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Coordenação Geral de Sistemas de Apoio à Gestão
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Relatório – 16/12/2022
Apontamentos importantes: (16/12)
Administrativo:
 Recesso I – 19 a 23/12 - Sergio Tito, Wagner Gardusi e Fabrício
 Recesso II – 26 a 30/12 – Herles, Carlos Márcio, Ana Fátima – terceirizada.
 Férias:
o Carlos Márcio – 06/01 a 19/01/2023 (Herles substituirá)
o Wagner Gardusi – 16/01 a 03/02/2023
Infra Oracle:
 Segue como ponto de atenção. MCOM não conta com DBA Oracle ou com equipe de
infraestrutura para o ambiente em nuvem Oracle que atende à SECOM – problemas
de infra que demoram a ser resolvidos.
Estamos com 2 OS em homologação de documentação:
 OS 63/22 do SISAC - Várias - Usuários ativos na ação, box cx entrada, limite reunião;
 OS 64/22 do LIQUIDAÇÃO - Encaminhar processo para outras unidades;
Estamos com 6 OS em homologação de código: (Foram impactadas por erros em
produção. Estabilizados os erros em produção retoma-se a homologação)
 OS 10/22 do PUBLICIDADE - Etapa1 - Serviços de Produção (Parte 1);
 OS 23/22 do MIDIACAD – Evolução meio TV;
 OS 32/22 do GESTAOSECOM – Integração GOVBR;
 OS 90/21 do SECOMWEB – Integração SEI;
 OS 91/21 do SEC – Integração SEI;
 OS 44/22 do MIDIACAD – Revisão Cinema;

Ações CGAG previstas em planos: (16/12)

GTE: MIDIACAD:
 Revisão TV – (Em homologação)
 Revisão Cinema – (Em homologação)
 Revisão Jornal (Será aberta OS)
PTD:
 Integração ao GOVBR – (Em homologação).
Projeto Publicidade (PEI):
 Entregue para homologação a primeira OS aberta – Etapa 01 – Continuidade do
serviço de produção – Iremos iniciar a homologação da presente OS.
 7 OS Abertas – Uma entregue para homologação e as demais em construção
 Risco de atraso efetivado – Em que pese a aplicação de todas as ações previstas
para mitigar o risco de atraso nas entregas, inclusive com previsão de glosas nas OS
entregues, o risco ocorreu e foi demandada nova avaliação de prazos via SEI
(53115.025950/2022-30) – Informação da BASIS que irão realizar nova avaliação
após conclusão de OS em construção de documentação.

Solicitações abertas na semana: (16/12)

 Incidentes: (Solicitamos que haja revisão na forma de tratar os erros em produção visto
que correções da BASIS geravam outro erro e isso afogou a equipe da CGAG. Agora a
mesma equipe de projeto da BASIS corrigirá os erros.)

o CGAG - SECOMWEB - Erro por e-mail e lentidão em peças.

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o CGAG - Siref2 - Erro na Consulta de Referências.
o CGAG - SEC - Erro na consulta realizada.
o CGAG - MIDIACAD - Botão de inserir tipo de mídia não está funcionando - sexta
feira estava ok
o CGAG - SECOMWEB - Parecer em homologar peças não está se comportando
conforme o caso de uso
o CGAG - RESPONSAVEL - Erro ao tentar logar no ambiente de homologação
o CGAG - MIDIAWEB - Não está apresentando as alterações nas ações
o CGAG - AUTO CADASTRAMENTO - Sistema está apresentando erro constantemente,
erro chega por email
o CGAG - MIDIACAD - Não é possivel realizar download do arquivo IAP
o CGAG - GESTAOSECOM - Inabilitar a emissão de CRONs agendados para as 22:00hs.
o CGAG - AUTOCADASTRO - Não é possivel a finalização do cadastro
o CGAG - SECOMWEB - Campo Valor Repasse fica zerado ao submeter uma
veiculação.

 Requests: (Pequenas melhorias)

o (3) CGAG - GESTAOSECOM/SECOMWEB - Inclusão de NUPs.
o CGAG - MIDIACAD - Incluir 700 munÍcipios no veículo cujo ID 83234
o CGAG - SEC - Exclusão dos arquivos lixo do Servidor de aplicação.
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Situação das Ordens de Serviços: (16/12)

Aceite BASIS
Sistema Ação / OS Pz Contrato Estágio Entregue? Observações e Processo com a descrição da necessidade
Pz Atual
02/06/2022 05 de 06) 14/12 - 25/11 foi enviado e-mail para homologação por parte da CGAG.
GESTAOSECO
OS 32/22-Integração GOVBR (Conc OS 16/22) 03/08/2022 HOMOLOGANDO Sim Ainda não foi iniciada a homologação
M
25/11/2022 SISTEMA Processo: 53115.014301/2022-11

04/10/2022 03 de 06)
OS 64/22-Encaminhar processo para outras 14/12 - OS está em codificação com o DEV. Paulo Torres.
LIQUIDAÇÃO 26/10/2022 HOMOLOGANDO Não
unidades. (Conc OS 54/22) Processo: 53115.024869/2022-32
Pz pós doc hom. DOCUMENTAÇÃO

27/04/2022 05 de 06) 14/12 - Retomado a homologação pela CGAG e há um erro encontrado. A

MIDIACAD OS 23/22-MEIO TV (Conc OS 66/21) 23/05/2022 HOMOLOGANDO Sim BASIS enviou no dia 12/12 para a correção.
16/11/2022 SISTEMA Processo: 53115.010556/2022-05

18/07/2022 05 de 06) 14/12 - OS entregue no dia 22/11 para o QA. A previsão de liberação foi
MIDIACAD OS 44/22-Meio Cinema (Conc OS 66/21) 21/07/2022 HOMOLOGANDO Sim deixada em aberto, mas espera concluir até dia 16/12.
16/12/2022 SISTEMA Processo: 53115.017673/2022-91

19/12 - BASIS encaminhou a documentação de Concepção no dia 13/12

OS em aceitação
OS XX/22-Projeto Vitrine de propostas de 02 de 06) EM para a CGAG.
PATROCÍNIO 00/01/1900 Não
patrocínios - Fase 1 (Conc 72/22) ELABORAÇÃO Já homologado pela CGAG que abriu OS de ECT em 19/12/2022.
Pz pós doc hom.
Processo: 53115.028531/2022-50

14/12 - Danilo Azevedo terminou de realizar as análises e marcará uma

14/03/2022 05 de 06)
OS 10/22-Etapa1 - Serviços de Produção (Parte 1) reunião interna para passar o ocorrido. Com base na apuração dessa
PUBLICIDADE 31/05/2022 HOMOLOGANDO Sim
(Conc OS 21/22) reunião, a BASIS poderá pedir nova reunião com a CGAG.
04/11/2022 SISTEMA
Processo: 53115.000330/2022-98

02/06/2022
OS 31/22-Integração SIREF (Cruzamento de 02 de 06) EM 14/12 - Em escrita de casos de usos pelo analista Bruno.
PUBLICIDADE 22/06/2022 Não
Fornecedores) (Conc OS 18/22) ELABORAÇÃO Processo: 53115.014255/2022-42
Pz pós doc hom.
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Aceite BASIS
Sistema Ação / OS Pz Contrato Estágio Entregue? Observações e Processo com a descrição da necessidade
Pz Atual
OS 35/22-Etapa 4 - Mídia (Incl/sub plano + 04/06/2022 14/12 - Reunião marcada para esta data às 16:30 para apresentação de
02 de 06) EM
PUBLICIDADE incl/exib/alt manual das veiculações) (Conc OS 12/07/2022 Não resultado.
ELABORAÇÃO
21/22) Pz pós doc hom. Processo: 53115.014487/2022-09
14/06/2022
02 de 06) EM 14/12 - Em escrita de casos de usos pelo Paulo Victor. Sem previsão.
PUBLICIDADE OS 39/22-Integração SEI (Conc OS 19/22) 14/07/2022 Não
ELABORAÇÃO Processo: 53115.014620/2022-19
Pz pós doc hom.

17/07/2022 14/12 - Em codificação pelo DEV Leonardo. Iniciou essa atividade no dia
OS 46/22-Etapa 2 - Correção Sv Produção (Conc 04 de 06) EM
PUBLICIDADE 01/08/2022 Não 28/11. Ainda sem previsão pela BASIS.
OS 21/22) CONSTRUÇÃO
Sem nova previsão Processo: 53115.018539/2022-16

17/07/2022
OS 47/22-Etapa 3 - Prestação de contas (Conc OS 02 de 06) EM 14/12 - Em escrita de casos de usos pela Daniela. Sem previsão de entrega.
PUBLICIDADE 08/08/2022 Não
21/22) ELABORAÇÃO Processo: 53115.018542/2022-21
Pz pós doc hom.

03/08/2022 14/12 - BASIS solicita a avaliação do Protótipo encaminhado. CGAG pede

OS 55/22-Etapa 10 - Início da liquidação e 02 de 06) EM
PUBLICIDADE 15/08/2022 Não apresentação à BASIS. Será emendado com a apresentação da OS 35/22.
pagamento (Conc OS 21/22) ELABORAÇÃO
Pz pós doc hom. Processo: 53115.020448/2022-32

01/09/2022 14/12 - Iniciada no dia 12/12 com o analista de Requisitos Guilherme.

OS 60/22-Visualizar arquivos online, anexar 02 de 06) EM
SEC 26/09/2022 Não Iniciará o requisitos. Sem estimativa de prazo.
arquivo a vários itens, etc (Conc OS 49/22) ELABORAÇÃO
Pz pós doc hom. Processo: 53115.018729/2022-25

14/12 - No dia 29/11 foi enviada a minuta para abertura da OS de

OS 69/22-Diversos - Devolver prestação de contas 14/10/2022 elaboração. CGAG ainda sem estimativa de data de abertura da OS.
01 de 06) EM
SEC sem gerar ato, Deixar de utilizar código formatado 07/11/2022 Não Inciou avaliação dos retornos, mas a BASIS solicitou aguardar posição
CONCEPÇÃO
de produto / serviço, etc.(OS de concepção) Pz pós doc hom. oficial de liberação.
Processo: 53115.027081/2022-88

14/12 - Apresentação realizada pela Basis no dia 13/12. CGAG entrará em

31/12/2021 05 de 06)
contato com os usuários para realizar a apresentação e homologação da
SEC OS 91/21-Integrar processo SEI (Conc Em UST) 23/12/2021 HOMOLOGANDO Sim
OS.
Sem nova previsão SISTEMA
Processo: 53115.041663/2021-96
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Aceite BASIS
Sistema Ação / OS Pz Contrato Estágio Entregue? Observações e Processo com a descrição da necessidade
Pz Atual
17/07/2022 14/12 - Está em codificação com o DEV. Danilo Marques. Previsão para
OS 51/22-Histórico para Valores não utilizados e 04 de 06) EM
SECOMWEB 29/07/2022 Não fechar a codificação no dia 20/12. Depois seguirá para QA.
Dados de Defesa de Mídia (Conc OS 37/22) CONSTRUÇÃO
02/01/2023 Processo: 53115.018735/2022-82
14/12 - A princípio está com todos os testes concluídos. Agora será
31/12/2021 05 de 06)
apresentado aos usuários das áreas. Reunião marcada para esta data às
SECOMWEB OS 90/21-Integração ao SEI (Conc Em UST) 23/12/2021 HOMOLOGANDO Sim
15hs.
24/11/2022 SISTEMA
Processo: 53115.041657/2021-39
25/10/2022
OS 71/22-Metodologia de aprovação de preços 02 de 06) EM 14/12 - Sem previsão de início. Será tratada quando acabar a OS 39.
SIREF 15/12/2022 Não
(Conc OS 62/22) ELABORAÇÃO Processo: 53115.027941/2022-83
Pz pós doc hom.
14/12 - CGAG está sobrecarregada com os erros de Sustentação e por isso
04/10/2022 03 de 06)
OS 63/22-Várias - Usuários ativos na ação, box cx não pode dar atenção à homologação de requisitos. CGAG recebeu a
SISAC 26/09/2022 HOMOLOGANDO Não
entrada, limite reunião (Conc OS 48/22) documentação no dia 07/12.
Pz pós doc hom. DOCUMENTAÇÃO
Processo: 53115.024854/2022-74

Observações Importantes:
1. O processo de desenvolvimento conta com 4 etapas definidas em contrato (Concepção, Elaboração, Construção e Transição) e para facilitar o acompanhamento na presente planilha foram tratadas
nas seguintes fases, adicionando apenas os momentos de homologação que são críticos:
1.1. 01 de 06) EM CONCEPÇÃO: Nessa etapa pelo contrato a contratada conhece a necessidade e define ou atualiza o ‘Documento de visão’, o ‘Documento de fundamentação’, a contagem de ‘Pontos
de função’, entre outros. (Essa etapa é alvo de uma Ordem de Serviço de ‘Concepção’ que precisa ser aprovada ao final, e o primeiro prazo é apenas para concepção – o prazo real de entrega é
definido após homologação da documentação com o início do desenvolvimento);
1.2. 02 de 06) EM ELABORAÇÃO: Nessa etapa a contratada detalha a necessidade do projeto em ‘Casos de Uso’, ‘Máquinas de estado’ e demais documentações necessárias. Nesta etapa fica definida a
necessidade que será atendida e o escopo final da entrega. (Essa etapa é alvo de uma ordem de serviço de Elaboração, Construção e Transição);
1.3. 03 de 06) HOMOLOGANDO DOCUMENTAÇÃO: Etapa fica no âmbito da elaboração e ocorre quando a BASIS entrega a documentação atualizada para avaliação pela CGAG;
1.4. 04 de 06) EM CONSTRUÇÃO: Nessa etapa a contratada desenvolve o que foi definido na elaboração, entrega para homologação e realiza as correções de erros identificados pela CGAG e áreas de
negócio;
1.5. 05 de 06) HOMOLOGANDO SISTEMA: Essa etapa fica dentro da etapa de construção do sistema mas é registrada para se ter o controle das soluções entregues para homologação pela CGAG;
1.6. 06 de 06) CONCLUÍDA: Essa marcação ocorre após a realização da Transição, onde a solução é implantada em produção e são acompanhadas possíveis ocorrências em ambiente de produção.
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Quadro síntese Projeto Publicidade: (16/12) – BASIS entregou uma OS para homologação e foi demandado revisão dos prazos em razão do risco
incorrido. Até o presente momento sem retorno de novos prazos pela BASIS.

Etapas Descrição Dias úteis Iniciando em Acaba em Margem

+30d
  Concluir 1a etapa de produção (OS 10/22 – Entregue para homologação – Com erros)   12/01/2022 28/07/2022 28/07/2022
  Integração com o SEI (OS 39/22 – Em construção)   03/03/2022
  Integração com o SIREF para verificação de orçamentos (OS 39/22 – Em construção)   17/03/2022
Etapa 2 Correção de contratação de serviço de Produção (OS 46/22 - Construção) 17 24/05/2022 16/06/2022 28/07/2022
Etapa 4 Inclusão à submissão do plano, com a inclusão, exibição e alteração manual das veiculações no 34 24/05/2022 11/07/2022 22/08/2022
plano (OS 35/22 – Em Construção)
Etapa 5 Importação e exportação de veiculações, e as etapas de início de análise até realização de ajustes 30 11/07/2022 22/08/2022 04/10/2022

Etapa 6 Etapas de validação de erros do plano até a autorização 26 22/08/2022 28/09/2022 10/11/2022
Etapa 7 Ajustes finais do plano, e a integração da autorização da veiculação com o pagamento 27 28/09/2022 07/11/2022 19/12/2022
Etapa 8 Fluxo de correção de mídia 37 07/11/2022 30/12/2022 10/02/2023
Etapa 9 Blocos de compensação de mídia 44 30/12/2022 06/03/2023 17/04/2023
Etapa 3 Prestação de Contas / aceite dos serviços de produção executados (OS 47/22 - Construção) 27 16/06/2022 25/07/2022 05/09/2022
Etapa 10 Inclusão das notas e serviços integrando com publicidade (mídia e produção) e SEC (demais 35 25/07/2022 12/09/2022 24/10/2022
contratos) (OS 55/22 - Construção)
Etapa 11 Andamento do processo até ordenação de despesas 45 12/09/2022 17/11/2022 29/12/2022
Etapa 12 Cálculo de tributos até a informação de pagamento a fornecedores 24 17/11/2022 21/12/2022 01/02/2023
Etapa 13 Integração dos serviços de mídia com o pagamento (pode ser antecipado com a etapa 4 para 5 21/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
liberar pagamentos)

Observações:
1. Apenas as etapas sublinhadas tiveram Ordens de serviço abertas.
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2. As demais etapas estão aguardando a conclusão de ordens de serviço anteriores para início.
3. Foi inserida inicialmente uma margem de 30 dias úteis para a entrega, acima das datas propostas pela BASIS, em razão da complexidade do projeto e do desconhecimento da equipe da
BASIS que geraria obrigatoriamente uma curva de aprendizagem.
4. Foi demandado à CGTI solicitação à BASIS de reanálise dos prazos para o presente projeto, de forma a permitir a abertura, quando possível, de novas Ordens de Serviço.
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Visão sintética dos chamados e do andamento de OS por equipe BASIS: (16/12)

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