A230554902B

!#,zé" JOAO VICTOR VIEIRA TAVARES

PC -00
Platinum
00098790

R ANTONIO DE MORAIS 15
CASA - INHOAIBA
23055-490 RIO DE JANEIRO - RJ
061122
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior - 54,56
P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado - 54,56
+
Postagem: 06/11/2022 L Lançamentos atuais 681,78
Vencimento: 17/11/2022
= Total desta fatura 627,22
Emissão: 06/11/2022
Previsão prox. Fechamento: 06/12/2022

Titular JOAO VICTOR VIEIRA TAVARES

Cartão 4901.XXXX.XXXX.1666

Limite total de crédito 800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 799,42
Disponível para saque no Brasil 280,00
R$ 627,22 17/11/2022 Disponível para saque no exterior 800,00

R$ 94,09 R$ 57,12
+23x R$ 57,12

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 710,00 Total: R$ 1.370,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 05135.012523 50434.570003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00403051350/0029414 Nosso Número 175/03051350-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOAO VICTOR VIEIRA TAVARES - 209.037.947-21 Valor do Documento R$ 627,22
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 05135.012523 50434.570003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/11/2022 00403051350/0029414 FT N 06/11/2022 175/03051350-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 627,22
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOAO VICTOR VIEIRA TAVARES - 209.037.947-21
R ANTONIO DE MORAIS 15 - CASA - INHOAIBA - 23055-490 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w N w nNWwnWNnw nWNnw nWwN n wWNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Protocolo de Atendimento (07/10 a 06/11)
JOAO VICTOR VIEIRA (final 1666) Consulte situação atualizada na internet: www.itau.com.br
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
10/10 DEVOLUCAO SALDO CREDOR 300,53 10/10 2022.283.933565.0000 CONCLUIDO EM 11/10
REEMBOLSO DE VALOR CREDOR
14/10 MERCADOPAGO*-CT GALHANO 11,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Compras parceladas - próximas faturas
14/10 DROGARIAS MA-CT ARATO 23,98 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SAÚDE .RIO DE JANEIR 27/10 CLK*Unimil 02/03 86,10
14/10 PASSA NADA -CT 30,00 Próxima fatura 86,10
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Demais faturas 86,10
14/10 PAG*LilianCa-CT 5,00 Total para próximas faturas 172,20
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
15/10 MERCADOPAGO*-CT ADODOOR 20,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
22/10 MERCADOPAGO*-CT DOORELH 7,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
DIVERSOS .ITACURUSSA
Multa por atraso 2,00 % 0,00
23/10 FARMA ITACUR-CT 38,15
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
SAÚDE .MANGARATIBA
23/10 MERCADO TRES-CT AOS 48,63
ALIMENTAÇÃO .MANGARATIBA Fique atento aos encargos para o próximo
23/10 SANT ANNA PA-CT A E LA 5,00 período (17/11 a 16/12)
ALIMENTAÇÃO .MANGARATIBA
27/10 BAR CISNE BR-CT LTDA 15,00 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
27/10 ESTIBORDO 38,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
27/10 CLK*Unimil 01/03 86,10 Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS . Valor da fatura atual 627,22
27/10 PAG*EspacoCe-CT 13,30 Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 79,44
27/10 RAIA 1918 -CT 4,69 CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
SAÚDE .RIO DE JANEIR % do total
30/10 PAG*estetica-CT eza 16,00 Valor em R$ financiado
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Valor total financiado 533,13 100,00 %
30/10 PAG*estetica-CT eza 5,40 Valor do IOF 3,34
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Valor total a pagar 615,91
31/10 SANT ANNA PA-CT A E LA 8,00
ALIMENTAÇÃO .MANGARATIBA
31/10 PAG*RicardoA-CT r 6,00
VESTUÁRIO .ITAGUAI
Lançamentos no cartão (final 1666) 681,78

L Total dos lançamentos atuais 681,78

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00902 VK045 06/11/2022 VKRPOF01 G3539 0098813

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 627,22
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,85 % am 180,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 648,55 100,00%
Total a financiar (1) 627,22 96,71 %
Valor do IOF (2) 17,93 3,29%
Valor total a pagar 1.370,88

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 800,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 800,00 100.00 %
Valor do IOF 23,77
Valor total a pagar 1.528,32

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
JOAO VICTOR VIEIRA TAVARES ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 67,96 24 x R$ 57,12
Total: R$1.631,04 CET: 278,87 %/ano Total: R$1.370,88 CET: 180,59 %/ano

18 x R$ 72,83 18 x R$ 63,88
Total: R$1.310,94 CET: 270,69 %/ano Total: R$1.149,84 CET: 182,80 %/ano

15 x R$ 77,75 15 x R$ 69,70
Total: R$1.166,25 CET: 267,06 %/ano Total: R$1.045,50 CET: 183,75 %/ano

12 x R$ 85,89 12 x R$ 78,76
Total: R$1.030,68 CET: 261,48 %/ano Total: R$945,12 CET: 183,43 %/ano

9 x R$ 100,68 9 x R$ 94,49
Total: R$906,12 CET: 256,37 %/ano Total: R$850,41 CET: 182,80 %/ano

6 x R$ 132,28 6 x R$ 127,08
Total: R$793,68 CET: 255,59 %/ano Total: R$762,48 CET: 185,34 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 767,59; Total à financiar: R$ 627,22 (81,71% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 119,04 (15,51% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 21,33 (2,78% do valor total financiado); CET: 11,57% a.m. e 278,87% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.631,04.

PC - 00 00902 VK045 06/11/2022 VKRPOF01 G3539 0098813