráficos permitem visualizar “Projeção de Saldos” ou “Receitas x
Despesas”.
Foram implementados novos recursos que deixaram a rotina mais rápida em
ambientes SQL, devido a utilização de comandos nativos.

MÓDULO FATURAMENTO
Documento de Saída (MATA460A)

A nome da rotina "Preparação da Nota" foi alterada para "Documento de Saída"
para refletir melhor o seu objetivo, que é o registro de vários tipos de documentos
de entrada.
Rateio de Despesas Acessórias

Nas rotinas de Documentos de Saída (MATA460A) e Documento de Entrada
(MATA103), foi criado o parâmetro "MV_RATDESP" que permite definir a
forma do rateio dos valores de frete (FR), despesas (DESP) e Seguro (SEG) que
pode assumir:
• 1 = Rateio por valor
• 2 = Rateio por peso
Este parâmetro deve ser configurado com a seguinte estrutura:
FR=n;DESP=n;SEG=n
Pedido de Venda (MATA410)

Criado o parâmetro "MV_RESAUT" para indicar se após a inclusão de um item
de pedido de venda com lote (rastreabilidade), deve-se efetuar automaticamente
a sua reserva de estoque (padrão F). Este recurso é útil quando a empresa quer
utilizar um número de lote, antes mesmo da liberação do pedido.
Consulta Curva ABC por Região (MATR755)

• Melhorada a performance desta consulta nos ambientes de bancos de dados
relacionais.
• Incluídos as perguntas "Filial de/Até", permitindo que o relatório seja analisa-
do por filial ou por empresa.

Administração de Vendas
Nesta versão, o Módulo Faturamento passa a oferecer ferramentas que possibili-
tam a Administração e Gerenciamento do processo de venda. Com isto, torna-se
possível acompanhar todo o processo da venda desde o primeiro contato até o
fechamento da venda.
Estes itens fazem parte da ferramenta CRM (Customer Relationship Management)
da Microsiga.
O objetivo é possibilitar a visualização dos negócios da empresa por processos
definidos pela própria parametrização do sistema. Veja a seguir a descrição dos
principais recursos.
Cenários de Vendas
Foi criado o submenu "Cenários de Venda" onde é possível parametrizar toda
política de negociação não só da empresa como, também, de um possível canal de
distribuição (simulação de um cenário de terceiro).
Assim, os cadastros foram redistribuídos de forma lógica para melhor utilização.
Tabelas de Preços (OMSA010)

A rotina de manutenção de tabela de preço foi aprimorada para contemplar as
necessidades relacionadas ao módulo OMS (Order Management System),
viabilizando que os preços sejam definidos por faixa, tipo de operação e unidade
federativa, e efetuando a consistência de duplicidade destas informações.
Para isto, foi criada a rotina "Tabela de Preços" (Atualizações + Cenários de
Vendas) e duas novas tabelas: DA0 - Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela de
Preços.
Parametrização [F12]
A Alteração das Tabelas de Preços pode ser parametrizada através de [F12]:
• Demonstrar por - define se a opção "Alterar" deve ser por produto ou tabela.
Se selecionado "Produto" na alteração serão relacionadas todas as tabelas que
possuirem este produto.
Se selecionado "Tabela", na alteração serão apresentados todos os dados da
tabela posicionada para edição (opção padrão).
• Produto - Caso seja selecionada a opção Demonstrar por Produto, informe o
código do produto que deve ser apresentado para alteração.
Esta parametrização agiliza a alteração manual de preços de um produto específico.

Inclusão de Tabela de Preços
Uma tabela de preços pode conter diversos produtos, o que permite agrupar
produtos com características de preços afins, facilitando a aplicação de reajustes.
Cópia da Tabela de Preços

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de preços semelhantes. São copiados
apenas os itens da tabela (produtos e preços), os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (validade, condição de pagamento, etc).
Reajuste
A opção "Reajuste" permite aplicar um Fator de Multiplicação para reajustar os
preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.
Atenção:
• Todos os campos referentes a Tabela de Preço foram alterados para Tipo
"Caracter" com "3" posições;
• O preço de venda do Cadastro de Produtos (SB1) foi mantido, porém, passou
a denominar-se "Preço Padrão";
• Os preços do Cadastro de Complemento de Produtos (SB5) foram mantidos,
porém, suas informações serão repassadas para as tabelas DA0 e DA1.
Funções:
MaRejTabRec()
Processa o reajuste da tabela de preços.
Sintaxe:
MaRejTabRec(cCodTab, cCodPro, nFat, nDecimais, lFator)
onde:
cCodTab código da tabela de preços a ser reajustada.
cCodPro código do produto cujo preço será reajustado.
nFat fator de multiplicação que será aplicado para calcular

o novo preço.
nDecimais número de casas de decimais.
lFator informe .T. para calcular o reajuste sobre o Preço Base

(SB1) ou .F. para calcular sobre o Preço de Venda.

MaVldTabPrc
Efetua a validação da tabela de preços.
Sintaxe:
MaVldTabPrc(cCodTab, cCondPag, cHelp)
onde:
cCodTab Código da tabela de preços
cCondPag Código da condição de pagamento
cHelp Nome do Assistente (não obrigatório)
Lista de Preços (OMSR010)

Criada a opção "Lista de Preços 2" (Relatórios + Vendas) para emitir a lista de
preços baseado no novo conceito de tabelas de preços, utilizando-se das tabelas
DA0 - Cabeçalho da Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela de Preços.
Ordens Disponíveis
• 1-Por Tipo de Produto
• 2-Por Grupo de Produto
Parâmetros para emissão

• Da/Até tabela? - intervalo de tabelas que devem ser impressas.
• Do/Até Tipo do produto? - intervalo de produtos cujos preços devem ser
impressos.
• Do/Até Grupo do produto / Até o Grupo do Produto ? intervalo de grupo de
produtos cujos preços devem ser impressos.
• Máscara do produto ? - pode-se informar "*" para substituir caracteres nos
códigos dos produtos a serem selecionados.
Exemplo:
Para imprimir somente os produtos que iniciam com "CAMIS", pode-se definir
"CAMIS**********".
• Salta página por tabela ? - Se "Sim", imprime cada tabela em uma página.
• Tabela Base ? - Se "Sim", imprime somente o preço do Cadastro de Produtos
(SB1). Se "Não", imprime os preços das tabelas DA0 e DA1.

Regras de Desconto
Criada a opção "Regras de Desconto" ("Atualizações"+"Cenários de Vendas")
para definir percentuais de descontos considerando clientes, condições de paga-
mento, tabelas de preços, faixas de valor ou quantidades, grupos ou produtos.
O sistema irá aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo a que se
adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACO - Cabeçalho das Regras de Desconto
e ACP - Itens da Regra de Desconto.
O cabeçalho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de
desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de desconto
devem ser utilizados para definir o percentual de desconto para produtos especí-
ficos, ou seja, uma exceção.
A avaliação do desconto é efetuada ou por grupo, ou por produto, não sendo
consistidos os dois ao mesmo tempo.
Cópia da Regras de Desconto

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes.
São copiados apenas os itens de desconto, os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (clientes, condição de pagamento, etc).
Funções
Para customizações, estão disponíveis as seguintes funções:
MaRgrDesc( )
Efetua a avaliação da regra de desconto para os módulos que possuem Pedidos
de Venda.
Sintaxe:
MaRgrDesc(cProduto, cCliente, cLoja, cTabPreco, nFaixa, cCondPag, cFormPg, nTipo)
Onde:
cProduto Código do produto
cCliente Código do cliente
cLoja Código da loja
cTabPreco Código da tabela de preços
nFaixa Quantidade de produto
cCondPg Código da condição de pagamento

cFormPg Código da forma de pagamento (não obrigatório)
nTipo Tipo de Desconto:
1 - por Item
2 - por Total
Retorno:
ExpN1 Percentual de Desconto da Regra
FtRegraDesc( )
Gatilho para atualização do desconto no Pedido de Venda (C6_DESCONT).
Sintaxe:
FtRegraDesc(nTipo, nTotDoc, nDescCab)
Onde:
nTipo indica o tipo de desconto
1 - desconto de item do Pedido de Venda
2 - desconto de item do Orçamento
3 - desconto de cabeçalho do Pedido de Venda
4 - desconto de cabeçalho de Orçamento
nTotDoc Total dos Valores da Mercadoria sem Desconto
nDescCab nome da variável de desconto de cabeçalho a ser atualizada.
Retorno:

FtDescCab( )
Calcula o preço de venda, aplicando o desconto de cabeçalho.
Sintaxe:
FtDescCab(nPrcLista, aDesconto)
Onde:
nPrcLista preço de tabela
aDesconto desconto de cascata - percentual:
[1] - 1° desconto
[2] - 2° desconto
[3] - 3° desconto
[4] - 4° desconto
Retorno:
ExpN preço de tabela com o desconto aplicado
FtDescItem( )
Trata desconto de item. Calcula o preço de venda, aplicando o desconto do item
sobre o preço de tabela.
Sintaxe:
FtDescItem(nPrUnit, nPrcVen, nQtdVen, nTotal, nPerc, nDesc, nDescOri, nTipo)
Onde:
nPrUnit preço de lista aplicado o desconto de cabeçalho
nPrcVen preço de venda
nQtdVen quantidade vendida
nTotal valor total
nPerc percentual de desconto
nDesc valor do desconto
nDescOri valor do desconto original
nTipo Tipo de desconto:
1 - por percentual de desconto
2 - por valor do desconto
Retorno:
ExpN1 Preço de Venda

Regras de Bonificação
Criada a opção "Regras de Bonific" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definição de regras de bonificação.
O bônus é um produto fornecido gratuitamente ao(s) cliente(s), incondicional-
mente ou em função de uma característica de venda, como tabela de preços,
condição de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo, e quantidade.
O sistema irá aplicar a regra de bonificação automaticamente, consistindo a que
se adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACQ - Cabeçalho das Regras de bonificação
e ACR - Itens da Regra de Bonificação.
As regras de bonificação são executadas após a confirmação do documento de
venda. O produto bônus será relacionado como último item do pedido de venda,
utilizando o tipo de entrada e saída contido no parâmetro "MV_BONUSTS".
A TES informada no parâmetro deve ser utilizada exclusivamente para

o tratamento do bônus, não podendo ser usada em outro processo do sistema.
Cópia da Regras de bonificação

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificação semelhantes.
São copiados apenas os itens de bonificação, os dados do cabeçalho devem ser
Funções
FtRgrBonus( )
Avalia a regra de bonificação conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRgrBonus(aPar1,aPar2,cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg)

Onde:
aPar1 aCols da GetDados ou Alias da GetDb
aPar2 Quando acols informar:
[1] Posição do código do produto
[2] Posição da Quantidade
[3] Posição da TES
Quando GetDb informar:
[1] Nome do campo do código do produto
[2] Nome do campo da quantidade
[3] Nome do campo da TES
cCliente código do cliente
cLoja loja do cliente
cTabPreco código da tabela
cCondPg código da condição de pagamento
cFormPg código da forma de pagamento
Retorno
ExpA1 Array com a seguinte estrutura:
[1] Código do Produto
[2] Quantidade
[3] TES
Regras de Negócio
Criada a opção "Regras do Negócio" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definir as características padrões de vendas como tabela de preços, condição e
forma de pagamento para um ou todos os clientes.
O sistema irá aplicar a regra de negócio automaticamente, consistindo as condi-
ções do pedido de venda. Não será permitida a venda que não corresponda à regra
de negócio estipulada.
Este novo conceito deve ser utilizado como facilitador das práticas comerciais,
inibindo a venda em condições não favoráveis à empresa e determinando as
possibilidades da negociação.
As regras serão armazenadas nas tabelas ACS - Cabeçalho de Regras sw Negócio
e ACT - Itens da Regra de Negócio.
A regra de negócio prevalece sobre a definição da tabela de preços e outras regras.
Funções
FtRegraNeg ( )
Avalia a regra de negócio conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRegraNeg(cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg,lHelp,nStack)
Onde:
cCliente Código do Cliente
cLoja Loja do Cliente
cTabPreco Tabela de Preço
cCondPg Condição de Pagamento
cFormPg Forma de Pagamento
lHelp Indica se o help deve ser acionado
nStack Controle de recursão. Não usar.
Retorno:
ExpL1 Negociação válida
Banco de Conhecimento (FATA340)

O conceito de Banco de Conhecimento foi desenvolvido para que os usuários
possam se referenciar e visualizar arquivos de outros aplicativos como Word, E-
mail, PDF, JPEG, BMP, AVI, etc. Porém, para exibi-los é necessário que o
aplicativo esteja instalado no equipamento.
O cadastramento dos objetos é realizado através da opção "Banco de Conhecimen-
to" (Atualizações+Cenários de Venda).
Os objetos cadastrados podem ser associados a diversas tabelas do Protheus
(Cliente, Prospects, Parceiros, Fornecedores, Contatos, e outros), através da opção
"Conhecimento" das respectivas rotinas.

Cargos dos Contatos (TMKA210)
Criada a opção "Cargos de Contatos" (Atualizações+Cenários de Venda) para que
sejam relacionados os possíveis cargos das pessoas de contato em clientes,
parceiros, concorrentes e prospects.
Por exemplo:
000001 - Gerente de Compras
000002 - Gerente Financeiro
Contatos (TMKA070)
Criada a opção "Contatos" (Atualizações+Cenários de Venda) para que seja
possível cadastrar os dados das pessoas de contato, indicando informações de
identificação, seu perfil e negócio.
O mesmo contato poderá ser associado a diferentes entidades (prospects, clientes,
concorrentes, etc). É utilizado principalmente para campanhas de marketing, call
center e relacionamento.
Concorrentes (FATA020)
Criada a opção "Concorrentes" (Atualizações+Cenários de Venda) para cadastrar
os concorrentes da empresa que poderão estar envolvidos nas oportunidades de
vendas. O objetivo é fornecer subsídios para que um representante comercial
elabore a melhor proposta para o cliente, com base no conhecimento de seus
concorrentes.
Esta rotina pode também ser utilizada para fornecer dados estatísticos.
A cada concorrente é possível associar objetos do Banco de Conhecimentos.
Parceiros (FATA030)
Criada a opção "Parceiros" (Atualizações+Cenários de Vendas) que permite
determinar os parceiros da empresa em suas negociações ou oportunidades de
vendas.
A cada parceria é possível associar contatos e objetos do Banco de Conhecimentos.

Meta de Vendas (FATA050)
Criada a opção "Meta de Vendas" (Atualizações+Cenários de Vendas) para
definição dos valores de vendas que devem ser atingidos.
A Meta de Vendas pode ser definida por Região, Centro de Custo, Produto,
Vendedor, Tipo ou Grupo do Produto. É o cadastro base da Gerência de Vendas.
Processo de Vendas (FATA010)

Criada a opção "Processo de Vendas" (Atualizações+Cenários de Vendas) para
definir as tarefas de cada processo de venda. É utilizado para que o representante
possa fazer um cronograma das etapas até a venda.
A cada processo de vendas é associar objetos do Banco de Conhecimento (ver
Banco de Conhecimento).
É fundamental para a definição do Pipeline, pois o mesmo é agrupado por
processos.
Eventos de Visita (FATA040)

Criada a opção "Eventos de Visita" (Atualizações+Cenários de Venda) para
cadastrar os eventos que podem ser trabalhados durante a pré-venda.
Os eventos são utilizados no apontamento da visita, podendo ser tratado como um
classificador do apontamento.
Prospects (TMKA260)
Criada a opção "Prospect" (Atualizações+Cenários de Venda) para controlar os
prospects da empresa, além de agendar as visitas aos mesmos. Os prospects são
empresas ou clientes que estão em processo de venda.
A existência desta informação é fundamental para o sistema, visto que as
oportunidades de vendas são direcionadas para o prospect.
A cada prospect é possível associar Contatos e objetos do Banco de Conhecimento.
Grupos de Representantes (FATA060)

Criada a opção "Grupos/Represent" (Atualizações+Cenários de Venda) que permite
definir os grupos de representantes e seu o acesso às informações de Clientes,
Prospects, Pipeline, Apontamento, Oportunidade, Modelo de Acesso (Clientes dos
Representante, do Representante ou indefinido ou Todos).

Com esta rotina é possível determinar a abrangência de visão por grupo de
representante.
Estrutura de Vendas (FATA070)

Criada a opção "Estrutura de Vendas" (Atualizações+Cenários de Venda) para
organizar de forma hierárquica as estruturas de vendas existentes através dos
grupos e seus representantes.
CRM-Vendas
Criado o submenu "CRM-Vendas" no menu Atualizações para conter as rotinas
de movimentação da Administração de Vendas.
Oportunidades (FATA300)
Criada a opção "Oportunidades" (Atualizações+CRM-Vendas) para registrar as
oportunidades de venda da empresa. É o início de todo o processo de venda, pois
nele são identificadas informações como prospect, valor estimado, fator de
sucesso, processos/etapas, time de venda, concorrentes, parceiros e contatos.
Através destas informações é possível fazer o acompanhamento do status da
negociação e gerenciamento de todas as oportunidades geradas e realizadas.
É possível, também, realizar um orçamento de venda para as oportunidades.
Apontamentos (FATA310)
Criada a opção "Apontamentos" (Atualizações+CRM-Vendas) para registrar os
eventos (visita, demonstração, gastos, etc) de uma oportunidade ou cliente.
Representantes (FATA320)
Criada a opção "Representantes" (Atualizações+CRM-Vendas) que oferece todos
os recursos necessários ao representantes de vendas para o gerenciamento da Pré-
Venda.
Nesta rotina são definidas as Tarefas e Agendas dos representantes, além de
disponibilizar consultas de Prospects, Oportunidades, Clientes, Apontamentos,
Pipeline, Contatos e Agenda.
A partir da possibilidade de atendimento do contato, esta rotina gera automatica-
mente a programação de visitas do representante.

Pipeline (FATC010)
Criada a opção "Pipeline" (Consultas + CRM - Adm. Vendas) que permite o
acompanhamento gráfico do andamento dos processos de pré venda.
O gráfico é criado com base nas oportunidades existentes e de acordo com o
processo em que se encontra cada etapa.
Oportunidades (FATR010)
Criada a opção "Oportunidades" (Relatórios+CRM-Vendas) para impressão das
oportunidades de vendas. Permite a sumarização por uma moeda base definida
pelo usuário.
Processos de Vendas (FATR020)

Criada a opção "Processo Venda" (Relatórios+ CRM-Vendas para impressão dos
processos de venda e seus estágios.
Funções
Foram disponibilizadas algumas funções para utilização em customizações de
acordo com a necessidades dos usuários.
FtPipeLine()
Calcula o montante em valor contido nas oportunidades de venda. Quando um
dos parâmetros desta função não for informado, serão considerados todos os
registros correspondentes ao parâmetro omitido.
Sintaxe:
FtPipeLine(cCod, nTipData, dDataIni, dDataFim, cProcesso, cEstagio, nStatus)
Onde:
cCod Código
nTipData Tipo de Data (1-Data, 2-Previsão de Encerramento)
dDataIni Data de Início
dDatafim Data de Final
cProcesso Processo de Venda
nStatus Status da oportunidade
cEstagio Estágio da Venda

Retorno:
ExpN1 Valor do PipeLine
FtMetaVend()
Efetua o cálculo do montante das metas de venda.
Sintaxe:
FtMetaVenda(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
nTpMeta Tipo de Meta (1-Valor, 2-Quantidade)
cCodigo Código do Vendedor/Supervisor/Gerente
dDataFim Data de Término
cRegiao Região de Venda
cTipo Tipo de Produto
cGrupo Grupo de Produto
cProduto Código do Produto
Retorno:
ExpN1 Valor das Vendas conforme a Meta.
FtNfVendas( )
Calcula o Valor das Vendas com base nas notas fiscais de saída.
Sintaxe:
FtNfVendas(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:

Retorno:
ExpN1 Valor da Meta de Venda
FtNfDevol( )
Calcula o Valor das Devoluções com base nas notas fiscais de entrada,
considerando apenas as datas de entrada e não as notas de origem.
Sintaxe:
FtNfDevol(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
Retorno:
ExpN1 Valor de Devolução conforme a Meta de Venda
FtNfDesc( )
Calcula o valor dos descontos com base nas notas fiscais de saída.
Sintaxe:
FtNfVendas(nTpMeta, cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
Retorno:
ExpN1 Valor dos Desconto conforme a Meta de Venda
Pedido de Venda (MATA410)

Implementado tratamento de formas de pagamento no pedido de venda. Para isto,
foi criado o botão - "Forma de Pagamento".
Ao ser acionado este botão, será apresentada uma janela para informação das
formas de pagamento utilizadas e o percentual de rateio de cada uma.
As formas de pagamento são cadastradas na Tabela "24" do Arquivo de Tabelas
(SX5 - Configurador).
Na confirmação do pedido de venda, será atualizada a nova tabela SCV -
Amarração Pedido de venda x Forma de Pagamento.
O objetivo principal desta rotina é a integração com a rotina "Prestação de Contas"
do Módulo OMS, onde são informados os valores reais recebidos em cada forma
de pagamento.

MÓDULO COMPRAS
Documento de Entrada (MATA103)

• A nome da rotina "Nota Fiscal de Entrada" foi alterada para "Documento de
Entrada" para refletir melhor o seu objetivo, que é o registro de vários tipos de
documentos de entrada.
• Criado o parâmetro "MV_NFENAT" para indicar se a natureza é obrigatória
para geração dos títulos de entrada.
• Criada, nesta rotina, a opção "Retornar" que permite a devolução automática
de um determinado documento de saída.
Quando selecionada esta opção, serão relacionados todos os documentos de
saída. Deve-se, então, selecionar o documento e clicar no botão "Retornar".
Para facilitar a digitação, o documento de entrada será automaticamente
preenchido com todos os dados do documento de saída, tais como, Cliente, Tipo
da Nota, Emissão, Produtos e Quantidades.
Para agilizar a informação do TES, foi criado, o campo "TES Devol."
(F4_TESDV) no Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4), onde deve ser
informado o TES de devolução para um respectivo TES de saída.
Ao selecionarmos o documento de saída a ser devolvido, o sistema verifica qual
seu respectivo TES de entrada e os preenche automaticamente.
Ao confirmarmos a nota de devolução, serão executados os mesmos procedi-
mentos da devolução manual, não existindo nenhuma diferença entre os
processos.
• Criadas teclas de atalho para os botões da barra de ferramentas do Documento
de Entrada:
F5 - Pedido de Compra
F6 - Pedido de Compra por Item
F7 - NF Original
F8 - Lotes disponíveis
F9 - Rateio do Item por Centro de Custo
• Criada a pergunta "Último Preço c/ Desc." [F12] para considerar ou não o
desconto na gravação do valor de compra no campo no "Ult. Preço"
(B1_UPRC).
• Permitida a consulta das OPs em aberto de um produto, através de tecla [F4]
no campo “Ordem de Produção”, durante o processo de digitação do Docu-
mento de Entrada.
Analisa Cotações
Implementado o recurso de bloqueio de Fornecedores na rotina "Analisa Cota-
ções", se o Módulo de Compras estiver integrado com o Módulo de Inspeção de
Entrada. Para isto, o campo “Tipo do CQ”, no Cadastro de Produtos, deve estar
igual a “Q” e deve existir a Amarração do Produto x Fornecedor.
Desta forma, a situação do Fornecedor será verificada na Amarração Produto x
Fornecedor. Se o campo “Situação” for igual a “D” (Não-habilitado), o item da
cotação deste produto não será considerado na análise da cotação vencedora.
Para que este tratamento seja aplicado na Análise das Cotações, o parâmetro
“Traz cotações marcadas” deverá estar igual a “S”.
Controle de Alçadas
1. Nesta versão, o controle de alçadas passa a permitir que um mesmo usuário
possua mais de uma alçada em diferentes grupos de aprovadores.
Exemplo:
O usuário "José" pertence a três diferentes grupos de aprovação. Para isto,
deverá ser cadastrado com 3 códigos de aprovação, onde cada um terá
diferentes limites.
Cód. Aprov. Usuário Tipo Aprov. Grupo Alçada

001 José Aprovador 1 2.000,00
002 José Aprovador 2 5.000,00
003 José Visto 3 10.000,00

2. Implementado o campo "Tipo de Liberação" (AL_TPLIBER) no Cadastro de
Grupo de Aprovadores, que permite identificar o tipo de liberação para cada
pedido do grupo. Podendo ser:
• U - Usuário: onde todos os usuários deste grupo deverão obrigatoriamente
aprovar o pedido.
• P - Pedido: onde é necessário que apenas 1 aprovador deste grupo libere o
pedido.
• N - Nível - necessita de apenas 1 aprovação para cada nível. Exemplo:
Grupo de Aprovação: 00001
Aprovadores Nível
João 01
Marcos 02
Sônia 02
Neste caso, estando o pedido aprovado pelo "João", será necessária apenas
a aprovação de um dos aprovadores de Nível "02".
Pedido de Compra (MATA120)

Nesta versão, a rotina de Pedido de Compra oferece diversos tipos de consultas
ao produto. Através da barra de ferramentas, é possível identificar as seguintes
informações:
• Dados Cadastrais (Tela de Manutenção de Produtos com todos os folders
disponíveis)
• Últimos Pedidos de Compras
• Últimas Cotações
• Consumos Mensais
• Últimas Notas Fiscais de Entrada
• Consulta aos Estoques do Produto

MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS
Mudança dos termos Local, Almoxarifado e Localização Física

Para adequação de conceitos relacionados aos Módulos OMS ( Order Management
System) e WMS (Warehouse Management System), foram alterados os seguintes
termos:
• Todos os campos referentes a Local ou Almoxarifado (Ex.: D1_LOCAL)
tiveram seu Titulo (X3_TITULO) e Descrição (X3_DESCRIC) alterados para
“Armazém”;
• Todos os campos referentes a Localização Física (Ex.: DB_LOCALIZ)
tiveram seu Titulo (X3_TITULO) e Descrição (X3_DESCRIC) alterados para
“Endereço”.
Geração de Ordens de Produção por Pedido de Venda

No processo de geração de OPs por Pedidos de Venda, foram incluídas as
seguintes perguntas:
• De Armazém / Até Armazém? – intervalo de armazéns que deve ser conside-
rado na filtragem dos itens de pedido de venda
• Avalia Pedidos de Venda – selecione:
• Individualmente - é avaliado o saldo em estoque e geradas Ordens de
Produção, considerando cada um dos itens de pedido de venda
• Agrupadamente – é avaliado o saldo em estoque e gerada uma Ordem de
Produção para cada grupo de itens com o mesmo código de produto e tipos
de opcionais.

• Qtd da Geração de OPs - selecione como deve ser calculada a quantidade de
OPs a ser gerada:
• LE padrão - o sistema considera os campos "Lote Econômico" e "Lote
Mínimo" para geração das OPs. O sistema gera tantas OPs quantas forem
necessárias;
• Sem LE - o sistema analisa somente a necessidade de produção;
• LE somados - uma única OP é gerada, porém, os campos "Lote Econômico"
e "Lote Mínimo" são considerados na soma das quantidades necessárias.
Exemplo:
Lote Econômico = 100
Necessidade = 250
• LE Padrão – serão geradas 2 OPs de 100 peças e uma de 50 peças.
• Sem LE – será gerada uma única OP de 250 peças.
• LE Somados – será gerada uma única OP de 250 peças.
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330)

A partir da versão 609, o recálculo do custo médio tem a possibilidade de dividir
o custo de produtos fabricados em mais de uma parte, facilitando a visualização
da composição de custos dos produtos acabados.
O sistema permite dividir o custo de produtos fabricados em até 99 partes
diferentes, cada parte nas 5 moedas padrão do sistema.
O usuário deve através do ponto de entrada "MA330CP" definir as regras que irão
classificar cada matéria-prima em uma parte do custo. O número de partes é
sempre acrescido de mais uma parte que contempla os materiais que não se
encontram em nenhuma regra.
Exemplo do ponto de entrada MA330CP:

#include “rwmake.ch”
User Function MA330CP ()
LOCAL aRegraCP:={}
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MP’”)
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MC’”)
Return aRegraCP

Utilizando o exemplo acima mencionado, teríamos o custo divido em três partes:
• A parte 1 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO =
“MP”;
• A parte 2 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO =
“MC”;
• A parte 3 composta dos valores de produtos que não se enquadram nas partes
citadas anteriormente.
Para utilizar o custo em partes devem ser criados alguns campos no sistema,
seguindo as regras e nomes que seguem abaixo. Se o ponto de entrada que define
as regras do custo existir e os campos não forem criados , a rotina de recálculo do
custo processará o recálculo do custo DESCONSIDERANDO o custo em partes.
Os campos devem ser definidos utilizando a seguinte regra:
Arquivo SB2 – Saldos em Estoque

Campos: B2_CP +CC+MM
B2_CPF +CC+MM
Arquivo SB6 – Saldos em poder de terceiros

Campo: B6_CP +CC+MM
Arquivo SB9 – Saldos Iniciais

Campo: B9_CP +CC+MM
Arquivo SC2 – Ordens de Produção

Campos: C2_CPF +CC+MM
C2_CPI +CC+MM
C2_API +CC+MM
C2_APF +CC+MM
Arquivo SD1 – Itens das Nfs de Entrada

Campo: D1_CP +CC+MM

Arquivo SD2 – Itens das Nfs de Saída
Campo: D2_CP +CC+MM
Arquivo SD3 – Movimentos Internos

Campo: D3_CP +CC+MM
O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do custo em partes:
Estrutura do Produto
Movimentos Realizados
• Abertura de OP de 10 peças para o produto PA1;
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$
10,00;
• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$
20,00;
• Produção total da OP.
Processamento do Recálculo do Custo Médio

Após o processamento do recálculo do custo médio, pode-se constatar que os
valores dos movimentos foram atualizados da seguinte forma:
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 10,00
• Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00
• Custo da parte 2 no movimento R$ 00,00
•- Custo da Parte 3 no movimento R$ 00,00

• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 20,00
• Produção total da OP – Custo Médio Total no Movimento R$ 30,00
Cadastro de Produtos (MATA010)

Incluída a opção de "Cópia" no Cadastro de Produtos, permitindo que sejam
aproveitados todos os dados de um produto já cadastrado, exceto o seu código.
Consulta Kardex (MATC030)

Disponibilizado a ferramenta de consulta gráfica para visualização do Kardex,
através do botão . - Gráfico.
O gráfico pode ser construído considerando os dados referentes à Quantidade,

Custo Médio ou Custo Total.
Na janela do gráfico, estão disponíveis 5 opções de visualização:
• Gráfico de Linha;
• Gráfico de Barras;
• Gráfico de Área;
• Gráfico Bidimensionais;
• Gráfico Tridimensionais.

MÓDULO PCP
Grade para Produção

Nesta versão, foi implementado o conceito de grade para a produção, agilizando
o trabalho de cadastramento de OPs e agendamento de produção.
O usuário precisa apenas cadastrar o produto principal e as suas variáveis (tabelas
no SX5) e, então, o sistema gera automaticamente os códigos dos produtos,
utilizando as combinações entre as tabelas para formação do código final. Assim,
é possível selecionar, no momento da produção, o produto de grade a ser fabricado.
Definindo o uso da Grade

Para utilizar o conceito de grade, deve-se:
1. No Configurador:
• Ativar o uso do recurso de grade, alterando o "MV_GRADE" com .T.
• Incluir as variáveis que irão compor as linhas da grade na tabela de Linhas
de Produtos de Grade (padrão "18" ou a parametrizada no produto), como
por exemplo, diversas cores.
• Incluir as variáveis que irão compor as colunas da grade na tabela de
Colunas de Produtos de Grade (padrão "19" ou a parametrizada no produto),
como por exemplo, diversos tamanhos.
• Definir o parâmetro MV_MASCGRD com a máscara dos códigos dos
produtos com grade, isto é, a quantidade de caracteres reservada para cada
informação que compõe o código de um produto de grade.
O código de um produto de grade é composto pelo código do produto
principal (fixo) + código da linha (variável) + código da coluna (variável),
totalizando no máximo 15 posições.
2. No PCP:
• Selecionar a opção "Grades de Produtos" (Atualizações+Cadastros) e
cadastrar os dados da grade. Para cada ponto de grade assinalado, será
gerado um produto no Cadastro de Produtos (SB1).

Incluindo Ordens de Produção com Grade
Na rotina Ordens de Produção (Atualizações + Movimtos. Produção), deve-se:
• No campo "Produto", informar apenas o código do produto principal (parte fixa
da grade). Caso seja selecionado um produto de grade, a janela de grade não
será apresentada, pois o sistema considera que deve ser produzido apenas o
produto escolhido.
• No campo "Quantidade", informar o somatório das quantidades dos pontos de
grade a serem produzidos. Neste momento, será apresentada a janela com os
pontos de grade. O usuário deve, então, fazer a distribuição das quantidades em
cada ponto a ser produzido.
Caso haja divergência entre totais das quantidades informadas, será exibida
uma advertência e o valor será ajustado automaticamente.
• Se a grade foi cadastrada com Fator de Conversão e 2ª Unidade de Medida,
o sistema calcula automaticamente a quantidade nesta unidade. Se desejar
alterá-la, será apresentada novamente a janela de grade.
O sistema consiste as quantidades na 1ª e na 2ª unidades de medidas, ajustando-
as se necessário.
Está disponível, também, o tratamento de Grupo de Opcionais para os Pontos
de Grade.
Gravação da Ordens de Produção com Grade de Produtos

Na confirmação da OP, será gerado um registro para cada Ponto de Grade no
Arquivo de Ordens de Produção (SC2) e nos arquivos envolvidos (como Empe-
nhos -SD4, Saldo em Estoque - SB2, etc), com as seguintes características:
• As informações variáveis nestes registros são:
• Código do Produto (C2_PRODUTO)
• Item de Grade (C2_ITEMGRD)
• Opcionais (C2_OPC)
• Qtde. 2a. UM (C2_QTSEGUM)
• Quantidade (C2_QUANT)
• Dt. Prevista Início (C2_DATPRI)
• Data Prevista Fim (C2_DATPRF)
• Os demais dados são iguais (Número de OP, Item, Seqüência, etc ...)

Na finalização da rotina, o sistema pergunta sobre a geração das OPs Intermediárias
e Solicitações de Compra. Caso seja confirmada a geração e a senha do usuário
esteja habilitada para alterar empenho, o sistema apresentará a tela de empenhos
para cada Ponto de Grade que possua estrutura, sugerindo a alteração dos mesmos,
conforme parametrização.
Alteração de Ordem de Produção com Grade de Produtos

Na alteração de uma Ordem de Produção com Grade, deve-se pressionar [F12]
para configurar a pergunta “Alt. todos Prod Grd ?”:
• Se "Sim" - as alterações feitas em um determinado Ponto de Grade, também
serão gravadas, automaticamente, em todos os outros Pontos de Grade da OP.
• Se "Não" - as alterações feitas em um determinado Ponto de Grade, não serão
gravadas nos outros Pontos de Grade da OP.
Exclusão de Ordem de Produção com Grade de Produtos

Na exclusão de uma Ordem de Produção com Grade, deve-se pressionar [F12]
para configurar a pergunta “Exc. todos Prod Grd ?“:
• Se "Não" - será excluído apenas o Ponto de Grade escolhido pelo usuário.
• Se "Sim" - serão excluídos, além do Ponto de Grade escolhido pelo usuário,
todos os outros Pontos de Grade pertencentes à OP.
Produção de uma OP com Grade de Produtos
O usuário pode fazer o apontamento da produção de "Apenas Um" ou "Mais"

Pontos Grades.
Apontamento de apenas um Ponto de Grade

• No campo "Produto", digite apenas o código de referência do produto (parte fixa).
• No campo "Ord. Produção", pressione [F4] para visualizar todas as Ordens de
Produção cadastradas para o produto referência digitado.
• Selecione a Ordem de Produção cujo apontamento será feito, observe o item
selecionado.
OU
• No campo “Ord. Produção”, pressione [F3] para visualizar todas as OPs
cadastradas no Sistema.
• Selecione a Ordem de Produção cujo apontamento será feito.
O sistema irá carregar todas as informações do Ponto de Grade escolhido, porém,
seus dados podem ser alterados.
Apontamento de Dois ou Mais Itens de Grade
• No campo "Ord. Produção", digite “Número da OP + Item da OP+ Seqüência”.
Será apresentado, no campo "Produto", o Código Referência dos Pontos de
Grade da OP digitada e os demais campos comuns entre os mesmos.
• Retorne o cursor até o campo "Quantidade" e informe o somatório das
quantidades produzidas de cada Ponto de Grade.
Será apresentada a janela de “Produções” para que o usuário digite as
quantidades de cada Ponto de Grade.
O sistema sugere a quantidade de cada Ponto de Grade (C2_QUANT–
C2_QUJE – C2_PERDA). Nos Pontos de Grade sem produção, deve-se
digitar “0” para que não seja efetuada a sua baixa.
• Se a grade foi cadastrada com Fator de Conversão e 2ª Unidade de Medida,
o sistema calcula automaticamente a quantidade nesta unidade. Se desejar
alterá-la, será apresentada novamente a janela de grade.
O sistema consiste as quantidades na 1ª e na 2ª unidades de medidas, ajustando-
as se necessário.
• No campo "Tipo de Baixa", deve-se selecionar se a baixa é Parcial ou Total.
Será, então, apresentada uma janela para que seja informado o Tipo de Baixa,
para cada Ponto de Grade.
Baseando-se nas quantidades informadas, o Sistema sugere os tipos de baixas,
conforme indicado a seguir:
— O Ponto de Grade não faz parte da Ordem de Produção informada.
O Ponto de Grade não será Produzido (isto ocorre quando o usuário informou Qtde. igual a
X
“0” para um determinado Ponto de Grade).
P Será feita uma Produção Parcial do Ponto de Grade.
T Será feita uma Produção Total do Ponto de Grade.
BX O Ponto de Grade já foi Baixado.
Se necessário, podem ser alterados os Tipo de Baixa iguais a “T” (Total) ou

“P” (Parcial). Por exemplo:
♦ Se a Quantidade Original de um ponto de grade é 100 peças e, no
apontamento da produção, o usuário informou 50 peças, o sistema sugere
o Tipo de Baixa “P”(Parcial); Porém, se este Ponto de Grade não for mais
Produzido, o usuário deverá alterar a letra de “P” (Parcial) para “T” (Total).
Com isto, será feita a Baixa Total deste Ponto de Grade.

♦ Se a Quantidade Original de um ponto de grade é 100 peças e, no
apontamento de produção, o usuário informou 100 peças, o sistema sugere
o Tipo de Baixa “T” (Total); Porém, se for produzido, por exemplo, 200
peças, o usuário deverá alterar a letra de “T” (Total) para “P” (Parcial).
Com isto, será feita uma Baixa Parcial deste Ponto de Grade.
• No campo "Perda", informe o somatório das quantidades de Perda dos Pontos
de Grade, se existirem. Será exibida a janela de grade para que o usuário digite
a quantidade de perda de qualquer um dos Pontos de Grade.
Encerrando uma OP com Grade de Produtos

No encerramento da OP com grade de produtos, deve-se pressionar [F12] para
configurar a pergunta “Enc. todos Prod Grd ?“:
• Se "Sim" - serão encerrados, além do ponto de grade escolhido pelo usuário,
todos os outros pontos em aberto, que façam parte da OP em questão.
• Se "Não" - será encerrado apenas o ponto de grade escolhido pelo usuário.
Estornando uma OP com Grade de Produtos

No estorno de um OP com grade de produtos, deve-se pressionar [F12] para
configurar a pergunta: “Est. todos Prod Grd ?“
• Se "Sim" - serão estornados, além do ponto de grade escolhido pelo usuário,
todos os outros pontos que fazem parte da OP informada.
• Se "Não" - será estornado apenas o ponto de grade escolhido pelo usuário.
Integração Project
Nesta versão, está disponível a integração on-line do Advanced Protheus com a
ferramenta MS Project 2000, na rotina de Carga Máquina.
Para utilizar a integração:
1. Execute a rotina Carga Máquina com todos os dados envolvidos preparados:
• Calendários da empresa (quantos forem necessários)
• Recursos
• Ferramentas
• Ordens de produção
• Roteiro de operações
• Produtos
• Estruturas

Obs.: O calendário, no MS Project, aceitará apenas cinco turnos. Assim, os
calendários com mais que 5 períodos de funcionamento num mesmo dia, terão
os demais períodos desconsiderados.
As exceções de calendário, obedecem o mesmo critério do Advanced Protheus,
podendo valer para um recurso, um centro de custo ou todos os recursos. Os
bloqueios de recursos possuem funcionamento idêntico.
2. Configure os parâmetros da Carga Máquina e clique no botão "Visualizar" ou
"Alocar".
3. Caso a estação possua o Ms Project instalado, será solicitada a forma de saída
do gráfico: pelo MS Project 2000 ou pelo Protheus (Consulta Histograma).
O Ms Project deve estar fechado para que a integração possa ser realizada.
4. Selecione "MS Project 2000".
Os calendários, exceções de calendários, recursos e tarefas serão exportados.
Será criado um calendário para cada recurso.
5. O gráfico será criado com colunas para descrição do produto, operação,
recurso, quantidade, prioridade, entre outras.
As operações poderão ser visualizadas no modo detalhado (como uma única
operação) ou sintetizada (com visualização de cada operação).
Relação de Ferramentas
Criada a opção "Rel. Ferramentas" (Relatórios + Cadastros) para impressão do
cadastro de Ferramentas e Bloqueio das Ferramentas, conforme parametrização
do usuário.
• Da Ferramenta?/Até Ferramenta? - informe um intervalo de códigos da
Ferramenta para emissão do relatório.
• Lista Bloqueios ? - Se "Sim", o sistema irá listar todas as informações
referentes aos Bloqueios de Ferramentas. Se "Não", os bloqueios não serão
emitidos.
Consulta de Acompanhamento da Produção

Na consulta, foram incluídos os seguintes botões:
Empenhos
Apresenta informações referentes aos empenhos da OP (Produto, Local, Data,
Qtde. Original, Saldo, Lote, Sub-Lote, Qtde . Suspensa, Qtde. 2a. UM, etc)

Perdas
Apresenta informações referentes aos apontamentos de perda para a Ordem de
Produção (Produto, Local, Tipo da Perda , Motivo da Perda, Quantidade, Data da
Perda, Operador, etc)
Operações Alocadas
Apresenta informações referentes a alocação do recurso (Carga Máquina), como
Ordem de Produção, Quantidade, Ferramenta, Operação, Data Inicio Alocação,
Hora Inicio da Alocação, Data Fim Alocação, Hora Fim Alocação, Duração,
Setup, etc.
Det. Recurso
Apresenta informações sobre o recurso utilizado para produzir a OP (Centro de
Custo, Calendário, Recursos Alt./Secundários, etc).
Ferramentas
Apresenta informações sobre as ferramentas utilizadas nos recursos (Vida útil,
Tipo de Vida, Data da Aquisição, Vida Acumulativa, Quantidade, Vencimento da
Ferramenta, etc)
Produção PCP Mod I / Mod II

As validações dos programas de Apontamento de Produção PCP foram aprimo-
radas. No Estorno da Produção PCP, foi criado o parâmetro “MV_ESTOPE” que
define o tratamento do estorno das operações.
Se o seu conteúdo for igual a “T”, não será permitido estornar apontamentos de
Operações Anteriores, antes de estornar as Operações Posteriores.
Exemplo:
Se um produto tiver Operação “01” e Operação “02” (Roteiro de Operações),
deverá ser estornada primeiro a Operação “02” e por último a Operação “01”.
Programas Retirados
Foram retirados os seguintes programas do menu do Módulo PCP:
• MATA298 - Composição
• MATA299 - Grupo Seletividade

Esses programas não estavam sendo utilizados, pois originalmente foram escritos
para um único cliente. Em próximas versões iremos disponibilizar novos programas
com objetivos parecidos (código inteligente do produto), porém com funcionamen-
to para qualquer usuário do sistema.
Integração com software PREACTOR APS

Na versão 6.09 do AP6, está disponível a integração com o software PREACTOR
APS para alocação de Carga Máquina.
Esta integração oferece maior flexibilidade na otimização do processo de alocação
da produção, permitindo:
• O uso de várias Restrições Principais e Secundárias por operação, permitindo,
por exemplo, o controle de vários recursos e ferramentas simultaneamente.
• Tempos de Setup variáveis de acordo com a seqüência de produção;
• Quantidade de Restrições Secundárias variáveis por dia/hora. Esse controle
possibilita regular a alocação do chão de fábrica considerando o consumo de
energia elétrica, fato extremamente relevante na atual crise energética;
Os cadastros e movimentações são mantidos no módulo de PCP do AP6 e
enviados ao PREACTOR, que faz a alocação de Carga Máquina e devolve o
resultado ao AP6.

MÓDULO LIVROS FISCAIS
Relatório PIS/COFINS (MATR906)

Criada a opção "Relat PIS/COFINS" (Relatórios+Livros Oficiais) para a impres-
são dos valores referentes a notas de PIS/COFINS. Este relatório é destinado à
conferência.
Registro de ISS Modelo 51 (MATR990)

Criada a pergunta "Total Diário" na janela "Parâmetros":
• Se "Sim" - imprime o total diário no Registro Modelo 51.
• Se "Não" - suprime a linha de totais.
Baixa Manual do CIAP (MATA906)

Nesta rotina, foi implementado o tratamento para baixas parciais do CIAP.
Livros em Disquete (MATA940A)

A partir desta versão, a rotina “Miscelânea” + “Arq. Magnéticos” +“Livros em
Disquete" pode utilizar dois programas:
• MATA940A: Novo programa desenvolvido com o objetivo de melhorar a
performance e a função fiscal, sendo importante, principalmente, para os
usuários de Bancos de Dados Relacionais (SQL), pois utiliza querys nativas do
banco.
Esta é a rotina padrão do Módulo Livros Fiscais e deverá, futuramente, ser a
única utilizada.
• MATA940: Este programa continua existindo para viabilizar as customizações
já existentes (rdmakes, execblocks, etc).

DNF (MATA977)
Criada a opção "DNF" (Miscelânea" + Arq. Magnéticos) para gerar o arquivo pré-
formatado para importação do Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).
O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referen-
tes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no
estabelecimento, a partir de 1º de janeiro de 2001.
Os tipos de registros contidos no arquivo gerado são:
• Registro Tipo 0 – Dados do Declarante:
As informações referentes ao Registro Tipo 0 serão geradas de acordo com os
dados cadastrados no SIGAMAT.EMP, preenchimento dos Parâmetros do
programa (que serão explicados posteriormente neste mesmo documento).
• Registro Tipo 1 – Dados Mestre da Nota Fiscal:
As informações referentes ao Registro Tipo 1 serão geradas através do
Processamento das Movimentações de Entrada (SF1), Saída (SF2) e Livros
Fiscais (SF3).
• Registro Tipo 2 – Dados dos Produtos/Notas Fiscais de Saída:
Processamento das Movimentações de Saída (SD2) e Produtos (SB1).
• Registro Tipo 3 – Dados dos Produtos/Notas Fiscais de Entrada:
Processamento das Movimentações de Entrada (SD1) e Produtos (SB1) e para
o caso de parceiros Itens de Importação (SWN) e Declaração de Importação
(SW6).
• Registro Tipo 9 – Dados de Controle:
As informações referentes ao Registro Tipo 9 contém os totais de registros do
arquivo.

Parâmetros Informados
• Tipo de Demonstrativo? - especifica qual a condição de entrega do DNF:
0 – Normal, 1 – Retificador ou 2 – Sem Movimento
• Mês de Apuração? - mês referente à movimentação a ser considerada na
geração do arquivo magnético.
• Ano de Apuração? - ano referente à movimentação a ser considerada na
geração do arquivo magnético. Digite o Ano de Apuração com quatro dígitos.
Exemplo : 2001
• Filial de/Filial até? - intervalo de filiais que definem as operações a serem
consideradas na geração do arquivo magnético.
• Número da D.I.? - Número da Declaração de Importação.
Especificações
Para que a parametrização e controles da rotina funcionem de forma correta é

necessário atentar para os seguintes detalhes:
Cadastro de Empresas
Pasta Dados Gerais:
· Os campos “Nome Completo da Empresa” e “CNPJ” devem estar preenchi-
dos com informações válidas.
Cadastro de Produtos
É necessário que, no Cadastro de Produtos, estejam devidamente preenchidos os
campos “POS.IPI/NCM”, “Seg.Un.Méd”, “Fator Conv.”,“Tipo de Conv” e
“Espécie” dos produtos que estiverem sujeitos à IN SRF nº 63, de 28 de junho de
2001, pois estas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético do
DNF.
Parâmetros
• MV_EASY - Para integração com o módulo SIGAEIC, este parâmetro deverá
ter seu conteúdo igual a “S”, caso contrário “N”.
• MV_CONVDNF – Este parâmetro deve ser informado para customização do
fator de conversão, nos casos em que as informações do Cadastro de Produtos
não atenderem às necessidades do cliente para a geração do DNF.

• MV_NUMDI – Este parâmetro deve ser informado para customização do
número da DI
Arquivo Magnético
O programa gerará os arquivos por filial de acordo com a seguinte nomenclatura:
DNF9901.TXT
onde:
99 - corresponde ao Código da Empresa
01 - corresponde ao Código da Filial
Antes da validação do arquivo é necessário que o mesmo seja renomeado

para DNF.TXT, pois o programa VALIDADOR DA SRF seleciona somente
arquivos com este nome.
Apuração de ICMS (MATA953)

A rotina de apuração do ICMS, além das pastas de totalização de entradas e
saídas e resumo da apuração, agora traz também a apuração do ICMS retido por
Substituição Tributária.
A Apuração ST está divida em 3 pastas:
• Entradas ST (resumo por UF das operações sob o regime de substituição
tributária)
• Saídas ST (resumo por UF das operações sob o regime de substituição
tributária)
• Apuração ST (Apuração do ICMS retido por Substituição Tributária)
Esta rotina passa a gerar também o arquivo com os dados do Resumo da Apuração
do ICMS Retido que segue a mesma nomenclatura do arquivo referente à
apuração do ICMS das operações próprias, sendo que, sua extensão será “ST” +
o período apurado (0-mensal, 1,2,3-decendial)

Saldos Substituição Tributária (MATA993)
Esta rotina tem por finalidade armazenar o saldo do último dia do período de
apuração das mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária.
Este saldo será utilizado no linha “Saldo Inicial Transportado do período ou folha
anterior” do livro Controle de Estoques - CAT 17.
Livro Registro de Apuração do ICMS (P9)

Incluído o parâmetro “Imprime resumo por UF (ST)” que indica se o resumo por
Unidade de Federação para as operações sujeitas ao regime de substituição
tributária será impresso ou não.
Também será impresso o resumo de apuração das operações sob o regime de
Substituição Tributária, conforme arquivo gerado através da rotina “Apuração do
ICMS”.
Livro Controle de Estoque - CAT 17 (MATR461)

Emite o controle de estoque (Modelo 3) e a apuração do imposto a ser
complementado ou ressarcido (Modelo 1) para operações sujeitas ao regime de
Substituição tributária, conforme orientação dada pela Portaria CAT 17/99 do
Estado de São Paulo.

MÓDULO FIELD SERVICE
Índices (TECA130)
Criada a opção "Índice" (Atualizações+Cadastros/Service) que permite a criação
de índices de reajustes para aplicação nos contratos de manutenção e serviços,
como IGPM, TR, etc. Neste cadastro, é possível definir a aplicação da taxa: se
Nominal ou Composta.
Índices/Taxas (TECA140)
As taxas diárias dos índices criados são informadas na opção "Índices/Taxas"
(Atualizações+Cadastros/Service). A taxa pode ser positiva (inflação) ou negati-
va (deflação).
Contrato de Prestação de Serviços (TECA250)

Nesta versão, o sistema passa a oferecer o recurso do gerenciamento de contratos
de serviços, através da opção "Prestação Serviços" (Atualizações+Contratos).
Este processo permite que empresas com clientes sem base instalada de assistên-
cia técnica e que efetuam faturamento de serviços, possam efetuar os controles,
gerenciamento, cobrança, através da carteira de contratos.
A partir desta rotina, é possível gerar, através da integração com o módulo
SIGAFAT (Faturamento), um pedido de vendas com as características definidas
pelo contrato.

A geração dos pedidos pode ser efetuada de 2 formas:
Geração Manual
Os pedidos de venda são gerados a partir da rotina de Prestação de Serviços pela
opção "Gera P.V."
Geração Automática
Para geração automática deve ser configurado o parâmetro "MV_CONTRSR"
com "T". Desta forma, os pedidos de venda serão criados na abertura do sistema,
quando detectadas as datas para a geração em função da condição de pagamento.
O parâmetro "MV_ULCTSER" irá armazenar a data do último de processamento.
Os dados dos Contratos são armazenados nos arquivos "AAM" (Cabeçalho do
Contrato) e "AAN" (Itens do Contrato).
Após a geração do Pedido de Venda, o SIGAFAT deve ser utilizado para

prosseguir no controle do processo (liberação de crédito, estoque e preparação da
nota, emissão, etc).
Reajuste dos Contratos de Serviços

Existem duas formas de se aplicar reajustes aos contratos de serviços:
Reajuste Manual
A opção "Reajuste" da janela browse permite informar um percentual de reajuste
para aplicação em todos os contratos parametrizados.
Reajuste Automático
A cada item do contrato é possível vincular um Índice (cadastrado pela rotina
"Índices/Taxas") e o período para o cálculo. Desta forma, pode-se ter diferentes
tipos de reajustes para um mesmo contrato.
A aplicação do reajuste será automática, se o parâmetro "CONTRSR" estiver
habilitado.

MÓDULO LOJAS
Nesta versão, as melhorias desenvolvidas estão classificadas em Agilidade,
Funcionalidade, Segurança e Outros, para facilitar a identificação do objetivo de
cada uma.
Agilidade
• MV_FINALVD (Tipo Numérico) - indica qual o número da pasta que deve ser
posicionada, quando selecionada a opção “Finaliza Venda”, na janela browse
de "Orçamentos", da rotina de Venda Balcão:
• 1 – Posiciona na pasta “Atendimento”;
• 2 – Posiciona na pasta “Como Pagar”;
• 3 – Posiciona na pasta “Recebimento” (valor padrão).
• MV_FOCVEND (Tipo Lógico) - define se ao acessar a Venda Balcão, o

cursor deve ser posicionado no campo "Nº do Orçamento" ou "Nº do
Vendedor":
• F - Posiciona no campo com o Número do Orçamento. (valor padrão).
• T - Posiciona no campo com o Número do Vendedor.

Observação: Este recurso é válido somente para a tela padrão, ou seja, não
poderá ser utilizada em Modelo 3, isto é, o layout de tela que permite a utilização
de validações e gatilhos a partir do Dicionário de Dados (SX3).
• MV_CMC7CHQ (Numérico) - altera o processo de leitura e impressão dos

dados do cheque:
• 1 - Mantém o processo anterior do sistema
• 2 - Quando ocorrer uma venda com forma de pagamento "CH", a leitura e
impressão de cada cheque será executada seqüencialmente na finalização
da rotina, caso os dados estejam completos (Venda Balcão e Venda
Rápida).
Isto permite que o cliente utilize cheques de bancos diferentes, para
pagamentos parcelados.
• MV_PRXPARC (Tipo Caracter) - define se a caixa de seleção “Utiliza nas
próximas parcelas” virá marcada, nas telas de Condição de Pagamento, das
rotinas Venda Rápida e Venda Balcão:
• CH;CC - As opções CC e CH virão marcadas.
• CH - A opção CH virá marcada (valor padrão).
Para acrescentar outras formas, informe suas chaves separadas com ";"
(ponto e vírgula). As formas de pagamento devem ter seus códigos cadastrados
na tabela "24 - Formas de Pagamento".
• MV_SEQATE (Lógico) - indica a seqüência de telas ao finalizar uma venda,

na rotina de "Atendimento" da Venda Balcão:
• T - Retornará automaticamente para a tela de Atendimento.
• F - Retornará automaticamente para a tela de Orçamentos (valor padrão).
Troca e Venda Balcão

Na rotina de Troca da Loja/Outra Loja, quando selecionada a opção “Trocar”, o
código do cliente e loja passam a ser levados diretamente para a tela de Venda
Balcão, aumentando com isso a agilidade no atendimento e minimizando erros de
digitação.
Funcionalidade
Venda Balcão
• Nesta versão, está disponível a configuração dos campos da Venda Balcão a
partir do Dicionário de Dados (SX3). Para utilização, basta configurar o
seguinte parâmetro:
MV_LJMOD3 (Tipo Lógico) - Indica se os dados da pasta “Atendimento”, na
rotina de "Venda Balcão", devem ser apresentados com o Modelo 3.
• F - Não utiliza o modelo 3 (valor padrão)
• T - Utiliza o modelo 3

• MV_LJPAGTO (Numérico) - indica de qual tabela o ECF deve utilizar a
descrição da forma de pagamento:
• 1 - Utiliza a descrição da tabela 24 do SX5 (padrão)
• 2 - Utiliza a descrição da tabela de administradoras (SAE).
• MV_DEVNCC (Caracter) - define a geração de Nota de Crédito ao Consu-

midor no Financeiro:
• 1 - Não gera NCC automaticamente no Financeiro.
• 2 - Gera NCC automaticamente no Financeiro.
• 3 - Apresenta uma pergunta sobre a geração da NCC no Financeiro.
• Criado o parâmetro "MV_SER + <Série da NF>" (Numérico) - define para

cada série de Nota Fiscal de Saída, o número máximo de itens:
• 99 -Indica que cada Nota Fiscal de Saída terá no máximo 99 itens.
Este parâmetro não está cadastrado no SX6 padrão, e o critério de sua

existência deve ser avaliado pelo analista.
• MV_CODBAR (Caracter) - define se será utilizado ou não o código de barras

do produto na impressão no ECF:
• S - Utiliza código de barras do produto na impressão
• N - Não utiliza código de barras do produto na impressão
Caso o conteúdo do parâmetro for “S”, vale lembrar que se campo código
de barras (B1_CODBAR) não estiver preenchido, o sistema automaticamente
utilizará do campo código do produto (B1_COD).

Barra de Ferramentas
• Criado o botão - Consulta Histórico para verificar a situação do cliente, bem

como, suas vendas/orçamentos para cada produto informado no orçamento.
Esta implementação visa permitir um maior relacionamento entre o vendedor
e o cliente, sendo possível o reconhecimento de seus hábitos de consumo.
• Criado o botão (CTR+T) para informar os dados referente ao frete da

venda. O botão será habilitado quando:
• For preenchido o campo Cliente;
• Estiver em uma finalização de Venda;
• For utilizado um orçamento já gravado anteriormente;
• Não existir o ponto de entrada "LJ010FRT".
Os dados do frete são gravados na tabela de Cabeçalho do Orçamento (SL1),
sendo replicados os campos comuns para a tabela de Notas Fiscais de Saídas
(SF2).
Os dados da transportadora (A1_TRANSP) e os de entrega e cobrança são
trazidos do Cadastro de Clientes (SA1), mas podem ser alterados.
Foram criados os pontos de entrada:
• "LJ010FRT" - com a finalidade de substituir a rotina padrão por uma
customizada, ou seja, caso exista a Userfunction mencionada, esta será
executada ao invés da rotina padrão.
• "LJDFRTOK" - Executado quando clicado o botão "OK" da tela de Dados
do Frete.
Rodapé da Tela de Venda

O rodapé da tela de Venda Balcão passa a exibir o código e o nome do cliente,
facilitando a sua identificação. Estes dados serão apresentados nas pastas de
Orçamento, Como Pagar e Recebimentos.
Esta melhoria tem como propósito aproximar o vendedor do cliente, mostrando
com isso o reconhecimento do mesmo.

Códigos de Barras por Produto (LOJA210)
Criada a opção "Códigos de Barras" (Atualizações + Gerência Estoques) para
permitir o relacionamento de diversos códigos de barras com um mesmo código de
produto.
Exemplo 1:
“Um fabricante decide fazer uma promoção do seu produto e lança uma
embalagem com 25% a mais do produto, pelo mesmo preço. Para o lojista, o preço
é o mesmo e o controle de estoque é único, porém muitas vezes esse produto terá
um código de barras diferente.
Assim, através desta rotina, é possível definir que tanto o código normal, quanto
o código utilizado na promoção, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isto,
basta cadastrar o relacionamento dos códigos."
Outra utilidade desta tabela é permitir a venda de caixas de um produto, mas
controlar o estoque por unidade.
Exemplo 2:
“Ao vender um pacote de 6 latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata
e informar 6 na quantidade, porém, se cadastrarmos o código de barra (EAN14)
do pacote, informando no campo 'Quantidade' o valor 6, automaticamente o
sistema irá lançar 6 latas, quando o código da caixa for digitado".
O Cadastro de Códigos de Barras (SLK) é consultado na Venda Balcão, Venda
Rápida e FrontLoja, quando o código de barras é informado. As conversões serão
feitas automaticamente.
Criação do Ponto de Entrada "ValProd6" na Venda Rápida – LOJA220B (2)

Permite a consistência do código de produto em função da quantidade de venda.
Neste ponto de entrada, devem ser passados dois parâmetros: "cTmpProd"
(Código do Produto) e "nQuant" (Quantidade).
Na utilização deste ponto de entrada é necessário o retorno dos valores dos dois
parâmetros passados e seguindo a ordem acima.
Ex.: Return {cTmpProd,nQuant)

Distribuição de Mercadoria
Criada a opção "Distribuição Merc." (Atualizações + Venda Balcão) para realizar
transferência de mercadorias (produtos) entre as filiais. Para seu uso se faz
necessário que a loja destino esteja incluída no cadastro de cliente.
Para distribuição, deve-se selecionar a loja destino (Cliente), condição de paga-
mento e os itens que serão transferidos. Para cada distribuição, pode-se optar por
3 tipos de saída. São elas:
• Pedido
Neste processo, o sistema irá gerar somente o Pedido, sendo que este deverá
ser finalizado pelo módulo de Faturamento.
• Faturamento sem meio magnético
Neste processo, o sistema irá gerar um pedido de venda e a nota fiscal.
• Faturamento com meio magnético
Neste processo, o sistema irá gerar um pedido de venda, a nota fiscal e criará
um arquivo em formato texto com os dados da Nota fiscal para ser utilizado no
recebimento de mercadoria, assim, não será necessária a digitação dos dados
da nota fiscal.
O arquivo será gerado no diretório \AP6\BIN\REMOTE e terá o seguinte
formato:
99[123456].NFT, onde:
99 - é o código da loja do cliente = filial
123456 - é o número da nota fiscal gerada
Neste momento, o sistema não irá executar o processo, somente armazenará a
opção selecionada.
Após a inclusão, as distribuições estarão disponíveis para serem processadas,
obedecendo as regras de saídas (Pedido, Faturamento s/ Meio Magnético,
Faturamento c/ Meio Magnético).
Para proceder a entrada da Nota Fiscal na loja destino, através do arquivo gerado
pela rotina de "Faturamento com Meio Magnético", deve-se copiá-lo para o
diretório “\AP6\BIN\REMOTE\”.
Acesse, então, a rotina de “Recebimento de Materiais” e clique no botão "Meio
Magnético". Os arquivos de Notas Fiscais de Transferência serão relacionados
para seleção.

Processar
Nesta função o sistema executará o processo de Distribuição selecionado na sua
criação, conforme descrição dos processos.
• Pedido
• Faturamento sem meio magnético
• Faturamento com meio magnético
Nos processos Faturamento sem meio magnético e Faturamento com meio
magnético, a impressão da NF deverá ser executada através do Ponto de Entrada
"LJ430NF", onde o mesmo estará recebendo os parâmetros Número da NF e Série
sucessivamente.
No processo de Faturamento com meio magnético, se faz necessário gerar uma
cópia do arquivo de texto referente a nota fiscal para um meio magnético qualquer,
afim de disponibilizá-lo no momento da entrada da mercadoria na loja destino.
Cadastro de Identificação de Lojas

Criada a opção "Identificação de Lojas" para registrar as informações dos
servidores das lojas da rede. Essas informações serão utilizadas para fazer a
conexão RPC (Remote Procedure Call) com as outras lojas, permitindo consultas
e reservas.
Devem ser informados:
• Código - código da loja
• Nome da Loja - nome da loja. Será utilizado nas consultas
• Cód. Empresa - código da empresa. O mesmo utilizado no cadastro de liberação
de senhas
• Cód. Filial - código da filial. O mesmo utilizado no cadastro de liberação de
senhas
• IP Servidor - código IP ou o nome do servidor
• Ambiente Srv - em qual ambiente está sendo rodado o sistema nesta loja. Ex.
EnvTop609
• Porta RPC - em que porta que está sendo rodado o Server do Protheus.
• Armazém - código dos almoxarifados que serão utilizados na pesquisa para a
reserva dos produtos. Pode ser separados por vírgula ou hífen. Exemplo:
01,02,03,04,10 ou 01-04,10

• Reserva - aceita reservas nesta Loja (1-Sim; 2-Não)
• Dias p/Reserva - número de dias para a Reserva
• TES - código do TES quando for gerado faturamento nesta loja
• Ambiente Loja - ambiente em que vai trabalhar esta loja. 1-Loja; 2-Faturamento
• Caixa - código do caixa desta loja que irá receber o movimento de transferência
do financeiro quanto a mercadoria for paga no ato da compra na outra loja.
• Tip.Pagto - tipo do pagamento que esta loja realiza (1-Pagto na loja da compra;
2-Pagto na loja de reserva; 3-Misto) Quanto for pagamento na loja da compra,
todos os itens, independente de terem ou não reservas, ficarão na tela de vendas
para que a mesma seja finalizada. Quando for pagamento somente na loja da
reserva, os itens não entrarão na venda. Somente será feita a reserva na outra
loja. Quando o pagamento for do tipo misto, é perguntado ao usuário como será
o pagamento: se na opção "1" ou "2".
Reservas
A reserva está divida em duas partes na própria tela de Atendimento na Venda
Balcão, permitindo a geração de reservas ou uma consulta das reservas para um
determinado cliente.
Pode ser feita a reserva em qualquer loja da rede ou então utilizar o conceito de
CD – Centro de Distribuição, onde pode ser gerada apenas uma reserva de
produtos em outra loja, como também, um pedido de venda para ser emitida uma
nota fiscal.
Como Utilizar
1. Depois de cadastradas as lojas (SLJ), deve-se realizar o Atendimento na Venda
Balcão.
2. Escolhido o cliente e digitado o produto, basta clicar no botão de "Reservas".
OBS.: Não podem ser efetuadas reservas para o Cliente Padrão.
3. Depois de selecionadas as lojas, será feita a pesquisa do estoque das mesmas.
4. Em seguida, deve-se selecionar os produtos que necessita consultar. Será
apresentado o estoque de todas as lojas com os produtos que foram seleciona-
dos.
5.. Selecione qual produto será reservado e clique no botão "Reserva".
Se for possível efetuar a reserva será mostrada a tela de confirmação.

Venda Balcão
Foi criada mais uma cor para identificar os orçamentos. Agora são em 3 cores:
• Vermelho - para vendas já efetuadas.
• Verde - para orçamentos em andamento
• Amarelo - para orçamentos que possuem reservas.
Considerações Importantes:
1. Para que as consultas e as reservas possam ser efetuadas corretamente o
campo "CGC/CPF" deve ser de preenchimento obrigatório.
2. As tabelas de Produtos (SB1), Vendedores (SA3) e Condição de Pagamento
(SE4) devem ser iguais em todas as lojas que utilizarem esse recurso.
3. O sistema contempla os seguintes modelos de Atendimento:
LOJA 01 LOJA 02
Faz a venda. E mite a Nota.

O c liente efetua o pagamento. E ntrega a m ercadoria.
Gera Pedido de Venda na Loja 02. Movimentação B ancária da Loja 01.
Movimentação B ancária para a Loja 02.
LOJA 01 LOJA 02
E fetua o atendim ento para o cliente

S erá gerada uma res erva (SC0) para o
retirar e pagar na loja 02. Es ses produtos
cliente.
serão retirados da tela de V enda B alc ão.
LOJA 01 LOJA 02
S erá gerada uma res erva (SC0) para o

Faz o atendim ento parc ial do orçamento.
cliente.
O Cliente paga o que retirar loja 1 e, da
mes ma forma, na loja 02.
Os produtos pagos na Loja 02 serão
retirados da tela de V enda Balcão.

Segurança
• MV_TROCAD (Lógico) - Na rotina de Troca de Mercadorias, indica se deve

desabilitar o botão “Trocar”:
• T - Botão desabilitado.
• F - Botão habilitado (valor padrão).
• MV_L1TXMOE (Lógico) - indica se o usuário poderá editar a taxa da moeda

na Venda Rápida:
• T - Edição habilitada (valor padrão).
• F - Edição desabilitada.
Este parâmetro só terá utilidade em localidades fora do território nacional.
• MV_LJABRCX (Lógico) - indica se a abertura do caixa deve ser feita no

momento da Venda ou pela opção "Abrir/Fechar Caixa" (Miscelânea +Movi-
mento do Caixa):
• T - solicita a abertura do caixa no momento da venda.
• F - exige que o usuário acesse a opção "Abrir/Fechar Caixa" para abertura
do caixa.
Venda Balcão – Rastreabilidade

Nas vendas de produtos com rastreabilidade (MV_RASTRO = “S” e B1_RASTRO
= “L” ), pode ser realizada uma consulta "F3" no campo Lote, onde são exibidos
todos os lotes e saldos atuais dos armazéns em que as entradas foram registradas.

Outros
Parâmetros Implementados
• MV_TEFEMS (Caracter) - indica se a versão do software de análise de crédito

– EMS é 4.0 ou 5.0
• 4 - Versão 4.0
• 5 - Versão 5.0
• MV_VALTOTA (Lógico) - indica se executa a validação do valor total da

fatura.
• T - Executa a validação.
• F - Não executa a validação.
Este parâmetro só terá utilidade em localidades fora do território nacional.
• MV_MICTERM (Caracter) - As informações nesse parâmetro se referem ao

uso de micro terminais e devem estar separadas por uma barra transversal (/
). Cada posição indicará:
• 1ª posição: uso de microterminais: "T" - habilita o uso e "F" - desabilita.
• 2ª posição: quantidade de microterminais: de 1 a 32.
• 3ª posição: retardo (delay) de comunicação. Se os caracteres aparecerem
truncados na tela do microterminal, aumente esse número.
• 4ª posição: porta LPT onde a comutadora dos microterminais está ligada.
Exemplo:
• "F/32/400/1" - Indica que o SigaLoja não utiliza microterminais, são 32
terminais conectados, com um delay de 400, na porta LPT1 (valor padrão).
• "T/01/600/1" - Indica que o SigaLoja utiliza microterminais, existe apenas 1
microterminal conectado, em um delay de 600, na porta LPT1.
Observação: Este parâmetro não possui valores pré-definidos, pois o usuário,
deve defini-los de acordo com a configuração do ambiente do SigaLoja.

• MV_LJACBRU (Lógico) - indica o uso de acréscimo sobre o valor bruto ou
líquido. Podemos utilizá-lo para diversas finalidades, como por exemplo,
desconto diferenciados para idosos.
• T - Acréscimo sobre o valor bruto.
• F - Acréscimo sobre o valor líquido.
Exemplo:
Valor da Mercadoria: R$ 100,00
Acréscimo: 10% (R$ 10,00) - Em função da forma de pagamento em 3x
Desconto: 50% - Em função do consumidor ser um idoso.
Sobre o Bruto
Valor do Acréscimo = 100,00 * 10% = R$ 10,00
Valor da Venda = 100,00 - Desconto = 50,00 + Acréscimo = R$ 60,00
Sobre o Líquido
Valor do Acréscimo = 50,00 * 10% = R$ 5,00
Valor da Venda = 100,00 - Desconto = 50,00 + Acréscimo = R$ 55,00
Necessidade de arredondar pelo Bruto

Observe o seguinte problema:
Acréscimo: 1% (R$ 1,10)
Total: R$ 111,10
Para arredondar o valor para R$ 111,00, o lojista volta à pasta Orçamento e
concede R$ 0,10 de desconto. A situação fica então da seguinte forma:
Acréscimo: 1% (R$ 1,09) sobre o valor líquido
Total: R$ 110,99
Para que o sistema calcule o acréscimo sobre o valor bruto e, conseqüentemen-
te, o lojista chegue no valor desejado (R$ 111,00), utilize o parâmetro com o valor
T (True).
Após esta implementação, o cálculo ficará da seguinte forma:

Acréscimo: 1% (R$ 1,10) sobre o valor bruto
Total: R$ 111,00
• MV_LJVLDEV (Lógico) - este parâmetro que verifica ou não o saldo atual
do Caixa, numa devolução de mercadorias.
Existem lojas que optam por trabalhar com o conceito de que se não houver
saldo em caixa, o sistema não deve permitir a devolução, pois o caixa ficará
negativo. Todavia, existem outras que primam por atender ao cliente mesmo
que o sistema acuse a ausência daquela quantia, isso implicará em que o próprio
operador de caixa ou mesmo o gerente cubra aquele valor até que as vendas
por aquele numerário sejam restabelecidas.
Como intuito de contemplar ambos os modelos de atendimento, foi criado
• T - Verifica se o caixa possui o saldo superior ao valor a devolver.
• F - Não verifica o saldo do caixa.
• MV_L060SB5 (Lógico) - utilizado na consulta multimídia, define se as
informações adicionais serão lidas a partir do SB5 - Arquivo de Complementos
de Produtos.
• T - Consulta o SB5.
• F - Não consulta o SB5.
Limpeza das Bases

Foi disponibilizada a opção "Limpeza da Base" (Miscelânea +Arquivo) e tem como
finalidade eliminar registros das tabelas:
• SL1 - Orçamento
• SL2 - Itens do Orçamento
• SL4 - Cad. Condição Negociada
• SF1 - Cabeçalho das NFs de Entrada
• SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída
• SD1 - Itens das NFs de Entrada
• SD2 - Itens de Venda da NF
• SE1 - Contas a Receber

• SE2 - Contas a Pagar
• SE5 - Movimentação Bancária
• SEF - Cadastro de Cheques
Os registros eliminados serão armazenando em uma tabela auxiliar de mesma
estrutura. Para eliminação dos registros das tabelas mencionadas, deve-se
informar uma data final e o local onde serão gravadas as tabelas auxiliares.
A exclusão dos registros atende aos seguintes critérios:
• Os registros da tabela SL1 são excluídos, verificando a data da emissão do
orçamento (L1_EMISSAO) com a data de corte informada.
• Todas os títulos a receber que estiverem quitados (E1_SALDO=0).
• São analisados os registros da tabela SF1, verificando a data da emissão da
compra (F1_EMISSAO) com a data de corte informada.
• Todas os títulos a pagar estão quitados (E2_SALDO=0).
Ao final da cópia da limpeza, será criado um registro para histórico (VERDE), para
que os registros possam ser restaurados em uma eventual necessidade.
Para restaurar a cópia, selecione a opção “RESTORE". Assim, os registros
armazenados nas tabelas auxiliares retornarão às suas respectivas tabelas,
atualizando o registro de histórico como restaurado (VERMELHO).
A opção "Excluir" permite eliminar os arquivos auxiliares que já tenham sido
restaurados (Vermelho) ou os provenientes de limpezas abortadas (Amarelo),
visando com isto aumentar espaço em disco.
As operações de limpeza podem assumir as seguintes classificações:
• Amarelo – Limpeza abortada
• Vermelho – Limpeza restaurada
• Verde – Limpeza efetuada com sucesso
As rotinas de "Limpeza" ou de "Restore" podem ser abortadas a qualquer momento
podendo continuar posteriormente, bastando para isto, estar posicionado no
registro de legenda amarela.
Resumo de Caixa com Drill-Down

Na rotina de Resumo de Caixa, foi implementado o detalhamento das formas de
pagamento com cartão de crédito, vale, convênio, financiado e cartão de débito da
lista Créditos (Vendas), que estão identificadas com o sinal de (+) à esquerda.
Assim, ao clicar duas vezes sobre uma forma de pagamento, será possível verificar
os valores discriminados por Administradora.

Estes valores por administradora são apurados a partir da tabela de Condições
Negociadas (SL4), que é gerada ao finalizar uma venda.
O botão "Imprimir" gera uma imagem da situação escolhida em tela. Portanto, se
a opção "Cartão de Crédito" estiver com a visualização detalhada, o relatório será
também apresentado desta forma.
Para utilização do botão “Imprimir ECF” deve estar compilado o ponto de entrada
"LJ030ECF" e o caixa deve ter uma impressora fiscal em seu PDV .
Série do Cupom/Nota Fiscal

Nas versões anteriores, a Série do Cupom Fiscal (ECF) era o código do caixa
(SA6), o que impossibilitava um caixa (pessoa) trabalhar em máquinas diferentes
e, também, impedia que existissem dois caixas (pessoas) trabalhando em uma
mesma máquina.
Nesta versão, foi criado o campo "LG_SERIE" no Cadastro de Estações para
armazenar a série do cupom fiscal (ECF).
É obrigatória a criação de uma estação para cada ECF existente na loja.
Com a criação deste campo, a Série do Cupom Fiscal passa a ser a série informada
no cadastro daquela estação. Assim, o caixa (pessoa) pode utilizar qualquer
máquina e mais de uma pessoa pode utilizar a mesma máquina, isso não afetará
a numeração da série.
Se a numeração de cupom do ECF for reiniciada, a série deve ser alterada

para evitar duplicidades na base.
Número do Terminal TEF

Na configuração da Estação com TEF, cada estação que utilizar o tipo Dedicado
deve cadastrar "Número do Terminal TEF" com um valor único. Se ele for deixado
em branco ou se dois terminais possuírem o mesmo número, o TEF dedicado não
funcionará corretamente.

Número de PDV
Na configuração da Estação de PDV com Impressora Fiscal, foi incluído o campo
"Número de PDV" com o objetivo de evitar a seguinte situação:
Estação: E01
Série: U01
PDV: 001
1000 cupons emitidos
Estação: E02
Série: U02
PDV: 002
2000 cupons emitidos
No nosso exemplo, se o PDV "001" fosse colocado na estação "E02", ao gerar um
cupom fiscal com número "1001" e série "U02" ocorreria a duplicação de dados na
base, pois o PDV "E02" já gerou esse número anteriormente.
Nesta versão, este campo é consistido na entrada do Sigaloja e, caso o ECF
conectado na máquina não corresponda ao informado no cadastro de estação, o
sistema exibirá um alerta e será finalizado.
Em caso de substituição do equipamento por motivos de quebra ou manutenção
faz-se necessário utilizar o mesmo conjunto Série/PDV da máquina anterior.
Prefixo do Título
Foi criado o parâmetro "MV_LJPREF" (Caracter) que indica um campo ou
dado a ser gravado no prefixo do título quando gerado automaticamente pelo
Módulo SIGALOJA. É possível definir um execblock que gere prefixos distintos
para cada filial e evite duplicidade na base de dados quando o Módulo Financeiro
for compartilhado.
O conteúdo deste parâmetro é interpretado em tempo de execução (&) e o
resultado é gravado nos campos "Prefixo" dos arquivos Cabeçalho das NFs de
Saída (SF2), Contas a Receber (SE1), Movimentação Bancária (SE5) e comissões
de Venda (SE3).
Se por algum motivo os campos de prefixo forem gravados incorretamente, ainda
é possível separar os títulos pelos campos "E1_MSEMP" (Empresa de Origem) e
"E1_MSFIL" (Filial de Origem).

Para garantir a relação do Arquivo de Orçamento (SL1) com os arquivos de
Contas a Receber (SE1) e de Movimentação Bancária (SE5), foram criadas duas
funções que podem ser utilizadas tanto na programação quanto para o desenvol-
vimento de UserFunctions.
1. Se você estiver no Arquivo de Orçamento (SL1) e quiser saber qual o prefixo
que deve pesquisar no SE1 e SE5 utilize a função LJPREFIXO()
É necessário estar posicionado no SL1.
2. Se você estiver no SE5 e quiser saber qual a série que deve pesquisar no SL1
utilize a função LJSE5SERIE()
É necessário estar posicionado no SE5.
Para pesquisar o SL1 a partir do SE1 pode-se utilizar o campo E1_SERIE.
Para pesquisar o SE1 a partir do SF2 pode-se utilizar o campo F2_PREFIXO.
Mapa Resumo - Automático

Na rotina de emissão do relatório "Redução Z" para a impressora fiscal
BEMATECH, foi criado o recurso de gravação dos dados do Mapa Resumo,
diretamente na tabela de Resumo Redução Z (SFI). Para tanto, basta habilitar o
parâmetro "MV_LJGRMR=S".
Caso este parâmetro seja habilitado, a função "IFReducaoZ" irá retornar uma
string com os dados como segue:
Seq Formato/Tamanho Descrição

1 XX/XX/XX Data do Movimento
2 XXXX Número do ECF
3 XXXXXXXXXXXXX Série do ECF
4 XXXX Número de reduções
5 XXXXXXXXXXXXXXXX.XX Grande Total Final
6 XXXXXX Número documento Inicial
7 XXXXXX Número documento Final
8 XXXXXXXXXXXX.XX Valor do Cancelamento
9 XXXXXXXXXXXX.XX Valor Contábil (Venda Líquida)
10 XXXXXXXX.XX Desconto
11 XXXXXXXX.XX Substituição Tributária.
12 XXXXXXXX.XX Isento
13 XXXXXXXX.XX Não tributado
14 XX/XX/XX Data da Redução Z
15 XXXXXX COO (Contador de Ordem Operação)
16 XXXXXXXXXXXXX.XX Outros Recebimentos
17 TXX,XX Todas as Alíquotas, seus valores e o
99999999999.99 imposto debitado.
9999999999.99

Estes dados serão gravados automaticamente em seus respectivos campos. O
usuário deve atentar para a formação dos campos das bases das alíquotas, que
deve obedecer ao padrão exemplificado a seguir:
• Alíquota 07,00 - FI_BAS7
Consulta Financeira com Drill-Down

Criada a opção "Cons. Financeira" (Consulta+Gerência Finanças) que permite
visualizar os dados das vendas de uma determinada loja, analisando-as dia-a-dia
ou de forma sumarizada, isto é possível através do recurso de Drill-Down.
Parâmetros:
• Filial - permite selecionar um grupo de filiais ou apenas uma filial para pesquisar
e totalizar as vendas.
• Período - indica o período de vendas para consulta.
• Agrega unidades - indica o que deve ser mostrado logo após a coluna do nome/
código da loja. Pode ser escolhido entre:
• Itens - apresenta a coluna de total de linhas de ECF (após a Loja),
independente da quantidade vendida.
• Quantidade - soma as quantidades dos produtos vendidos.
• Vendas - quantidade de vendas/devoluções realizadas. Se existirem devo-
luções parciais, a venda constará tanto na lista de devoluções como na lista
de vendas.
Coluna “Loja”
No caso de todas as filiais da seleção estarem no cadastro de Identificação de
Lojas, serão apresentados os nomes das lojas.
Se ao final do processamento for exibida a mensagem de que uma ou mais lojas
não foram encontradas no cadastro de Identificação de Lojas (SLJ) – Rotina
LOJA080, o nome da coluna loja mudará para filial, uma vez que temos como
conceito que cada loja representa uma filial.

Coluna "Custo"
O custo apresentado é o definido pela parametrização inicial, podendo ser o custo
standard, o último preço de compra ou o custo médio do produto.
Praça de Compensação do Cheque

Nas telas de digitação de cheque das rotinas de venda (Rápida, Balcão e Front
Loja) foi incluído o campo "Compensação". Neste campo deve ser informada a
praça de compensação do cheque que será gravada nos campos "Número da
Compensação" (L4_COMP e EF_COMP) dos Arquivos de Cadastro de Condi-
ção Negociada (SL4) e Cadastro de Cheques (SEF).

MÓDULO FRONTLOJA
Ícone com a Situação do Serviço de Conexão com o Servidor.

Na versão 6.09, foi implementado um ícone para informar a situação da conexão
da Estação com o Servidor. Esta conexão é realizada através da Thread FRTA020,
na Estação. Este ícone possui dois status:
• - Conectado;
• - Desconectado.
Esta funcionalidade serve para identificar mais facilmente quando uma estação
está desconectada, podendo detectar mais rapidamente erros na rede e evitar que
os pacotes não sejam atualizados no Servidor.
Informações sobre o Operador de Caixa (Usuário)

Na tela de Atendimento do FrontLoja, foi implementado o Nome do Usuário e o
Identificador do Caixa, possibilitando que ao Cliente identificar quem o está
atendendo e ao Administrador verificar quem está operando esta Estação no
momento.
FRTMonitor – Monitoramento das Estações

Na versão 6.09, foi implementado o recurso do Monitoramento Remoto das
Estações. O FRTMonitor, permite que alguns detalhes para a administração das
estações sejam mais facilmente detectados. Entre os recursos que o FRTMonitor
oferece, destacam-se:
• Possibilidade de visualizar as estações pela cor, uma identificação visual da
situação das estações.
• Possibilidade de visualizar os processos sendo executados no Servidor.
• Identificação do Usuário que está conectado no momento, desde que horas o
caixa está aberto e quem autorizou a abertura.

• Possibilidade de visualizar se existe venda em andamento ou não, número do
último cupom fiscal impresso, número do PDV, total da venda e número de itens
referentes àquela venda.
• Possibilidade de visualizar e notificar a necessidade de realizar sangria.
• Possibilidade de visualizar os valores acumulados das vendas, sangrias e os
valores em caixa.
Inicialização do FRTMonitor
O FRTMonitor pode ser diretamente acionado pelo arquivo FRTMONIT.EXE
localizado no diretório \BIN\REMOTE do Server ou pela opção "Monitorar
Estações" (Atualizações + Retaguarda). Neste caso, se não existir o aplicativo,
será exibida uma mensagem de advertência.
Conectando com o Servidor

Para Conectar com o Servidor é necessário acessar a opção "Conectar" (
FRTMonitor+Arquivo). São exibidas algumas informações necessárias para a
Conexão:
• Servidor - nome ou número do IP do Servidor.
• Porta - porta do Servidor
• Ambiente - ambiente do Servidor
• ID/Senha - nome do usuário e senha para conexão no Servidor.
Após estabelecida a conexão, será apresentada uma tela com a quantidade de
estações configuradas no parâmetro "MV_NUMESTA".
Existe também uma tela com a legenda e outra com o Status do Check-Out. A
exibição ou não destas telas podem ser configuradas pelo menu Janela. Estas
informações serão gravadas no arquivo FRTMONIT.INI, no mesmo diretório
onde está localizado o FRTMonitor. Além destas informações, os dados para a
conexão também estarão gravados.

Tela Legenda
Na tela de Legenda, são apresentadas as cores referentes a situação da Estação:
• Verde: Caixa Aberto. A estação está devidamente conectada, com o usuário
logado e o caixa aberto.
• Amarelo: Atualizando. Neste exato momento, a estação está recebendo uma
carga.
• Azul: Conectado. A estação está devidamente conectada, o usuário está
logado, mas o caixa não está aberto.
• Vermelho: A estação não está conectada. Os pacotes de venda não estão
sendo atualizados no servidor. Situações como o rompimento do cabo de rede,
estação desligada ou erro na Thread FRTA020 são identificados neste caso.
• Preto: A estação não recebeu a última carga enviada, estando ela desconectada
ou no meio de uma venda.
Tela Status da Estação

Na tela do status da estação, são apresentadas duas pastas: Conexão e Vendas.
Pasta Conexão
Na pasta Conexão, são apresentadas informações sobre a situação da conexão
daquela estação e dos pacotes.
No box Conexão existem as seguintes informações:
• Status: Informa a situação da estação. Vide legenda.
• Usuário: Informa a situação do usuário logado no momento. Quando o caixa
está aberto informa qual usuário está logado, autorizado por quem e desde que
horas está logado.
Na área Pacotes (Recebidos/Processados) existem as seguintes informações:
• Pacotes Recebidos - relaciona os últimos pacotes recebidos, isto é, todos os
pacotes das estações são atualizados nesta tela no momento em que estão
sendo gravados no servidor.
• Pacotes Processados - relaciona os últimos pacotes processados, isto é, todos
os pacotes que estão sendo processados pela Integração ERP, caso esteja
sendo utilizada a opção ERP On-Line.

Pasta Vendas
Na pasta Vendas, são apresentadas informações sobre as vendas daquela
estação.
Na área Última Venda, são apresentadas as seguintes informações:
• Número do PDV - número do PDV informado pela impressora fiscal conectada.
• Número do Cupom Fiscal - número do cupom fiscal informado pela impressora
fiscal conectada.
• Total da Venda (R$) - o valor total da venda.
• Total de Itens - número de itens impressos na impressora fiscal.
Esta área pode variar a informação, apresentado a situação da Última Venda
ou a Venda em Andamento, caso a venda esteja acontecendo na estação.
• Saldo Final apresentado - valor das Entradas de Troco + Vendas – Sangrias,
ou seja, o valor que neste momento está com o Caixa. Estas informações são
apresentadas no Grade Formas de Pagamento. São informadas as Formas de
Pagamento, o Valor Total das Vendas, o Valor das Sangrias realizadas e o
Saldo Final em cada Forma de Pagamento. As informações exibidas são as
mesmas informadas na consulta de Resumo de Caixa.
Existe um parâmetro para configuração no FRTMONIT.INI, que permite
configurar a exibição da mensagem em Vermelho de “Necessário Realizar
Sangria”. Esta mensagem aparece quando o Saldo Final é superior ao
informado no parâmetro “Sangria” da seção “Preferências” deste .INI. Para
configurar, informe o valor desejado neste parâmetro do .INI.
• Total Vendido - o valor total das vendas realizadas por este Caixa.
Comunicando com as Estações

É possível a comunicação com a Estação, através do envio de mensagens. Para
isso, deve-se clicar com o botão direito sobre a estação desejada. Será apresen-
tado um menu com as seguintes opções::
• Escolha "Notificar Sangria" e caso seja necessário realizar Sangria, uma
mensagem será enviada à estação para a realização da mesma.
• Escolha "Enviar Mensagem" para enviar a mensagem à estação.

MÓDULO CALL CENTER
Cadastro de Estação (TMKA121)

Criada a opção "Estação" (Atualizações+Cadastros) para configurar a estação do
operador com as funções de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) que serão
utilizadas na rotina de Televendas. Na configuração da estação, devem ser
informados:
• Estação - código da estação com as configurações do TEF.
• Nome - nome da estação com as configurações do TEF.
• Série - série do ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
• Tipo de TEF: deve ser Dedicado. O Call Center não utiliza TEF Discado, pois
a performance torna-se inviável no atendimento telefônico.
• Impressão de Consulta e Impressão de Comprovante: estes recursos serão
utilizados desde que as impressoras estejam configuradas.
• Número de Vias do Comprovante - quantidades de vias que serão impressas
para o comprovante de venda.
• Tipos de Consultas - consultas que estão disponíveis para o Televendas.
• Diretório de Transmissão de Arquivos - diretório em que serão gravadas as
requisições do Call Center para o TEF
• Diretório de Recepção de Arquivos - diretório em que serão gravados os
retornos do TEF para o Call Center.
Replicar
Esta rotina, também conta com o recurso “Replicar” que permite copiar as
configurações de uma estação para outras, considerando que as definições são
idênticas.

Posto de Venda (TMKA040)
• Foram incluídos os campos:
• Avalia Crédito (U0_AVALCRE): Indica se a rotina de "Televendas" irá
avaliar o crédito antes de liberar o pedido do cliente, quando o parâmetro
"MV_OPFAT" for S.
• Nome do Posto de Venda (U0_NOME) - identifica o posto de venda.
• Avalia Estoque (U0_AVALEST): Indica se a rotina de "Televendas" irá
avaliar o estoque dos produtos antes de liberar o pedido do cliente, quando
o parâmetro "MV_OPFAT" for S.
• Estação (U0_ESTACAO): Indica qual a estação com a configuração das
transações TEF será utilizada.
• Mesmo Estado (U0_OPEREST): Indica qual a operadora de Telefonia será
utilizada para realizar as ligações interurbanas no mesmo Estado do
cliente. Ex: São Paulo – 015-Telefônica, 021-Embratel.
• Fora Estado (U0_OPEFEST): Indica qual a operadora de Telefonia será
utilizada para realizar as ligações interurbanas para fora do Estado do
cliente. Ex: Rio de Janeiro – 021-Embratel, 023-Intelig.
• Foi excluído o campo "U0_TIPOATE" - Tipo de Atendimento (Cadastro de
Operadores).
Contatos (TMKA070)
Na pasta "Perfil" foram incluídos seguintes campos:
• DDI (U5_DDI) - código do DDI do país do contato.
• Aniversário (U5_NIVER) - data de aniversário do contato.
• Cônjuge (U5_CONJUGE) - nome do cônjuge do contato.
• Têm Filhos (U5_FILHOS) - quantidade de filhos.
• Nome Filhos (U5_NOMEF) - nome dos filhos.

Campanhas (TMKA310)
• Foram alterados os seguintes campos:
• Público Alvo (U0_TEMPO): o conteúdo passa a ser o Nível do Contato
definido pela Tabela T6 (SX5 - Configurador)
• Evento (UW_CODEVE): pode-se relacionar os eventos associados a um
script, produto e veiculação.
• O campo T.M.A. (U0_TEMPO) que indicava o tempo médio de atendimento.
Suspects (TMKA341)
Criada a opção "Suspects" (Atualizações+Gerência Contatos). Para o sistema o
status de suspect significa um possível Prospect, ou seja, uma empresa que ainda
não foi trabalhada. Os suspects podem ser selecionados via mailing, por pesquisas
na Web ou outras ferramentas utilizadas para captação de entidades.
A cada suspect pode ser associado a diversos contatos.
Importando Arquivos de Mailing

A opção "Importar" permite a importação automática de arquivos de mailing para
o cadastro de Suspect.
As empresas fornecedoras de mailing devem ser cadastradas na tabela T7 (SX5
- Configurador). A chave inclusa neste local deverá ser igual ao nome do arquivo
de Mailing.
O arquivo de mailing deve ser salvo como arquivo de extensão .CSV (Arquivo
limitado por vírgulas) no diretório especificado no momento da importação. Para
facilitar, faça a conversão do arquivo através do Microsoft Excel (conforme o
arquivo exemplo EMP001.XLS)..
Caso queira utilizar a rotina padrão de importação, salve o arquivo como
EMP001.CSV e mantenha a seguinte estrutura de colunas:
Nome, Nome Fantasia, Endereço, Município, Cep, Estado, DDD, Telefone, Fax,
EMAIL, Url ,CGC, Contato, Cargo do Contato.
Caso contrário, pode ser customizada a leitura do arquivo .CSV a partir do Ponto
de Entrada "TmkMail" e a gravação dos campos no Cadastro de Suspect inclusos
através do Ponto de Entrada "TmkGrvAch".

Transformando Suspects em Prospects
A opção "Prospects" permite transformar o suspect em prospect. Será selecionado
um código inicial e final para esta conversão. Todos os dados cadastrais serão
aproveitados, inclusive os contatos.
Eventos (TMKA340)
Criada a opção "Eventos" (Atualizações+Gerência Campanhas) para informar os
eventos de marketing da empresa, como palestras, feiras e exposições.
Neste cadastro são controlados todos os dados do evento, como local, tema,
palestrante, datas, horários, preço, estacionamento e outros.
Os eventos podem ser trabalhados nas Campanhas e em Malas Diretas.
Tabelas de Preços (OMSA010)

A rotina de manutenção de tabela de preço foi aprimorada para contemplar as
necessidades relacionadas ao Módulo OMS (Order Management System),
viabilizando que os preços sejam definidos por faixa, tipo de operação e unidade
federativa, e efetuando a consistência de duplicidade destas informações.
Para isto, foi criada a rotina "Tabela de Preços" (Atualizações + Cenários de
Vendas) e duas novas tabelas: DA0 - Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela
de Preços.
Parametrização [F12]
A Alteração das Tabelas de Preços pode ser parametrizada através de [F12]:
• Demonstrar por - define se a opção "Alterar" deve ser por produto ou tabela.
Se selecionado "Produto" na alteração serão relacionadas todas as tabelas que
possuírem este produto.
Se selecionado "Tabela", na alteração serão apresentados todos os dados da
tabela posicionada para edição (opção padrão).
• Produto - Caso seja selecionada a opção Demonstrar por Produto, informe o
código do produto que deve ser apresentado para alteração.
Esta parametrização agiliza a alteração manual de preços de um produto específico.

Inclusão de Tabela de Preços
Uma tabela de preços pode conter diversos produtos, o que permite agrupar
produtos com características de preços afins, facilitando a aplicação de reajustes.
Cópia da Tabela de Preços

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de preços semelhantes. São copiados
apenas os itens da tabela (produtos e preços), os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (validade, condição de pagamento, etc).
Reajuste
A opção "Reajuste" permite aplicar um Fator de Multiplicação para reajustar os
preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.
Atenção:
• Todos os campos referentes a Tabela de Preço foram alterados para Tipo
"Caracter" com "3" posições;
• O preço de venda do Cadastro de Produtos (SB1) foi mantido, porém, passou
a denominar-se "Preço Padrão";
• Os preços do Cadastro de Complemento de Produtos (SB5) foram mantidos,
porém, suas informações serão repassadas para as tabelas DA0 e DA1.
Funções:
MaRejTabRec()
Processa o reajuste da tabela de preços.
Sintaxe:
MaRejTabRec(cCodTab, cCodPro, nFat, nDecimais, lFator)
onde:
cCodTab código da tabela de preços a ser reajustada.
cCodPro código do produto cujo preço será reajustado.
nFat fator de multiplicação que será aplicado para calcular o

novo preço.
nDecimais número de casas de decimais.
lFator informe .T. para calcular o reajuste sobre o Preço Base

(SB1) ou .F. para calcular sobre o Preço de Venda.

MaVldTabPrc
Efetua a validação da tabela de preços.
Sintaxe:
MaVldTabPrc(cCodTab, cCondPag, cHelp)
onde:
cCodTab Código da tabela de preços
cCondPag Código da condição de pagamento
cHelp Nome do Assistente (não obrigatório)
Regras de Desconto
Criada a opção "Regras de Desconto" ("Atualizações"+"Cenários de Vendas")
para definir percentuais de descontos considerando clientes, condições de paga-
mento, tabelas de preços, faixas de valor ou quantidades, grupos ou produtos.
O sistema irá aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo a que se
adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACO - Cabeçalho das Regras de
Desconto e ACP - Itens da Regra de Desconto.
O cabeçalho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de
desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de desconto
devem ser utilizados para definir o percentual de desconto apenas para um produto
em específico, ou seja, uma exceção.
A avaliação do desconto é efetuada ou por grupo, ou por produto, não sendo
consistidos os dois ao mesmo tempo.
Cópia da Regras de Desconto

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes.
São copiados apenas os itens de desconto, os dados do cabeçalho devem ser

Funções
MaRgrDesc( )
Efetua a avaliação da regra de desconto para os módulos que possuem Pedidos
de Venda.
Sintaxe:
MaRgrDesc(cProduto, cCliente, cLoja, cTabPreco, nFaixa, cCondPag, cFormPg, nTipo)
cProduto Código do produto
cCliente Código do cliente
cLoja Código da loja
cTabPreco Código da tabela de preços
nFaixa Quantidade de produto
cCondPg Código da condição de pagamento
cFormPg Código da forma de pagamento
nTipo Tipo de Desconto:
1 - por Item
2 - por Total
Retorno:

FtRegraDesc( )
Gatilho para atualização do desconto no Pedido de Venda (C6_DESCONT).
Sintaxe:
FtRegraDesc(nTipo, nTotDoc, nDescCab)
Onde:
nTipo indica o tipo de desconto
1 - desconto de item do Pedido de Venda
2 - desconto de item do Orçamento
3 - desconto de cabeçalho do Pedido de Venda
4 - desconto de cabeçalho de Orçamento
nTotDoc Total dos Valores da Mercadoria sem Desconto
nDescCab nome da variável de desconto de cabeçalho a ser atualizada.
Retorno:
FtDescCab( )
Calcula o preço de venda, aplicando o desconto de cabeçalho.
Sintaxe:
FtDescCab(nPrcLista, aDesconto)
Onde:
nPrcLista preço de tabela
aDesconto desconto de cascata - percentual:
[1] - 1° desconto
[2] - 2° desconto
[3] - 3° desconto
[4] - 4° desconto

Retorno:
ExpN preço de tabela com o desconto aplicado
FtDescItem( )
Trata desconto de item. Calcula o preço de venda, aplicando o desconto do item
sobre o preço de tabela.
Sintaxe:
FtDescItem(nPrUnit, nPrcVen, nQtdVen, nTotal, nPerc, nDesc, nDescOri, nTipo)
Onde:
nPrUnit preço de lista aplicado o desconto de cabeçalho
nPrcVen preço de venda
nQtdVen quantidade vendida
nTotal valor total
nPerc percentual de desconto
nDesc valor do desconto
nDescOri valor do desconto original
nTipo Tipo de desconto:
1 - por percentual de desconto
2 - por valor do desconto
Retorno:
ExpN1 Preço de Venda

Regras de Bonificação
Criada a opção "Regras de Bonific" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definição de regras de bonificação..
O bônus é um produto fornecido gratuitamente ao(s) cliente(s), incondicionalmen-
te ou em função de uma característica de venda, como tabela de preços, condição
de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo, e quantidade.
O sistema irá aplicar a regra de bonificação automaticamente, consistindo a que
se adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACQ - Cabeçalho das Regras de
bonificação e ACR - Itens da Regra de Bonificação.
As regras de bonificação são executadas após a confirmação do documento de
venda. O produto bônus será relacionado como último item do pedido de venda,
utilizando o tipo de entrada e saída contido no parâmetro "MV_BONUSTS".
A TES informada no parâmetro deve ser utilizada exclusivamente para

o tratamento do bônus, não podendo ser usada em outro processo do sistema.
Cópia da Regras de bonificação

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificação semelhantes.
São copiados apenas os itens de bonificação, os dados do cabeçalho devem ser
Funções
FtRgrBonus( )
Avalia a regra de bonificação conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRgrBonus(aPar1,aPar2,cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg)

Onde:
aPar1 aCols da GetDados ou Alias da GetDb
aPar2 Quando acols informar:
[1] Posição do código do produto
[2] Posição da Quantidade
[3] Posição da TES
Quando GetDb informar:
[1] Nome do campo do código do produto
[2] Nome do campo da quantidade
[3] Nome do campo da TES
cCliente código do cliente
cLoja loja do cliente
cTabPreco código da tabela
cCondPg código da condição de pagamento
cFormPg código da forma de pagamento
Retorno
ExpA1 Array com a seguinte estrutura:
[1] Código do Produto
[2] Quantidade
[3] TES
Regras de Negócio
Criada a opção "Regras do Negócio" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definir as características padrões de vendas como tabela de preços, condição e
forma de pagamento para um ou todos os clientes.
O sistema irá aplicar a regra de negócio automaticamente, consistindo as
condições do pedido de venda. Não será permitida a venda que não corresponda
à regra de negócio estipulada.
Este novo conceito deve ser utilizado como facilitador das práticas comerciais,
inibindo a venda em condições não favoráveis à empresa e determinando as
possibilidades da negociação.

As regras serão armazenadas nas tabelas ACS - Cabeçalho de Regras sw
Negócio e ACT - Itens da Regra de Negócio.
A regra de negócio prevalece sobre a definição da tabela de preços e outras regras.
Funções
FtRegraNeg ( )
Avalia a regra de negócio conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRegraNeg(cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg,lHelp,nStack)
Onde:
cCliente Código do Cliente
cLoja Loja do Cliente
cTabPreco Tabela de Preço
cCondPg Condição de Pagamento
cFormPg Forma de Pagamento
lHelp Indica se o help deve ser acionado
nStack Controle de recursão. Não usar.
Retorno:
ExpL1 Negociação válida
Banco de Conhecimento (FATA340)

O conceito de Banco de Conhecimento foi desenvolvido para que os usuários
possam se referenciar e visualizar arquivos de outros aplicativos como Word, E-
mail, PDF, JPEG, BMP, AVI, etc. Porém, para exibi-los é necessário que o
aplicativo esteja instalado no equipamento.
O cadastramento dos objetos é realizado através da opção "Banco de Conheci-
mento" (Atualizações+Cenários de Venda).
Os objetos cadastrados podem ser associados a diversas tabelas do Protheus
(Cliente, Prospects, Parceiros, Fornecedores, Contatos, e outros), através da
opção "Conhecimento" das respectivas rotinas.

Listas de Contatos (TMKA061)
A rotina de Listas de Contatos substitui o Gerador de Contatos da versão 508. O
seu objetivo é realizar a seleção de Contatos que serão trabalhados pela empresa
por meio de Marketing Ativo, sendo que esse relacionamento pode ser feito por
listas de voz, fax, cross-posting e mala direta.
A rotina de Lista de Contatos atende à nova concepção de Contatos por Entidade.
As listas geradas são armazenadas em dois arquivos:
• Cabeçalho da Lista (SU4): grava qual o tipo de lista, o nome do operador que
irá executá-la, a entidade, configurações e filtros escolhidos.
• Itens da Lista (SU6): grava os contatos selecionados para cada lista criada.
Os botões da barra de ferramentas disponibilizam as seguintes funções:
• Entidade: define qual das entidades será utilizada na geração da lista. Os
contatos serão selecionados de acordo com a entidade escolhida.
Ex: Fornecedores – Somente os contatos dos Fornecedores vão entrar na lista
• Perfil da Entidade: define as regras para seleção da entidade. Para cada
Entidade existe uma seleção de parâmetros diferentes.
• Perfil dos Contatos: define as regras para seleção dos contatos no cadastro.
• Filtro: cria um filtro genérico sobre a entidade escolhida
• E-Mail: preenche as informações para envio de CROSS-POSTING num e-
mail padrão TXT.
• Visualizar: exibe a visualização do arquivo de mala-direta ou de etiqueta.
Regras Operacionais
Foram criadas algumas regras operacionais para que haja a utilização correta das
listas.
Regras sobre Contatos

• Se o contato estiver numa lista de pendência, não será inserido na lista atual.
• O mesmo contato não poderá ser inserido em duas listas simultâneas.
• A seleção do operador somente não é obrigatória para Lista de Contato por Voz
(ligações ativas).

• O Cadastro de Contatos deve estar preenchido, caso contrário, não poderá ser
criada a lista.
Estas regras são aplicadas automaticamente pelo sistema.
Regras para Criação das Listas pelo Tipo de Contato

• Voz: A escolha do tipo de telefone não pode ser FAX. O telefone escolhido
deve estar preenchido no cadastro de Contatos
• Fax: A escolha do tipo de telefone tem que ser FAX O número do fax deve estar
preenchido no cadastro de Contatos, caso contrário, o contato não será
considerado.
• Cross-Posting: O e-mail do contato e a autorização (SIM) no cadastro de
Contatos devem estar preenchidos
• Mala-Direta: O endereço escolhido deve estar preenchido no Cadastro de
Contatos
• Pendência e Website: Estas listas serão criadas a partir da rotina de Atendi-
mento (Follow-up).
Parâmetros
A seleção da entidade e dos contatos que serão selecionados é realizada mediante
a análise dos valores informados nos seguintes parâmetros:
Perfil da Entidade
Os parâmetros de “Seleção” são diferentes para cada entidade. Veja a seguir:
CLIENTES
• Valor Maior Compra
Informe o maior valor de compra dos clientes que devem ser selecionados. Se
não for informado, serão selecionados todos os clientes.
Exemplo: Selecionar todos os clientes cujo maior valor de compra seja igual ou
superior a R$ 200,00. Os clientes com valores de comprar inferiores ao valor
informado não serão selecionados.
• Data da Última Compra
Informe a data da última compra feita pelo cliente. Se não informado, serão
selecionados todos os clientes.

Exemplo: Selecionar todos os clientes cuja data da última compra seja igual ou
inferior a 01/01/2000.
• Data da Última Visita
Informe a data da última visita feita ao cliente. Se não informado, serão
selecionados todos os clientes.
Exemplo: Selecionar todos os clientes cuja data da última visita seja igual ou
inferior a 01/01/2000.
• Segmento de Negócio 1 até 8
Serão selecionados somente os clientes que estiverem com os mesmos
segmentos informados nos parâmetros.
CONCORRENTES
• Produto
Serão selecionados todos os concorrentes que venderem o produto seleciona-
do. Se estiver vazio serão selecionados todos.
FORNECEDORES
• Natureza
Serão selecionados somente os Fornecedores que tiverem em seu cadastro a
natureza informada.
• Condição de Pagto
Serão selecionados somente os Fornecedores que tiverem em seu cadastro a
Condição de Pagamento informada.
• Maior Saldo
Informe o maior valor de compra dos fornecedores que devem ser seleciona-
dos. Se não for informado, serão selecionados todos.
Exemplo: Selecionar todos os fornecedores cujo maior valor de compra seja
igual ou superior a R$ 200,00.
• Data Última Compra
Informe a data da última compra feita para o Fornecedor. Se não for informado,
serão selecionados todos.
Exemplo: Selecionar todos os fornecedores cuja data do último pedido de
compra seja igual ou inferior a 01/01/2000.

PARCEIROS
• Cidade
Serão selecionados somente os parceiros da cidade informada. Caso o
parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
• Estado
Serão selecionados somente os parceiros do Estado informado. Caso o
• CEP
Serão selecionados somente os parceiros do CEP informado. Caso o parâmetro
seja deixado em branco, serão selecionados todos.
PROSPECTS
• Segmento de Negocio 1 até 8
Serão selecionados somente os prospects que estiverem com os mesmos
segmentos informados nos parâmetros.
SUSPECTS
• Cidade
Serão selecionados somente os suspects da cidade informada. Caso o
• Estado
Serão selecionados somente os suspects que forem do estado informado. Caso
o parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
• CEP
Serão selecionados somente os suspects que forem do CEP informado. Caso
o parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
TRANSPORTADORA
• Via
Serão selecionadas somente as transportadoras que usarem a via de transporte
informada. Caso o parâmetro seja deixado em branco serão selecionadas
todas.

Perfil do Contato
• Nível do Contato
Selecione o nível de seleção que será utilizado para gerar a lista. Caso o
parâmetro estiver vazio, serão considerados todos os contatos cadastrados.
• Perfil do Contato
Selecione “Avalia” se quiser filtrar os dados do perfil do contato, como
operador, dias que recebe ligações, horários das ligações e nível do contato.
Se for escolhido “Não Avalia”, estes dados não serão considerados para a
seleção.
Os contatos gerados são relacionados na janela browse e podem ser impressos
através do relatório “Gerador de Lista”.
Exclusão
Permite a exclusão da execução da lista para os contatos da agenda do operador.
Posicione sobre a lista desejada e clique no botão “Excluir”.
Após a confirmação das perguntas, todos os itens da lista serão excluídos, incluindo
a própria lista.
Atendimento de Chamadas (TMKA271)

• Na tela de Chamadas da rotina de Atendimento (Atualizações+Call Center) foi
adicionada mais uma função: a "Telecobrança", permitindo que todas as
funções de atendimento sejam executadas em uma única tela, agilizando as
operações (Telemarketing, Televendas e Telecobrança).
No cadastro de Operadores, é definido qual destas rotinas serão utilizadas pelo
Atendente, o que possibilita separar os atendentes de acordo com o skill
(habilidades) de cada um e conforme a plataforma de 0800 disponível, ou seja:
• Grupo para Telemarketing - Ativo
• Grupo para Telemarketing – Receptivo
• Grupo para Televendas – Ativo
• Grupo para Televendas – Receptivo
• Grupo para TeleCobrança – Ativo
• Grupo para TeleCobrança – Receptivo
• Nesta versão, a tela de Atendimento foi reestruturada para trabalhar a partir
do dicionário de dados (SX3), dessa forma é possível alterar, criar ou modificar
as informações do atendimento respeitando as definições do dicionário.
Atendimento pelo Telemarketing Receptivo
Na rotina de Telemarketing, o contato passa a ser a principal informação para o
atendimento, podendo estar relacionado às seguintes tabelas:
• Clientes
• Prospects
• Parceiros
• Fornecedores
• Concorrentes
• Suspects
• Transportadora
Com isso é possível realizar o atendimento para "Todos" estes grupos, primeiro
selecionando o contato e depois a entidade relacionada. O registro da ligação passa
a fazer parte do histórico do Contato.
Caso a empresa atenda somente Clientes ou/e Prospects, pode-se limitar o
atendimento aos contatos destas duas tabelas, alterando o conteúdo da tabela "T5
– Contatos x Entidade".
Descrição dos Principais Campos do Cabeçalho

• Contato
Digite o código ou tecle F3 para selecionar um contato. Após a escolha do
contato será exibida uma tela para escolha da entidade relacionada a esse
contato (Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Parceiros, Prospects, Suspects
e Transportadoras). Caso seja um novo contato também será possível inclui-
lo durante o atendimento pelo F3.
• Nome
Será informado automaticamente o nome do contato após a escolha do mesmo.
• Descrição
Será informado qual a tabela está relacionada com o contato.
• Empresa
Será informado automaticamente o nome da empresa de acordo com
a entidade

Atendimento pelo Televendas Receptivo
A rotina de Televendas atende somente Clientes e Prospects. A ficha de
Televendas possibilita a realização de orçamentos de vendas aos clientes e o
faturamento dos pedidos.
Descrição dos principais campos do cabeçalho:
• Tabela
Selecione a tabela de preço que será utilizada
• Dt. Validade
Data de validade desse orçamento
• Moeda
Moeda utilizada para o orçamento
• Mapa de Carregamento
Indica se o futuro pedido vai entrar na rotina de Mapa de Carregamento do
OMS.
Descrição dos principais campos do item:
• Preço Unit
Informe o valor por unidade do produto, conforme definido pela tabela padrão
Para utilizar outra tabela de preço, informe o seu código no campo “Tabela
Preço” (Cabeçalho).
O sistema passa a usar nessa versão a tabela de preço DA0 e os itens da tabela
de preço DA1.
Os botões da barra de ferramentas foram distribuídos da seguinte forma:
Botão TeleMarketing/TeleVenda/TeleCobrança
Limpa o Atendimento Todas
Cancela o Atendimento Todas
Formas de Pagamento Televendas
Marketing Ativo Todas
Envio de Tarefas TeleMarketing/TeleVendas
Transferência de Atendimento Todas
Ligações Pendentes TeleMarketing

Script da Campanha Todas
Cadastro do Cliente Todas
Histórico das Ligações Todas
Situações Financeiras Todas
Cadastro de Contatos Todas
Cadastro do Produto TeleMarketing/TeleVendas
Concorrentes TeleMarketing/TeleVendas
Acessórios TeleMarketing/TeleVendas
Telecobrança
A rotina de Telecobrança possibilita a realização de cobrança dos títulos vencidos
dos clientes e a alteração dos dados dos títulos cobrados.
A execução da Telecobrança pode ocorrer de duas maneiras:
Ativa
A telecobrança ativa tem por finalidade a cobrança dos clientes inadimplentes que
foram agendados previamente para o operador, através da rotina Lista de
Contatos.
Este tipo de cobrança será realizado através da rotina Agenda do Operador, que
exibirá todos os clientes que devem ser cobrados e quais os títulos vencidos.
Após a discagem para o cliente, deve-se acessar a rotina de Atendimento para que
a cobrança seja registrada e os títulos alterados conforme o atendimento.
Receptiva
A telecobrança receptiva tem por finalidade a cobrança dos clientes inadimplentes
que entram em contato com a empresa.
Este tipo de cobrança será realizado através da rotina Call Center.
Após os preenchimento dos dados do cliente no atendimento, é possível, através
de uma consulta padrão, a escolha de quais títulos do cliente serão cobrados.
Na confirmação do atendimento, será registrada a cobrança e alterados os títulos
cobrados.

Relatório Telemarketing Ativo (TMKR001)
Na opção "Ativo" (Relatórios+Telemarkentig) foram incluídas as seguintes per-
guntas:
• Entidade ? - Selecione a entidade para impressão dos registros. Somente serão
impressos os atendimentos referentes a esta entidade. Exemplo SA1- Cliente
• Contato ? - Selecione o contato para impressão. Somente serão impressos os
atendimentos relacionados a este contato, desde que ele esteja relacionado à
entidade escolhida.
Relatório Telemarketing Receptivo (TMKR002)

Na opção "Receptivo" (Relatórios+Telemarkentig) foram incluídas as seguintes
perguntas:
impressos os registros referentes a esta entidade. Exemplo SA1- Cliente
• Contato ? - Selecione o contato para impressão dos registros. Somente serão
impressos os atendimentos relacionados a este contato, desde que ele esteja
relacionado à entidade escolhida.
Relatório de Contatos (TMKR010)

Na opção "Contatos" (Relatórios+ Cadastros) foram excluídas as perguntas
antigas e incluídas as seguintes:
• Entidade - selecione a entidade para impressão dos registros. Somente serão
• Do Contato - selecione o código inicial do contato para impressão.
• Até Contato - selecione o código final do contato para impressão.
• Status do Contato - Serão impressos somente os contatos que coincidirem com
este status selecionado: 1-Desatualizado , 2- Atualizado ou 3- Ambos.

Relatório de Ocorrências (TMKR018)
Na opção "Ocorrências" (Relatórios+ Telemarketing) foram excluídas as pergun-
tas antigas e incluídas as seguintes:
impressos os atendimentos relacionados a este contato. Desde que ele esteja
relacionado à entidade escolhida.
Relatório de Tipos de Comunicação (TMKR019)

Na opção "Tp. Comunicação" (Relatórios+ Telemarketing) foram incluídas as
impressos os atendimentos relacionados a este contato.
Relatório de Prazo de Encerramento (TMKR023)

Na opção "Prazo de Encerram." (Relatórios+ Telemarketing) foram incluídas as
impressos os atendimentos relacionados a este contato.
Relatório de Metas (TMKR026)

Na opção "Metas" (Relatórios+ Campanhas) foram incluídas as seguintes pergun-
tas:
• Da meta/Até a meta? - selecione o intervalo das metas a serem impressas.
• Da campanha/Até a campanha? - selecione o intervalo das campanhas cujas
metas devem ser impressas.
• Data inicial /Data final? - informe o intervalo de datas para seleção das metas
a serem impressas.

• Imprime Script? - caso esta opção seja selecionada, será impressa a árvore dos
scripts relacionados à Meta.
• Imprime Evento? - caso esta opção seja selecionada, será impressa a árvore
dos eventos relacionados à Meta.
Relatório de Campanhas (TMKR027)

Na opção "Campanhas" (Relatórios+ Campanhas) foram incluídas as seguintes
perguntas:
• Da campanha/Até a campanha? - selecione o intervalo das campanhas que
devem ser impressas.
• Do script Dinâmico/Até o script dinâmico? selecione o intervalo de scripts para
seleção das campanhas a serem impressas.
Relatório de Scripts Dinâmicos (TMKR028)

Na opção "Scripts Dinâmicos" (Relatórios+ Campanhas) foram incluídas as
• Do script Dinâmico/Até o script dinâmico? - selecione o intervalo de scripts
para seleção das campanhas a serem impressas.
• Formato do script ? - selecione o tipo script que deseja imprimir. Ex: Script de
atendimento ou script de pesquisa.
Relatório de Scripts x Atendimento (TMKR029)

Na opção "Scripts x Atendim." (Relatórios+ Campanhas) foram incluídas as
• Do atendimento/ Até o atendimento? - selecione o intervalo de códigos dos
atendimentos a serem impressos.
• Da Chave/ Até a Chave? - selecione o intervalo de código dos contatos para
impressão. Exemplo: Cliente + Loja.
• Data Inicial/ Data Final - informe o intervalo de datas para seleção dos
atendimentos para impressão.
• Operação? - selecione o tipo de operação do atendimento: Receptivo ou ativo.
• Produto? - imprime somente registros que possuam o produto selecionado.

• Segmento1..Segmento8? - selecione os segmentos de negócios a serem
impressos.
Relatório de Produto X Grupo (TMKR031)

Na opção "Produto x Grupo" (Relatórios+ Cadastro) foram incluídas as seguintes
perguntas:
• Do grupo/Até o grupo? - selecione o intervalo de grupos de produtos a serem
impressos.
• Do produto ? /Até o produto? - selecione o intervalo de produtos a serem
impressos.
Relatório de List. Vendedores (TMKR032)

Na opção "List. Vendedores" (Relatórios+ Cadastro) foram incluídas as seguintes
perguntas:
• Do vendedor? /Até o Vendedor - selecione o intervalo de vendedores que
devem ser impressos.
Relatório de Segmento X Cliente (TMKR033)

Na opção "Segmento X Cliente" (Relatórios+ Cadastro) foram incluídas as
• Do cliente? / Até o cliente ? - selecione o intervalo de clientes a serem
impressos.
• Segmento1..Segmento8? - selecione os segmentos de negócios a serem
impressos.
Relatório de Atendimento TMK (TMKR034)

Na opção "Atendimento TMK" (Relatórios+ Telemarketing) foram incluídas as
• Entidade, selecione a entidade para impressão dos registros. somente serão
impressos os registros referentes a esta entidade. Exemplo: SA1 - Cliente.
• Ligação - selecione o tipo de atendimento que deve ser impresso: 1- Receptivo,
2-Ativo ou 3-Ambos
• Status da Ligação - selecione o status do atendimento: 1- Planejado, 2-
Pendente, 3-Encerrado ou 4- Todos.

MÓDULO RECURSOS HUMANOS
Alterações Comuns aos Módulos SIGATRM e

SIGACSA
Fatores de Avaliação Geral

Nesta versão, criamos um cadastro geral de fatores que possui uma única
identificação de fatores, independente do grupo que estiver vinculado.
Essa mudança se fez necessária porque o funcionário pode trocar de cargos
independente do grupo a que está vinculado.
Para isto, foram desenvolvidas as seguintes rotinas:
Cadastro de Fatores (CSAA060)

Arquivo : SQV
Foi alterado o conceito de Fatores de Avaliação nos módulos de R.H., fazendo com
que exista um único Código de Fator de Avaliação para a empresa toda, e não ser
por Grupo como era anteriormente.
Exemplo, antes tínhamos:
Grupo Fator Grau
01 – Técnico 01 Escolaridade 01 Primeiro Grau
01 Escolaridade 02 Segundo Grau
02 Experiência 01 Menos 1 ano
02 Experiência 02 De 1 a 3 anos
02- Administrativo 01 Experiência 01 Menos 1 ano
Conforme o exemplo, temos o Fator Experiência com códigos diferentes devido ao
grupo em que se encontra. Isto era o que acontecia na versão anterior, quando o
funcionário mudava de função ou cargo, levavam-se todas as graduações anteri-
ores para o novo cargo e perdia-se a referência dos seus fatores de avaliação, caso
o grupo do novo cargo não fosse o mesmo do anterior.
Desta forma, criamos um novo cadastro de Fatores de Avaliação Geral – (arquivo
SQV) onde são armazenadas todas as graduações da empresa desvinculadas de
grupos, e quando o funcionário tiver qualquer mudança de função ou cargo, seus
fatores e graduações permanecerão os mesmos, pois são válidos para empresa
toda.
Para compatibilizar o arquivo antigo de Fatores de Graduação com os novos
códigos do arquivo de Fatores de Avaliação Geral, criamos a opção de
“Compatibilização” no cadastro de Fatores de Avaliação Geral, onde o usuário
associa os novos códigos aos fatores de avaliação geral. Desta forma, o programa
atualizará os arquivos de Fatores de Avaliação (SQ2), Graduação dos Funcioná-
rios (SQ8), Referência dos Funcionários (RAF), Graduação dos Cargos (SQ4) e
Qualificação dos Currículos (SQI), com os Fatores de Avaliação Geral.
Departamentos (CSAA100)
Arquivo : SQB
Foi criado o cadastro de Departamento, sem estar ligado a um Grupo Operacional.
Para tanto, criou-se um novo programa que aparecerá separadamente do Cadastro
dos Grupos, nos menus dos módulos que cadastravam os Grupos/Departamentos.
Esse novo programa cadastrará todos os departamentos da empresa, independen-
te do Cadastro de Grupo.
Controle de Acesso e Restrições de Usuários (GPEA270)

Arquivo : SRW
Esta opção foi criada para permitir o acesso ou restrição dos usuários em todos
os processos dos módulos de Cargos e Salários e Treinamento. Nele, o adminis-
trador ou responsável pelo sistema define as regras de controle de informações
para um único usuário ou para um grupo de usuários.
Outra função desta opção, é a descentralização das informações, para que os
gerentes ou encarregados possam utilizar o sistema acessando somente as
informações dos funcionários de seu departamento ou centro de custo, dentro de
uma hierarquia de acesso .
O Acesso/restrição pode ser utilizado como complemento da senha do usuário.

Exemplo 1: Um usuário tem acesso total à filial 01
Com esta opção, pode ser definido dentro da filial 01, somente o acesso a um
determinado centro de custo.
Exemplo 2: Um usuário só tem acesso à rotina de Solicitação de Treinamento,
definido pela senha do usuário, na rotina de Acesso/Restrição (Módulo
Configurador).
Com esta opção, pode ser definido que esse usuário só terá direito a manutenção
de um ou mais treinamentos.
Exemplo 3: Um gerente de qualquer departamento pode ser cadastrado como
usuário do treinamento, podendo pesquisar e visualizar, através da definição da
senha do usuário e, na rotina de Acesso/Restrição, deve-se criar opção para que
esse usuário tenha acesso somente aos funcionários de seu departamento.
SIGATRM - Treinamento
Materiais de Treinamento
Foi criada a rotina para relacionar os materiais necessários para cada curso, sendo
composta por:
Cadastro de Materiais de Treinamento (TRMA160)

Arquivo : RAG
Opção que permite cadastrar todos os materiais, equipamentos e outros recursos
que serão utilizados nos cursos.
Relacionamento de Materiais por Curso (TRMA040)

Arquivo : RAH
Foi criada, no cadastro de Curso, uma pasta para relacionar os materiais
necessários na realização de determinado curso, e se o tipo de material deve ser
para o curso ou para os participantes.

Tabela (SX5)
Criada a tabela “RI” - Utilização do Material no Treinamento, possuindo,
inicialmente, dois itens cadastrados:
• 01-Curso
• 02-Participante
Envio de E-mail automático

Na rotina M-messenger, foi criado código de evento “013- Necessidade de
Treinamento” , onde pode ser cadastrado o envio de e-mail automático quando da
geração de necessidade de treinamento.
Assim, quando houver o evento cadastrado, a cada necessidade gerada pelo
sistema, será enviado um e-mail para as pessoas cadastradas na rotina.
Cursos por Entidade / Entidades por Curso

Foi criado um arquivo para relacionamento de cursos por entidade. Nele, é possível
cadastrar as entidades que ministram determinados cursos. Este relacionamento
pode ser feito através do Cadastro de Entidades ou pelo Cadastro de Cursos.
Relacionamento Curso por Entidades (TRMA040)

Foi criada uma pasta, no cadastro de Cursos, para o relacionamento e visualização
das entidades que ministram o curso.
Relacionamento Entidade por Cursos (TRMA010)

Foi criada uma pasta, no cadastro de Entidades, para o relacionamento e
visualização dos cursos ministrados pela entidade.

Rotina de Montagem e Execução de Testes
Criada a rotina de Montagem e Aplicação de Testes para que as empresas possam
aplicar avaliações nos treinamentos efetuados.
A rotina de Testes permite a geração de testes aleatórios, com base nas
características definidas no cadastro de Modelos, ou na criação de testes definidas
no Cadastro de Testes. Para isto, foram criadas as seguintes opções:
Cadastro de Questões / Alternativas (RSPA050)

Arquivos : SQO / SQP
Programa de cadastramento das questões e alternativas para a montagem de
testes. As questões podem ser separadas por tópicos, áreas e níveis.
Montagem de Testes (RSPA040)

Arquivo : SQQ
Programa de montagem dos testes, onde o usuário define o nome e as questões que
serão aplicadas.
Cadastro de Modelos (RSPA190)

Arquivo : SQW
Programa para manutenção do Cadastro de Modelos, onde são definidas as
características das questões na montagem de testes. Esta rotina armazenará o
número de questões, tipo, área, nível, tópico e freqüência. A partir criação de
modelos, podem ser aplicados testes aleatórios ou alimentar o cadastro de Testes.
Geração aleatória de Testes (RSPA200)

Programa que facilita a geração de testes a partir de modelos definidos. Os novos
testes serão criados considerando as características dos modelos, deve-se definir
apenas o tempo de duração e a quantidade de testes.

Agendar Teste (TRMA200)
Arquivo : RAJ
A opção ""Agendar Testes" permite selecionar o código do teste e a data de
execução para aplicação aos funcionários cadastrados em um determinado
calendário de treinamento.
No agendamento, o sistema permite que seja informado um código de Modelo em
vez de código do Teste. Assim, o sistema passa a gerar um teste aleatório no
momento de sua realização, onde a seleção das questões será de acordo com as
características informadas no cadastro de Modelos.
O Teste agendado para o funcionário apenas estará disponível para sua

realização na data informada no agendamento.
Realização de Teste (TRMA190)

Arquivo : RAI
Criada a rotina para Realização de Testes. Nela, será apresentada uma tela com
os Funcionários reservados em um Calendário de Treinamento na data do sistema.
Ao acionar o teste, será solicitado o preenchimento de alguns campos, que serão
configurados através do parâmetro "MV_TRMCPOS", para verificar se a pessoa
que está realizando o teste, realmente é o funcionário selecionado. O parâmetro
está configurado como padrão para solicitar os campos CPF, RG e Data de
Nascimento.
Baixa de Treinamento (TRMA070)

Arquivo : RA4
O programa de Baixa de Treinamento sofreu uma alteração para não permitir a
baixa de funcionários com situações diferente de “R” (Reservado). Para os
funcionários que estiverem com situação “L” (Lista de Espera) ou “S” (Solicita-
ção) e realizaram o treinamento, deve-se alterar a situação para “R” e, caso não
tenham realizado o treinamento, deve-se deletar a linha deste funcionário.

Relatórios
Treinamento Solicitados ou Baixados (TRM060)

Criado o relatório para demonstrar todas as solicitações de treinamento e os
treinamentos já realizados (baixados)
Materiais de Curso (TRMR040)

Criado o relatório para exibir todos os Materiais, Equipamentos e outros recursos
utilizados em cada Curso.
Entidades / Cursos (TRMR050)

Criado o relatório para exibir as Entidades e os respectivos Cursos ministrados por
elas.

Programa Descrição do Programa Parâmetros
Grupo De
Grupo Até
TRMA060 Reserva de Treinamento
Depto De
Depto Até
TRMR020 Relatório Funcionário Situação do Funcionário
TRM050 Relatório Avaliação Treinamento Imprimir (Analítico/ Sintético)
Filial De
Filial Até
Matricula De
Matricula Até
Centro de Custo
Centro de Custo
Nome De
Nome Até
Curso De
Relatório Treinamentos
TRM060 Curso Até
Solicitados/Baixados
Grupo De
Grupo Até
Departamento De
Departamento Até
Cargo De
Cargo Até
Período De
Período Até
Treinamento 1-Aberto 2-Baixado 3-Ambos
Filial de
Filial até
Curso de
TRMR040 Matériais de Curso Curso até
Matérial de
Matérial até
Impr Curso p/Folha
Filial de
Filial até
Curso de
Curso até
TRMR050 Entidades / Cursos Entidade de
Entidade até
Impr 1 Item p/Folha
Tipo a imprimir
Cont Programático
Mostrar por
Filial De
Filial Até
Matrícula De
TRMA200 Agendar Testes Matrícula Até
Centro de Custo De
Centro de Custo Até
Função De
Função Até

SIGARSP Recrutamento e Seleção de Pessoal
Importação de Currículos padrão (XML)

Disponibilizado recurso para entrada de dados de currículos no padrão (XML). A
partir dele, o arquivo no formato XML é lido e, então, será apresentada uma tela
para relacionamento dos dados enviados no XML com os campos do cadastro de
Currículos. Após este relacionamento, poderá ser feita a importação.
Outra opção, é fazer download de arquivos padrão XML de um endereço FTP,
com isso, se o usuário tiver um site ou convênio com alguma empresa de
administração de currículos, pode baixá-los por essa rotina.
As rotinas que viabilizam a utilização deste recurso são.
Download de Arquivos (RSPA180)

Programa para baixar de um endereço FTP, os currículos a serem importados para
o Cadastro de Currículos.
Configuração de campos padrão XML (RSPA160)

Programa para relacionamento dos campos do arquivo padrão XML com os
campos do cadastro de Currículos. Deve ser indicado o campo origem XML e o
campo destino do currículo.
Importação de Dados dos Currículos padrão XML (Rspa170)

Programa para importação dos dados dos currículos baixados pela rotina de
importação e padronizados pela configuração dos campos no padrão XML para o
Cadastro de Currículo do sistema
Parâmetros utilizados na rotina de Importação de Currículos

• MV_RSPDCUR - determina o diretório onde serão gravados os arquivos de
Currículos no formato XML. Ex.: \DADOSADV\
• MV_RSPFTPS - Determina o nome do Servidor FTP que contém os arquivos
de Currículos (XML) que serão baixados. Ex.: ftp.microsiga.com.br

• MV_RSPFTPD -Determina o nome do diretório no servidor FTP que contém
os arquivos de Currículos (XML) que serão baixados. Ex.: Currículo
Rotina de montagem e execução de Testes.

A rotina de Montagem e aplicação de testes foi alterada para atender melhor às
necessidades. Para isto, foram disponibilizadas as rotinas de Geração Aleatória e
de Modelos de Testes e, também, foram criados:
Cadastro de Questões
Criados os seguintes campos:
• Tp. Resposta (QO_TIPOOBJ )- permite a escolha do tipo de questão, pode ser
Múltipla escolha, Única escolha ou dissertativa.
• Tipo (QO_TIPO) - identifica qual a finalidade da questão, ou seja, se ela será
utilizada em “Treinamento”, “Recrutamento”. Os tipos podem ser cadastrados
na tabela “RJ” (SX5).
• Nível (QO_NIVEL) - este campo já existia, porém, foi criada uma tabela “RL”
(SX5), para identificar o nível de dificuldade.
• Data (QO_DATA) - identifica quando a questão foi criada, ele servirá para
filtrar as questões na geração aleatória de testes.
• Ativa (QO_ATIVO) - identifica se a questão está “Ativa” ou não, na geração
aleatória o sistema irá desprezar as questões inativas.
• Descrição (QO_QUEST) - este campo foi criado em substituição do campo
""QO_DESCRIC", pois a descrição da pergunta era um campo caracter e este
novo campo é um campo <memo> permitindo que o usuário não fique limitado
a um número máximo de linhas.
Cadastro de Modelos (RSPA190)

Arquivo : SQW
Programa para manutenção do Cadastro de Modelos, onde são definidas as
características das questões na montagem de testes. Esta rotina armazenará o
número de questões, tipo, área, nível, tópico e freqüência. A partir criação de
modelos, podem ser aplicados testes aleatórios ou alimentar o cadastro de Testes.

Geração aleatória de Testes (RSPA200)
Programa que facilita a geração de testes a partir de modelos definidos. Os novos
testes serão criados considerando as características dos modelos, deve-se definir
apenas o tempo de duração e a quantidade de testes.
Novas Tabelas (SX5)

Código: “RJ” – Tabela para Tipo de Questão
Tabela utilizada para definir o seu tipo de aplicação. Inicialmente, já existem três
itens cadastrados
• 001-Geral
• 002-Recrutamento
• 003-Treinamento
Código: “RL” – Tabela para Nível de dificuldade da questão
Tabela para criar níveis de dificuldade das questões dentro de um determinado tipo.
já existem três itens cadastrados
• 01-Fácil
• 02-Médio
• 03-Difícil
Relatórios
Relatório de Testes Realizados (RSR004)

Criado este relatório para demonstrar, por candidato, todos os testes realizados e
suas respectivas notas:

Parâmetros que foram implementados durante a versão.

Filial De
Filial Até
Currículo De
Currículo Até
RSR04A Reserva de Treinamento Teste De
Teste Até
Nota De
Nota Até
Relatório (Sint./Analít.)
RHUPDATE (SIGARSP/SIGATRM)
Através do Atualizador de Versão, os campos a seguir terão como padrão os
valores em negrito, devendo ser alterados pelo usuário conforme sua necessidade:
Campo Conteúdo
001 - Geral
QO_TIPO: 002 - Recrutamento e Seleção
003 - Treinamento
01 - Fácil
QO_NIVEL: 02 - Médio
03 - Difícil
1 - Sim
QO_ATIVO:
2 - Não
QO_DATA: Será preenchida com a data da atualização
1 - Múltipla escolha
QO_TIPOOBJ: 2 - Única escolha
3 - Dissertativa

Rotinas Comum aos Módulos SIGACSA E
SIGAGPE
Aumento Programado
Disponibilizado recurso para programação de aumentos salariais futuros. A rotina
de processamento da programação de aumento executa a atualização no mês
programado. Está disponível também o relatório para verificação dos aumentos
registrados. As opções que compõem este recurso são:
Cadastro dos Aumentos Salariais Programados dos Funcionários

(CSAA080)
Arquivo : RB7
Este cadastro permite programar os aumentos salariais para os funcionários em
um determinado período.
Parâmetro Descrição Observação

Filial De/Até Filtro da Filial Inicial e Final
Matricula De/Até Filtro de Matricula Inicial e Final

Filtro de Centro de Custo Inicial e
Centro de Custo De/Até
Final
Função De/Até Filtro de Função Inicial e Final
1-Nome
Ordem que devem
2-Matrícula
Ordem aparecer os
3-Centro de Custo
funcionários.
4-Função
Efetivação dos Aumentos Salariais Programados (CSAM080)

Arquivo : RB7
Esta rotina efetiva o aumento salarial programado, atualizando os dados do
funcionário com o novo salário (SRA) , os históricos dos valores salariais (SR3)
e os históricos de alterações salariais (SR7).
Parâmetro Descrição
Centro de Custo De/Até Filtro de Centro de Custo Inicial e Final
Período De/Até Filtro de Período Inicial e Final

Relatório com os Aumentos Salariais Programados (CSAR050)
Criado este relatório para demonstrar todos os aumentos salariais programados
para o funcionário, com opção de apresentar os já atualizados e os que faltam ser
atualizados.
Filial De/Até Filtro da Filial Inicial e final
1- Já atualizados
Listar 2- Não atualizados
3- Ambos
Quadro de Funcionários
Criado recurso para controle do quadro de funcionários, permitindo a previsão e
estimativa de custos da quantidade de funcionários e dos salários, em um
determinado período.
Este recurso é composto pelas seguintes rotinas:
Cadastro do Quadro de Funcionários (CSAA090)

Arquivo : RB8
Este cadastro armazena as informações do número de funcionários e valores
salariais por Centro de Custo em um determinado período, podendo ser Atuais e
Previstas.
Ano/Mês De/Até Filtro de Ano e Mês Inicial e Final

Relatório com os dados do Quadro de Funcionários (CSAR060)
Este relatório demonstra o Quadro de Funcionários de uma empresa, podendo
calcular os valores salariais com os encargos.

Ano/Mês De/Até Filtro de Ano e Mês Inicial e Final
Percentual a ser aplicado sobre o
% Encargos Percentual de Encargos
salário.
SIGACSA Cargos e Salários
Referência de Graduação
Criada rotina para a atualização automática das graduações do Cadastro de
Funcionários. Somente podem ser atualizadas as graduações que tenham valores
definidos nos campos "De/Até" do Cadastro de Graduações.
Para isto, foi criado no Cadastro de Funcionário, a entrada de Referência por Fator
e Data. O processamento determina qual o novo grau do fator.
Exemplo:
Fator : 01 - Avaliação Período
Graduação Descrição De Até
01 Ruim 0 2
02 Regular 2.1 4
03 Bom 4.1 6
04 Ótimo 6.1 8
05 Excelente 8.1 10
No Cadastro de Funcionários é colocada a referência de graduação:

01 – Avaliação Período Data 31/12/00 Referência: 7.0
O processamento atualizará a graduação do funcionário através do campo "De/

Até" da Graduação do Fator, gerando no fator "01 – Avaliação do Período", a
graduação “04 – Ótimo".
Cadastro de Funcionários (TRMA100)
Arquivo : RAF
Criado este cadastro para atualizar os fatores de avaliação que necessitam de
cálculos dentro das graduações.
Atualiza Graduação (CSAM020)

Esta rotina tem como finalidade atualizar os fatores de avaliação dos funcionários
com os fatores referentes aos valores da referência de graduação, deixando
guardados os valores gerados dos fatores.
Grupo De/Até Filtro de Grupo Inicial e Final
Cargo De/Até Filtro de Cargo Inicial e Final
Geração da Tabela Salarial (CSAA070)

Alterada a “Geração da Tabela Salarial” para permitir gerar pontos da Tabela
Salarial também por Faixa, Para tanto, foi criado um parâmetro que define como
serão gerados os pontos das faixas salariais.
Neste parâmetro, é selecionado se a geração da tabela salarial será “Pontos por
Nível” ou “Pontos por Faixas”.
Anteriormente, o sistema sempre gerava os pontos por níveis, onde cada nível
possuía pontos mínimos e máximos. Com essa nova opção de pontos por faixas,
cada faixa possui pontos mínimos e máximos da tabela salarial.
Result Resultado Pesquisa Salarial Diretório Arquivos .Dots
CSAA070 Gerar Tabela Salarial Gerar: 1-Ptos por Nível 2-Ptos por Faixa

SIGAGPE Gestão de Pessoal
Pensão
Desenvolvida rotina para tratamento da pensão contendo informações dos seus
beneficiários que serão utilizadas nos Cálculos de Adiantamento, Folha de
Pagamento, Férias, Rescisão e 13º Salário, bem como na impressão de Cheque,
Geração e impressão de Líquidos.
O benefício da pensão, que antes era calculado de acordo com o percentual
definido no Cadastro de Funcionários, passa a ser calculado a partir dos procedi-
mentos acima definidos, de acordo com as informações do Cadastro de
Beneficiários.
Esta implementação possibilita, entre outras facilidades, que sejam definidos
vários beneficiários para cada funcionário, bem como critérios diferentes de
pagamento para cada um deles.
Relacionamos o Cadastro de Beneficiários e as rotinas alteradas para este
tratamento:
1. Cadastro de Beneficiários
Arquivo : SRQ
Criado arquivo para armazenamento dos dados dos beneficiários de pensão
para cálculo e pagamento.
2. Cálculos
Programas Modificados:
• GPEM010 – Cálculo Adiantamento,
• GPEM020 – Cálculo de Folha,
• GPEM030 – Cálculo de Férias,
• GPEM040 – Cálculo de Rescisões,
• GPEM250 - Cálculo da 1o. Parcela,
• GPEM270 – Cálculo da 2o. Parcela
Estes itens passam a ser calculados de acordo com as informações contidas
no Cadastro de Beneficiários. As verbas utilizadas para o desconto devem ser,
previamente, definidas e não necessitam de identificadores. Caso não haja
necessidade de calcular o benefício para um determinado cálculo, basta excluir
a verba deste cálculo (no Cadastro de Beneficiários), mantendo as demais.

3. Geração de Liquido
Geração de Liquido Disquete – Cnab/Sispag (GPER450)
Incluída a opção que permite a geração dos valores dos benefícios de acordo
com informações de conta/ banco/agência contidas no Cadastro de Beneficiários.
4. Relatórios
Impressão de Cheques (GPER280)
Incluída a opção de Cheques dos beneficiários (de acordo com a conta/banco/
agência definidas no cadastro de beneficiários.
Relação de Líquidos (GPER020)

Incluída a opção para a impressão dos beneficiários com os dados de conta,
banco, agência e valores a receber.
Programação de Férias
Programação de Férias (GPEA050)

Arquivo : SRF
Foram disponibilizando novos campos no cadastro de “Programação de Férias”,
que permitem a programação até três datas, dias de ferias e dias de abono para
gozo de férias em um mesmo período aquisitivo. A rotina de Cálculo de Férias
Programadas passa a tratar essas novas datas.
Descrição dos novos campos
Campo Titulo Descrição

RF_DATAINI2 Ini 2a Fer. Data Inicio do segundo gozo de Férias do período.
RF_DATAINI3 Ini 3a Fer. Data Inicio do Terceira gozo de Férias do período.
RF_DFEPRO1 Dias 1a Fer. Dias de férias para cálculo da 1a programação
a
RF_DFEPRO2 Dias 2a Fer. Dias de férias para cálculo da 2 programação
RF_DFEPRO3 Dias 3a Fer. Dias de férias para cálculo da 3a programação
RF_DABPRO1 Abono 1a Fer Dias de abono das 1o. férias
o
RF_DABPRO2 Abono 2a Fer Dias de abono das 2 . férias
o
RF_DABPRO3 Abono 3a Fer Dias de abono das 3 . férias

GPS em Meio Eletrônico
Conforme exigência da Previdência Social, o recolhimento da GPS a partir de
01.07.2001, passa a ser obrigatória a geração das seguintes rotinas através de meio
eletrônico:
Cadastramento de Layout
A GPS eletrônica será gerada através dos layout definidos pelos bancos. Para isto,
deve ser utilizada a rotina de Cnab ou Sispag no Módulo Configurador.
A MICROSIGA preparou 2 modelos de arquivos de configuração:
• Banco ITAÚ (SISPAG) - arquivo “GPSITAU.PAG”
• Banco do Brasil (CNAB) - arquivo “GPSBB.CPE”
Alertamos que os modelos enviados visam agilizar o processo de geração, exigindo
por parte do usuário uma prévia conferência e conseqüente alteração de acordo
com suas necessidades.
Caso o banco de recolhimento não seja Itaú ou Banco do Brasil aconselhamos ao
cliente entrar em contato com seu banco o mais breve possível, de forma a obter
o LAYOUT que será utilizado para o processo de geração. De posse deste, deverá
defini-lo no módulo SIGACFG (Configurador).
A tabela a seguir contém as variáveis ou facilitadores que poderão ser utilizados
na definição de um novo LAYOUT ou na alteração dos modelos enviados.

Nome da Variável Tipo Conteúdo
CCGC Caracter CGC da Empresa
Poderá conter o CGC da Empresa ou o CEI caso seja uma geração
CCEI Caracter por Centro de Custo e o campo CEI existir no cadatro de Centro de
Custo
NtipInsc Numérico Tipo de Inscrição (1-CEI, 2-CGC, 3-CPF)
Crazao Caracter Razão Social da Empresa
CEndereco Caracter Endereço da Empresa
CTelefone Caracter Telefone da Empresa
CCEP Caracter CEP da Empresa
CCidade Caracter Cidade da Empresa
CUF Caracter Estado da Empresa
CCentra Caracter Filial Centralizadora
CCompetencia Caracter Competência do Recolhimento (MMAAAA)
CCodPag Caracter Código de Pagamento da GPS
DDatRemessa Data Data da Remessa
DDatVencto Data Data do Vencimento da GPS
CCodAgencia Caracter Código da Agência de Pagamento da GPS
CNumConta Caracter Número da Conta de Pagamento da GPS
NValAutonomo Numérico Valor do INSS de Autônomo
NValProLabore Numérico Valor do INSS de Pro-Labore
NValReceita Numérico Valor da Receita
NValDeducao Numérico Valor da Dedução da GPS
NValJuros Numérico Valor do Juros/Multa e Atual. Monetária
NValINSS Numérico Valor do INSS
NValEntid Numérico Valor do INSS Outras Entidades
NNumRegLote Numérico Numero do lote que está sendo gerado
NTotRegLote Numérico Total de Registros de Lote do Arquivo
NTotRegArq Numérico Total de Registros do Arquivo
Formata uma determinada data para utilização no arquivo texto.
Onde:
ExpD1 -> Data a ser convertida
ExpL1 -> Se .T. com Barra
Se .F. sem Barra
ExpN1 -> Formato (1,2,3,4...8)
GRAVADATA(ExpD1,E 1 - ddmmaa
xpL1,ExpN1) 2 - mmddaa
3 - aaddmm
4 - aammdd
5 - ddmmaaaa
6 - mmddaaaa
7 - aaaaddmm
8 - aaaammdd
INCREMENTA() Incrementa um numero a cada linha de arquivo montada
Grava um número sequêncial no arquivo. Este número nunca deve ser
GetSXENum(ExpC1,Ex repetido, deve ser diferente para cada arquivo gerado.
pC2) ExpC1 -> SRZ
ExpC2 -> RZ_TIPO
Multiplica o primeiro parâmetro por 100 para eliminar a vírgula e
preenche com zeros à esquerda até atingir o tamanho informado no
FValor(ExpN1,ExpN2) segundo parâmetro.
ExpN1 -> Valor a ser formatado
ExpN2 -> Tamanho do retorno
Retorna o primeiro parâmetro com o tamanho definido no segundo
FString(ExpC1,ExpN1) parâmetro completando com espaços em branco ou truncando de
acordo com a necessidade

Geração da GPS (GPEM240) - GPS Eletrônica
Rotina para geração do arquivo texto conforme modelo definido pelos bancos e
cadastrado através do Módulo Configurador pelo CNAB ou SISPAG.
A geração da GPS pode ser por Filial ou Centro de Custo, conforme a parametrização
selecionada no momento da geração.
Cálculo Vale Transporte (GPEM050)

Criado o parâmetro "Prop. Férias Prog.?" para definir se a programação de férias,
previamente cadastrada, deve ser considerada ou não. Se o usuário optar por
considerar a programação de férias, o sistema passa a não contar os dias em que
os funcionários estarão de férias no próximo período de cálculo.
Contribuição Sindical
Parâmetro Sindicato
Foram criados novos campos para a impressão da Guia de Contribuição Sindical
(GRCS)
Campos Descrição
CGC CGC do Sindicato
Entid.Sindical Cód.Entidade Sindical
Número,Complemento,Bairro,CEP.Município e
Endereço completo
Unidade Federativa
Relatório Contribuição Sindical (Gper170)

Nos parâmetros deste relatório, foi criada a opção de impressão da Guia de
Contribuição Sindical (GRCS), que será impressa através do modelo especifico
“IMPGRCS”, mas que pode ser configurado para os diversos modelos de guias
existentes no mercado.
Cálculo da Contribuição Sindical

Alterada esta rotina, passando a calcular a contribuição dos comissionados e
tarefeiros sobre os valores do mês anterior, conforme determina a lei.

Dissídio Retroativo
Desenvolvida, também, a rotina para cálculo de Dissídio Retroativo, onde podem
ser apuradas as diferenças a serem pagas por período, com percentuais diferentes
por mês, ou um único para o período.
O cálculo das diferenças é apresentado de forma analítica, ou seja, verba por verba
e mês a mês, com opção de seleção das verbas de pagamentos diferenciadas para
cada verba selecionada para dissídio retroativo.
Para seleção das verbas a serem calculadas e a verba de pagamento da diferença,
foram criados dois campos no Cadastro de Verbas:
RV_COMPL_ Dissídio Retr. Incidência para Dissídio Retroativo
RV_CODCOM_ Verba.Dissid. Verba Pagamento Dissídio
1. Informações necessárias antes do cálculo do Dissídio Retroativo:

a. Acessar o Cadastro de Verba e criar a verba para pagamento do dissídio
retroativo. O sistema permite pagar em várias verbas ou em uma única.
b. Acessar as verbas que serão consideradas no cálculo de Dissídio Retroa-
tivo, e informar “Sim” no novo campo “Dissídio Retr.”.
2. Cálculo do Dissídio Retroativo:
a. Acessar a opção Dissídio Retroativo (Miscelânea +Reajuste Salarial).
Será apresentado o browse do Cadastro de Funcionários com as opções:
Cálculo - nesta opção o sistema apresentará tela para seleção dos
parâmetros de cálculo.

Período De (MMAAAA) ? Informar Período Inicial
Período Até (MMAAAA) ? Informar Período Final
Único – quando for um único índice para todo
período de calculo.
Índice de Reajuste
Mensal – quando houver a necessidade de índices
diferenciados no período informado
Filial De/Até Seleção da Filial Inicial e Final
Centro de Custo De/Até Seleção de Centro Custo Inicial e Final
Nome De/Até Seleção de Nome Inicial e final
Seleção das situações dos funcionários a serem
Situação da Folha
calculadas
Categoria Seleção das catégorias a serem calculadas
Se não for preenchido o
Código do Sindicato Selecionar o sindicato a ser calculado calculo será executado para
todos os sindicatos

Visualizar - opção para apresentação dos valores calculados por mês e de
cada verba calculada nos seguintes campos:
• Verba Origem
• Valor de Origem
• Data Referência
• Verba de Pagamento
• Índice
• Valor Calculado
Impressão – nesta opção se obtém, através de relatório, os valores
calculados e os totais a serem pagos, nas ordens de Matricula, Sindicato e
Nome, podendo ser parametrizada a impressão Sintética ou Analítica.
Analítico/Sintético ? Forma de Apresentação
Centro de Custo De/Até Filtro de Centro Custo Inicial e Final
Matricula De/Até Filtro de Matricula Inical e Final
Nome De/Até Filtro de Nome Inicial e Final
Geração – está opção serve para gerar a verba de pagamento do dissídio

retroativo no arquivo de Valores Futuros, os valores a serem gerados podem
ser parcelados e possível selecionar a data do 1o. Vencimento.

Informar o número de parcelas que será paga
Número de Parcelas?
o total da diferença
Só será parcelado quando o
Valor Superior a ? Informar o Valor limite para parcelamento valor total for superior ao valor
informado
Como os lançamentos serão
gerados no arquivo de Valores
Data de Vencimento Data de vencimento da 1o. parcela
Futuros deverá ser informada a
data para pagamento
Filial De /Até Filtro de Filial
Centro de Custo De/Até Filtro de Centro
Matrícula De/Até Filtro de Matrículas
Nome De/Até Filial de Nome

M-Messenger – Envio de E-mail Automático
Foram criadas rotinas que permitem o envio de e-mails de algumas ocorrências
aos usuários previamente cadastrados no M-Messenger, onde devem ser informa-
dos os endereços de e-mails que receberão o comunicado e qual evento associado.
Eventos/Ocorrências Disponíveis:
• Admissão de Funcionários
• Desligamento do Funcionário
• Aviso de Férias
• Afastamento de Funcionários
• Transferência de Funcionários
Para o envio, devem ser cadastrados os seguintes parâmetros no Módulo
Configurador (SX6):
• MV_EMCONTA: indica qual conta utilizada para envio de e-mails no sistema.
Exemplo: joao@microsiga.com.br
• MV_RELSERV: nome do Servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios.
Exemplo:
Servidor SMTP: “smtp.microsiga.com.br “ ou “200.213.222.12”
• MV_EMSENHA: indica qual a senha da conta utilizada para envio.
No arquivo de tabelas (SX5), do Módulo Configurador, foram criados os itens:

Tabela “E3 “ – Eventos M-Messenger
• 15 - Aviso de Ferias
• 16 - Admissão de Funcionários
• 17 - Desligamento do Funcionário
• 18 - Funcionário Afastado
• 19 - Funcionário Transferido

Exemplos dos Itens criados:
Admissão de Funcionários (GPEA010)

Corpo do e-mail “ADMISSAODEFUNCIONARIO”
Conteúdo A partir dessa data, estará integrando ao nosso quadro de funcionários
Filial 01
Funcionário 000202-JUNIORNETOSOBRINHO
DataAdmissão 01/08/01
CentroCusto Diretoria 0101
Cargo/Função MOTORISTADIRET
E-Mail automático enviado pelo Módulo SIGAGPE
Rescisão Contratual (GPEM040)

Corpo do e-mail “Desligamento de Funcionário”
Conteúdo Foi efetuado o Desligamento do seguinte funcionário:
Filial 01
Funcionário 000006-WALFREDOM.BRITOPINHEIROJR.
DataDemissão 01/08/01
CentroCusto
Cargo/Função GERADMFINANC
Aviso de Férias (GPEM030)

Corpo do e-mail “AVISO DE FERIAS “
Conteúdo Foram programadas as ferias para o funcionário
Filial 01
Funcionário 000008MANUELDOSSANTOSRODRIGUES
Período Aquisitivo 01/01/01 - 31/12/01
Período de Gozo 01/08/01 - 18/08/01 -> 17.5

Afastamento (GPEA240)
Corpo do e-mail “Funcionário Afastado “
Conteúdo O Funcionário abaixo estará em período de afastamento:
Filial 01
Funcionário 000011-JOSEMARIODEMOURACOSTA
Data Afastamento 15/08/01 - 31/08/01 "Motivo do Afastamento"
Transferência de Funcionário ( GPEA180)

Corpo do e-mail “Funcionário Transferido “
Conteúdo “Foi efetuada transferência do funcionário”
Funcionário 000003-JOSE OLIMPIO DE ASSIS - PNT5B ADM
—————————————————————————————————————————————
Transferido de:
Empresa 01
Filial 01
CentroCusto 04 -CENTRO DE CUSTO 04
Transferido para:
Empresa 01
Filial 01
CentroCusto 101001-ESCRITORIO
Data Alteração 01/08/01

Caged - Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos
Caged (GPEM400)
Foi criada a opção de geração de Caged por centro de custo. Esta rotina é útil para
clientes onde o centro de custo é uma empresa de prestação de serviço ou obras
e, portanto, necessitam passar as informações da movimentação dos funcionários
por obras ou prestação de serviço.
Quando a empresa processar a geração por esta opção, os funcionários

que estiverem cadastrados nos centros de custo e não possuírem CEI ou CNPJ
informado, serão gerados no CGC da filial a que pertencem.
Controle de Cálculo
O sistema passa a controlar o mês de processamento através do parâmetro
“MV_FOLMES”. Este parâmetro armazena a informação do mês de
processamento para que nos cálculos de Folha e Adiantamento, o sistema possa
confrontar a data-base do sistema e o mês de processamento , e avisar quando os
mesmos estiverem incompatíveis.
Relatórios
Os Relatórios que tem como base os dados do arquivo de Movimento Mensal
passam a ter a opção de impressão de meses já fechados. Para isto, basta informar
na referência, qualquer data do mês desejado.
O sistema passa a abrir os arquivos de Fechamento (“RC+Emp+Ano+Mês”)
referentes aos meses fechados e imprimir os dados solicitados. Esta opção está
disponível nos seguintes relatórios:
• Recibo de Pagamento
• Folha de Pagamento
• Líquido
• Líquidos Itaú
• Contribuição Sindical
• Troco
• GPS/GRPS
• Nominal de INSS
• Obrigações Sociais
• Cesta Básica
• Seguro de Vida
• Mapa de Vale Refeição
• Demonstrativo de Horas
Envio de E-Mail do Demonstrativo de Pagamento
Recibo de Pagamento (GPEM030) e Recibo

A opção de impressão de recibo passa a disponibilizar o envio de demonstrativo
de pagamento por e-mail, para os funcionários que possuírem informação de e-
mail no Cadastro de Funcionários e com algum movimento na Folha de Pagamento,
no mês de referência e de acordo com os parâmetros solicitados.
A rotina de envio de e-mail do Demonstrativo de Pagamento deve ser chamada
através da rotina de impressão do Recibo de Pagamento, onde pode-se optar entre
a impressão em formulário Zebrado, Pré-impresso, ou pelo Envio do e-mail.
Para utilização deve-se observar:
• Cadastro de Funcionários (SRA)

Devem ser preenchidos os campos:
• “Recebe E-mail “ (RA_RECMAIL): preencha com “Sim”
• “End. E-Mail“ (RA_EMAIL): informe a conta de email do funcionário.
• Cadastro de Parâmetros (SX6)

• MV_EMCONTA: indique a conta utilizada para envio de e-mails no
sistema.
Ex. : administrador@microsiga.com.br
• MV_RELSERV: nome do Servidor SMTP para envio de e-mail utilizado
nos relatórios.
Ex. : “smtp.microsiga.com.br “ ou “200.213.222.12”
• MV_EMSENHA: indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-
mail.

Pesquisa Gerencial
Disponibilizada rotina para a pesquisa de dados entre meses, com o objetivo de
comparar os valores e as variações pagas, podendo até, antes do pagamento da
folha, detectar eventuais diferenças que possam existir. A rotina permite cadastrar
diversos tipos de pesquisas com a seleção das verbas que devem ser consideradas.
As seguintes opções compõem este recurso:
Cadastro
Nesta opção, o usuário determina um código e uma descrição da pesquisa e em
seguida, seleciona as verbas que devem fazer parte da pesquisa.
A janela é composta por duas listas: a do lado esquerdo, apresenta o cadastro de
verbas para adição à lista do lado direito, que representa as verbas que farão parte
da pesquisa.
É possível selecionar um pesquisa já cadastrada, para aproveitar as verbas já
contidas.
Geração
Nesta opção, o sistema monta um arquivo de trabalho com os dados informados
nos parâmetros. Este arquivo servirá para apresentação dos dados e sempre
armazenará a última geração efetuada, assim, quando for necessário apresentar/
listar o relatório, não será necessária a geração novamente.

Serve para filtrar o período a ser
Data De/Até ? Informar a Data início e fim da pesquisa
pesquisado
Serve para determinar qual o tipo de
Pesquisa Gerencial Informe o Código da pesquisa a ser efetuado
pesquisa cadastrado que será gerado
Serve para determinar as filiais a serem
Filial De/Até Informar a filial início e fim para pesquisa
pesquisadas
Determina os centros de custo que
Centro de Custo De/Até Informar o Centro de custo Inicial e final
farão parte da pesquisa
Informar a Matricula Inicial e final que fará Serve para determinar os funcionários
Matricula De/Até
parte da pesquisa que farão parte da pesquisa
Determina o filtro por nome que fará
Nome De/Até Informar o Nome Inicial e Final para pesquisa
parte da pesquisa
Pode ser usada para filtrar a pesquisa
Situações Seleção das situações que serão pesquisadas através da situação do funcionário no
momento
Seleção de catégoria que fará parte da Determina quais os tipos de categorias
Categorias
pesquisa que poderão ser pesquisadas.

Relatório
Através da opção de Relatório, será apresentada a comparação da pesquisa
efetuada. O relatório relaciona os valores e as variações mensalmente, por
funcionário e por verba, quando solicitado de modo analítico. Quando solicitado de
forma sintética, apresenta a variação total do funcionário e os totais e níveis de
centro de custo, filiais e empresa.
A impressão pode ser parametrizada. Porém, deve-se lembrar que estes estão
limitados aos parâmetros de geração.

Pesquisa Gerencial Informe o Código da Pesquisa a ser Listada Determina a pesquisa a ser impressa
Serve para determinar as filiais a serem
Filial De/Até Informar a filial inicio e fim para pesquisa
pesquisadas
Determina os centros de custo que
Centro de Custo De/Até Informar o Centro de custo Inicial e final
farão parte da pesquisa
Informar a Matricula Inicial e final que fará Serve para determinar os funcionários
Matricula De/Até
parte da pesquisa que farão parte da pesquisa
Determina o filtro por nome que fará
Nome De/Até Informar o Nome Inicial e Final para pesquisa
parte da pesquisa
Pode ser usada para filtrar a pesquisa
Situações Seleção das situações que serão pesquisadas através da situação do funcionário no
momento
Seleção de categoria que fará parte da Determina quais os tipos de catégorias
Categorias
pesquisa que poderão ser pesquisadas.
Opção de listar o % de variação da verba Quando desejar a impressão da
Impr.Variação Men.
entre os meses pesquisados variação mensal das verbas
Opção de listar o % sobre o total da verba do Quando desejar listar o % da verba
Impr. % sobre Total
período pesquisado sobre o valor total do período
Esta opção serve para empresas que
Opção de totalizar os centros de custo
necessitam listar esse relatório com
Impr.Níveis C.Custo conforme o nível definido no parâmetro
totalizações por níveis dentro do centro
MV_MASCCUS.
de custo.
O relatório analítico é impresso por
Sintético/Analítico Informe a forma de apresentação do relatório funcionário e o sintético totaliza pela
ordem selecionada
Esta opção demonstra o total do
Imprimir Total Provento desconto e líquido por
Impr.Total Func. funcionário e serve tanto para sintético
funcionáario.
como analítico

Integração de Títulos com o Módulo Financeiro
Desenvolvida a rotina de integração da Folha com o Módulo Financeiro.
O usuário deverá definir os diversos títulos que deseja integrar. Existem alguns
títulos que são controlados pelo sistema e outros livres para a definição do usuário.
A partir da definição, deve ser processada a rotina de geração que busca os dados
calculados pelos processamentos do Módulo SIGAGPE e, então, cria o arquivo
RC1- Movimentação de Títulos. Este arquivo pode, ainda, sofrer alterações,
através da opção de Manutenção, para que somente depois seja integrado ao
Módulo Financeiro.
As opções desta rotina são:
Definição
Nesta janela, devem ser preenchidos os dados do titulo que serão integrados. Pode-
se escolher entre os títulos padrões do sistema ou títulos definidos pelo usuário.
Neste caso, o sistema habilita o botão para a definição do titulo.
É permitido selecionar as verbas para o título, definir o arquivo, campo, data e filtro
(Opcional) para busca das verbas selecionadas. Também está disponível um
campo para filtrar dados do Cadastro de Funcionários, caso haja necessidade de
limitar a geração para somente alguns.
O usuário pode, ainda, pesquisar, visualizar, incluir, alterar e excluir títulos (INSS,
FGTS, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia, etc.) no cadastro de Definições
(RC0).
Geração
Nesta opção o usuário gera o arquivo de Movimentos (RC1), através de
parâmetros que permitem a seleção dos tipos de títulos e os períodos a serem
gerados. Estes títulos já devem estar providos de todas as informações necessá-
rias à integração com o Módulo Financeiro.
Manutenção
Após a geração do arquivo de Movimentação (RC1), esta opção está disponível
para consultas, exclusões, alterações (somente no número do título) e conseqüente
integração com o Módulo Financeiro (SE2-Contas a Pagar).
Após executada a rotina de integração, o resultado poderá ser consultado no
Cadastro de Movimentos que são apresentados com identificação de cores que
definem a situação dos títulos:
• Verde - Títulos não liberados. São os títulos resultados da geração no Cadastro
de Movimentos (RC1) e que estão disponíveis para a integração.
• Vermelho - Títulos liberados. São os títulos que já foram integrados com
sucesso, ou seja, o título foi incluído no contas a pagar (SE2). Estarão
automaticamente bloqueados para futuras integrações.
• Amarelo - Títulos inconsistentes. São os títulos que resultaram em erros na
integração e que não foram incluídos no Contas a Pagar (SE2).
Obs.: Além da identificação na cor amarela, os títulos inconsistentes serão gerados
em um arquivo texto que poderá ser consultado e impresso para as devidas
correções.
Integr. Financeiro
A opção de integração executa a gravação dos títulos gerados no Arquivo de
Movimentação Financeira da Folha (RC1) no Arquivo de Contas a Pagar (SE2).
Os títulos para integração podem ser parametrizados.
Importante:
A opção de "Manutenção" apresentará o título como liberado e permitirá a sua

exclusão, porém esta atualização é restrita ao Arquivo de Movimentos RC1).
A manutenção dos títulos integrados somente pode ser efetuada através do
Módulo Financeiro (SIGAFIN).

Novos Parâmetros que foram implementados nos programas
GPEM050 Cálculo Vale Transporte Considerar Férias Programadas ? Sim ou Não
Gerar Rescisões ? Sim ou Não
Gerar ? : Funcionário
GPEM410 Líquido em Disquete
Beneficiário
Ambos
Gerar Rescisões ? Sim ou Não
Gerar ? : Funcionário
GPEM450 Líquido Sispag
Beneficiário
Ambos
Nome De/até
GPEM570 Relatório Conferência DIRF
Apenas valores Negativos ? : Sim ou Não
Situação da Declaração ? :
1- Ano Calendário
2- Anos Anteriores
3- Extinção no Ano
4- Extinção Anos Anteriores
GPEM590 Geração DIRF Disquete
5- Es.Saída Pais
Natureza do Declarante?:
0-P.Física/Jurídica Dir.Privado
1- Org.Adm.Federal
2- Org.Adm.Est./Mun.
Imprimir? : Funcionário
GPER020 Líquido Disquete Beneficiário
Ambos
GPER050 Rel. DIRF/DARF Categorias a Impr.?
GPER060 Obrigações Sociais Tipo de Impressão
GPER140 Impressão GRFP Data da Entrega da GRFP
GPER150 Líquido Itaú Beneficiário
Ambos
Código do Estabelecimento ?
Impressão : Relatorio
Grcs Zebrado
Grcs Pré-Impressa
Inicio da Atividade? :
Ativid.Contribuinte? :
Cód.Atividade ? :
GPER170 Relatório/|Guia Contribuição Sindical Capital Social Emp.? :
Capital Total Empr.? :
Capital Dest.Estab.?:
Capital Atrib.Este Estab.?:
Valor Multa?:
Valor Juros ?:
Vlr.Correção Monet ?:
Centralizar Filial
Texto Livre 1 ?:
Texto Livre 2 ?:
GPER240 Impressão GPS/GRPS
Texto Livre 3 ?:
Texto Livre 4 ?:
Impr. Incidências ?: Sim ou Não
Incidências a Impr ?
1- DIRF
2- FGTS
3- INSS
GPER270 Ficha Financeira
4- IRRF
5- RAIS
Ficha Financeira ?; Competência
Dt.Pagamento
Imprime Qtd.Horas?; Sim ou Não
GPER280 Emissão de Cheque Beneficiário
Ambos
GPER420 Termo de Responsabilidade Imp.Func. s/Dependentes? Sim ou Não
Situações ? :
GPER440 Geração Pagamento PIS Empresa
categorias ?:
Verbas do Acumulado
Número de Sal./Aum.
GPER450 Relatório Salários de Contribuição
Relacionar ?:Salários ou Aumentos
Número de Parcelas ?:
Data InIcial ?:
GPER460 Impressão Ficha Registro
Data Final ?:

SIGAPON Ponto Eletrônico
Nesta versão, foram priorizados os itens de performance do sistema e incluídas

novas funcionalidades. O SIGAPON passa a controlar marcações e apontamen-
tos por centro de custo e/ou projetos, criando a possibilidade de apurações e
controle de horas, nos casos de obras ou empresas que trabalhem por horas em
projetos ou outros tipos de serviços.
Além disto, estamos disponibilizando o controle de refeitório. Na versão anterior,
tínhamos apenas o controle das marcações de refeições, agora passamos a ter o
controle diferenciado por tipo de refeição, com valores de referência e códigos
para desconto em folha.
A seguir são especificadas as melhorias em cada rotina do SIGAPON:
Performance na Leitura/Apontamento e Manutenção de Marcações

Para melhorar a performance do sistema foram feitas as seguintes modificações:
1. No Arquivo de Marcações (SP8), foi criado o campo "Marc. Apont."
(P8_APONTA) para controlar se as marcações da data já foram apontadas.
Neste caso, será apresentado apenas o resultado apontado, não sendo neces-
sário efetuar novamente o apontamento.
2. Quando houver uma manutenção em marcações, o sistema apontará somente
o dia alterado e os dias em que não existirem marcações
3. Quando houver uma alteração ou exclusão de apontamentos, o sistema
atualizará o campo “P8_APONTA” para que possa ser efetuado um novo
apontamento em Manutenções ou através da rotina de Apontamento.
4. O apontamento na tela de Manutenção será efetuado até a data-base do
sistema, portanto, se estiver, por exemplo, com a data-base do dia "02" e
informar marcações após esta data, o sistema apontará até o dia "02" e o
restante será apenas gravado no Arquivo de Marcações.
5. Cálculo do Desconto DSR: este cálculo não será mais efetuado durante o
apontamento diário, passando a ser executado somente no cálculo mensal.
Essa modificação foi feita devido a demora no processamento, pois era
necessário verificar o mês inteiro para apuração. Como no cálculo mensal é
realizado o processamento do mês inteiro obrigatoriamente, decidimos fazer
este cálculo nesta rotina.

Todavia, é importante observar que no cálculo mensal, o desconto do DSR
atualizará diretamente o Arquivo de Resultados, quando houver apontamentos
sem o abono e quando o desconto do DSR for autorizado na Regra de
Apontamento.
1. Quando ocorrer alguma mudança na Regra de Apontamento, Tabela

de Horários, Exceções, Parâmetros do Configurador, etc., deverá ser
processado o Apontamento novamente, pois a rotina de Manutenção
estará com o “Flag” de "Apontado", indicando que não deve ser
efetuado um novo apontamento.
2. Se o usuário possuir rotinas que alteram os Arquivos de Marcações
e Apontamentos, deverá rever a atualização do campo
“P8_APONTA”, mudando o seu "Flag" para que seja apontado
novamente.
Cadastros
Cadastro de Relógio de Ponto (PONA030)

Arquivo : SP0
• Este cadastro foi dividido em “Folders” para melhor organização por tipo de
dados.
• Foram incluídos os seguintes campos para informação da posição inicial e final
do código do centro de custo, quando o arquivo gerado pelo relógio for do tipo
texto (.TXT):
Campo Título Descrição

P0_CCINI Ini.C.Custo Posição Inicial Centro Custo
P0_CCFIM Fim C.Custo Posição Final Centro.Custo
• Foi , também, criado o seguinte campo para informação da fórmula do retorno

do centro de custo, quando o arquivo gerado pelo relógio for do tipo base de
dados (.DBF).

P0_CCFOR Fom.C.Custo Fórmula Centro Custo

Tabela de Horário Padrão (PONA080)
Arquivo : SPJ:
• Em função da Atualização das Seqüências das Tabelas ocorrer a cada
segunda-feira, o primeiro dia da Tabela de Horário Padrão será a segunda-feira
e não mais, o domingo. Isso foi feito para a compatibilização das versões
anteriores e para facilitar o entendimento nas trocas de seqüências.
• Foram criados seguintes campos para:
• Definir o número de horas limite inferior e superior para a entrada e saída
do dia;
• Apuração de nona hora para cada dia;
• Definir se entre um dia e outro, a jornada será contínua, ou seja, se o horário
da saída for maior ou igual ao horário de entrada, esta saída corresponderá
ao dia seguinte;
• Visualização do total de horas trabalhadas por jornada e do total de horas
trabalhadas no dia adicionado das horas de intervalo.
Ex. 1ª Entrada e 1ª.Saída , 2ª Entrada e 2ª Saída, etc.
Ca m po Titulo De scriçã o
Número de Horas para a montagem da hora
PJ_HORMAIS Limite Superior
final limite do dia.
Número de horas para a montagem a hora
PJ_HORMENO Limite Inferior
inicial limite do dia.
PJ_NONAHOR Nona Hora Pagamento de Nona hora para o Dia.
PJ_JND1CON 1º.Jor.Cont. Primeira Jornada Contínua
PJ_JND2CON 2º.Jor.Cont. Segunda Jornada Contínua
PJ_JND3CON 3º.Jor.Cont. Terceira Jornada Contínua
PJ_JND4CON 4º.Jor.Cont. Quarta Jornada Contínua
PJ_HRSTRAB Horas Trab.1º.J. Número de horas de trabalho da 1o .Jornada
PJ_HRSTRA2 Horas Trab.2º.J. Número de horas de trabalho da 2o Jornada
PJ_HRSTRA3 Horas Trab.3º.J. Número de horas de trabalho da 3o Jornada
PJ_HRSTRA4 Horas Trab.4º J. Número de horas de trabalho da 4o Jornada
PJ_HRTOTAL Horas Total Número total de horas de trabalho do dia.
• Criada a opção "Calcular Horas" que permite recalcular as horas trabalhadas

e dos intervalos das Tabelas de Horário Padrão. Esta opção deve ser utilizada,
se forem alterados os parâmetros "MV_HNOTTAB" e "MV_HNOTTBI".

Regra de Apontamento (Pona060)
Arquivo : SPA
• Criado mais um "Folder" para separação dos campos referentes às marcações
automáticas.
• Criado novo tratamento para os campos de "Tolerância por Período" na rotina
de Apontamento.
Quando os campos "Apuração Atraso" (PA_PERATRA), "Apuração Saída
Antecipada" (PA_PERSAIA) e "Apuração de Horas Extras" (PA_PERHEXT)
forem iguais a “D” (Diária), o sistema irá considerar, além das tolerâncias
referentes às marcações “1E”, “1S”, “2E”, “2S’, “3E”, “3S”, “4E” e “4S”, as
tolerâncias constantes nos campos "Tolerância Atraso" (PA_TOLATRA),
"Tolerância Saída Antecipada" (PA_TOLSAIA) e "Tolerância Horas Extras"
(PA_TOLHEPE), se estes forem maiores que zero.
• Criadas opções de geração automática de forma aleatória e para dias sem
marcações.
• Foram criados os seguintes campos no Apontamento das Marcações para:
• Definir se quando houver uma falta e a empresa pagar as horas de intervalo,
se o intervalo deverá ser descontado;
• Definir se o pagamento do intervalo em dias não trabalhados será como
horas extras.
Ca mpo Titulo De scriçã o
Desconta o horário do intervalo no dia que
PA_INTFALT Desc.Int.Falta
houver falta.
Paga Intervalo com horas extras em dias
PA_PAGINTN Pg.Int.N.Tra.
não trabalhados.
Define se as marcações geradas
PA_ALEATOR Marcação Aleatória automaticamente serão de forma aleatória
ou não.
Para informar a quantidade de minutos para
PA_MINALEA Minutos Aleatórios
o cálculo aleatório.
Define se em dias sem marcações, deverão
PA_AUTOMSM D.Sem Marca
ser geradas marcações automáticas.

Calendário Feriados (PONA020)
Arquivo : SP3
Foram criados novos campos para:
• Determinar se um feriado é fixo.
• Armazenar o dia/mês do feriado fixo.

Feriado fixo que passa a valer para todos os
P3_FIXO Feriado Fixo
anos.
P3_MESDIA Mês/Dia Feriado Armazena o mês e o dia dos feriado fixos.
Exceções por Período (PONA090) / Exceções por Funcionário (PONA140)

Arquivo : SP2
• Este cadastro foi dividido em “Folders” para melhor organização das informa-
ções.
• Foram criados novos campos para:
• Determinar para qual tipo do dia, a exceção tem validade. Pode-se definir
um tipo de exceção para períodos trabalhados e outra para os dias não
trabalhados no mesmo período;
• Informar o número de horas inferiores e superiores como limite de horário.
Para o período ou dia de exceção, serão consideradas como padrão, as horas
dos parâmetros MV_HORMAIS e MV_HORMENO.
• Determinar se as jornadas de trabalho, no período de exceção, serão
contínuas, ou seja, ultrapassam a 24 horas de trabalho.
• Visualização do total de horas trabalhadas entre as jornadas e o total de
horas do dia.
• Para apuração por centro de custo, deve-se informar onde devem ser
carregadas as marcações e o apontamento das horas.
Ex. 1ª Período (1a Entrada e 1a Saída), 2ª Período (2a Entrada e 2a Saída) , etc.

Ca m po Título De scriçã o
Número de Horas para a montagem da hora
P2_HORMAIS Limite Superior
final limite do dia.
Número de horas para a montagem da hora
P2_HORMENO Limite Inferior
inicial limite do dia.
P2_JND1CON 1º.Jor.Cont. Primeira jornada contínua
P2_JND2CON 2º.Jor.Cont. Segunda Jornada Contínua
P2_JND3CON 3º.Jor.Cont. Terceira Jornada Contínua
P2_JND4CON 4º.Jor.Cont. Quarta Jornada Contínua
P2_HRSTRAB Horas Trab.1º.J. Número de horas de trabalho da 1o.Jornada
P2_HRSTRA2 Horas Trab.2º.J. Número de horas de trabalho da 2 o Jornada
P2_HRSTRA3 Horas Trab.3º.J. Número de horas de trabalho 3o Jornada
P2_HRSTRA4 Horas Trab.4º J. Número de horas de trabalho 4o Jornada
P2_HRTOTAL Horas Total Número total de horas de trabalho do dia.
P2_CCPER01 C.Custo Per.1. Centro de Custo 1o . Período
P2_CCPER02 C.Custo Per.2 Centro de Custo 2o . Período
• Incluída a opção "Calcular Horas" para recalcular as horas trabalhadas e de

intervalo do Cadastro de Exceções. Esta opção deve ser utilizada caso sejam
alterados os parâmetros "MV_HNOTTAB" e/ou "MV_HNOTTBI".
Cadastro de Eventos (PONA100)

Arquivo : SP9
• Este cadastro foi dividido em “Folders” para melhor organização por tipo de
dados.
• Foram criados novos campos para:
• Armazenamento dos identificadores de ponto. O campo "P9_CODFOL"
que era utilizado para guardar os Identificadores do Ponto agora será
utilizado para definir quais eventos irão ou não para a Folha de Pagamento
ou para a Exportação.
Caso este campo esteja preenchido com um código válido e, independente
do Evento ser "Autorizado" ou "Não Autorizado, este será enviado para a
Folha de Pagamento.

Esse campo possui a consulta via <F3> do Cadastro de Verbas da Folha de
Pagamento “SRV”.

Identificador de Código de identificação dos eventos de
P9_IDPON
Ponto apontamento das marcações.
Código de verba que deverá ser lançado para
P9_CODFOL Cód.p/Folha
folha de pagamento.
Crachás Provisórios (PONA120)

Arquivo : SPE
O sistema permite a alteração do período definido para utilização do Crachá
Provisório, desde que este não conflite com o período já cadastrado. Podem ser
alteradas ambas as datas (Inicial e Final).
Lançamento de Manutenção de Marcações (Pona040)

Arquivo : SP8
• Não serão mais permitidas as gerações, através dos Botões de Geração de
Marcações referentes ao Período Anterior à Admissão do Funcionário.
• A tela foi redesenhada de forma que possa ser apresentada a Data de
Admissão, além do Nome e Matricula do Funcionário.
• Foi incluído um novo “Botão” que permite a geração das Marcações com os
minutos “Aleatório”. Para que esse botão esteja disponível, o parâmetro
"MV_MCALEAT" deverá ter o conteúdo preenchido com valor superior a 0
(zero). Esse parâmetro irá definir a quantidade máxima de minutos que poderão
ser geradas de forma “Aleatória”.
Quando o parâmetro "MV_APOCLA" estiver preenchido com “S” e o usuário
clicar no botão "=" (igual), fazendo com que o sistema efetue o apontamento das
marcações, estas só serão reapontadas caso existam alterações nas marca-
ções, caso contrário, as marcações e os resultados dos apontamentos serão
gravados em seus respectivos arquivos. Sendo eles: “SP8” e “SPC”.

Manutenção de Marcações por Centro de Custo (PONA230)
Arquivo : SP8
Criada esta nova rotina para a manutenção de marcações por Centro de Custo. Ela
é composta das seguintes opções:
a) Pesquisar - deve ser utilizada para fazer a Pesquisa no Browse.
b) Visualizar - deve ser utilizada para a visualização das Marcações por Centro
de Custo.
c) Incluir - utilizada para a inclusão de Marcações por Centro de Custo, quando
o funcionário selecionado não possuir Marcações no Período Selecionado.
d) Alterar - deve ser utilizada para alteração das Marcações já Existentes.
e) Excluir - deve ser utilizada para exclusão de Todas as Marcações do período.
Obs.: Para Exclusão de marcações de apenas um dia, deve ser utilizada a opção
"Alterar".
f) Legenda – apresenta a Legenda com as referências das cores utilizadas no
Browse.
g) Conf. Colunas – utilizada para definir a configuração das colunas do Browse.
Quando as opções Incluir ou Alterar forem selecionadas, além de suas funções
descritas acima, será possível gerar marcações para a Hora ou Dia selecionado,
de acordo com a Tabela de Horário Padrão ou, de forma Aleatória, de acordo com
o parâmetro "MV_MCALEAT".
Manutenção de Apontamentos
Arquivo : SPC
Foram incluídos os seguintes campos:
• Centro de Custo (PC_CC) - utilizado para informar o Centro de Custo em que
o apontamento será gerado, quando integrado com a Folha de Pagamento.
• Tipo de Marcação (PC_TPMARCA) - utilizado para demonstrar qual o tipo de
marcação que gerou o apontamento.
Ex.: “1E” – Primeira Entrada, “1S” – Primeira Saída, “2E” – Segunda Entrada,
“2S” – Segunda Saída, etc.
Esse campo somente será atualizado, se o parâmetro "MV_APTPMAR"
estiver com “S”.

Manutenção de Resultados (PONA170)
Arquivo : SPB
• No Cadastro de Eventos foi criado campo para informar a que verba de Folha
de Pagamento corresponde o evento de ponto e, agora, a Manutenção de
Resultados passa a apresentar os códigos correspondentes à Folha de Paga-
mento, deixando de apresentar o código de evento de ponto.
* Disponibilizada a entrada de códigos duplicados desde que o Centro de Custo
seja diferente.
Manutenção do Banco de Horas (PONA200)

Arquivo : SPI
No Cadastro de Banco de Horas foi incluído campo para armazenar as horas por
centro de custo, quando o apontamento for apurado desta forma.

PI_CC Centro de Custo Centro de custo da apuração do evento.
Manutenção Acumulado de Marcações por Centro de Custo (Pona240)

Arquivo : SPG
Criada esta nova rotina para manutenção do acumulado de marcações por centro
de custo. Ela é composta das seguintes opções:
a) Pesquisar - deve ser utilizada para fazer a Pesquisa no Browse.
b) Visualizar - deve ser utilizada para a visualização das Marcações por Centro
de Custo.
c) Incluir - utilizada para a inclusão de Marcações por Centro de Custo, quando
o funcionário selecionado não possuir Marcações no Período Selecionado.
d) Alterar - deve ser utilizada para alteração das Marcações já Existentes.
e) Excluir - deve ser utilizada para exclusão de Todas as Marcações do período.
Obs.: Para Exclusão de marcações de apenas um dia, deve ser utilizada a opção
"Alterar".
f) Legenda – apresenta a Legenda com as referências das cores utilizadas no
Browse.
g) Conf. Colunas – utilizada para definir a configuração das colunas do Browse.

Quando as opções Incluir ou Alterar forem selecionadas, além de suas funções
descritas acima, será possível gerar marcações para a Hora ou Dia selecionado,
de acordo com a Tabela de Horário Padrão ou, de forma Aleatória, de acordo com
o parâmetro "MV_MCALEAT".
Manutenção Acumulado de Marcações (PONA190)

Arquivo : SPH
Foram incluídos os seguintes campos para:
• Identificar o Centro de custo do evento apontado.
• Demonstrar qual o tipo de marcação que gerou o evento.
Ex.: “1E” – Primeira Entrada, “1S” – Primeira Saída, “2E” – Segunda Entrada,
“2S” – Segunda Saída, etc.

PH_CC Centro de Custo Centro de custo da apuração do evento.
Indica o tipo do apontamento que originou o
PH_TPMARCA Tipo Apontamento
evento.
Manutenção Acumulado de Resultados (Pona220)

Arquivo : SPL
Foi criada uma nova rotina para Manutenção dos Acumulados de Resultados. Os
dados para Manutenção serão carregados com base no Período de Apontamento.
Sendo assim, para consultar os dados de um período de Apontamento já acumu-
lado, será necessário alterar a data-base com uma data que esteja dentro do
Período de Apontamento a ser consultado.
Leitura e Apontamento das Marcações (PONM010)

O Programa de Leitura e Apontamento das Marcações foi alterado, possibilitando
o armazenamento de horas por projeto, ou seja, o centro de custo passa a viabilizar
os seguintes tratamentos:
• Quando os campos referentes aos Centros de Custo forem informados no
Cadastro de Relógio e a opção for "Leitura" ou "Leitura/Apontamento", estes
serão gravados no Arquivo de Marcações (SP8).
• Na rotina de Apontamento, passa a apontar as Marcações considerando o
Centro de Custo gravado na leitura ou do Cadastro de Exceções, se este for
o mesmo do Cadastro de Funcionários e existir uma Exceção com o Centro de
Custo informado.

• Com o controle de refeições e o de marcações já apontados, criamos mais dois
parâmetros para definir o tipo de Apontamento e Reapontamento.
• O Tipo de Apontamento pode ser por "Marcações", "Refeições" e "Ambos".
• O Reapontamento deve ser utilizado nos casos em que já tenham sido feitos
os apontamentos e, após isto, foram feitas manutenções nas regras,
exceções, trocas de turnos, parâmetros e etc.
Cálculo Mensal (PONM070)

Conforme o programa de Leitura e Apontamento de Marcações, a rotina de
Cálculo Mensal passa a tratar as Marcações Apontadas por Centro de Custo
(tanto para enviar os valores para o arquivo de Resultados, quanto para o arquivo
de Banco de Horas)
Fechamento do Banco de Horas (PONM080)

O Fechamento do Banco de Horas, também, trata as Informações por Centro de
Custo e quando o funcionário possuir Proventos e Descontos no Banco de Horas,
passa a gerar esses dois eventos para o arquivo de Resultados (anteriormente, era
gerada apenas a diferença entre os Proventos e o Desconto)
Se o campo Código p/ Folha (P9_CODFOL) não estiver preenchido com

uma verba válida para a Folha de Pagamento, os valores do Banco de Horas não
serão enviados para o Cadastro de Resultados.
Integração com a Folha de Pagamento (PONM040)

O Programa de Fechamento Mensal foi desmembrado em dois: um para efetuar
a Integração com a Folha de Pagamento e outro para efetuar o Fechamento
Mensal do Ponto Eletrônico. A vantagem é que a integração poderá ser feita
quantas vezes forem necessárias, porque os dados dos arquivos não serão mais
apagados.
Quando no Arquivo de Valores Variáveis da Folha de Pagamento (SRC)

já contiver a verba que o SIGAPON estiver tentando lançar, porém, seus valores
são diferentes, a integração desta verba não será efetuada e o sistema irá gerar
um arquivo de “Log” com as divergências.

Modo de Acesso dos Arquivos (Todos os Programas)
Nesta versão, todas as rotinas do SIGAPON verificam os Modos de Acesso dos
arquivos “correlacionados” e não será possível os seus processamentos até que
os Modos de Acesso estejam corretos.
Por exemplo, se no cadastramento da Tabela de Horário Padrão, o Modo de
Acesso do arquivo “SR6” – Turno de Trabalho estiver como “E” e o Modo de
Acesso do arquivo “SPJ” – Tabela de Horário Padrão, estiver como “C”, o sistema
apresentará uma mensagem sobre a incompatibilidade dos Modos de Acesso e
somente permitirá o cadastramento, se o modo de acesso do “SR6” for alterado
para “C”, ou o do “SPJ” for alterado para “E”.
Fechamento Mensal (PONM090)

Criada a rotina de Fechamento Mensal que somente poderá ser executada uma
vez. A sua função é transferir as horas apontadas no Mês para os arquivos de
Acumulados, preparar a Base de Dados para o próximo período de Apontamento
e atualizar a seqüência (campo RA_SEQTURN) no Cadastro de Funcionários.
Controle de Refeições
Nessa versão, foi incorporado o controle sobre as marcações de refeições,
podendo o usuário definir os tipos de refeição a serem controlados, especificar os
valores das refeições, estabelecer os horários de ocorrência das mesmas, definir
que tipo de refeição ou quais marcações serão consideradas na Folha de
Pagamento e qual evento será utilizado nessa integração. Nos itens a seguir,
detalhamos melhor as inovações implementadas.
Tipos de Refeição (PONA260)

Arquivo : SPM
Criado o Cadastro de Tipos de Refeição, onde serão informados os tipos de
refeições que a empresa deseja controlar. Exemplo: almoço, jantar, lanche e
outros.
Cada tipo de refeição terá seu valor, código evento do funcionário e código de
evento da empresa. O campo "Valor de Refeição" é utilizado na integração com
a Folha de Pagamento, demonstrando os custos no relatório.

Cadastro de Refeições (PONA250)
Arquivo : SP1
Esta rotina permite a especificação de vários grupos de refeições e seus horários,
onde cada grupo será relacionado com a tabela de horário padrão. Não é possível
a duplicidade de Tipos de Refeição em uma mesma tabela, assim como, horários
sobrepostos.
A opção “Gera p/Folha” será utilizada como padrão, quando for feita a leitura/
apontamento das marcações. Poderá ser alterada posteriormente, na manutenção.
Tabela de Horário Padrão / Tabela de Exceções (PONA080)

Arquivo : SPJ
Para a realização do apontamento automático das refeições, é necessária a
definição do código de refeição na Tabela de Horário Padrão. Em cada dia da
semana, pode-se especificar um grupo de refeições (café da manhã, almoço,
jantar, por exemplo); anteriormente cadastrado em Refeições. A leitura das
marcações irá considerar a existência desta tabela para identificá-las e classificá-
las. As marcações que não se enquadrarem nos horários pré-estabelecidos, serão
classificadas sob o tipo “ZZ”.
Quando houver uma exceção, o código da refeição poderá ser informado nesta.
A Tabela de Refeição utilizada está baseada na Data da Marcação da

Refeição. Então, se um funcionário cumprir uma jornada que se estenda de um dia
a outro, pode ser que tabelas diferentes sejam aplicadas.
Lançamento de Refeições / Manutenção Acumulado de Refeições (PONA150)

Arquivo : SP5 / SPN
Estas rotina possibilitam, respectivamente, a Manutenção dos Lançamentos
(marcações) de Refeições e de seus Acumulados. O usuário deverá digitar a data
e hora, selecionar a opção “Gerar p/ Folha” e especificar o centro de custo.
A hora informada deverá estar contida no horário identificado pelo Código e o Tipo
de Refeição correspondentes. Para as horas que não se enquadrarem em nenhum
dos horários da Tabela de Refeições, deverá ser utilizado o Tipo de Refeição “ZZ
– Outras Refeições”. Nesse caso, pode-se omitir o código de refeição. No entanto,
se informado, deverá estar cadastrado na Tabela de Refeição como outro tipo
qualquer.
Campos Alimentados Automaticamente
• O Código do Evento quando não fornecido, será automaticamente alimentado
pelo cadastrado que contenha o identificador de ponto ‘016 A’.
• O campo "Aponta" quando não informado, será considerado como “N”, isto é,
na rotina de leitura (Miscelânea – Cálculos-Leitura/Apont.Marc.), a marcação
será apontada.
Seqüência de Refeição e Seqüência de Marcação

A Seqüência de Refeição corresponde à ordem do Tipo dentro de uma Tabela de
Refeição. A Seqüência de Marcação compreende a ordem de ocorrência do Tipo
de Refeição numa mesma data. Por exemplo, a ordem de almoços ocorridos num
determinado dia.
Integração com a Folha de Pagamento

Quando a opção "Gera p/Folha" estiver configurada com “S”-Sim, o valor da
refeição será lançado na Folha de Pagamento sob a verba correspondente ao
Evento informado.
Acumulado de Refeições (PONA270)

Arquivo : SPN
Foi criado o cadastro para armazenar todas as Marcações de Refeições, após o
fechamento mensal. Esta rotina realiza as mesmas consistências da Manutenção
de Lançamento de Refeições.
Eliminação de Marcações (PONA050)

Arquivo : SP5 / SPN
Esta rotina permite a eliminação de marcações de refeições lançadas e acumula-
das. O usuário poderá realizar a eliminação de marcações de refeições baseada
nos parâmetros especificados.
Parâ me tro Descrição Conte údo

Considera ou não as marcações de “Sim”
Excluir Refeições
refeições. “Não”
Considera ou não os históricos das “Sim”
Excl.Acum.Refeic.
marcações de refeições. “Não”
Refeição Tipo de ? Permite escolher o tipo de refeição inicial. Tipo de Refeição
Refeição Tipo Até? Permite escolher o tipo de refeição final. Tipo de Refeição

Leitura e Apontamento (PONM010)
Arquivo : SP5
Implementada a rotina para Leitura e Apontamento de refeições de acordo com
os horários das marcações.
As marcações cujos horários não estejam delimitados pelos intervalos da Tabela
de Refeições (SP1), serão identificadas com o código ‘ZZ’. Este código deve estar
previamente cadastrado na Tabela de Tipos de Refeição (SPM).

PJ_CODREF Cód.Refeição Código da Refeição
P2_CODREF Cód.Refeição Informar o código da refeição na exceção
A Tabela de Refeição utilizada está baseada na Data Efetiva da

Marcação da Refeição. Então, se um funcionário cumprir uma jornada que se
estenda de um dia a outro, pode ser que tabelas diferentes sejam aplicadas.
Pa râmetro De scrição Conte údo

Permite escolher o tipo de Marcações
apontamento que será Refeições
Tipo Apontamento ?
considerado para leitura e/ou
Ambos
apontamento.
Marcações
Possibilita a execução ou
Refeições
Reapontar Marcações ? não do reapontamento para
Ambos
marcações e/ou refeições.
Nenhum

Fechamento Mensal (PONM090)
Em relação às refeições, o Programa de Fechamento Mensal irá transferir as
marcações de refeições (SP5) para o Arquivo Acumulado (SPN).
Cálculo Mensal (PONM070)

Este programa irá calcular o total de marcações e dos valores de refeições
ocorridas no período, conforme os tipos especificados e por código de evento,
porém, somente se a marcação foi definida para ser considerada na Folha de
Pagamento.
Novos Parâmetros:
Parâmetro Descrição Conteúdo

Relatório de Refeições (PONR070)

Aprimorado o Relatório de Refeições. Além de listar as marcações de refeições,
exibe a identificação dos tipos, valores e seus respectivos totais.
Foram criado dois novos parâmetros:
Parâmetro Descrição Conteúdo


Novos Parâmetros do SIGAPON no Configurador
Parâmetro Descrição Conteúdo Padrão
Serve para definir quando funcionário trabalha em período noturno e tem
MV_HNOTFAL falta, se o sistema deverá considerar a hora noturna reduzida para a “S” = Sim
apuração das Faltas.
Serve para definir se quando funcionário trabalha em período noturno e
MV_HNOTATR tem Atrasos, se o sistema deverá considerar a hora noturna reduzida para “S” = Sim
a apuração dos Atrasos.
Serve para definir se quando funcionário trabalha em período noturno e
tem Saída Antecipada ou Saída no Expediente, se o sistema deverá
MV_HNOTSAI “S” = Sim
considerar a hora noturna reduzida para a apuração das Saídas
Antecipadas ou Saída no Expediente
Define se na montagem da tabela de horário padrão apure o total de horas
trabalhadas considerando a hora noturna reduzida (Sim ou Não).
MV_HNOTTAB “N” = Não
Obs.: Somente quando as horas estiverem dentro de Período Noturno
conforme parâmetros MV_INIHNOT e MV_FIMHNOT, irá considerar a hora
do parâmetro MV_MINHNOT.
Define se na montagem da tabela de horário padrão, deve ser apurado o
total de horas de Intervalo considerando a hora noturna reduzida (Sim ou
Não).
MV_HNOTTBI “N” = Não
Obs.: Somente quando as horas estiverem dentro de Período Noturno
conforme parâmetros MV_INIHNOT e MV_FIMHNOT, irá considerar a hora
do parâmetro MV_MINHNOT.
Define se os apontamentos das marcações serão separados de acordo
com o tipo de marcação.
a
Exemplo: Funcionário fez horas extras na 1 Entrada, o sistema irá gravar
MV_APTPMAR nos apontamentos, além das horas apontadas o tipo de marcação que “N” = Não
a
gerou essa hora extra, neste caso a 1 Entrada. Isso serve para qualquer
tipo de apontamento exceto para os que se referem a DSR ou Atrasos do
mês anterior.
Define se rotina de apontamento deverá desprezar a as marcações
ímpares do dia para o funcionários.
MV_MCIMPAR Aviso : Quando “S” irá desprezar uma dessas marcações de forma que “N” = Não
aponte apenas as marcações pares, a marcação desprezada será aquela
que menos compatível com o horário da tabela .
Define se as Horas Extras, quando apontadas de acordo com a Data da
Marcação ( MV_APHEDTM = “S”), serão gravadas na data da 1a.
MV_JTHEDTM “S” = Sim
Marcação quando o tipo de Horas Extra do Próximo dia for equivalente ao
da 1a. Marcação
Define o número de horas mínimas que devem ser consideradas entre
duas jornadas de trabalho.
Obs.: Segundo a Legislação, essa quantidade corresponde a 11 Horas.
Como "Default", o Protheus assumirá sempre 0. Se essa quantidade for
informada e o funcionário tiver, entre uma jornada e outra, descansado
menos que as horas neste parâmetro informadas, o sistema irá apurar
como Horas Extras a diferença entre as Horas Descansadas e as Horas
MV_HRINTER 0.00
informadas no parâmetro. Ex.: Funcionário Trabalha no horário das 08:00
às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas e teve, no primeiro dia, as seguintes
marcações: 08:00-12:00-13:00-22:00 e no segundo dia 08:00-12:00-13:00-
18:00. Se este parâmetro estiver preenchido com 11, o sistema gerará 1
hora Extra, pois, no exemplo, o funcionário descansou apenas 10 horas
entre uma jornada e outra (das 22:00 de um dia às 08:00 do outro temos
10:00 horas de descanso), então 11 - 10 = 1 H.E.
Serve para informar os Tipos de Dias que deverão ser considerados para a
geração das Horas Extras Inter-Jornada.
Podendo ser: preenchido com :
"S" - Irá gerar apenas Para Dias Trabalhados
"C" - Irá gerar apenas Para Dias Compensados
MV_INTERNT “SCDNF”
"D" - Irá gerar apenas Para Dias de DSR,
"N" - Irá gerar apenas Para Dias Não Trabalhados
"F" - Irá gerar apenas Para Dias de Feriados.
Para fazer combinações de Tipos de Dias informe "SC" ou "SD" ou "SN" ou
"SF", ou "SCD" , ou "SCN" ou ... "SCDNF".

Parâmetro Descrição Conteúdo Padrão
Define qual tabela de tipo de Hora Extra será considerado para a Geração
das Horas Extras Inter-Jornada , informar conforme a tabela de tipo de
horas extras exemplo :
1 – Horas extras dias Normais
2 - Horas extras dias de DSR
3 – Horas extras dias Compensadas
4 - Horas extras dias Feriado,
5 – Horas extras H.E. Noturna Normal
MV_HEINTER 6 - Horas extras H.E. Noturna DSR “1”
7 - Horas extras H.E. Noturna Compensadas
8 – Horas extras H.E. Noturna Feriado
A - Horas extras H.E. Intervalo
B - Horas extras H.E. Not. Intervalo Obs.: Para que as Horas Extras Inter-
Jornada possam ser geradas em Evento Próprio, será necessário estar
vinculando o Identificador de Ponto 029A ao evento onde deverá ser
gerada a Hora Extra Inter-Jornada. Se existir evento com esse Id. o
parâmetro MV_HEINTER será desconsiderado.
Define qual o período de apontamento está em aberto.
Obs.: O conteúdo padrão desse parâmetro é “Branco” e será preenchido
MV_PONMES automaticamente pelo sistema quando o usuário for utilizar uma rotina que “ “
dependa deste parâmetro e quando for efetuado o Fechamento Mensal do
Ponto.
Novos Identificadores do SIGAPON - Tabela 20 (Arquivo SX5)
Ide ntifica dor De scriçã o

029A Hora extra inter-jornada autorizada.
Horas de Intervalo, Deve ser utilizada quando a empresa optar em pagar
030A
as horas de intervalo em evento diferenciado.
Horas de Intervalo Noturnas. Deve ser utilizada quando a empresa optar
031A
em pagar as horas de intervalo em evento diferenciado
Faltas horário de intervalo autorizado. Deve ser utilizada quando a
032A empresa optar em descontar o intervalo nos dias de faltas em evento
diferenciado
Faltas horário de intervalo não autorizada. Deve ser utilizada quando a
033N empresa optar em descontar o intervalo nos dias de faltas em evento
diferenciado
Faltas horário de intervalo noturno autorizada. Deve ser utilizada quando a
034A empresa optar em descontar o intervalo nos dias de faltas em evento
diferenciado
Faltas horário de intervalo noturno não autorizada. Deve ser utilizada
035N quando a empresa optar em descontar o intervalo nos dias de faltas em
evento diferenciado

Identificadores Alterados na Tabela 20 (Arquivo SX5)
Identificador Descrição
DE : 015N DE : Refeitório não autorizado
Para: 015A PARA: Refeição Parte Empresa
DE : Refeitório Autorizado
016A
PARA : Refeição Parte Funcionário.

SIGAEIS TORRE DE CONTROLE
Na versão 6.09 do SIGAEIS, foram incluídos/alterados os seguintes recursos.
Geração das Tabelas Fatos (Tela de Definição)

• Na tela de Definição, foi criado o botão "Fatos" que permite escolher quais
tabelas fatos devem ser geradas.
• Criada a opção "Utilizar para Consulta" permitindo que ao executar uma
consulta somente seja acessada a tabela fato maior, ou seja, aquela tabela que
possui todas as dimensões do cubo.
Esta opção geralmente é utilizada quando a importação de todas as tabelas fatos
é muito demorada, sendo assim, somente é selecionada a tabela fato maior para
ser gerada, e todas as consultas à base gerencial serão feita nesta tabela.
Atualização de um DataWareHouse – Importação Incremental

A Importação Incremental no SigaEIS permite que apenas um determinado
período de tempo seja atualizado ou acrescentado ao DataWareHouse.
Exemplo 1:
Imagine que a sua base operacional possui dados dos anos 1998, 1999, 2000 e
2001. Ao criar uma definição e fazer a primeira importação, toda a sua base de
dados será consolidada e inserida no DataWareHouse. Como sua base de dados
operacional está grande e você precisa liberar espaço, terá então que apagar os anos
de 1998 e 1999 da base operacional. Com os dados destes anos eliminados, caso
você faça uma importação do DataWareHouse sem ser com a importação
incremental, perderá os anos 1998 e 1999 e somente terá os anos de 2000 e 2001.
Exemplo 2:
Uma importação de toda a sua base operacional demora cerca de 10 horas. Imagine
ter que fazer a importação desta base todo dia. Usando a importação incremental,
o SigaEIS importará apenas o movimento do dia anterior e deixará os outros dias
no DataWareHouse. Há um enorme ganho de tempo na importação, que será de
apenas um dia.

Exemplo 3:
Imagine que você teve que reprocessar os custos dos meses de Janeiro e Fevereiro
deste ano na sua base operacional. Usando a importação incremental, você
atualizará no DataWareHouse apenas estes meses, sem precisar importar nova-
mente toda a base operacional.
A configuração da importação incremental é feita no momento da importação
manual (através da tela de Definição) e do agendamento de uma Definição. Note
que ela somente será disparada, se houver algum campo do tipo Data na definição.
A coluna Descarta foi criada para que caso exista mais de uma dimensão Data, você
possa descartar alguma do critério de importação, utilizando somente a dimensão
desejada.
As opções existentes são:
• Atualiza a próxima importação
Ao selecionar esta opção, informe na tabela situada abaixo das opções o
período que você quer atualizar. Informe a Data Inicial e Data Final no formato
dd/mm/yyyy.
• Utiliza como período sempre a data do sistema
As importações atualizarão somente o movimento da data de hoje do Sistema.
• Utiliza como período sempre a data anterior a do sistema
As importações atualizarão somente o movimento do dia anterior à data do
sistema.
• Atualiza com períodos variáveis
Ao escolher esta opção aparecem duas caixas para que se informe a Data Inicial
e a Data Final. A diferença em relação à primeira opção é que você pode usar
a variável DDATABASE para se referir à data corrente e uma máscara do tipo
DD ± x/MM ± x/YYYY ± x.
Exemplo 1
Para se importar o movimento dos últimos 30 dias:
DDATABASE-30 até DDATABASE
Exemplo 2
Para se importar somente o movimento do Mês:
01/MM/YYYY até 00/MM/YYYY
Dica : Se você colocar o valor 00 no dia, ele calculará o último dia do Mês.

Exemplo 3
Para se importar somente o movimento dos últimos 2 meses:
01/MM – 2/YYYY até 00/MM/YYYY
Exemplo 4
Para se importar o movimento do ano anterior até hoje:
01/01/YYYY-1 até DDATABASE
Salvando o Gráfico em Arquivo

Disponibilizado a gravação do gráfico nos formatos WMF ou BMP, através do
botão da barra de ferramentas.
Será solicitado o formato em que será salvo o gráfico, juntamente com o caminho
e o nome do arquivo sem extensão.
Novo Atributo: Parâmetro

O objetivo de se criar um parâmetro é permitir que quando você determine um
filtro onde devem ser feitas diferentes seleções baseadas em um mesmo critério,
seja necessário apenas alterar o seu conteúdo. Ao criar um parâmetro, deve-se
informar um nome, descrição (opcional), o seu valor e tipo, conforme a seguir:
• String - aceita qualquer seqüência de caracteres (letras ou números ou caracteres
especiais).
• Número - aceita somente valores numéricos.
• Data - aceita somente valores que contenham data.
• Utiliza com IN - esta opção deverá ser marcada, somente se o parâmetro será
utilizado com a cláusula IN em um filtro.
Por exemplo, primeiro você deseja verificar os produtos mais vendidos em São
Paulo, depois você gostaria de verificar os produtos mais vendidos no Rio de
Janeiro, ou ainda verificar os mais vendidos em São Paulo e Rio de Janeiro ao
mesmo tempo, para isso, basta criar um parâmetro e inclui-lo no filtro e cada
vez que você quiser modificar o conteúdo do parâmetro em tempo de execução,
basta clicar no botão e informar o novo valor do parâmetro.

Impressão da Tabela em Arquivo Texto
Foi criado um novo tipo de impressão do Arquivo Texto via Tabela. Esta opção
permite a criação de filtro a partir de qualquer tabela de fato da consulta corrente.
Na criação do Arquivo Texto via Tabela, são solicitados os seguintes parâmetros:

• Nome do Arquivo - nome do arquivo a ser criado com os dados
• Separador - caracter que será utilizado como delimitador de colunas no arquivo
a ser criado.
• Tabela de Fatos - número da tabela que será utilizada na geração do arquivo
texto.
• Filtro - neste campo você tem a opção de especificar um filtro para selecionar
a informação que será gerada no arquivo texto, podendo também salvar este
filtro em um arquivo para uso posterior. Este filtro deve conter somente
dimensões e/ou indicadores;
Cadastro de Períodos
Este cadastro permite que sejam informados períodos de tempo diferentes dos
padrões existentes (quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual). Você pode
informar quantos períodos desejar, desde que existam períodos para todos os dias
do DataWareHouse.
Será necessário informar uma descrição para o período, assim como, a data inicial
e final. Não pode existir brechas de datas entre períodos. Na Consulta, você poderá
escolher se deseja visualizar a mesma aglutinada pelos padrões existentes ou pelo
Período cadastrado. Para escolher qual deles você deseja, siga o mesmo procedi-
mento de escolha das quebras.
Consultas AD-HOC
Permite ao usuário executar consultas rápidas em Tabelas, através de conexões
existentes em base de dados padrão SQL. Na caixa "Comando", digite o comando
SQL a ser executado a partir da Conexão (informada na caixa Conexão) ou da
Conexão da Definição (informada na caixa Definição).
Os botões ao lado das caixas maiores permitem ler e salvar os comandos para
posterior uso.

Agendamento
No Agendamento da Importação foi incluído o seguinte campo:
• Seqüência
Caso você queira executar mais de uma definição em seqüência, deve utilizar
este campo para realizar este tipo de agendamento. Informe o mesmo horário
de início para todas as definições e, através deste campo, especifique em qual
ordem devem ocorrer as importações.
Caso não queira utilizar uma seqüência de importações, informe o valor 0 neste
campo.
Ícones
Implementada a possibilidade de associar ícones às consultas para agilizar seu
acesso, sem a necessidade de utilizar a árvore de Consultas.
Criação de Ícones
• Clique no botão para acessar uma área de ícones no lado esquerdo da tela.
• Clique com o botão direito e, no submenu apresentado, selecione a opção

"Incluir".
• Escolha a consulta a ser associada.
• Em seguida, escolha o arquivo .ICO que identificar a consulta.
Execução de consulta via Ícones

Para executar a consulta, clique com o botão direito sobre o ícone e selecione
"Executar"
Também, é possível executar a consulta com um duplo clique sobre o ícone.
Deleção de Ícones
Para excluir um ícone da tela, clique com o botão direito sobre o ícone e selecione
"Excluir".
A exclusão do ícone não causará a exclusão da consulta a ele associada.

WORKFLOW
Novas Funções
Nesta versão, foram incluídas as seguintes funções que ajudam no agendamento
e execução de retorno de processos do Workflow:
WFReturn( )
Esta função, quando agendada, verifica a caixa de e-mails e processa as funções
de retorno destes e-mails.
Sintaxe:
WFReturn(cEmpresa,cFilial)
Onde:
cEmpresa código da empresa
cFilial código da filial
Exemplo:
WFReturn(‘99’,’01’)
WFScheduler( )
Esta função dispara o agendamento. Deve ser colocada em uma função que será
chamada no Onstart do AP6.
Sintaxe:
WFScheduler({empresa,filial})
Exemplo:
Local aParams:={}
aadd(aParams,cEmp) //Coloque em cEmp o código da Empresa
aadd(aParams,cFil) //Coloque em cFil o código da Filial
WFScheduler(aParams)

WFSendMail( )
Agende esta rotina quando quiser enviar os e-mails gerados por processos. Isto
é útil quando não se deseja enviar os e-mails a cada processo e sim de forma
batch.
Sintaxe:
WFSendMail(cEmpresa, cFilial)
Onde:
cEmpresa código da empresa
cFilial código da filial
Parâmetros WF
Criada a opção "Parâmetros WF" no Módulo Configurador
(Atualizações+Workflow) para configurar os parâmetros ("MV_...") existentes
no Arquivo de Parâmetros (SX6) específicos para o Workflow.
São solicitados os seguintes dados:
• Nome - nome do remetente da conta do Workflow. Pode ser um nome qualquer
que identifique que o e-mail é proveniente do Workflow.
• Conta - nome da conta criada para o Workflow. Não é o endereço, apenas o
nome.
• Senha - senha para a conta acima.
• Endereço - endereço de e-mail da conta de Workflow.
• T. Espera (segs) - tempo de espera em segundos que o Workflow tentará se
conectar ao servidor POP e/ou SMTP.
• Servidor Pop3 - nome do servidor POP3 (nome ou endereço IP)
• Porta Pop3 - nome da porta usada para o Pop3.
• Servidor SMPT - nome do servidor SMTP (nome ou endereço IP)
• Porta SMTP - nome da porta usada para o SMTP.
• Dir. Trabalho - diretório de trabalho do Workflow.
• Protocolo - nome do protocolo padrão a ser utilizado.
• Html - defina se o HTML do email irá atachado ao mesmo ou fará parte do seu
corpo.
• Envia Mensg - defina se os processos enviarão os emails ou se isto será feito
em forma de batch.

• Usa J. Script - define se a execução de código Java nas páginas deve ser ativada
ou não.
• Reativar Procs - define se o Workflow deve ativar os processos que foram
interrompidos automaticamente ou não.
• Usa transação - define se as rotinas de retorno serão colocadas em transação
ou não.
• Conexão - indique o tipo de conexão .
• Mail Administr - conta de email que será notificada sobre os eventos ocorridos
no Workflow.

MÓDULO METROLOGIA
Certificado (QMTA140)
Na opção "Calibração" (Atualizações+Coleta de Dados), foi implementado o
recurso de impressão do certificado após a calibração. Todo instrumento após ser
calibrado, poderá apresentar um certificado de calibração no qual estarão descri-
tas as suas características quanto ao seu estado, bem como seu respectivo laudo.
Esta tela é apresentada após a gravação de uma coleta de dados (medição).
Conversão de Medidas (QMTA190)

A partir da versão 6.09, o módulo Metrologia permite associar em suas escalas
padrões com unidades de medidas diferentes das informadas no cadastro. Para
que essa associação ocorra, deve-se cadastrar na rotina "Conversor Medidas"
(Atualizações) as respectivas conversões que serão armazenadas no Arquivo
SAP - Conversões de Medidas.
Exemplo:
Escala: ESC HUM Unidade de Medida: kg
Padrões que serão associados nessa escala:

PAD A Unidade de Medida: g
PAD B Unidade de Medida: ml
Será permitido associar os padrões (PAD A e PAD B) à escala, se as conversões
de medidas estiverem cadastradas.
É importante ressaltar que:
• Todos os padrões associados à escala, terão seus valores convertidos na
unidade de medida SOMENTE na tela de Calibração, ou seja, a gravação do
Arquivo de Padrões (QM3) será na unidade de medida atual do padrão. Com
exceção do Arquivo de Amarrações Padrões para Tipo Soma (QMA), cujo
conceito é o somatório dos valores e a escolha da maior tolerância.

• Os arquivos referentes às calibrações como o Cabeçalho de Calibração (QM6)
e o Resultado de Medições por Escala (QM7), receberão os valores já
convertidos.
• Na impressão do certificado de calibração, serão apresentados os padrões na
unidade de medida em que foram cadastrados, mas os RESULTADOS serão
exibidos convertidos.
R&R por Atributo – Método Curto (QMTA150)

Na rotina "Repe/Repro" (Atualizações+Coletas de Dados) foi implementado o
Método por Atributo para o Tipo de Ensaio.
Um dispositivo de medição por atributo é aquele que compara cada peça com um
conjunto específico de limites e aceita a peça, se os limites forem satisfeitos; caso
contrário, rejeita-se a peça.
A escolha das medições devem ser feitas de modo aleatório.
Exemplo:
Em um estudo de R&R por atributo, observa-se que:
• Existem 2 Ensaiadores que realizam os estudos em 5 (cinco) Peças em 2 Ciclos.
• No primeiro estudo (ciclo) do Ensaiador 1, todas as peças passaram pelo
critério exigido (Passa). Porém, isto não ocorreu no segundo ciclo (Não
Passa).
• O mesmo ocorreu com o Ensaiador 2.

Como existem peças cujos os critérios não foram atendidos, chama-se este estudo
de Sistema Não-Capaz.
Tipos de Cálculos para Tolerância - Numérico ou Percentual

(Qmta010/Qmta070)
O cálculo de tolerância apresentada na calibração dos instrumentos pode ser
realizados de duas maneiras:
Escolhendo o Tipo de Cálculo da Tolerância

• Para pontos que serão associados a escalas diferentes dos tipos Calibrador/
Calibrador Completo e Soma.
Na opção "Padrões" (Atualizações), o usuário poderá escolher qual será a
forma de cálculo da tolerância a ser apresentada na tela de medições
(calibrações de Instrumentos).
Método Numérico
Considere o exemplo a seguir:
Cadastro de Padrões
Padrão: Padrão A
Tipo Toler.: Numérico
Vlr. Nominal: 2,02
Toler. Máxima: 1,10
Toler. Mínima: 0,90
Sendo assim, os cálculos de tolerância, limite superior e limite inferior serão

realizados:
Tolerância: 2,02

Limite Superior: 3,12 (2,02 + 1,10)
Limite Inferior: 0,92 (2,02 – 0,90)
Método Percentual:
Considere o exemplo abaixo:
Cadastro de Padrões
Padrão: Padrão A
Tipo Toler.: Percentual
Vlr. Nominal: 2,02
Tolerância: 2,02
Limite Superior: 2,04 (2,02+(2,02*1,10)/100)
Limite Inferior: 2,00 (2,02- (2,02*0,90)/100)
• Para pontos que serão associados a escala do tipo Calibrador/Calibrador

Completo, a opção do tipo de cálculo de tolerância (numérico ou percentual)
será realizada no Cadastro de Instrumentos, uma vez que os pontos destas
escalas são incluídas nesse cadastro.
Método Numérico:
Considere o exemplo abaixo:
Cadastro de Instrumentos
Ponto: PT1
Tipo: Mensuráveis
Tipo Toler.: Numérico
Vlr. Nominal: 2,01
Afastam. Inf.: -2,00
Afastam. Sup.: 3,00
Assim, os cálculos de limites seriam:

Tolerância: 2,01
Limite Superior: 5,01 = (2,01 + 3,00)
Limite Inferior: 0,01 = (2,01 – 2,00)
Método Percentual:
Ponto: PT1
Tipo: Mensuráveis
Tipo Toler.: Percentual
Vlr Nominal: 2,01
Afastam. Inf.: -1,99
Afastam. Sup.: 2,99
Assim, os cálculos de limites seriam:

Tolerância: 2,01
Limite Superior: 2,07 = 2,01 +(2,01*2.99))/100)
Limite Inferior: 1,97 = 2,01 - (2,01*-1,99))/100)
• Para pontos que serão associados a escala do tipo Soma, a opção do tipo de
cálculo de tolerância (numérico ou percentual) será realizada no Cadastro de
Escalas/Associações, uma vez que os (padrões/pontos) estejam incluídos no
cadastro de padrões.
Método Numérico:
Considere os pontos abaixo:
Tp. Calc. Toler: 1 - Numérico
Padrão: Padrão A
Especificado: 20,00
Padrão: Padrão B

Especificado: 30,00
Será realizado a escolha da maior Tolerância Mínima e Tolerância Máxima.
Dessa forma, a tolerância mínima e máxima para os futuros cálculos serão,
respectivamente:
Especificado: 50,00
Método Percentual:
Considere os pontos abaixo:
Tp.Calc.Toler: 2 - Percentual
Padrão: Padrão A
Especificado: 20,00
Toler. Mínima: 2,00 20-((20*6)/100) = 18,80
Toler. Máxima: 6,00 20+((20*6)/100) = 21,20
Padrão: Padrão B
Especificado: 30,00
Toler. Mínima: 2,00 30+((30*2,00)/100)= 30,06
Toler. Máxima: 3,20 30-((30*3.20)/100) = 29,04
Será realizado a escolha da maior Tolerância Mínima e Tolerância Máxima.

Dessa forma, a tolerância mínima e máxima para os futuros cálculos serão,
respectivamente:
Especificado: 50,00
pois, os valores do Padrão B (Tolerância) são maiores que os valores do Padrão
A (Tolerância)

MÓDULO INSPEÇÃO DE PROCESSOS
Conversão DOS GQPRO (QIPM040)

Desenvolvida a rotina de conversão dos arquivos utilizados na versão DOS-
Celerina para versão Advanced Protheus 6.09. Deve ser informado o laboratório
padrão a ser utilizado (Laboratório Físico ou Químico) e o diretório onde estão os
arquivos de origem.
Conversão DOS GQFIN (QIPM060)

Desenvolvida a rotina de conversão dos arquivos utilizados na versão DOS-
Celerina para versão Advanced Protheus 6.09. Deve ser informado o laboratório
padrão a ser utilizado (Laboratório Físico ou Químico) e o diretório onde estão os
arquivos de origem.
Com estas rotinas de conversão, estamos fazendo a junção dos dois módulos do
CELERINA (DOS)-GQPRO / GQFIN, no módulo Inspeção de Processos -
SIGAQIP.
Cadastro de Resultados (QIPA220)

Ajustada a pesquisa das não-conformidades, que permite filtrar as não-conformi-
dades informadas na tela de Especificação ou através do Cadastro de Ensaios.
Podem ser aceitas qualquer não-conformidade, independente da definição feita na
especificação ou nos ensaios.

Implementada a numeração da seqüência de medições, facilitando o processo de
inclusão.

Especificação de Produtos (QIPA010)
A tela de Especificação de Produtos foi remodelada, distribuindo as informações
nas pastas "Especificação de Produtos", "Família de Instrumentos" e "Não-
Conformidade", melhorando a sua visualização e a organização dos dados
relacionados aos ensaios.
Limpeza Mensal (QIPM050)

Criada rotina que permite a depuração (limpeza) dos arquivos referentes ao
módulo de Inspeção de Processos (movimentações). Devem ser informados:
• Data Limite - data até onde as movimentações serão depuradas.
• Número de Ordens de Produção que devem permanecer em aberto para
informações históricas na base oficial.
• Diretório - diretório onde serão criados os arquivos referentes aos movimentos
excluídos (Arquivo Morto).
Amarração Produto x Cliente (QIPA070)

Implementado o tratamento da amarração Produto x Cliente na Tela de Resulta-
dos, de forma que apenas as amarrações, previamente cadastradas, possam ser
utilizadas.
Para tanto, basta cadastrar as amarrações (produto x cliente), selecionando os
ensaios a serem efetuados.

Possibilitada a seleção dos instrumentos na rotina de Cadastro de Resultados,
agilizando o processo de digitação das medições.
Para isto, deve-se associar a família de instrumento ao ensaio, no Cadastro de
Especificações do Produto.

Ordem de Produção (MATA650)
Implementada a rotina para controle de Skip-Lote / Skip-Teste, identificando se a
ordem de produção será inspecionada ou certificada. Esta situação é gerenciada
pelo sistema, baseando no controle do Skip-Lote definido na especificação do
produto.
Como há integração com o módulo SIGAPCP, vale ressaltar que esta

nota de release será para o módulo Inspeção de Processos e não para módulo
SIGAPCP.

MÓDULO INSPEÇÃO DE ENTREGA
Conversão GQREC (QIEM500)

• Otimizada a performance desta rotina.
• Compatibilizadas as tabelas do sistema Celerina (DOS) na conversão para
versão Advanced Protheus 6.09.
Atualização Automática (QIEM020)

• Alterada a forma do cálculo do IQF Acumulado, que não será mais calculado
pela média dos últimos 12 meses, pois a cada mês calculado, a média é
atualizada automaticamente, sem a necessidade de refazer a mesma.
• Eliminado o Rdmake "QIEM021". A partir da versão 6.09, a rotina realiza a
atualização dos índices sem a necessidade do Rdmake.
Skip Lote
Implementado tratamento para que o usuário defina se o Skip-Lote de 25% deve
ou não ser aplicado. Este controle é efetuado pelos parâmetros:
• "MV_QUTSK25" - indica se o Skip-Lote de 25% será aplicado.
• "MV_QIQSASS" - indica a nota mínima do fornecedor com categoria "Asse-
gurada", para que o mesmo não fique em demérito..
Índice de Qualidade de Fornecimento

Implementado cálculo dos Índices de Qualidade de Fornecedores (IQF). O antigo
rdmake "QIEM021" foi incorporado ao padrão. Caso exista a necessidade de
customização na forma de cálculo, pode ser utilizado o ponto de entrada com o
mesmo nome do citado.

Especificação de Produto (QIEM010)
Implementada a opção "Descrição do Produto Destino" para que o usuário defina
a origem da descrição a ser utilizada no produto duplicado: a partir do Cadastro de
Produtos (SB1) ou através das Especificações do Produto (QE6).
Especificação de Produtos (QIEA010)

Alterada a forma de cálculo do AFI (Afastamento Inferior)
Antes o cálculo era efetuado da seguinte forma:
Exemplo 1:
Nominal = 6
AFI = 2 -> Limite Inferior = (6-2) = 4
AFS = 4 -> Limite Superior = (6+4) = 10
O cálculo do limite superior permaneceu o mesmo. O novo conceito apresentado

a seguir é valido somente para o limite inferior.
Exemplo 2:
Nominal = 6
AFI = 2 -> Limite Inferior = (6+2) = 8
AFS = 2 -> Limite Superior = (6+4) = 10
Caso o usuário queira que o Limite Inferior seja igual a 4, observe o Exemplo 1,
os afastamentos devem ser informados da seguinte maneira
Exemplo 3
Nominal = 6
AFI = -2 -> Limite Inferior [6+(-2)] = 4
AFS = 4 -> Limite Superior (6+4) = 10

Importação (QIEA183)
Implementada a nova rotina, com outra interface que permite a realização da
manutenção de importações, contemplando os seguintes tratamentos:
• Importação TXT
• Entradas Inconsistentes
• Exclusão de Entradas Inconsistentes.
Este programa absorveu os anteriores: QIEM060, QIEA180 e QIEA190 que
executavam as opções de forma individual. Para os menus que chamam as rotinas
citadas, as mesmas irão executar o programa QIEA183. O objetivo da rotina é
realizar a Importação de dados via arquivo TXT e apontar as inconsistências
geradas na Integração Materiais x Quality.
Produtos Uso (QIER200)

Implementado tratamento nos parâmetros informados no relatório para que a
Ficha do Produto seja impressa selecionando o número do Lote.
Geração de Índice de Qualidade (QIEA230)

• Implementado o Cálculo dos Índices através da rotina padrão, sem que haja
necessidade de utilizar o ponto de entrada "QIEA231". O ponto de entrada
continua a existir para atender as customizações já existentes.
• Alterado o conceito na Geração de Índices para que valores iguais a 0 sejam
gravados e tratados nos arquivos de movimentos, pois nas versões anteriores
estes índices eram gravados como “999.99”. A compatibilização dos arquivos
(QEV) e (QEW) será executada no Atualizador de Versão.
• Caso o usuário utilize o Rdmake "QIEA231" que possua algum tratamento
específico, deve alterá-lo para que os índices “não-informados” e “zerados”,
sejam gravados como "0" e não como “999.99”.

Integração Materiais x Quality
• Revisado todo o processo de Integração entre os módulos SIGAEST, SIGACOM,
SIGAEIC e SIGAPCP, de forma que as Entradas a serem inspecionadas sejam
geradas através da rotina padrão do sistema "qAtuMatQie()", que substitui o
RdMake "QIEA181".
• Implementado o tratamento de Notas Fiscais do tipo Devolução e
Beneficiamento, para que as mesmas sejam enviadas para Inspeção. O
controle é definido através dos parâmetros:
• MV_QBFENOR - define se as Notas Fiscais de Entrada com tipo
"Normal" serão enviadas para inspeção no SIGAQIE;
• MV_QNFEBEN - define se as Notas Fiscais de Entrada com tipo
"Beneficiamento" serão enviadas para inspeção no SIGAQIE;
• MV_QNFEDEV - define se as Notas Fiscais de Entradas com tipo
"Devolução", serão enviadas para inspeção no SIGAQIE.
O conteúdo destes parâmetros, possuem o seguinte tratamento:
• 1a posição = Normal
• 2a posição = Remessa
• 3a posição = Devolução
Onde cada posição terá o conteúdo “S”- Sim ou “N” - Não.
Exemplo: Inspeção de Notas Fiscais (Retorno de Beneficiamento)
O conteúdo do parâmetro "MV_QNFENOR" deve estar igual a “S” na terceira
posição, pois o Tipo de Nota de Entrada do material enviado para Beneficiamento
será “N” e o campo “Poder Terc.” igual a “D”, no Cadastro de TES (Tipo de
Entrada/Saída), ou seja, o material enviado para beneficiamento está retornando,
e a atualização do saldo "De/Em Terceiro" será realizada de acordo com este
campo.
Limpeza (QIEM090)
Criada rotina que permite a depuração (limpeza) dos arquivos referentes ao
módulo de Inspeção de Entregas (movimentações). Devem ser informados:
• Data Limite - data até onde as movimentações serão depuradas.
• Número de Entregas que devem permanecer em aberto para informações
históricas na base oficial. A quantidade informada será por Produto e Forne-
cedor.
• Diretório - diretório onde serão criados os arquivos referentes aos movimentos
excluídos (Arquivo Morto).
Controle de Entregas - Resultados (QIEA215)
Desenvolvida a nova rotina de Resultados com a interface mais amigável ao
usuário e para que haja ganho de performance na execução da Rotina.
Filtro
A opção de filtro para as Entradas Pendentes e a Inspecionar, sendo considerado
também o Laudo das Entradas já inspecionadas
Para que seja disponibilizado o Filtro das Entradas ao usuário, o parâmetro
MV_QFILENT deve estar igual a “T” (Verdadeiro).
Parâmetros
Os parâmetros são:
• Considera? Entradas Pendentes/Inspecionadas/Ambas
• Laudo Aprovado? (Sim/Não)
• Laudo Reprovado? (Sim/Não)
• Laudo com Liberação Urgente? (Sim/Não)
• Laudo com Aprovação Condicional? (Sim/Não)
• Laudo Liberado por Permissão de Uso? (Sim/Não)
Estorno
O Estorno da Liberação do CQ pode ser realizado, quando houver um Resultado
com o Laudo Final da Entrada já informado ou excluído.
Se o laudo for alterado, será realizado o estorno da Liberação/Rejeição do CQ e
as quantidades aprovadas/rejeitadas serão liberadas novamente.
Bloqueio da Quantidade Rejeitada no Laudo

Permite o bloqueio da quantidade rejeitada quando o Laudo Final ou do Laboratório
possuir Fator igual a “E” (Rejeitado Totalmente), sendo a mesma sugerida com
quantidade igual ao tamanho do Lote.
Ensaio Calculado
Implementado o tratamento de ensaios calculados através de fórmulas, associadas
aos ensaios na Rotina de Especificações de Produtos.

Parâmetros SX6
O parâmetro "MV_QINTQMT (Sim/Não)" determina apresentação da pasta de
"Instrumentos", que indica se haverá integração com o módulo Metrologia
(SIGAQMT).
Legenda dos Ensaios

A legenda possui os seguintes identificadores::
• Medições
Verde: Medição aprovada
Vermelha: Medição reprovada
Amarela: Não há medições cadastradas
• Não-conformidades
Verde: Não-conformidade informada
Amarela: Não foi informada a não-conformidade, quando a medição está
reprovada
Cinza: Não existe não-conformidade, quando não há medições cadastradas ou
se as medições estão aprovadas
• Instrumentos
Verde: Instrumento informado
Amarelo: Falta informar o Instrumento, desde que o mesmo seja obrigatório
Cinza: Não existem instrumentos informados, quando os mesmos não forem
obrigatórios

MÓDULO CONTROLE DE
N ÃO -C ONFORMIDADE
Relatório Pré-impressão Gráfica do Plano de Ação (QNCR080)

Criada a opção "Pl. Ação Pré-Imp. Gr" (Relatórios+Lançamentos) para emissão
de pré-impressos dos Planos de Ações, em formato gráfico, para serem preenchi-
dos durante a execução das etapas pelos operadores/executores das ações
Ficha Ocorr./N.Conf (QNCA040)

Incluídas as seguintes opções:
• “Muda Seleção” – permite filtrar os lançamentos baixados que serão
apresentados no browse. O parâmetro “MV_QNCPFNC” define se deverá
apresentar os lançamentos “Pendentes”:
• "Sim" - apresenta apenas os lançamentos pendentes. Nesta caso, a opção
"Muda Seleção" não será apresentada.
• “Não” - permite alterar a visualização entre "Somente Pendentes" e "Todos
os lançamentos". Nesta caso, a opção "Muda Seleção" será apresentada.
• “Imprime” – permite a visualização/impressão da Ficha de Ocorrências/Não-
conformidades em formato gráfico/formulário. Pode ser impresso também pelo
menu Relatórios.
• “Legenda” – apresenta a classificação da situação atual do Lançamento de
Ficha de Ocorrências/Não-conformidades.
Pendências (QNCA050)
Reestruturada a tela de Pendências, prevendo a manipulação das Etapas/Passos
dos Planos de Ações, o Plano de Ação e a Ficha de Ocorrência/Não-conformida-
des.
Desta forma, foram criadas opções que permitem a visualização das descrições

detalhadas, as Etapas do Plano de Ações, os arquivos anexos e, ainda, imprimir as
Fichas de Ocorrências/Não-conformidades sem precisar entrar no cadastro,
tornando mais ágil a manipulação.
Ficha Impr. Gráfica (QNCR050)

Criado a rotina de impressão de Ficha de Ocorrências/Não-conformidades em
formato gráfico.
Plano Impr. Gráfica (QNCR060)

Criada a rotina de impressão do Plano de Ações em formato gráfico.
Plano de Ações (QNCA030)

Foram criadas as seguintes opções:
• “Muda Seleção” – permite filtrar os Lançamentos baixados que serão
apresentados no browse. O parâmetro “MV_QNCPACO” define se devem
ser apresentados apenas os lançamentos “Pendentes”:
• "Sim" - apresenta apenas os lançamentos pendentes. Nesta caso, a opção
"Muda Seleção" não será apresentada.
• “Não” - permite alterar a visualização entre "Somente Pendentes" e "Todos
os lançamentos". Nesta caso, a opção "Muda Seleção" será apresentada.
• “Imprime” – permite a visualização/impressão do Plano de Ações em formato
gráfico/formulário. Poderá ser impresso também pelo menu de Relatórios.
• “Legenda” – apresenta a classificação da situação atual do Plano.
Diagrama Causa-Efeito (QNCR070)

Foi criada a impressão do Diagrama de Causa e Efeito em formato gráfico,
relacionando os efeitos das Ficha de Ocorrências/Não-conformidades com as
possíveis causas dos Planos de Ações.
O Diagrama de Causa e Efeito é uma das diversas ferramentas utilizadas para
fazer o controle da qualidade dos produtos.

MÓDULO CONTROLE DE DOCUMENTOS
Manutenção da Distribuição (QDOA120/QDOA121)

• Implementada a possibilidade da seleção de vários Centros de Custo, quando
o tipo de distribuição for por "Pastas".
• Otimizada a gravação e seleção dos Documentos/ Pastas/ Usuários.
• Na opção de “Recuperação de Documentos Cancelados”, foi incluída a janela
de “Motivo de Revisão” que deve, obrigatoriamente, ser preenchida, caso o
usuário confirme a recuperação dos documentos.
• Foi otimizada a rotina de Recuperação e Impressão de Documentos Cancela-
dos para não gerar mais arquivos temporários, o que torna mais rápida a seleção
dos Documentos. Também, foram retiradas as opções “Imprimir” e “Reativar”
que foram transformadas em botões.
Reemissão de Documentos (QDOR200)

1. Nesta versão, a opção "Reemissão Docs" (Relatórios+Documentos) passa a
ter as seguintes pastas:
• Documentos - permite a seleção de documentos com os departamentos,
pastas e usuários relacionados.
• Usuários por Documento - permite a seleção de usuários com os documen-
tos relacionados.
• Pastas por Documentos - permite a seleção de pastas com os documentos
relacionados
• Departamentos por Documentos - permite a seleção de departamentos/
centros de custos com os documentos relacionados.
2. Otimizada a reemissão/impressão dos Documentos selecionados nas diversas
pastas. O Protocolo de Entrega será impresso uma única vez com todos os itens
selecionados.

3. Criado o botão - Configuração, na barra de ferramentas, para definir a
reemissão dos documentos. Ao ser clicado, deve-se configurar a impressão do
Protocolo de Entrega, o tipo de Cópia (controlada/não controlada) e a reemissão
de documentos com cópia eletrônica.
Centro de Custo (QDOA150)

Criado um novo programa para manutenção de "Centros de Custo", permitindo o
tratamento destes de forma independente, o que agiliza a alteração e exclusão de
registros, quando o usuário não estiver utilizando os demais Módulos do Advanced.
Caso se esteja trabalhando de forma integrada, deve-se utilizar o programa padrão
para manutenção dos centros de custos (CONA060).
Documentos (QDOA050)
• Alterado o layout dos botões da pasta “Opções”, facilitando o acesso aos
cadastros/tabelas do Documento. Os botões possuem teclas rápidas identificadas
com um “_” (underline). Pressione [CTRL+<tecla>] para acionar as opções.
• Alterada a opção “Detalhe” do Cadastro de Documentos para melhor
visualização do Status e Etapas dos Documentos. Também foram criados os
seguintes botões:
• - “Parâmetros”: para permitir filtragens por Assunto, Tipos de

Documento, Última revisão e Tipos de Pendências de Documentos, e ainda
a opção "Ordem" para organização dos dados.
• - “Pesquisar”: para permitir pesquisas de documentos.
• - “Visualizar”: para visualizar o documento no editor configurado.

• Transformado em obrigatório, o preenchimento do “Motivo da Revisão” a cada
geração de revisão de documentos. Será sugerida a descrição da revisão
anterior, mantendo-a como histórico.
Foi criado o parâmetro “MV_QDLHREV (S/N)” que define se o histórico
deve ser apagado, a cada geração de revisão.
• Incluída verificação se o Centro de Custo/Departamento está “Ativo” ou
“Inativo” na opção de “Destinatários de Documentos”. Se um centro de custo
estiver cadastrado como inativo, continuará sendo acessado pelos Documentos
já cadastrados, mantendo-os como histórico e validados apenas nos próximos
a serem incluídos.

• A geração da revisão passa a ser gerada a partir da opção do menu, não sendo
mais necessário acessar a opção "Incluir".
Treinamentos (QDOA080)
• Otimizada a seleção dos Departamentos, Cargos e Usuários.
• Na janela "Alterar" e "Confirmar", foi criado o botão - Impressão para emitir

os relatórios "Registro de Treinamento" e "Convocação de Treinamento".
Conversões (QDOM010)
Criado o programa para conversão do SIGAQDO versão 4.11/4.13 (em Visual
Basic) para versão atual do Advanced Protheus 6.09.
Este programa tem como objetivo converter as tabelas/lançamentos do Módulo
Controle de Documentos para o banco de dados selecionado no AP6.
Nesta operação é convertido o banco de dados genérico do Access para arquivos
TXT (padrão ASCII), tornando-o disponível para qualquer versão e plataforma.
Esta disponível o programa "MIGRAQDO.EXE" para geração dos arquivos
.TXT. Este programa pode ser executado fora do ambiente AP6.
Genérico
Criação da função QdoView() para permitir a abertura de documentos vigentes
em outros módulos, porém, com status de "Somente Leitura". Este recurso é útil
para verificar/visualizar os Procedimentos ou Instruções de Trabalho a partir de
outros Módulos. Ex: Módulo de Manutenção de Ativos, Módulo de Inspeção de
Processos.
Sintaxe:
QdoView(cFilial, cCodDoc, cRevisao)
Onde:
cFilial Código da Filial do Documento
cCodDoc Código do Documento
cRevisao Revisão do Documento. Se não informado, será aberta a última
revisão VIGENTE do documento.

Pendências (QDOA030)
• Incluído o botão - Filtrar para seleção dos Tipos de Pendências. A

caixa de verificação "Todas" marca todos os tipos de pendências automatica-
mente.
• Incluída a caixa de verificação "Ordem" para organizar os documentos
conforme as chaves disponíveis.
Tipos de Documentos (QDOA020)

Criado o campo "Txt. Protoc." (QD2_PROTOC) para definir o texto que será
impresso no relatório de Protocolo de Entrega, substituindo o parâmetro
“MV_QTXTPRO”.
Lista Mestra Resumida (QDOR040) / Lista Mestra Completa (QDOR041)

Lista Mestra Doc/Depto (QDOR042) / Lista Documentos (QDOR043)
• Alterado os nomes dos seguintes programas:
Lista Mestra Resumida - de “QDOR040A” para “QDOR040”.
Lista Mestra Completa - de “QDOR040B” para “QDOR041”
Lista Mestra Doc/Depto - de “QDOR040C” para “QDOR042”
• A pergunta "Critério" foi alterada para “Impr. Documento”, permitindo a
seleção de documentos:
• “Vigente”
• “Obsoletos”
• “Cancelados”
• “Todas Revisões” .
As opções "Vigente", "Obsoletos" e "Todas Revisões" também incluem os
documentos cancelados.
Esta pergunta também foi incluída no relatório "Lista Documentos".
• Incluída a pergunta “Documento” com as opções “Ambos”, “Internos” e
“Externos”. Estas opções foram alteradas para selecionar/filtrar os Documen-
tos de acordo com seu Status e com a sua origem.

MÓDULO IMPORTAÇÃO
Criação de Pastas
Para melhor organização dos campos por assunto, foram criadas pastas nas
seguintes rotinas:
Atualizações + Tabelas
• NCM – Pastas criadas: Cadastrais e Alíquotas.
• Condições de Pagto – Pastas criadas: Cadastrais e Parcelas.
Atualizações + Cadastros
• Produtos – Pastas criadas: Cadastrais, Impostos e Outros.
• Fabricante/Forn. – Pastas criadas: Cadastrais, Adm./Fin., Fiscais, Compras e
Outros
• Clientes – Pastas criadas: Cadastrais, Adm./Fin., Fiscais, Vendas e Outros
Atualizações + Solic. Importação

• Cons./Confec. – Pastas criadas: Cadastrais e Kit. A apresentação destas pastas
é habilitada através do parâmetro "MV_KIT" que deve estar com "S".
Atualizações + Purchase Order

• Consulta/Confec. – Pastas criadas: Cadastrais, Transporte, Financeiro e Ou-
tros.

Atualizações + Licença de Import.
• Manutenção P.L.I. – Pastas criadas: Cadastrais, Dados da LI, Financeiro, ZFM
e Outros
• Manutenção de L.I. – Pastas criadas na opção "Alterar": Cadastrais, Dados da
Transmissão e Outros
Atualizações + Embarque
• Cons./Manutenção – Pastas criadas: Cadastrais, Dados do Embarque, Trans-
porte, Valores da D.I. e Outros.
Atualizações + Desembaraço
• Cons./Manutenção – Pastas criadas: Cadastrais; Dados do Embarque, Trans-
porte, Valores da D.I., Dados da Entrega e Outros.
Atualizações + Financeiro
• Controle Câmbio – Pastas criadas: Cadastrais e Averbação.
Despachantes (EICA050)
Na rotina "Despachantes" (Atualizações + Tabelas) foram criados os seguintes
campos:
• Código e loja do fornecedor (Y5_FORNECE/Y5_LOJAF)
• Código e loja do cliente (Y5_CLIENTE/Y5_LOJACLI)
• Natureza (Y5_NATUREZ)
Estes campos são utilizados na integração financeira dos títulos de adiantamento
/ complemento e devolução do despachante.
Corretores (EICCR100)
Na rotina "Corretores" (Atualizações + Tabelas) foram criados os seguintes
campos:
• Código e loja do fornecedor (YW_FORN)
Estes campos são utilizados na integração financeira dos títulos de pagamento do
seguro do desembaraço.

Armadores (EECAC175)
Criada a opção "Armadores" (Atualizações+Tabelas) que controla os dados de
armadores e suas tabelas de preços em relação aos pagamentos para contêineres em
relatório de Demourrage.
Este cadastro, também, contém campos para integração financeira dos títulos de
pagamento do frete.
• Código e loja do fornecedor
Os dados dos armadores são armazenados na mesma tabela que a de despachantes
e de forma compartilhada.
Pedidos Cancelados (EICPO111)

Implementada a possibilidade de cancelar pedidos e enviá-los para outro arquivo,
permitindo a sua visualização e impressão, quando solicitado.
PLI Easy – SUFRAMA (EICSU100)

• Atualização de rotina de integração com o software da Suframa na versão 3.0
• Implementada a possibilidade de alteração da PLI sem a necessidade de estorno,
da manutenção. Permite ainda a gravação da NCM alterada, no cadastro do
produto.
Cons./Manutenção de Embarques (EICDI401)

Implementada a integração com o SIGAFIN, gerando títulos provisórios referentes
a previsão de gastos, conforme a tabela de pré-cálculo definida no embarque.
Cons./Confecção Purchase Order (EICPO400)

Implementada a integração com o SIGAFIN, gerando títulos provisórios referentes
à previsão de gastos, conforme tabela de pré-calculo definida no Purchase Order.
Solicitação de Numerário (EICNU400)

Implementado o recurso de digitação ou leitura de arquivo ".TXT" (gerado pelo
despachante) das despesas que serão pagas em um processo.
Será realizada a integração com o SIGAFIN, gerando os títulos de prefixo ‘NF’.

Cons./Manutenção de Desembaraços (EICDI402)
• Integração com o SIGAFIN, gerando os títulos das invoices estrangeiras com
prefixo “INV”.
• Integração contábil das mercadorias em transito, conforme lançamento padrão.
Controle de Container (#EICDI410)

Criada a opção "Controle Container" (Atualizações + Desembaraço) para permitir
o controle do uso e movimentação de contêineres por processo, com a indicação dos
dados da Nota Fiscal de Entrada.
Relatório Demourrage (#EICDI450)

Criada a opção "Rel. Demourrage" (Atualizações+Desembaraço) para facilitar o
controle e efetuar os cálculos do tempo/atraso e do valor a ser pago referente aos
contêineres (cadastrados na rotina "Controle Container") e à Tabela de Preços do
armador.
Cotação de Câmbio (EICCC400) / Relatório de Câmbio (EICAP150)

Criada a rotina "Cotação de Câmbio" (Atualizações +Financeiro) para permitir a
avaliação de taxas de corretoras de câmbio e a prévia do fechamento de câmbio.
Para impressão das cotações, foi criada a opção "Rel. Câmbio" (Atualizações
+Financeiro).
Relatórios de Processos sem Câmbio (#ICPADFI1)

Criada a opção "Processos s/ Câmbio" (Atualizações + Financeiro) para imprimir
as informações de todos os processos lançados no embarque/desembaraço.
Estatísticas de Câmbio
Foram criados, no submenu "Estat de Câmbio" (Atualizações), 4 novos relatórios
para controle dos fechamentos de câmbio e dos agentes envolvidos . São eles:
• "Comis. Corretores" (EICAP180) - emite as comissões dos corretores, permi-
tindo a impressão por período por :
• Cálculo de corretagem
• Fechamentos sem corretora

• "Rel. Importações" (EICAP181) - emite o relatório baseado nos processos de
embarque/desembaraço, por período de vencimento os dados de cambio.
• "Rel. Câmbio Fech." (EICAP182) - imprime o relatório baseado nos processos
de câmbio fechados, por período de contratação de câmbio. São 5 tipos de
relatórios, cujos campos em cada modelo são diferenciados:
1. Controladoria geral
2. Comércio Exterior.
3. Importações em ordem de produto (descrição) e vencimento.
4. Importações – relatório mensal.
5. Importações – estatística bancária.
• "Rel. Estatísticas" (EICAP183) -Imprime um resumo diário ou por período,
indicando os dados de banco, moeda e importadores. Definido como uma
estatística de utilização de moeda estrangeira por período
Integração (EICIN100)
Na rotina "Integração" (Miscelânea), foi disponibilizada a integração padrão com
despachantes para:
• Recebimento de numerários
• Recebimento de Notas Fiscais de Entrada
Gerador de Relatórios (EICIP300)

Na rotina "Gerador Relatórios" (Miscelânea) foi realizada a otimização no
processo de extração das informações, via comandos SQL.
Relatórios de Itens Pendentes (EICIP150)

Na rotina "Itens Pendentes" (Relatórios) foi realizada a otimização no processo de
extração das informações, via comandos SQL.

MÓDULO EXPORTAÇÃO
Criação de Pastas
Para melhor organização dos campos por assunto, foram criadas pastas nas
seguintes rotinas:
Atualizações + Tabelas
Cond. Pagtos. (EECAT130) - Pastas criadas: Cadastrais e Parcelas.
Atualizações + Cadastros
Import./Clientes (EECAC100)- Pastas criadas: Cadastrais, Adm./Fin., Fiscais,
Vendas e Outros.
Exp./Forn./Fabr. (EECAC115) - Pastas criadas: Cadastrais, Adm/Fin, fiscais,
Compras e Outros.
Produtos (EECAC120) - Pastas criadas: Cadastrais, Impostos e Outros.
Atualizações + Processo Export.

Consulta/Confec.(EECAP100) -Pastas criadas: Cadastrais, Financeiro, Embala-
gens, Transporte, Registro de Documentos, Intermediação e Configuração.
Atualizações + Embarque
Cons./Manutenção (EECAE100) -Pastas criadas: Cadastrais, Financeiro, Emba-
lagens, Transporte, Siscomex, Registro de Documentos, Intermediação e Configu-
ração.

Atualizações + Financeiro
Câmbio (EECAF200) - Pastas criadas: Cadastrais, Financeiro, Embalagens,
Transporte, Siscomex, Registro de Documentos, Intermediação e Configuração.
Tratamento de Exclusões
Para usuários da versão TopConnect , foi implementada a verificação sobre a
existência de continuidade de processos, quando solicitada a exclusão de tabelas e
cadastros.
Normas (EECAT180)
Alterado o layout de tela da rotina "Normas" (Atualizações+Normas), permitindo
um novo relacionamento de normas, o que facilita o manuseio da tabela.
Observação:
Não existe compatibilização (upgrade) dos dados de versões anteriores, já que eram
gravadas apenas as descrições das normas e, nesta versão, as normas são definidas
por códigos.
Portanto, é necessário o recadastramento das normas e relacioná-las com o
produto, como era feito anteriormente. O arquivo para o armazenamento dos dados
permanece o mesmo: EEI - Tabela de Normas.
Despesas (EECAF400)
O armazenamento de despesas passa a ser feito no arquivo EET - Despesas de
Exportação (na versão passada, era utilizado o arquivo SWD).
Processo - Consulta/Confec. (EECAP100)

Implementada integração com Módulo de Faturamento (SIGAFAT):
• Incluídas as informações dos códigos de TES e classificação fiscal.
• Implementada a avaliação de status por item (anteriormente era por capa).

Geração de RE (EECSI100)
• Implementada a possibilidade de ter mais que uma RE num mesmo processo,
quando se tratar de drawback. Assim, quando for digitado o número do ato
concessório (no item do embarque) e enviado o arquivo para o Siscomex, será
dividida a RE da seguinte forma:
• uma com os itens de regime de tributação integral
• outra com os itens por ato concessório.
• O campo de Observação passa a ser enviado somente na 1a RE do processo
(antes era enviado em todas).
• Passam a ser enviados para o Siscomex, os campos RC (Registro de compra)
digitados no embarque.
• Passa a ser transferido do Siscomex para o SIGAEEC, o número da SD
(Solicitação de Despacho) para os itens do embarque.
• Implementado o tratamento de exportações do ramo automobilístico na RE
(Registro de Exportação) enviando : código e descrição do produto.
Financeiro
Neste submenu (menu Atualização), foram criadas as seguintes rotinas
Manutenção de FFC (EECAF300)

Esta transação permite o agrupamento de diversas Invoices em um único Fecha-
mento de Câmbio. Com base nos parâmetros selecionados pelo usuário, a
transação apresenta os processos.
Câmbio (EECAF200)
A partir desta versão, os pagamentos de câmbio passam a ter um controle gerencial
que acompanha, por follow-up, as situações conforme descritas nos relatórios a
seguir:
• Follow-up de Câmbio – tratamento para várias parcelas (antes somente uma era
tratada).
• Variação cambial mensal - cálculo de variação cambial mensal, dos pagamentos
das mercadorias exportadas.
• Statement - Resumo das faturas pagas e/ou em aberto por período e por cliente/
importador.

Relatórios
Foram criados 3 novos relatórios:
• Open Orders - Relação de pedidos em aberto por período (EECPRL02).
• Shipped Orders - (EECPRL08) Impressão de processos que tenham data de
conhecimento, com dados dos pedidos envolvidos nos embarques, por período
e cliente.
• Export Report - Relatório em idioma inglês com o acompanhamento do
processo com dados de : pedido, item, quantidade embarcada etc. (EECPRL09)
Certificados
Foram criados novos Certificados de Origem para Ceará, Rio Grande do Sul, e
Associação Comercial de Santos (S.P.), com o layout dos padrões: FIESP.
Documentos
Foi substituído o documento de impressão “Solicitação de RE” pela impressão de
documento nos mesmos padrões de digitação da tela do Siscomex (EECPEM16).

MÓDULO MANUTENÇÃO DE ATIVOS
Atualizações – Bens
Características
O cadastro de características para montagem da ficha técnica dos Bens passou a
ter a manutenção diretamente no SIGAMNT. Anteriormente, era efetuado através
do Módulo Configurador pela da tabela "49".
Localização
O cadastro de localização utilizado na montagem de estrutura de Bem e no controle
de garantia de insumo de Ordem de Serviço passou a ter a manutenção diretamente
no SIGAMNT. Anteriormente, era efetuado através do Módulo Configurador pela
alimentação da tabela "50".
Famílias
Criados os seguintes campos no cadastro de Famílias:
• Movim. Bem - indica se o Bem da Família, quando incluído em estrutura, passa
a adotar o Centro de Custos do Bem Pai.
• Sim – adota o Centro de Custo do Bem Pai
• Não – mantém o Centro de Custos original do Bem.
Esta informação tem como objetivo o tratamento de custos da manutenção.
• Imagem - indica a imagem default da Família de Bens.
• Descrição - destinado a considerações que o usuário achar necessárias para
melhor identificação da Família.

Bem Padrão
Esta programa passou a adotar o formato Folder para facilitar a operação de
cadastramento de padrões relacionados à Bens.
• Ficha Bem Padrão
Campos Alterados:
• Movim. Bem - para indicar se o Bem do Padrão, quando incluído em
estrutura, passa a adotar o Centro de Custos do Bem Pai.
Sim – Adota o Centro de Custo do Bem Pai
Não – Mantém o Centro de Custos original do Bem.
• Imagem - para indicar a imagem default da Bens do Padrão.
• Tem Contador - para indicar se o Bem será controlado por contador. Este
controle passou a ter as seguintes opções:
N - Não é controlado por contador
S - Tem contador próprio
P – Controlado pelo pai da estrutura
I – Controlado pelo pai imediato na estrutura
• Ficha de Características:
Possui as mesmas características da versão anterior.
• Ficha Peças e Reposição
Para cadastramento das peças de reposição associadas ao Bem.
• Ficha de Estrutura Padrão
Para cadastramento da estrutura padrão do Bem.

Bem
cadastramento de Bens, bem como passou a incorporar novas funções e campos.
• Ficha Bem:
• Movim. Bem - para indicar se o Bem , quando incluído em estrutura, passa
a adotar o Centro de Custos do Bem Pai.
Sim – Adota o Centro de Custo do Bem Pai
Não – Mantém o Centro de Custos original do Bem.
• Imagem - indicação da imagem do Bem.
• Tem Contador - para indicar se o Bem será controlado por contador. Este
tem as seguintes opções:
N - Não é controlado por contador
S - Tem contador próprio
P – Controlado pelo pai da estrutura
I – Controlado pelo pai imediato na estrutura
• Data Baixa - para informação da data em que o Bem passou à inativo.
• Motivo Baixa - para informação do motivo da baixa.
• Ficha de Características:
Mesmas das características da versão anterior.
• Ficha Peças e Reposição:
Para cadastramento das peças de reposição associadas ao Bem.
• Ficha de Estrutura:
Para cadastramento da estrutura do Bem em nível único.
Estrutura de Bem
Esta rotina passa a informar o segundo contador do Bem.
Rodízio de Bem
Esta rotina passa a informar o segundo contador do Bem

Movimentação de Bem
Programa destinado ao controle da movimentação pelos Centros de Custos da
empresa. Através deste programa, o SIGAMNT pode fornecer histórico pela
utilização do Bem e distribuir o custo conforme a utilização em diferentes locais.
O usuário pode indicar também se o Bem, em determinado período, esteve em
utilização no Centro de Custos, em deslocamento ou parado.
Atualizações – Manutenção
Etapa Padrão
Foram feitas as seguintes implementações:
• Possibilidade de indicação de procedimento no SIGAQDO.
• Permitida a classificação por área de manutenção possibilitando o agrupamen-
to de etapas.
• Permitida a informação de tolerância a ser observada na análise para fins de
alerta.
Funcionários
O Cadastro de Funcionários do SIGAMNT passa a se integrar ao SIGAGPE.
Serviço
Foram feitas as seguintes implementações:
• Indicação de que a manutenção relacionada ao serviço afeta a vida útil do Bem.
• Define se o custo da manutenção relacionada ao serviço deverá ser agregado
ao Ativo Fixo.
• Indicação do procedimento no SIGAQDO.
• Indicação do procedimento no SIGAQNC.
• Indicação de que se trata de serviço de lubrificação.
• Incluído campo de Informação para detalhar a aplicação do serviço.

Manutenção Padrão
cadastramento, bem como passou a incorporar novas funções e campos.
• Ficha Manutenção Padrão
Permitir a indicação de procedimento no SIGAQDO.
• Ficha de Tarefa
O usuário pode implantar tarefas da manutenção independente da informação
de insumos. Esta facilidade irá permitir a implantação de manutenção preven-
tiva somente com o apontamento das etapas (check-list).
Passa a permitir a indicação de procedimento no SIGAQDO.
• Ficha de Dependências
• Ficha de Insumos
• Ficha de Etapas
Passa a permitir a indicação de procedimento no SIGAQDO
Manutenção
cadastramento, bem como passou a incorporar novas funções e campos.
• Ficha Principal
• Ficha de Tarefa
O usuário poderá implantar tarefas da manutenção independente da informa-
ção de insumos. Esta facilidade irá permitir a implantação de manutenção
preventiva somente com o apontamento das etapas (check-list).
• Ficha de Dependências
• Ficha de Insumos
• Ficha de Etapas
Passa a permitir a indicação de procedimento no SIGAQDO

Motivo do Atraso
Este programa é destinado ao cadastramento dos possíveis motivos de atraso que
podem ocorrer com as Ordens de Serviço em aberto.
Plano de Manutenção
Liberação de O.S.
Novo programa de liberação que permite o amplo manuseio das características da
O.S. antes de sua real liberação. O usuário passa a dispor da facilidade de liberar
as Ordens de Serviço parcialmente.
Retorno da O.S.
• Permite a informação da etapa em que ocorreu o consumo do insumo.
• Permite a informação do funcionário que executou a etapa.
• Ampliação das sinalizações de estado das O.S.:
• Com Insumo
• Sem Insumo
• Atrasada com Insumo
• Atrasada sem Insumo
Retorno de Etapas
Este programa permite a informação de execução de etapas em lote.
Retorno Simplificado
Novo programa para informação do consumo de insumo pelas Ordens de Serviço
de Manutenção, contemplando a rapidez e facilidade de uso.
Atraso Ordem Serviço

Programa para informação de atrasos ocorrido na execução da O.S.

Reforma
O SIGAMNT passa a permitir o tratamento de Ordem de Serviço de Reforma com
a visualização e o tratamento de um evento único, sem a necessidade de manuseio
de várias Ordens de Serviços.
Este tipo de manutenção é aplicável ao Bem com estrutura, quando o usuário não
pretende tratar cada componente com O.S. própria. Tanto a manutenção, como o
custeio e o reporte, são tratados por reforma. No entanto, o histórico e o custo
podem ser obtidos para cada um dos componentes em separado.
Veja no manual do SIGAMNT, o tratamento de cada um dos programas relacio-
nados.
Lubrificação
O SIGAMNT passa a oferecer a definição, planejamento e retorno dos serviços de
lubrificação de uma empresa. São contempladas as características de definição de
roteiros e pontos de lubrificação. As funções de planejamento e retorno do serviço
de lubrificação também são contemplados com tratamento específico. O retorno
passa a ter procedimento simplificados para facilitar e agilizar a operação.
Veja no manual do SIGAMNT, o tratamento de cada um dos programas relacio-
nados.
Ordem de Serviço
O.S. Manual
O.S. Corretiva
Contador
Retorno de Produção

Informa Contador
Quebra de Contador
Consultas – Reforma
Con. Custo O.S. Reforma

Este programa permite o acompanhamento do custo de Reforma.
Consultas – Gráficos de Horas

Apresentação dos gráficos pré-formatados de análise de consumo de horas. Além
das opções anteriores, são disponibilizados as seguintes:
• Aplicação de Horas no Mês
• Paradas do Período
• Aplicação no Período
• Horas por Tipo de Manutenção
• Horas por Área de Manutenção
Consultas – Gráficos de Custos

Apresentação dos gráficos pré-formatados de análise de custo de manutenção.
Além das opções anteriores, são disponibilizados as seguintes:
• Custo do Equipamento
• Custo por Tipo de Manutenção
Consultas – Gráficos de Movto.

Apresentação dos gráficos pré-formatados de análise de movimentação. Além das
opções anteriores, são disponibilizados as seguintes:
• Intervenções

Relatórios
Nesta versão foram incluídos os seguintes relatórios:
Cadastros
• Análise de Similaridade
• Baixas de Bens
Lubrificação
• Roteiro
Custos
• Resumo de Custo do Mês
Custo da Manutenção
• Histórico
Etapas Executadas
• Insumos Aplicados
• Horas Paradas
• Apropriação de Horas
• Análise Mtbr/Mttr
Frota – Pneus
Geração de Relatórios de Análise de Pneus de Frotas:
• Durabilidade por Solo
• Durabilidade por Marca
• Durabilidade por Tipo de Serviço Executado
• Durabilidade por Borracha Utilizada
• Estoque de Pneus
• Análise de Performance de Recapadoras
• Análise de Similaridade de Pneus
Frota
Geração de Relatórios de Análise de Frotas.
• Média de Consumo de Combustível
• Consumo de Combustível por Tipo de Veículo
• Consumo de Combustível por Obra
• Controle de Equipamento por Obra
• Deslocamento de Veículo por Obra
• Consumo Médio Diário
• Consumo Resumido
• Custo por Família de Veículo
• Consumo Médio do Período
Mão-de-obra
Inclusão de novo relatório:
• Atividade da Equipe
• Análise de Produtos em Garantia
Miscelânea – Facilitadores para Cadastro de Bens

Criados os parâmetros:
• A Partir de Arquivo Txt.
• A Partir do SIGAATF (Ativo Fixo)
Miscelânea – Facilitadores para Cadastro de Manutenção

Criados os parâmetros:
• A Partir do Padrão.
• Cópia Padrão para Padrão
• Cópia de Manutenção para Manutenção.

MÓDULO MEDICINA
E SEGURANÇA DO TRABALHO
Cadastros Gerais
Clientes (MATA030)
Nesta versão, o sistema de Medicina e Segurança do Trabalho permite que o
usuário possa cadastrar os clientes para o qual trabalha. Este cadastro será utilizado
para associação de um determinado Laudo ao Cliente. Todas as informações
relacionadas ao cliente para emissão dos laudos, serão obtidas neste cadastro de
cliente.
Esta função já existe e é utilizada no módulo de Faturamento da Microsiga, desta
forma todas as informações detalhadas para sua utilização estão descrita no
manual de Faturamento.
Contatos (TMKA070)
Cadastro de pessoas físicas com as quais o usuário tem necessidade de comunicar-
se frequentemente. Este cadastro será relacionado ao cadastro de Clientes.
Esta função já existe e é utilizada no módulo de Faturamento da Microsiga, desta
forma todas as informações detalhadas para sua utilização estão descrita no
manual de Faturamento.
Imagens (CFGX012)
Cadastro de imagens no repositório de Imagens. Estas imagens podem ser
associadas à fonte geradora de Risco e no cadastramento de produtos, ou seja,
aqueles produtos que serão utilizados como Equipamento de Proteção Individual
(EPI).

Cadastros Básicos
Médicos Emitentes de Atestados (MDTA680)

Criada esta opção para cadastrar os Médicos Emitentes de Atestados, tanto os
Internos como os externos. Desta forma, o médico da empresa terá maior
conhecimento sobre os problemas de saúde dos funcionários, mesmo aqueles
diagnosticados por outros médicos. Também, será possível um controle melhor de
afastamentos por tipo de doença por funcionário.
Medidas de Controle (MDTA135)

Criada esta opção para cadastrar as Medidas de controle que serão relacionadas ao
Laudo, especificando o que a empresa deverá efetuar para controlar ou eliminar
os riscos. Estas medidas são definidas pelo perito, engenheiro de segurança,
técnico de segurança ou pelo próprio medico do trabalho. Serão utilizadas
posteriormente no momento de registrar um Laudo Ambiental.
Agenda de Lembretes (MDTA175)

Criada esta ferramenta para agendar suas atividades, compromissos e tarefas. O
programa permite registrar lembretes para outros usuários, desta forma, o Médico
do trabalho pode agendar tarefa para que os auxiliares de enfermagens verifiquem
suas atividades diárias, semanais ou mensais.
A mensagem será apresentada sempre que o usuário acessar o módulo, permitindo
a configuração da exibição da mensagem.

Prontuário Médico
Atestado Médico (MDTA685)

Criada esta opção para que o Usuário possa registrar todos os atestados apresen-
tados na empresa. Desta forma, o médico pode obter mais informações sobre a
saúde dos funcionários.
PPRA
Risco x EPIs (MDTA125)

Esta função permite relacionar para um determinado risco, quais os equipamentos
de proteção individual que os funcionários devem utilizar. É necessário que o
Risco já tenha sido cadastrado anteriormente, bem como os EPIs.
Mandatos
Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa cadastrar e controlar as
informações Referentes a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho. Todas as Informações estarão sempre relacionadas a um mandato. O
mandato conforme descrito na Norma Regulamentadora Número 4, tem a duração
de um Ano.
Candidatos
Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa cadastrar todos os
funcionários candidatos a participar de um determinado mandato da CIPA. O
candidato poderá ser eleito tornando-se o titular ou ficar como suplente conforme
a quantidade de votos alcançada, em relação ao demais concorrentes.
Obs. Através deste programa, o usuário pode transferir os candidatos eleitos,
aqueles que receberam a votação mais expressiva, para o arquivo de componentes
da CIPA. Para tanto basta clicar na opção "Componentes".

Componentes
Esta função permite o cadastramento dos funcionários componentes de um
determinado mandato da CIPA. Este registro poderá ser realizado através do
processo já descrito na função de candidatos ou individualmente.
Agenda Reuniões CIPA

Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa cadastrar e controlar as
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da CIPA, e possa ser registrado os Assuntos
discutidos, bem como os participantes das reuniões.
Participantes
Através do menu de Participantes, o usuário pode registrar os funcionários que
participaram efetivamente da reunião da CIPA. Para registrar um participante,
basta clicar no campo Matricula e relacionar o funcionário à Reunião.
Causas de Acidente
Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa cadastrar as causas de um
Acidente. Estas causas posteriormente serão associadas aos Acidentes. Uma causa
pode ser originada em função de atitude ou comportamento do Funcionário, ou em
decorrência de uma situação do ambiente de trabalho.
Providências Acidentes
Esta rotina permite cadastrar as providências a serem tomadas para que acidentes
semelhantes ao registrado não ocorram mais. Estas providências consistem em um
plano de ação que deverá ser desenvolvido e executado, visando eliminar as
possíveis causas do acidente. Antes de desenvolver o plano de ação, o usuário
deverá investigar o que realmente ocasionou o acidente. Os registros da investi-
gação, as causas prováveis, bem como os procedimento adotados ficam relacio-
nados ao acidente e ao mandato da CIPA, responsável pelas investigações e
providências.

Plano de Ação
Nesta rotina deve-se relacionar um acidente a uma série de ações que deverão ser
tomadas para que um novo acidente do mesmo tipo não ocorra. O Plano de ação
detalhado deve ser registrado através da opção do PPRA\Plano de Ação.
Plano de Ação CIPA

Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa registrar, através de um
plano de ação, todo planejamento para o ano do o Mandato da CIPA. Todas as
ações preventivas, eventos e cursos podem ser cadastrados no plano de ação e
relacionados através desta opção.
Acidentes
Questionário para Investigação Acidentes.

Esta função foi desenvolvida para que o usuário possa registrar, através de um
questionário, todas as informações referentes a um determinado acidente. O
questionário com as respectivas perguntas deve ser cadastrado, através da opção
de "Questionário Padr." (Cadastros Básicos).
Nesta rotina, o sistema apresenta todos os acidentes já cadastrados, o usuário
deverá selecionar o acidente para o qual deseja registrar o questionário, em seguida
clicar no botão "Questionário".
Laudos
Criada esta função para que o usuário possa registrar todas as informações
relativas a um determinado laudo efetuado no ambiente da empresa. Os laudos tem
por objetivo avaliar a existência de determinados agentes agressivos à saúde dos
trabalhadores, bem como identificar a intensidade desta exposição.
Laudos x Riscos
Esta função permite associar ao Laudo Ambiental os Riscos que foram o objeto de
estudo. Para cada risco, o usuário poderá descrever as Recomendações necessá-
rias.

Laudos x Equipamentos
Esta função permite associar ao Laudo Ambiental os Equipamentos que foram
utilizados para efetuar a avaliação detalhada e medir a intensidade do Agente
agressivo existente no ambiente de trabalho.
Laudos x Controles
Esta função permite associar ao Laudo Ambiental as Medidas de Controles
indicadas para que os funcionários expostos não sofram a agressão do Agente
existente no Local.
Relatórios
Agenda de Reuniões da CIPA

Esta função permite listar a agenda de Reunião da CIPA.
Parâmetros:
• De Mandato - Código do Mandato a partir do qual será considerado para o
relatório.
• Ate Mandato - Código do Mandato até o qual será considerado para o relatório.
• De Data - Data da reunião, a partir da qual será considerada para o relatório.
• Ate Data - Data da reunião, ate a qual será considerada para o relatório.
Plano de Ação x Acidente

Esta função permite listar o Plano de Ação para um determinado Acidente.
Parâmetros:
• Mandato - Código do Mandato para o qual será listado o plano de Ação.
• De Acidente - Código do Acidente a partir do qual será considerado para o
relatório.
• Ate Acidente - Código do Acidente até o qual será considerado para o
relatório.

Plano de Ação x CIPA
Esta função permite listar o Plano de Ação para um determinado Mandato da Cipa.
Parâmetros.:
• Mandato - Código do Mandato para o qual será listado o plano de Ação.
• De Plano Ação - Código do Plano de Ação a partir do qual será considerado
para o Relatório
8 Até Plano Ação - Código do Plano de Ação até o qual será considerado para o
Relatório
PPRA
Rel. Geral PPRA

Esta função permite listar a relatório geral do PPRA.
Parâmetros:
• Laudo - Código do Laudo que identifica o PPRA.
Laudos
Rel. Geral Laudo

Esta função permite listar os laudos.
Parâmetros:
• Laudo - Código do Laudo que se deseja listar.

Gerenciamento de vendas, finanças e ativos fixos no Advanced Protheus

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Gerenciamento de vendas, finanças e ativos fixos no Advanced Protheus

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SUMÁRIO

BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 13

INFRA-ESTRUTURA ADVANCED PROTHEUS ................................................................ 16

MÓDULO ATIVO FIXO ADVANCED PROTHEUS .......................................................... 33

MÓDULO FATURAMENTO ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 55

MÓDULO COMPRAS ADVANCED PROTHEUS .............................................................. 72

MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS ADVANCED PROTHEUS .................................................. 75

MÓDULO PCP ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 80

MÓDULO LIVROS FISCAIS ADVANCED PROTHEUS ..................................................... 88

MÓDULO FIELD SERVICE ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 93

MÓDULO LOJAS ADVANCED PROTHEUS ................................................................. 95

MÓDULO CALL CENTER ADVANCED PROTHEUS ...................................................... 118

MÓDULO RECURSOS HUMANOS ADVANCED PROTHEUS ............................................ 142

SIGAEIS – TORRE DE CONTROLE ................................................................... 194

MÓDULO METROLOGIA ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 202

MÓDULO INSPEÇÃO DE PROCESSOS ADVANCED PROTHEUS ...................................... 208

MÓDULO INSPEÇÃO DE ENTREGA ADVANCED PROTHEUS ........................................... 211

MÓDULO CONTROLE DE DOCUMENTOS ADVANCED PROTHEUS ................................... 219

MÓDULO IMPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 223

MÓDULO MANUTENÇÃO DE ATIVOS ADVANCED PROTHEUS ......................................... 232

MÓDULO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ADVANCED PROTHEUS ..................... 242

A MICROSIGA tem o prazer lhe apresentar a nova versão 6.09 do Advanced

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 13

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 14

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 15

AP508TO609 (Atualização de Versão)

O AP508TO609 não inicia o processo de atualização na base de dados,

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 16

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 17

SU4 - Cabeçalho da Lista de Contato

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 18

SU7 - Cadastro de Operador

SU9 - Cadastro de Ocorrência

Arquivos de Relacionamentos - SXG

Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3)

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 19

Como percebido no exemplo acima, mudamos o uso de "When" para o Set da

Configuração das Colunas do Browse

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 20

As funções disponíveis são:

@ 2,0 PSAY __PrtThinLine() // Imprime linha fina na segunda linha

@ 3,0 PSAY __PrtCenter(“CENTRO”) // Imprime a String CENTRO no centro na terceira linha

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 23

Identificando Filial e Empresa na Geração de Registros

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 24

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 25

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 26

O AP6 IDE agora também se utiliza de uma thread separada para a

No ambiente Windows 95, os nomes dos diretórios onde o AP6 está

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 27

No AP6 IDE pode-se incluir arquivos nas pastas do Gerente de Projetos

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 28

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 29

No Editor de Propriedades, pode-se utilizar linguagem ADVPL em

Os eventos também seguem o padrão ADVPL. Pode-se informar nos eventos

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 30

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 31

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 32

Transferência de Ativos (ATFA060)

Estão disponíveis, também, as seguintes variáveis:

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 33

Relatório de Movimentos (ATFR150)

Baixas Off Line (ATFA030)