46 – São Paulo, 63 (183) Diário Oficial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 27 de setembro de 2018

2018-0024462-9 0018109902161-1 2 CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO 2017-0134502-8 0008245000132-1 15 ESKENAZI INDUSTRIA GRAFICA LTDA SALENAS MATERIAIS PARA HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO
COHAB 2017-0115470-2 0009506200823-1 3 ASSOCIACAO BRAS. DE A IGREJA DE JESUS CRISTO ESCRITORIO EIRELI EPP 6210.2018/0000849-8 – PREGÃO 314/18 2559
DOS S .U .D
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA
2018-0017319-5 0016008400010-1 37 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A PHILIFE HOSPITALAR LTDA 6210.2018/0004879-1 – DISPENSA 2554
2017-0186173-5 6383580074470-2 2 ASSOC.DE ACAO SOCIAL E CID.FAMILIA E LUZ 2017-0066576-2 0000907602606-1 2 CONDOMINIO EDIFICO GRAJAU RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME 6210.2018/0004104-5 – DISPENSA 2555 NOTIFICAÇÃO
2017-0160640-9 0008625600212-1 2 HAAS-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA 2012-0227023-5 0005421200681-1 16 ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO VALE DIAGNÓSTICOS LTDA 6210.2018/0005649-2 – ATA DE RP 018/18-HSPM 2574 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2018/0043218-0
COORD.ATIV. ESPECIAL E SEGURANCA DE USO -SMUL/ 2014-0142350-3 0008120800494-1 6 ENFARTA MADALENA LTDA MOGAMI IMP E EXP LTDA 6210.2018/0004883-0 – DISPENSA 2551 PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2018/0028434-3
2015-0080401-7 0008310301189-1 3 COND. WTORRE NACOES UNIDAS DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA Nº.
SEGUR NEVALLI ART MEDICOS E
2015-0258851-6 0006420900298-1 176 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 377/2018-SMS.G
PROCESSO SQL/INCRA NOME ORTOPEDICOS LTDA ME 6210.2018/0004883-0 – DISPENSA 2552
Tendo em vista o atraso de 28 (vinte e oito) dias na en-
2012-0206464-3 0011929700465-1 3 MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A trega do medicamento pactuado por meio da Nota de Empenho
2017-0019427-1 0019701600583-1 1 CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
2017-0111736-0 0004018600909-1 25 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO HOSPITAL DO SERVIDOR SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
nº. 79.271/2018, entregue através da Nota Fiscal Eletrônica
nº. 128.668, conforme informado pela Fiscal do Contrato no
Encontra-se a disposição do interessado, após convocação
2017-0120838-1 0011930702964-1 5 CENTRO COMERCIAL MUNDOCAR LTDA PÚBLICO MUNICIPAL do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Al-
documento SEI nº. 011354919, é o presente para NOTIFICAR a
2017-0142970-1 0017330304076-1 12 AUTO POSTO MOVIMENTO II LTDA empresa SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no
2018-0091624-4 0030607901877-1 209 MCM LIGHT PRODUCOES E EVENTOS EIRELI GABINETE DO SUPERINTENDENTE ves, 63/73, 6º andar, de 2 ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, a Nota CNPJ sob o nº. 02.685.377/0008-23, que encontra-se sujeita a
2018-0052011-1 0008566200012-1 48 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A. de Empenho abaixo relacionadas ser penalizada, de acordo com o previsto no item “Penalidades”
2018-0048225-2 0005412700322-1 10 CMS AUTO POSTO LTDA CONTABILIDADE EMPRESA PROC/MOD. NE contido no Anexo da Nota de Empenho, em razão do des-
2018-0048021-7 0011415400678-1 4 auto posto moraes d'paula ii ltda KD COM ATACADISTA LTDA EPP 6210.2017/0003792-5 – PREGÃO 301/2018 2562 cumprimento do prazo para a entrega do objeto. Caso queira,
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para
2018-0045909-9 0008223200481-1 11 IMAVEN IMOVEIS LTDA
Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a DESPACHO – oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do artigo 54 do Decreto
2018-0044023-1 0007651200748-1 8 ANIELO D AMARO CIA LTDA
retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, Municipal nº 44.279/2003), que deverá ser protocolizada na
2018-0042402-3 0018802400147-1 42 AUTO POSTO FLOR DA ESTACAO LTDA Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade
cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:
2018-0037308-9 0003907801016-1 10 AUTO POSTO CHACARA KLABIN VILA MARIANA LTDA Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na
Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo Processo nº 6210.2018/0005965-3 I – À vista dos ele-
2018-0037196-5 0018308900207-1 379 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.100 – Vila Nova Cachoeiri-
ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Con- mentos constantes no procedimento administrativo em tela,
2018-0035142-5 0006321600512-1 12 AMAZON TRANSPORTES LTDA tábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 5º Andar de 2 ª a nha – São Paulo – SP.
2018-0034867-0 0017300809447-1 74 MAKRO ATACADISTA S/A considerando a solicitação da Sra. Diretora do Departamento
6ª feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
2018-0033796-1 0004943500137-1 15 CENTRO AUTOMOTIVO TANCREDO NEVES LTDA (Para Processos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Con-
Técnico de Gestão de Talentos, que acolho, e pela competência COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
2018-0027403-0 0010516000127-1 33 SIEMENS LTDA a mim atribuída por força do artigo 4º da Lei nº 13.766/2004, SUDESTE
corrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP
2018-0027284-3 0002110401850-1 17 AUTO POSTO UNIPRIMOS LTDA e Pregão), a contar desta data. AUTORIZO a emissão da Nota de Reserva Técnica, Nota de
2018-0006139-7 0007841800150-1 28 PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMPRESA PROC/MOD. N.E Empenho, Liquidação e Ordem de Pagamento a favor da reque- DESPACHO AUTORIZATÓRIO
2018-0003598-1 0008241100310-1 36 AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI CIRURGICA OLIMPIO EIRELI 6210.2018/0003114-7 – DISPENSA 2553 rente YARA MARIA ALVES MEZZALIRA, CPF Nº 029.879.038-63, Processo nº 6018.2017/0000702-0
2017-0166097-7 0011838500048-1 14 AUTO POSTO MONET LTDA HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS no valor de R$ 2.312,29 (dois mil trezentos e doze reais e vinte I - À vista do noticiado no presente administrativo, em
2017-0154086-6 0008609200035-1 15 POSTO DE GASOLINA PIRAQUARA LTDA LTDA 6210.2018/0000849-8 – PREGÃO 314/18 2561 e nove centavos). especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Coorde-
2017-0146356-0 0020001100120-1 20 AUTO POSTO ESTORIL 4M ITU EIRELI 6210.2018/0000849-8 – PREGÃO 314/18 2560 II – Publique-se. nadoria, que acolho, e fundamentado pelo artigo 57, §2º da Lei
Federal nº 8.666/93 c/c Decreto Municipal nº 44.279/03, art. 46,
nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal
nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, AUTORIZO, ex-
cepcionalmente, à vista do interesse público correlato, o adita-
mento do Contrato de Locação, firmado entre a Municipalidade,
SAÚDE através da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste e SELMA
REGINA STROSS DE ANDRADE, ANTONIO CARLOS SILVA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ANDRADE e SERGIO STROSS FILHO, já qualificados, cujo
objeto é o imóvel situado na Avenida Ceci 2101, Planalto Pau-
PROCESSO: 6018.2018/0045008-1 lista, onde está instalada unidade CAPS ÁLCOOL E DROGAS
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – CPCS DA VILA MARIANA/JABAQUARA, para a prorrogação do ajus-
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS te, pelo período de 03 (três) meses, com início em 27/09/2018,
CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2016-SMS.G/NTCSS pelo valor mensal de R$ 6.069,87 (seis mil sessenta e nove reais
e oitenta e sete centavos) , onerando-se a dotação orçamentá-
CONTRATO DE GESTÃO Nº 020/2016-SMS.G/NTCSS
ria 84.25.10.301.3003.2.509.3.3.90.36.00.00.
TERRITÓRIO PENHA / TERRITÓRIO ERMELINO MATARAZZO
II - Em conseqüência, AUTORIZO a emissão de nota de
BALANÇO PATRIMONIAL DO SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP empenho no valor correspondente às despesas referentes à
locação e ao pagamento do IPTU, para o presente exercício;
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Penha Processo nº 6018.2017/0000726-7
CNPJ: 61.687.356/0040-46
I - À vista do noticiado no presente administrativo, em
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais) 'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRV([HUFtFLRV¿QGRV
especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Coorde-
Ativo 2017 2016 Passivo 2017 2016 em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais) nadoria, que acolho, e fundamentado pelo artigo 57, §2º da Lei
Circulante Circulante 2017 2016 Federal nº 8.666/93 c/c Decreto Municipal nº 44.279/03, art. 46,
Caixa e equivalentes de caixa 13.094.241 7.535.654 Fornecedores e contas a pagar 1.702.338 3.975.107 Fluxo de caixa das atividades operacionais nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal
Contas a receber 2.602.193 12.256.036 Obrigações trabalhistas e tributárias 9.583.207 8.850.758 Superávit do exercício - - nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, AUTORIZO,
465.250 Subvenção governamental para custeio 14.003.486 7.327.719 Provisão para contingências (líquido das
Adiantamentos 9.519.718 excepcionalmente, à vista do interesse público correlato, o
reversões) 83.364 118.767
Despesas antecipadas 41.589 11.458 Subvenção governamental para aditamento do Contrato de Locação, firmado entre a Munici-
(Aumento)/redução nos ativos em
Total do ativo circulante 25.257.741 20.268.399 investimentos 39.118 222.561 palidade, através da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Contas a receber 9.653.843 (12.256.036)
Total do passivo circulante 25.328.149 20.376.145 Adiantamentos (9.054.467) (465.250) e ELISABETH ASSALI, JORGE ASSALI NETO e MARCIA
Não circulante Despesas antecipadas (30.131) (11.458) ASSALI, já qualificados, cujo objeto é o imóvel situado na Av.
Depósitos judiciais 272.539 226.513 Não circulante Depósitos judiciais (46.026) (226.513)
Provisão para contingências 202.131 118.767 Indianópoliss, 650, Moema, São Paulo/SP, onde se encontra
Total do ativo não circulante 272.539 226.513 Aumento/(redução) nos passivos em
Total do passivo não circulante 202.131 118.767 Fornecedores e contas a pagar (2.272.769) 3.975.107 instalado a UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE Dr. SIGMUND
Total do ativo 25.530.280 20.494.912 Obrigações trabalhistas e tributárias 732.449 8.850.758 FREUD, desta Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, para
Total do passivo 25.530.280 20.494.912
Subvenção governamental para custeio 6.675.767 7.327.719 a prorrogação do ajuste, pelo período de 03 (três) meses, com
Ativo compensação Fluxo de caixa proveniente das atividades
3DWULP{QLROtTXLGR início em 29/09/2018, pelo valor mensal de R$10.458,90 (dez
Imobilizado 182.803 125.839 Patrimônio social - - operacionais 5.742.030 7.313.093 mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos),
Total do ativo compensação 182.803 125.839 Fluxo de caixa de atividades de
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR  
 ¿QDQFLDPHQWR
onerando-se a dotação orçamentária 84.25.10.301.3003.2.509.
'HPRQVWUDo}HVGH5HVXOWDGRVGRV([HUFtFLRV¿QGRV 7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR   3.3.90.36.00.00.
Subvenção governamental para
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
investimentos (183.443) 222.561 II - Em conseqüência, AUTORIZO a emissão de nota de
2017 2016 Passivo compensação &DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVXWLOL]DGR empenho no valor correspondente às despesas referentes à
Receitas operacionais Subvenção governamental para  QDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR   locação e ao pagamento do IPTU, para o presente exercício;
Receitas operacionais líquidas 131.904.184 95.950.999 investimentos aplicados 182.803 125.839 $XPHQWROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHV
Custos operacionais (122.055.087) (88.130.765)
Total do passivo compensação 182.803 125.839 de caixa 5.558.587 7.535.654 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR Demonstração do aumento do caixa e
Resultado bruto 9.849.097 7.820.234  HTXLYDOHQWHVGHFDL[D Processo nº 6018.2017/0004782-0
SDUDRV([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEURGHH
Despesas administrativas (Em Reais) No início do exercício 7.535.654 - I. À vista do noticiado no presente administrativo, e com
Administrativas e gerais (11.479.089) (8.962.815) Total do 1R¿QDOGRH[HUFtFLR   fundamento nos artigos 57, inciso II 65, inciso I, letra “b”, da
Patrimônio Superávit do Patrimônio 5.558.587 7.535.654 Lei Federal nº 8.666/93, nos termos da competência delegada
Demais despesas operacionais (170.113) 76.702
 6RFLDO ([HUFtFLR /tTXLGR Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018
(11.649.202) (8.886.113) Saldo em 01/01/2016 - - - ¿QGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em Reais) – SMS.G, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato
'p¿FLWRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR Incorporação do superávit 2017 2016 nº 08/CRS SUDESTE/2017, mantido entre a Municipalidade
 ¿QDQFHLUR   do exercício - - - Superávit do exercício - - e a empresa SET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR Resultados abrangentes - -
Superávit do exercício - - - CNPJ: 13.710.069/0001-50, cujo objeto é a prestação de ser-
Resultado abrangente total do exercício - -
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV   Saldos em 31/12/2016 - - - viços de manutenção preventiva e corretiva de autoclaves com
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV   Incorporação do superávit Diretoria
Engº Sergio Antonio Monteiro Porto - Conselheiro Presidente
fornecimento de peças e mão de obra nas Unidades de Saúde
1.800.105 1.065.879 do exercício - - - Engº José Silvio Valdissera - Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro
pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, para
Superávit do exercício - - Saldos em 31/12/2017 - - - A) PRORROGAR pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de
Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4
02/10/2018, e B) EXCLUSÃO da prestação de serviços, confor-
me seguem: 1) Supervisão Técnica de Saúde Penha, referente
a UBS DR. EMILIO SANTIAGO, Marca SERCON, Modelo AHME
13, Número de Série/Chapa Patrimonio nº21093; 2) Supervisão
Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI - SP - Território Ermelino Matarazzo Técnica de Saúde Mooca/Aricanduva, referente a UBS/AMA
CNPJ nº 61.687.356/0039-02 ÁGUA RASA, Marca FABBE PRIMAR, Modelo 54 L, Número de
Demonstrações Financeiras Série/Chapa Patrimonio nº 26092; 3) Supervisão Técnica de
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais) 'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRV([HUFtFLRV¿QGRV Saúde Jabaquara/Vila Mariana, referente a UBS MAZ PERLMAN,
Ativo 2017 2016 Passivo 2017 2016 em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Marca LUTZ FERRANO, Modelo 54 L; e 4) Supervisão Técnica de
Circulante Circulante 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 7.840.026 4.118.243 Fornecedores e contas a pagar 799.235 1.745.917 Fluxo de caixa das atividades operacionais Saúde Jabaquara/Vila Mariana, referente a UBS DR. GERALDO
Contas a receber 1.580.604 6.507.027 Obrigações trabalhistas e tributárias 5.777.750 4.978.264 Superávit do exercício - - S. FERREIRA, Marca STERMAX, Modelo 60L, Número de Série/
Adiantamentos 5.133.562 238.642 Subvenção governamental para custeio 7.996.042 4.090.196 Provisão para contingências (líquido das Chapa Patrimonio nº NS8195 - incorporado 2012-0.104.544-0,
Despesas antecipadas 21.495 4.707 Subvenção governamental para reversões) (4.178) 15.327 a diminuição do objeto importará um decréscimo de aproxima-
Total do ativo circulante 14.575.687 10.868.619 investimentos 35.471 82.098 (Aumento)/redução nos ativos em
Não circulante Total do passivo circulante 14.608.498 10.896.475
damente de 10% (dez por cento), totalizando um decréscimo
Contas a receber 4.926.423 (6.507.027)
Depósitos judiciais 43.960 43.183 Adiantamentos (4.894.920) (238.642)
contratual de 15% (quinze por cento) do valor do contratado,
Total do ativo não circulante 43.960 43.183 Não circulante Despesas antecipadas (16.788) (4.707) bem como o devido reajuste, o valor mensal passará a ser R$
Total do ativo 14.619.647 10.911.802 Provisão para contingências 11.149 15.327
Depósitos judiciais (777) (43.183) R$ 9.059,16 (nove mil cinquenta e nove reais e dezesseis centa-
Ativo compensação Total do passivo não circulante 11.149 15.327
Imobilizado 163.919 120.616 Total do passivo 14.619.647 10.911.802
Aumento/(redução) nos passivos em vos), a partir 02/10/2018, alterando-se a dotação orçamentária
Fornecedores e contas a pagar (946.682) 1.745.917 nº 84.25.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00.00.
Total do ativo compensação 163.919 120.616
3DWULP{QLROtTXLGR Obrigações trabalhistas e tributárias 799.486 4.978.264
'HPRQVWUDo}HVGH5HVXOWDGRVGRV([HUFtFLRV¿QGRV II. Em conseqüência, AUTORIZO a emissão de nota de
Patrimônio social - - Subvenção governamental para custeio 3.905.846 4.090.196
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais) empenho no valor correspondente à despesa;
2017 2016 7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR   Fluxo de caixa proveniente das atividades
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR   operacionais 3.768.410 4.036.144
Receitas operacionais
Fluxo de caixa de atividades de
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Receitas operacionais líquidas 71.209.656 49.858.312 Passivo compensação
Custos operacionais (65.818.885) (45.775.525) Subvenção governamental para  ¿QDQFLDPHQWR Processo nº 6018.2018/0029551-5
Resultado bruto 5.390.771 4.082.787 Subvenção governamental para I - À vista do noticiado no presente expediente, nos termos
investimentos aplicados 163.919 120.616 investimentos (46.627) 82.098
Despesas administrativas Total do passivo compensação 163.919 120.616
da manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, RETIR-
Administrativas e gerais (6.390.604) (4.792.207) &DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVXWLOL]DGR RATIFICO o Despacho publicado no DOC de 04 de agosto de
Demais despesas operacionais (17.837) 33.945
(6.408.441) (4.758.263)
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR  QDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR  
SDUDRV([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEURGHH 2018, pág. 84 (SEI 10119282), para constar o CNPJ sob nº
$XPHQWROtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHV
(Em Reais)
de caixa 3.721.783 4.118.243
90.347.840/0003-80, da empresa THYSSENKRUPP ELEVA-
'p¿FLWRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR Total do
 ¿QDQFHLUR   Demonstração do aumento do caixa e DORES S.A, e não como constou, mantendo-se inalteradas as
Patrimônio Superávit do Patrimônio
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR  HTXLYDOHQWHVGHFDL[D demais disposições.
 6RFLDO ([HUFtFLR /tTXLGR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV   Saldo em 01/01/2016 - - - No início do exercício 4.118.243 -
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV   1R¿QDOGRH[HUFtFLR   NOTIFICAÇÃO
Incorporação do superávit
1.017.670 675.476
do exercício - - -
3.721.783 4.118.243 Processo nº 6018.2017/0020949-8
Superávit do exercício - - Diretoria Tendo em vista a inexecução parcial da obrigação contrata-
Superávit do exercício - - -
Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios
Saldos em 31/12/2016 - - - Engº Sergio Antonio Monteiro Porto da no mês de MAIO/2018, bem como cálculo do setor Contábil,
¿QGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em Reais) Conselheiro Presidente é o presente para NOTIFICAR a empresa SET MÁQUINAS E
2017 2016 Incorporação do superávit EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ 13.710.069/0001-50, que po-
do exercício - - - Engº José Silvio Valdissera
Superávit do exercício - -
Conselheiro Vice-Presidente - Financeiro derá sofrer a penalidade de multa, no valor de R$ 1.013,63 (mil,
Resultados abrangentes - - Superávit do exercício - - -
Resultado abrangente total do exercício - - Saldos em 31/12/2017 - - - Paulo Roberto Simon Carrion - Contador CRC1SP155005/O-4 treze reais e sessenta e três centavos), nos termos da cláusula
10.1.3, Penalidades, do contrato nº 008/CRS-SUDESTE/2017,
sem prejuízo das sanções dispostas na Lei federal nº 8.666/93.
Caso queira, informamos que está aberto prazo de cinco dias

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