Programa

Qualidade Assegurada
Setembro | 2018

Qualidade | Excelência em Fornecedores

Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Introdução 1 2 3 4 5

Objetivos do Programa de Qualidade Assegurada - Natura

• Desenvolver os fornecedores nas fases Bronze e Prata para que alcancem e se mantenham na fase Ouro (na qual
o fornecedor realmente possui o certificado de Qualidade Assegurada), garantindo confiabilidade do seu
fornecimento à Natura por meio da capacidade dos seus processos;

• Ao longo desse processo de desenvolvimento, a Natura avaliará o desempenho dos fornecedores por meio das
famílias de SKUs (insumos e produtos) por eles produzidos, de forma que se comprove a capabilidade em todas
as linhas nas quais estas famílias são produzidas, até que finalmente todo o fornecimento seja produzido em
linhas comprovadamente capazes;

• Com o programa, há redução de custos com material bloqueado, tempo de linha parada por problemas de
qualidade no material, INA, devoluções, retrabalhos, descarte, tempo de análises no recebimento e tempo com
negociações. Além disso, há melhoria no relacionamento entre fornecedor e Natura, maior proximidade, mais
segurança em relação ao custo para o fornecedor e vantagem diante da concorrência.
Interface com Suprimentos 1 2 3 4 5

Benefícios do Programa - Pilares Serviços e Qualidade

• Leilão/Bidding: Período regular de fornecimento de 12 meses;

Fornecedores Classificados - 24 meses (preço fixo 1 ano de fornecimento + repasse de 50% da I.M).
SHARE

• Inovação: Possibilidade de last call (quando a diferença não for significativa entre as cotações).
• Innovation Day: Apresentar inovações diretamente com diretor(a) de Marketing e Estratégia do Negócio.
• Participar como fornecedor pré-selecionado em inovação e ser elegível a co-criação de novos produtos.

• Divulgação no LinkedIn Natura e canais de relacionamento externo.

CELEBRAR

• Certificado para os fornecedores por status do QA.

• 20% de bônus no quesito “Q” do programa Qlicar.
REGRA RETIRADA

• Proposta Ganho de Produtividade Família QA - A decisão para retirada de um fornecedor classificado considera:
VOLUME

Custo evitado Programa QA + Custo fixo para implementação QA + Percentual adicional que justifique a troca.
• Prazo limite reação - Reverter o indicador negativo em até 3 meses, caso contrário a Natura tem direito de retirar
o volume resultando do bidding.
Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Performance QA
Rejeição
em produção
(%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Auditoria de homologação

• Auditoria de homologação: aplicável aos novos fornecedores, antes de iniciarem o seu relacionamento com a
Natura;

• Auditoria de monitoramento: aplicável aos fornecedores já homologados e ativos, para manutenção do sistema
integrado fornecedor - Natura;

• A Gerência de Performance e Relacionamento com Fornecedor (Núcleo de Auditoria do Fornecedor) é a área da

Natura responsável pela gestão das auditorias de homologação e monitoramento e pela passagem do indicador
de auditoria para a Qualidade;

• O checklist utilizado nas auditorias de homologação contém itens imprescindíveis (I), necessários (N) e
recomendáveis (R). As pontuações possíveis para cada item são: 10 quando atendido, 5 quando atendido com
restrição e 0 quando o requisito não é atendido.
Indicadores 1 2 3 4 5

Auditoria de homologação

Auditoria de homologação = Nota da auditoria + Implementação do plano de ação*

Status Requisitos
Atendimento geral de no mínimo 80%
Aprovado Nenhuma NC em itens IRL
Nenhuma NC em itens I
Atendimento geral de no mínimo 70%
Aprovado com
restrição Nenhuma NC de itens IRL
Atendimento mínimo de 95% dos itens I (até 5% de NC)
Atendimento geral menor que 70% do valor total, e/ou
Reprovado tem um ou mais NCs de itens IRL e/ou
mais de 5% de NC dos itens I

*Implementação do plano de ação = (100% - Nota da auditoria) x Ação concluída/Ação planejada

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Auditoria Técnica de Qualidade

• As auditorias técnicas serão realizadas de acordo com o checklist da Qualidade, que é focado no processo do
fornecedor;

• Serão auditados os fornecedores da Série A de acordo com o cronograma anual definido pela área de Qualidade de
Fornecedores;

• O checklist contém perguntas classificadas em (I) imprescindíveis, (N) necessárias e (R) recomendáveis;

• As pontuações possíveis são: atende (10), atende com restrição (5), não atende (0);

• Meta individual: Diferente para cada fase do Programa.

Indicadores 1 2 3 4 5

Auditoria Técnica de Qualidade

 Critérios de aprovação:

Status Requisitos
Atendimento geral de no mínimo 80%
Aprovado Nenhuma NC em itens IRL
Nenhuma NC em itens I
Atendimento geral de no mínimo 70%
Aprovado com
restrição Nenhuma NC de itens IRL
Atendimento mínimo de 95% dos itens I (até 5% de NC)
Atendimento geral menor que 70% do valor total, e/ou
Reprovado tem um ou mais NCs de itens IRL e/ou
mais de 5% de NC dos itens I
Indicadores 1 2 3 4 5

Auditoria Técnica de Qualidade

Checklist da Auditoria Técnica de Qualidade:

Produto acabado Insumos

1. Sistema de Gestão da Qualidade
e Processos
2. Boas Práticas de Fabricação e
Envase (GMP)
3. Boas Práticas de Laboratórios e
Processos de Laboratórios
4. Manutenção de Planejamento
Preventivo
5. Design Higiênico - Gerais
6. Design Higiênico - Sabonetes
1.Sistema de Gestão da Qualidade e
Processos
2. Boas Práticas de Fabricação
3. Expedição/Recebimento
4. Laboratórios
5. Rastreabilidade
6. Manutenção/Ferramentaria
7. Processo
Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Quantidade de RNCs

Quantidade de RNCs = Número absoluto de RNCs

• Os relatórios de não conformidades abertos para cada fornecedor serão contabilizados mensalmente e monitorados
pelo time Qualidade – Excelência em Fornecedores;

• Quanto menor o indicador, melhor tende a ser a performance do fornecedor.

*Indicador acompanhado na pirâmide de indicadores, porém, sem influência na classificação do QA.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Atendimento de RNC

Atendimento de RNC (%) = 100% - (Quantidade de RNCs atrasadas e fechadas com atraso x 100 % / Total de RNCs)

• Indicador cumulativo, que varia de 0% a 100%. Mostra se o fornecedor retorna RNC dentro do prazo e com qualidade;

• Quanto maior, melhor a performance do fornecedor;

• Meta mensal e acumulada individual: Diferente para cada fase do Programa.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Reincidência de RNC

Reincidência de RNC = Quantidade de desvios reincidentes

• A reincidência é definida como a repetição do desvio pelo mesmo fornecedor, que pode ocorrer por duas razões
diferentes: causa raiz verdadeira não identificada pela investigação do fornecedor ou plano de ação não
implementado ou implementado incorretamente;

• Será contabilizado mensalmente e a nota do ano será a soma de todos os meses;

• Meta mensal e acumulada individual: Diferente para cada fase do Programa.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Rejeição em Recebimento

RR (%) = Volume rejeitado no recebimento x 100% / Volume total recebido

• O indicador de rejeição em recebimento é definido como o percentual de insumos ou produtos acabados

rejeitados nos controles de qualidade do recebimento Natura, pela presença de desvios de qualidade. Será
obtido por fornecedor ou terceiro (performance individual);

• O volume rejeitado será igual ao volume do lote recebido (ou soma destes);

• Meta mensal individual: Diferente para cada fase do Programa;

• Meta acumulada individual: Diferente para cada fase do Programa.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Rejeição em Produção

RP (%) = Volume rejeitado em linha ou em CDs x 100% / Volume total utilizado na linha ou recebido no CDs

• O indicador de rejeição em linha (ou produção) é definido como o percentual de insumos ou produtos acabados
rejeitados, respectivamente, nas linhas de produção ou nos CDs, pela presença de desvios de qualidade. Será
obtido por fornecedor ou terceiro (performance individual);

• O volume rejeitado será igual ao volume do lote recebido (ou soma destes);

• Meta mensal individual: Diferente para cada fase do Programa;

• Meta acumulada individual: Diferente para cada fase do Programa.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Ocorrência C

Ocorrência C = Quantidade de desvios em insumos encontrados nas linhas de produção

• Será contabilizado de acordo com o número de reportes feito pela operação das fábricas da Natura;

• Considerados apenas os casos em que o desvio é originado do processo do fornecedor;

• Não necessariamente o lote será reprovado em função de uma ocorrência C - parada de linha (isso ocorrerá
apenas se o índice NQA for atingido). O indicador de ocorrência C representará os impactos para a manufatura,
seja com ou sem atingimento do índice NQA; enquanto o indicador RP contabiliza apenas quando o índice NQA é
atingido.

*Indicador acompanhado na pirâmide de indicadores, porém, sem influência na classificação do QA.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Ocorrência B

Ocorrência B = Quantidade de desvios encontrados nos CDs

• Representará a quantidade de desvios ou problemas encontrados nos centros de distribuição da Natura (CDs);

• O indicador contabilizará apenas os casos em que o desvio foi originado no processo do fornecedor.

*Indicador acompanhado na pirâmide de indicadores, porém, sem influência na classificação do QA.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

SAC

SAC (PPM) = Número de reclamações de CNs e de CFs x 1 milhão / Quantidade recebida nos CDs

• O indicador SAC é definido como o número total de reclamações de consultoras de beleza Natura e de
consumidores finais sobre produtos acabados fabricados em terceiros (ainda não há atribuição das reclamações
aos insumos) em partes por milhão (PPM);

• Meta: individual e específica para cada terceiro.

Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

SAC

Ocorrência B

Ocorrência C
Rejeição em produção (%RP)

Rejeição em recebimento (%RR)

Auditoria de Homologação Auditoria Técnica

Atendimento de RNC Reincidência de RNC
Quantidade de RNCs
Indicadores 1 2 3 4 5

Recall

Indicador de Recall = Quantidade absoluta de eventos de recolhimento de produtos Natura do mercado

• Para obtenção do indicador da área, serão contabilizados apenas os recalls (silenciosos ou não) cujos desvios são
comprovadamente responsabilidade dos fornecedores.

• Meta mensal e acumulada: 0.

Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Programa QA 1 2 3 4 5

Introdução ao Programa Qualidade Assegurada

• O Programa de Qualidade Assegurada é formado por diferentes estágios de desenvolvimento, pelos quais cada
fornecedor apto à entrada no Programa (enquadrado na Série A) deverá passar em sua evolução, até ser
considerado um fornecedor de Qualidade Assegurada (fornecedor Ouro) pela Natura;

SÉRIE B SÉRIE A

Não apto ao QA Bronze Prata Ouro

Fornecedor
QA

• Os indicadores apresentados anteriormente serão monitorados em todas as fases do Programa, havendo metas
diferentes em cada uma destas.
 1 2 3 4 5
OBSERVAÇÃO: Qualidade e
Reprovado na auditoria de Serviços devem estar
homologação ou de monitoramento? intrinsicamente conectados.
O Fornecedor deve atender
Sim Não à Natura como um todo.

Série B Série A

Já é fornecedor Natura? Participará do Programa?

Análise
Sim 100% dos
Não iniciará o
Não lotes na
Regras de
fornecimento Reprovado por Natura
motivo de Não confiabilidade
Sim qualidade? por histórico
Não Regras de Sim
Skip na
Plano de reversão Natura

Desenvolvimento
Reprovado novamente em no Programa QA
auditoria?

Não Reprovado na auditoria de

monitoramento?
Sim Phase-out
 1 2 3 4 5
OBSERVAÇÃO: Qualidade e
Reprovado na auditoria de Serviços devem estar
homologação ou de monitoramento? intrinsicamente conectados.
O Fornecedor deve atender
Sim Não à Natura como um todo.

Série B Série A

Já é fornecedor Natura? É prioritário para

Análise Qualidade (onda 1)?
Sim 100% dos
Não iniciará o
Não lotes
Regras de
fornecimento Reprovado por
motivo de Não confiabilidade
Sim qualidade? por histórico
Não Regras de Sim
Skip
Plano de reversão

Desenvolvimento
Reprovado novamente em no Programa QA
auditoria?

Não Reprovado na auditoria de

monitoramento?
Sim Phase-out
Programa QA 1 2 3 4 5

Critérios básicos para entrar na Série A (fornecedor apto a entrar no Programa)

Auditoria de homologação
Aprovado 1 1 Nenhuma NC em requisitos legais e requisitos imprescindíveis
2 Nenhuma NC em requisitos legais e até 5% de NC em requisitos imprescindíveis
5 3 NC em qualquer requisito legal e/ou mais de 5% de NC em requisitos imprescindíveis

Aprovado com
2 4 • 3 meses para resolver as NCs encontradas na auditoria;
restrição
• Arca com os custos da auditoria realizada;
• Bloqueado para novos negócios;
4
• Entra no monitoramento de risco;
• Caso atenda: muda status para aprovado ou aprovado com restrição;
Reprovado 3 • Caso não atenda: início de phase out (Suprimentos)

5 • 6 meses para resolver as NCs encontradas na auditoria;

• Caso atenda: continua com status de aprovado com restrição até a
próxima auditoria de homologação;
• Caso não atenda: bloqueio para novos negócios e entrada em
monitoramento de risco intermediário (Suprimentos)
 1 2 3 4 5
OBSERVAÇÃO: Qualidade e
Reprovado na auditoria de Serviços devem estar
homologação ou de monitoramento? intrinsicamente conectados.
O Fornecedor deve atender
Sim Não à Natura como um todo.

Série B Série A

Já é fornecedor Natura? É prioritário para

Análise Qualidade (onda 1)?
Sim 100% dos
Não iniciará o
Não lotes
Regras de
fornecimento Reprovado por
motivo de Não confiabilidade
Sim qualidade? por histórico
Não Regras de Sim
Skip
Plano de reversão

Desenvolvimento
Reprovado novamente em no Programa QA
auditoria?

Não Reprovado na auditoria de

monitoramento?
Sim Phase-out
 1 2 3 4 5
OBSERVAÇÃO: Qualidade e
Reprovado na auditoria de Serviços devem estar
homologação ou de monitoramento? intrinsicamente conectados.
O Fornecedor deve atender
Sim Não à Natura como um todo.

Série B Série A

Já é fornecedor Natura? É prioritário para

Análise Qualidade (onda 1)?
Sim 100% dos
Não iniciará o
Não lotes
Regras de
fornecimento Reprovado por
motivo de Não confiabilidade
Sim qualidade? por histórico
Não Regras de Sim
Skip
Plano de reversão

Desenvolvimento
Reprovado novamente em no Programa QA
auditoria?

Não Reprovado na auditoria de

monitoramento?
Sim Phase-out
 1 2 3 4 5
OBSERVAÇÃO: Qualidade e
Reprovado na auditoria de Serviços devem estar
homologação ou de monitoramento? intrinsicamente conectados.
O Fornecedor deve atender
Sim Não à Natura como um todo.

Série B Série A

Já é fornecedor Natura? É prioritário para

Análise Qualidade (onda 1)?
Sim 100% dos
Não iniciará o
Não lotes
Regras de
fornecimento Reprovado por
motivo de Não confiabilidade
Sim qualidade? por histórico
Não Regras de Sim
Skip
Plano de reversão

Desenvolvimento
Reprovado novamente em no Programa QA
auditoria?

Não Reprovado na auditoria de

monitoramento?
Sim Phase-out
Programa QA 1 2 3 4 5

Critérios básicos para participar do Programa QA

• O fornecedor deve utilizar a mesma norma de amostragem que a Natura nas inspeções de lotes;

• As características inspecionadas devem ser as características críticas para a Natura;

• As especificações e métodos de análises devem estar de acordo com as últimas revisões da Natura;

• As regras de skip-lote que o fornecedor eventualmente utilizar devem estar validadas pelo responsável da
Qualidade Natura;

• Para os materiais necessários, devem ser apresentados os certificados de qualidade devidamente validados;

• O fornecedor deve estar disposto a melhorar seu processo conforme forem identificadas oportunidades.
Programa QA 1 2 3 4 5

 SÉRIE B
• Não participa do programa de Qualidade Assegurada;
• Não possui condições básicas: Reprovado em auditoria de homologação e/ou de monitoramento;
• É aplicada a gestão da consequência de Suprimentos (plano de reversão e/ou phase out).

Fornecedor Natura
Critérios para entrar na Série A:

Em um período de 3 meses:

Manufatura Inspeção Inspeção Manufatura • Alterar status para aprovado

ou aprovado com restrição
Controle de Produto 100% Inspeção 100% Inspeção Controle de produto

- 100% dos lotes
- Características críticas
- Processos críticos
- Frequência acordada
com Natura
- Inspeção 100% dos - Inspeção 100% dos - CEP Natura
lotes entregues lotes entregues (caso
- Análises de todas as seja reprovado na
características críticas auditoria por motivos
de qualidade)
Programa QA 1 2 3 4 5

 SÉRIE A: BRONZE
• Aprovado ou aprovado com restrição na auditoria de homologação e/ou monitoramento;
• Metas padrão: %RR <= 0,70% / %RP<=1,00% / Atendimento de RNC>=70% / Reincidência<=8 / Auditoria de
Qualidade>=80%;

Critérios para avançar para

Prata:
Fornecedor Natura

Em um período de 3 meses, ter:

Manufatura
Controle de Produto
- 100% dos lotes
- Características críticas
- Processos críticos
- Frequência acordada
com Natura
• %RR <= 0,50%
• %RP <= 0,70%
Inspeção Inspeção Manufatura • Atendimento de RNC
(acumulado) >= 80%
100% Inspeção Amostragem Controle de produto • Reincidência de RNC
(acumulado) <= 4
- Inspeção 100% dos - Regra de skip-lote - CEP Natura • Auditoria de Qualidade >= 85%
lotes entregues NBR 5426
- Análises de todas as - Análise de
• Capabilidade para cotas
características críticas características críticas e apresenta Cpk>1,33
críticas para no mínimo 30% das
linhas (Fornecedores do
programa QA)
Programa QA 1 2 3 4 5

 SÉRIE A: PRATA
• Manter indicadores da categoria Prata: %RR<= 0,50% / %RP% <= 0,70% / Atendimento de RNC>= 80% /
Reincidência de RNC<= 4 / Audit. Qualidade>= 85% / capabilidade implementada para cotas críticas (Cpk >
1,33) para no mínimo 30% das linhas;
• Não apresentar desvio crítico (contaminação microbiológica, física, requisito legal ou recall).

Fornecedor Natura
Critérios para avançar para Ouro

Em um período de 4 meses, ter:

Manufatura
Controle de Produto
- 100% dos lotes
- Características críticas
- Processos críticos
- Frequência acordada
com Natura
• %RR = 0%
Inspeção Inspeção Manufatura • %RP <= 0,20%
• Atendimento de RNC
Amostragem Amostragem Controle de produto (acumulado) >= 95%
• Reincidência de RNC nula
- Amostragem segundo - Regra de skip-lote - CEP Natura • Auditoria de Qualidade >= 95%
regra de Skip lote NBR 5426
- Análises de todas as - Análise de
• Capabilidade para cotas
características críticas características críticas (Cpk>1,33) em 100%
críticas das linhas (novos itens
entregues com Cpk>1,33)
Programa QA 1 2 3 4 5

 SÉRIE A: OURO
• Manter indicadores da categoria Ouro: RP% <= 0,20% / Atendimento de RNC >= 95% / Reincidência de RNC = 0 /
Audit. Qualidade >= 95% / capabilidade implementada para cotas críticas (Cpk>1,33) em 100% das linhas (novos
itens devem ser entregues sempre com Cpk>1,33);
• Não apresentar desvio crítico (contaminação microbiológica, física, requisito legal ou recall).

Fornecedor Natura
Critérios para ganhar o prêmio
(troféu) Qualidade Assegurada

• Todos os indicadores da fase

Manufatura Inspeção Inspeção Manufatura Ouro

Controle de Processo Amostragem Sem análise Controle de produto

- Características críticas - Amostragem segundo - Não aplicada análise - CEP Natura

do produto regra de Skip lote de recebimento ao
- Cartas de controle - Análises de todas as fornecedor (%RR
- Estudos de MSA características críticas não será mensurado
- Parâmetros de para fornecedores
processo dessa categoria)
Programa QA 1 2 3 4 5

Certificado de premiação do Programa

Programa QA 1 2 3 4 5

Estimativa de duração do Programa

8 meses para 12 meses para

implementação + 3 implementação
Bronze meses de Prata + 4 meses de Ouro
monitoramento monitoramento

Implementação Monitoramento Implementação Monitoramento Implementação Monitoramento

%RR<0,7% e %RP<1,0% %RR<0,5% e %RP<0,7% %RR<0,5% e %RP<0,7% %RR<0% e %RP<0,2% - %RR<0% e %RP<0,2%

Atendimento RNC>70% Atendimento RNC>80% Atendimento RNC>80% Atendimento RNC>95% - Atendimento RNC>95%
Reincidência<8 Reincidência<4 Reincidência<4 Reincidência<0 - Reincidência<0

Auditoria Qual.>80% Auditoria Qual.>85% Auditoria Qual.>85% Auditoria Qual.>95% - Auditoria Qual.>95%
- Cpk 1,33 p/ 30% linhas Cpk 1,33 p/ 30% linhas Cpk 1,33 p/ 100% linhas - Cpk 1,33 p/ 100% linhas
Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Regras Gerais 1 2 3 4 5

Regras de recuo

• Durante o tempo estimado de MANUTENÇÃO: Caso um dos indicadores fique fora da meta da fase nas
mensurações seguintes, deverá ser estabelecido um plano de ação e será feito acompanhamento da
readequação por 2 meses (1 mês de implantação e 1 mês para monitoramento).

Se não houver recuperação dos indicadores no prazo

estipulado de 2 meses, o fornecedor retorna à fase anterior.

Exemplo: Se o fornecedor já estava na fase Ouro e deixou de

atender a meta de Rejeição em Linha (%RP) para a fase Ouro
em um mês e não cumpriu o prazo de 2 meses para
implementar o plano de ação e retomar a meta do indicador,
ele retornará para a fase Prata.
Regras Gerais 1 2 3 4 5

Regras de recuo

• Caso o desvio seja crítico (contaminação química, física ou microbiológica, requisito legal ou recall), o fornecedor
retornará para Bronze.

Exemplo: Se o fornecedor já estava na fase Prata ou Ouro e

disponibilizou material para Natura com desvio crítico, ele
retornará para Bronze.
Regras Gerais 1 2 3 4 5

Regras de recuo

• Se reprovado na auditoria de monitoramento de Suprimentos, ele retornará para a Série B.

Exemplo: Se o fornecedor já estava nas fases da Série A e é

reprovado na auditoria de monitoramento, ele retornará para a
Série B.
Regras Gerais 1 2 3 4 5

Regras de recuo

• Durante o tempo de MONITORAMENTO dos indicadores para avanço de fase: Caso um dos indicadores fique
fora da meta necessária para avançar de fase, o fornecedor se mantém na categoria em que se encontra, mas a
contagem do tempo de monitoramento é reiniciada.

Exemplo: Se o fornecedor da fase Prata já estava no segundo

mês de monitoramento dos indicadores para avançar para a
fase Ouro e obteve um valor de %RP maior que 0,20% (meta
para avançar de fase), então ele permanece na fase Prata e o
tempo de monitoramento é zerado, devendo este fornecedor
apresentar os indicadores dentro da meta de avanço nos
próximos 3 ou 4 meses consecutivos de entregas.
Índice
1. Introdução

2. Indicadores

3. Programa QA

4. Regras gerais

5. Governança e implementação
Governança e Implementação 1 2 3 4 5

Implementação

 Para implementação do Programa Qualidade Assegurada Natura será necessário:

• Fornecedor

• Nomeação oficial de recurso como ponto focal (no mínimo, analista) para participação nos projetos de
melhoria do Programa;

• Disponibilidade de tempo para realizar o plano de trabalho e acompanhá-lo;

• Pré-disposição para alterações necessárias (GMP, equipamento, processo, etc.);

• Para o recurso designado, é recomendável conhecimento em FMEA, PDCA e Capabilidade.

Governança e Implementação 1 2 3 4 5

Implementação

 Para implementação do Programa Qualidade Assegurada Natura será necessário:

• Natura
Implementação do
Programa de Qualidade
Assegurada

Implementação e
desenvolvimento da Resolução dos maiores
capabilidade nas linhas desvios do fornecedor
do fornecedor A P

C D
Governança e Implementação 1 2 3 4 5

Implementação

A P

C D
Governança e Implementação 1 2 3 4 5

Implementação do Programa -
Governança Definir grande
problema
Padronizar (fornecedor)
P1) Utilizar a matriz 3x3 por categoria para definição dos processo
Estratificar em
problemas
fornecedores prioritários; menores
(desvios)
P2) Para cada fornecedor prioritário, estratificar os maiores
desvios (RNCs, reincidências); Implementar
contra medidas
Estabelecer
P3) Calcular os indicadores a serem monitorados e suas metas; indicadores a
serem
monitorados
P4) Realizar planos de investigação no fornecedor
(Brainstorming e Ishikawa); Controlar
indicadores do
fornecedor
A P
P5) Analisar e validar em linha causas raízes; Estabelecer
meta
P6) Priorizar causas raízes (ex.: matriz GUT);

P7) Montar plano de ação formato 5W2H;

Executar
conforme
prioridade
C D Brainstorming

D1) Classificar ações em impacto e esforço;

Ishikawa
D2) Executar ações conforme priorização acima; Priorizar
ações

C1) Controlar resultados através dos indicadores; Análise de

Montar causa raíz (5
plano de porquês)
A1) Implementar contra medidas; ação
Priorizar causas
raízes
A2) Padronizar ações para demais linhas/SKUs.
Governança e Implementação 1 2 3 4 5

Implementação do Programa -
Governança
1) Definição de linhas de produção do Definir linhas
fornecedor; de produção

2) Desenho do fluxograma do processo; Fluxograma

Capabilidade
de processo

3) Definição da matriz de características

críticas;

4) Desenho do FMEA de processo; Matriz de

Estudos de MSA características
críticas
5) Atualização/criação de plano de controle;

6) Estudos de MSA (Measuring System

Analyses); Plano de
FMEA
controle

7) Levantamento e implementação de
capabilidade.
 Dúvidas?
QualidadeFornecedores@natura.net
RelacionamentocomFornecedores2@natura.net
 Obrigada!
Qualidade | Excelência em Fornecedores
QualidadeFornecedores@natura.net