FR-QUA-006

Rev.001

ANÁLISE DE RISCO
Data de Atualização:
SETOR: Qualidade

Risco Potencial Risco Real

Probabilidade /

Probabilidade /
Abrangência

Abrangência
Frequência

Frequência
Severidade

Severidade
Risco

Risco
OBJETIVO DO PROCESSO Nº PROCESSO RISCO EFEITO PLANO DE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO MÁXIMO OBSERVAÇÕES:

1.1 Não atendimento ao prazo de respostas para tratativas Imediato quando recebido requisito inicial do cliente /
1.1 Insatisfação de cliente / passivel de debito. 2 3 2 12 1.1 Adotar matriz de prazo de repostas conforme requisito de clientes Qualidade 2 2 1 4
de reclamações. recebido revisões.
1.2 Analise dos requisitos dos clientes e metas quanto a qualidade do produto, junto a
Qualidade Realizado 1 vez por mês
etapa do APQP.
1.3 Utilizar matriz de requisitos especificos dos clientes, para desdobramento dos
requisitos, intenção, analise e processos aplicados. Gerenciar as revisões dos manuais Qualidade Em uso
dos clientes.
Atendimento aos requisitos 1.4 Sistematica para tratativa de não conformidades internas e externas, buscando evitar
1 Qualidade Em uso
do cliente 1.2 Não atendimento / cumprimentos dos requisitos Não conformidade / 8D / insatisfação de cliente / a reincidencia. PR -QUA-007 Ações Corretivas e Ações Preventivas
3 3 2 18 3 3 1 9
estabelecidos pelo cliente. charge back
1.5 Elaborar plano de contigencia, para riscos de interrupções da produção Gerencial Imediato / com revisões periodicas quando aplicavél Rev.10 / 23/03/2020

1.6 Avaliação e retroalimentação das analises de riscos cabiveis. Qualidade Imediato quando detectado

1.7 Elaborar plano de reação para requisitos ligados a qualidade do produto. Qualidade Imediato / com revisões periodicas quando aplicavél Plano de reação descrito nos Planos de Controle

1.8 Avaliação e monitoramento periodico através dos indicadores dos processos. GERÊNCIA MENSAL / ANUAL
Insatisfação de cliente / Não conformidades em 2.1 Sistematica para avaliação do indices dos clientes de forma completa, qualidade, Revisão na sistematica descrita no manual da
Monitorar e avaliar a Qualidade Em uso (NC de auditoria Interna)
2 2.1 Falta de interpretação dos informes dos clientes auditorias / tratativas erroneas quanto a satisfação 3 3 2 18 logistica, PPM, atendimento e peças em garantia. 3 3 1 9 qualidade e no formato de ata de de reunião da
satisfação dos clientes
de clientes. 2.2 Sistematica para tratativa em reunião sobre os indices dos clientes. Qualidade Em uso analise mensal dos indicadores.
3.1 Responder as NC do cliente fora do prazo determinado Insatisfação do cliente, probabilidade de
3 Solução de Problemas 2 3 2 12 3.1 Incluir duplo check no gerenciamento de 8D Rosane Em uso 2 2 1 4
pelo mesmo reincidencia do problema

Inspeção de recebimento, 4.1 Procedimento de inspeção de recebimento, contemplando a metodologia para Qualidade /
4.1 Liberação de um produto não conforme. Seja materia Produto final não conforme. Não atende as
4 componentes e materia 2 3 2 12 liberação de materia prima e componentes. PR-QUA-010 Inspeção de Recebimento inspeção de Em uso 2 3 1 6
prima ou componente características determinadas pelo cliente
prima recebimneto
4.2 Definição dos criterios de inspeção conforme dados do desenvolvimento.

Desenvolvimento de Potencial produto não conforme / capacidade e 5.1 Sistematica para aquisição, incluindo o desenvolimento de fornecedores, avaliação, Qualidade /
5 5.1 Desenvolver um fornecedor não qualificado 3 3 1 9 Em uso 3 2 1 6
fornecedor atendimento capacidade e requisitos conforme necessidade do projeto. PR-COP-001 compras

6.1 Rotina operacional para o processo de inspeção. Descrevendo as atividades e plano

Qualidade Em uso 3 2 1 6
6.1 Liberação de peças fora do especificado ( requisitos de de reação.
Produto não conforme enviado ao cliente 3 3 2 18
qualidade) Gestor da
6.2 Matriz de qualificação dos inspetores atualizada. Em uso 3 2 1 6
qualidade
O processo Qualidade é responsável por Liberação e inspeções de
monitorar e avaliar se os requisitos do cliente 6 processo (injeção) 6.2 Inspeção do processo não contemplar todos os modos Produto não conforme / possivel Embarque 6.3 Sistematica para gestão de FMEA / retroalimentação quanto a reclamação ou
3 3 2 18 Qualidade Em uso 3 2 1 6
estão sendo continuamente atendidos através (Shutdown) de falhas necessarios / frenquencia e tamanho da amostra controlado problemas em cliente / plano de controle aprovado junto ao cliente.
de: inspeções, auditorias, medições no produto e
no processo de manufatura, ações corretivas e Produto não conforme / possivel Embarque 6.4 Revisar Instrução deTrabalho IT-INJ-008, incluindo a liberação da produção a cada
6.3 Ausencia de liberação da produção após parada. 3 3 2 18 Qualidade Em uso 3 2 1 6 Revisado e treinado inspetoras.
preventivas (internas e externas), controle do controlado inicio e reinicio, após parada, bem como manter o registro da liberação realizada.
produto não conforme, análise de dados e
manutenção do sistema de gestão da qualidade. Avaliação e monitoramento
7 7.1 Avaliação de fornecedor não conforme Risco no fornecimento deste fornecedor 2 2 1 4
Este processo é responsável também pela de fornecedor
coordenação do processo de aprovação do
produto junto aos clientes e de fornecedores. 8.1 Não tratativas das ações corretivas / ações de melhorias Não conformidade em auditorias internas e 2 3 1 6
externas
8.2 Não verificação da eficacia das ações 2 3 1 6
8.3 Auditores não qualificados, quanto a normas, requisitos
Auditoria falha, que não expressa a realidade 2 3 1 6
de clientes e processos.
Auditoria interna / externa 8.4 Não realizar auditoria de todos os produtos anualmente Falta de garantia de qualidade do produto 8.4 Atualizar Procedimento PR-QUA-004 e Incluir auditoria de produto juntamente com
2 2 3 12 Rosane 13/10/2020 Concluída (NC de auditoria externa) 2 2 1 4
8 Auditoria de produto / inspeção de Lay OUT
processo Deixar de desenvolver o SGQ, deixar de praticar 8.5 Alterar Procedimento De auditoria PR-QUA-004
8.5 Não realizar auditoria de Processo baseado na VDA melhoria contínua, não atender requisitos do 2 2 2 8 Rosane 16/10/2020 Concluída 2 2 1 4
cliente 8.6 Atualizar Check list de Auditoria de Processo
8.7 Alterar Procedimento PR-QUA-003 - Auditoria do SGQ incluindo método de calculo
8.6 Programa de auditoria Interna sem informações Deixar de auditar um processo que esteja no topo de priorização
2 2 2 8 Rosane 31/08/2020 Concluida (NC de auditoria externa) 2 2 1 4
referentes ao método de Priorização de Priorização 8.8 Incluir no FR-QUA-022 Programa de Auditoria Interna a formula do calculo de
priorização
Controle de produto não Envio de produto não conforme ao estoque e ao 9.1 Sistematica para controle e tratativas e controle de produto não conforme. PR-QUA-
9 9.1 Utilização indevida de produto não conforme 3 3 1 9 Qualidade Em uso 3 2 1 6
conforme cliente 006
10.1 Utilização de instrumento, sem calibração, sem
10 Controle de calibração Liberação de produto não conforme 3 2 1 6
validação ou obsoleto
Produto não conforme / desenvolvimento com 3 2 1 6
11 Desenvolvimento de projeto 11.1 Documentação de aprovação de projeto com falhas.
falhas (modo de falha, controle dos processo) 3 2 1 6
Saídas de Projeto do
12 12.1 Não retroalimentar o FMEA quando houver NC Problema poderá voltar a acontecer 2 2 2 8 12.1 Incluir duplo check no gerenciamento de 8D Rosane Em uso (NC de audotoria Externa)
Processo de Manufatura
Informação desatualiza / incorreta para o processo
13.1 Documentos obsoletos ou sem aprovação em uso 3 3 2 18
ou atividade 13.1 Controle de documentos através de Lista Mestre de Documentos, impressão de
13 Controle de documentos Qualidade Em uso 3 3 1 9
13.2 Documentos / registros não conformes com requisitos Não conformidade / processo não conforme / não copia controlada, distribuição e impressão.
3 3 1 9
normativos. atendimento aos requisitos dos clientes.
Controle de Inspeção de
14 14. Produtos sem realizar Inspeção de LAY OUT Peças com funcional, material e desempenho ruins 2 3 2 12 Incluso Verificação Semanal no cronograma Everton Em uso 2 2 1 4
LAY OUT
15.1 Não cumprimento ou entendimento dos requisitos 14.1 Sistematica dos requisitos normativos / dos clientes, visando o atendimento e
Não conformidade 3 3 1 9 Qualidade Em uso 3 2 1 6
normativos / requisitos especificos dos clientes controle.
Gerenciamento do sistema
15 14.2 Definição das responsabilidades e donos dos processos, através dos
de gestão da qualidade 15.2 Não entendimento das responsabilidades sobre
Falhas nos resultados do sistema de gestão 3 3 2 18 procedimentos, mapa de processos e comunição, divulgação e desdobramentos da Qualidade Em uso 3 3 1 9
sistema de gestão da qualidade.
politica da qualidade
Data Motivo Quem Revisão
5/2/2018 Emissão inicial Jaqueline 00
10/21/2020 Retroalimentação conforme resultados de auditorias Rosane 01