GESTO ESTRATGICA

Consultores TGP Adriana Conceio Ado Marina Dilma Gisele Uener Acione

Vrzea Grande 2011

Propsito da organizao
Empresa escolhida:

FUSVAG Fundao de Sade de Vrzea Grande

Misso:

Garantir o acesso aos servios de sade de forma humanizada no municpio de Vrzea Grande
Viso:

Ser excelncia em atendimento sade, em urgncia e emergncias.

Valores:

Ser tico no exerccio da sua profisso. Respeitar o prximo. Ter compromisso com atendimento aos pacientes.
Opo estratgica:

( ) inovao

( ) Relacionamento processos

( x ) Excelncia nos

Anlise do ambiente Externo

Oportunidades e ameaas Oportunidades Classificao Prioridade (alta, mdia, pequena)
Alta Alta Alta Media Media

1 2 3 4 5

Recursos do governo federal, estadual e municipal TECNOLGICO: existe um sistema de acompanhamento dos pacientes, desde o comeo ai fim do tratamento POLITICA: a influencia para conseguir mais verbas ou patrocnios SOCIAIS: o fato de ter um poder aquisitivo melhor no precisa mais procurar o pronto socorro. DEMOGRAFICO: Com o aumento da populao, o repasse (FPM) que feito para os municpios de acordo com o numero de habitantes tambm aumenta LEGAIS: cumprindo-se o que esta na lei, proporciona uma ima imagem boa a entidade.

Alta

Ameaas
1 2 3 4 5 6 7 ECOLOGICA:a m distribuio de recursos TECNOLOGICOS:no totalmente informatizado POLITICOS:a indicao de funcionrios mal qualificados por parte de polticos SOCIAIS:por falta de dinheiro ter que procurar o pronto socorro ECOLOGICOS:lixo no tem lugar apropriado para deposito dos resduos hospitalares DEMOGRAFICO:aumento desordenado da populao causando super lotao LEGAIS:a burocracia nos processos

Classificao Prioridade (alta, mdia, pequena)

Alta Media Alta Pequena Media Media media

Anlise do ambiente interno

Pontos fortes e pontos fracos Pontos fortes
1 2 3 4 Quadro de funcionrio habilitados para atender o publico com excelncia Folha de pagamentos pago em dia Equipamentos modernos de UTI

Pontos fracos
1 2 3 4 5 Falta de investimentos e recursos de novas tecnologias Falta equipamentos necessrios para desenvolvimento de um trabalho melhor. Baixo salrio para os funcionrios que desempenham trabalhos de alta complexidade Falta infra estrutura adequada.

concorrentes (nomes): Pronto Socorro de Cuiab Hospital do Cancer Santa Casa Cuiab

Cruzamento de informaes Matriz de GUT

Indicador Gesto estratgica Analise dos cumprimentos de metas estabelecidas Motivao dos colaboradores Limpeza Manuteno do prdio Estacionamento Acessibilidade Gesto de projetos Segurana da informao Relaes publicas Fornecedores Minha empres a PFO PFA PFA PFA PFA PFO PFA PFO PFO PFO PFO Conc. 1 PFO PFA PFA PFO PFO PFO PFA PFO PFA PFO PFO Conc. 2 PFO PFO PFO PFA PFA PFA PFA PFA PFO PFA PFA Conc.3 Pontos Gravidad e De 0 a 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2 2 Urgncia De 0 a 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2 2 Tendnci a De 0 a 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2 2 Pontos

PFO PFO PFA PFA PFA PFO PFA PFA PFA PFO PFO

2 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0

15 15 12 15 9 9 15 9 6 6

Itens a serem trabalhados

Prioridade alta do ambiente externo e nvel 0 e 1 do ambiente interno
Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesto estratgica Analise dos cumprimentos de metas estabelecidas Relacionamento com o cliente Acessibilidade Limpeza Equipamentos materiais Motivao dos colaboradores Satisfao dos clientes Comprometimento estratgico da alta direo Comprometimento dos colaboradores Status final 15 15 15 15 15 15 12 12 9 9

Criar um Plano de Ao para cada item da tabela Itens a serem trabalhados (Criar tantos quanto necessrio)

Item

Responsvel

O qu
Consultoria Implantar o mapeamento do processo Curso de capacitao

Quem vai fazer

Tcnico especializado Superintende nte geral Tcnico especializado

Incio
01/2011 07/2011 10/10/201 1

Fim
06/2011 09/2011 10/10/201 1

Quant o
20.000, 00

Plano financeiro
Pessoal Qtd Cargo / funo Salrio (b) Salrio total Encargos Total

. 1 1 1 3 4 205 15 70 2 1 20 Superintendente Dir.adm.Financeir o Dir.clnico Assessores Coordenadores Mdicos vinculados Enfermeiros padro Tec.de Enfermagem Bioqumico Almoxarife Tec de Laboratrio 8.700,00 7.000,00 5.100,00 3.200,00 1.800,00 5.100,00 1.700,00 700,00 1.700,00 1.800,00 700,00

(c) (a)+(b) 8.700,00 7.000,00 5.100,00 9.600,00 7.200,00 53.320,00 25.500,00 49.000,00 3.400,00 1.800,00 14.000,00

(d)* (c)x0,8 6.960,00 5.600,00 4.080,00 7.680,00 5.760,00 42.656,40 20.400,00 39.200,00 2.720,00 1.440,00 11.200,00 Total

(c)+(d) 15.660,00 12.600,00 9.180,00 17.280,00 12.960,00 95.976,90 45.900,00 88.200,00 6.120,00 3.240,00 25.200,00 332.316,90

* Dados a serem confirmados com o contador Investimento Descrio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL 2 1.476.000,0 Computadores Reforma e ampliao Equipamentos hospitalares Sala de raio X Maquina de raio X Ambulncia 1 1 1 Qtd . 40 1 Valor unitrio 1.500,00 390.000, 00 500.000, 00 400.000, 00 400.000, 00 180.000, 00 Total 6.000,00 390.000, 00 500.000, 00 400.000, 00 400.000, 00 180.000, 00 Deprec. meses Valor

Custos indiretamente proporcionais (chamado custo fixo) Descrio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Energia eltrica H2O Telefone Celular Contador Material de limpeza Material de escritrio Aluguel Gs Coleta de lixo IPTU Reparos e manuteno de equipamentos Valor mdio 20.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00

TOTAL 3

50.000,00

Custos diretamente proporcionais (Comisses / Impostos / taxas ) Descrio 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL 4 Valor mdio

Custo ms - Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4

Descrio 01 02 03 04 TOTAL Receita Produto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Quantidade/ ms X X X X X X X X X X X X X X X TOTAL Valor unitrio

Valor 332.316,00 1.476.000,00 50.000,00 1.858.316,00

Total = = = = = = = = = = = = = = =

Fechamento
Receita 01 02 Lucro Lucro Lucratividade (lucro / faturamento) Lucro 03 Rentabilidade (lucro / investimento) Viabilidade sim / No / Investiment o Faturamento Despesa = = = = = % Total %