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AQUISIO NORMAL POR COMPRA NO FORNECEDOR Aquisio feita por pedido de compra com gerao de remessa gerando entrada

a no centro CDXX com movimento 101 O pedido gerado tendo como base a ZSUG (Sugesto de pedido) Gera-se um pedido com a ME21N normal (pedido 45) O recebimento criado na VL31N e pode ser modificado na VL32N Na identificao externa colocar o nmero da nota Dentro desta transao utiliza-seo Ir para em Cabecalho para cada item selecionado para Informar a transportadora na opo parceiro, maioria das vezes o prprio fornecedor. e com item selecionado ir em criao partio de lote e informar os lotes e as quantidades de cada lote se forem vrios lotes ou a quantidade total se for um nico lote. Ento criado um um recebimento, anota-se o nmero deste recebimento. Ento ao ir na VL32N, selecionar o item e ir em Ir para->Item->Dados do material e informar a data de produo se for material sem lote. Se for material com lote ir em cada linha em Partio do lote. Selecion-lo com duplo clique ou lupa, ir na aba Material e ento sim informar a Data de produo de cada lote. (Tem que fazer para cada lote). Depois executar a entrada de mercadoria. Ateno que se tiver WM ficar uma crtica antes de conseguir gravar a entrada de mercadoria e ento deve-se ir pela VL06I (no caso de sada de mercadoria VL06O) e verificar as pendncias de WM em pendncias de Picking, distribuio gerar OT em background e depois fazer as pendncias de confirmao tambm pelo monitor. No caso de crtica de recebimento A entrada de mercadoria para este recebimento j foi registrada acontece se no caso de devoluo para fornecedor ou mais de um recebimento, estiver-mos tentando fazer a entrada com a mesma NF em Identificao externa, neste caso tem que ser outra nota, se porventura precisar entrar com a mesma nota o processo tem que ser feito com 102 (estorno). A identificao externa (NF) de um recebimento no se altera, apenas estorna-se o recebimento e se faz outro. Pode haver mudana de depsito com o movimento 311 se for necessrio Para faturas de material vindo do fornecedor, aps o recebimento, dve ser feita a MIRO Com a opo 1 (Fatura), com referncia ao pedido/item que for faturar A reviso de fatras sozinha tira o material do CQ e passar para utilizao livre (???) Para fazer uma devoluo com Nota de crdito E4 referenciando o pedido e depois selecionando o que se quer devolver. Depois deve-se fazer o movimento de devoluo pela MB0A 122 ou 102 se no conseguir fazer o 122. antes deve-se fazer o movimento para qualidade, pois para devoluo ou estorno o material tem que estar como entrou, o movimento o 322.

Colocar o Aviso de recebimento no campo aviso Colocar o centro , o depsito e aceitar detalhes e colocar o motivo. (Verificar qual .) Depois da entrada faz-se a MIRO normal para pagamento e o material est em estoque

TRANSFERENCIA ENTRE CDS (Centros) e de CD para a loja Exemplo de transferencia do CD03 para o CD01 Para os pedidos de transferencia pode gerar pela ME27 e comeam com 1 No caso a Organizao de compra competente (Revenda do CD que transfere) e o grupo TRA. Dados propostos coloca-se o CD receptor ou a loja Cria-se ento o pedido de transfer que comea com o numero 1, por exemplo 1005567199 A sada do CD para o centro atravs da gerao de remessa VL10B, tem que pegar com local de expedio LEXX no caso tem sido gerado pelo CD01 LE01, ver na aba Expedio do pedido Tambm pode-se criar pela VL01N (Criar entrega) Coloca o local de expedio e regra 3 e ento faz o processamento em background Aps a criao da remessa que fica no histrico do pedido o estoque fica em trnsito para o CD e a receber para a loja vide MMBE Ento pode modifica-la na VL02N e criar se precisar a partio do lote e a validade do material Ento aps fazera sada da mercadoria criado automaticamente o documento contbil de o movimento de material que podem ser vistos no histrico. J sai tudo autometico movimento 862, nota fiscal GT e etc... ATENO PARA OS WMS SE PRECISAR gerando a remessa e movimento 862 com baixa no centro fornecedor e entrada no trnsito do centro receptor receptor (loja) (gera docto de material 49....) Aps este procedimento que criada o documento de nota fiscal, mas fica faltando dar a sada pela j1b3n em Nota fiscal -> Sada. O estoque fica em trnsito, podendo ser visto na MMBE ou na MB5T A chegada no centro receptor se d atravs da MB0A referenciando a remessa com movimento 861, porm dando entrada na nota e fazendo a efetiva chegada no estoque do centro receptor (loja) e baixando o trnsito (gera docto de material 50.....) Todo o resto calculado automaticamente. A NF fica o mesmo numero com categoria GT e movto 861 para a sada e Catgoria RT e movto 862 para entrada.

O baixa na loja para venda atravs do consumo com movimento 251 aps o movimento de vendas do concentrador chegar e feito pela transao MB11. Esta contabilizao estoque (-) e custo de vendas (+) No caso de transferencia de loja para CD necessrio indicar na criao do pedido de transferencia o tipo ZL e lembrar que a area de expedio LE01 e o movimento de sada o Z62 ao invs de 862. DEVOLUO DE NO VENDVEIS POR SD Executa-se o pedido na VA01, tipo de Ordem ZDFS, Org. de vendas OVOT, / OT / UM, Escrit. de vendas OUTR e equipe YOT, cnd. De pagamento YA30, motivo da Ordem DF3 DEVOLUO, Inconterms CIF RIO DE JANEIRO. Nas categorias dos itens colocar XDA7, hierarqui HB, UM = UM, Grupo Mat = X1, Remessa C e condio YA30. Tem uma aba do IVA que tem que mudar nos itens; nesta ou na transao seguinte. O IVA por exemplo pode ser o D2 ao invs do Y2. O Depsito seria o DP05, mas se no aceitar, digita no final de tudo que vai aceitar, mas antes tem que selecionar cada item e ir na LUPA (primeiro cone da parte de baixo). Verificar todas as abas que devem estar preenchidas j com os dados corretos exceto a de condies. Na aba condies, tem que colocar provavelmente as condies ZPFD (2 vezes) uma sem nada etambm a condio RA01 por duas vezes, uma com 10% e a outra com 25% por exemplo. Aps gravar este pedido que gera um nmero de documento parecido com 871921, deve-se ir na gerao de entrega VL01N Verificar tambm na aba expedio se os locais esto preenchidos normalmente com LE01. Informar o peso em Gramas, as datas, as informaes de picking, colocar as informaes dos itens copiando do pedido anteriormente criado. Se houver lote fazer a separao de lotes por pedido na aba materia laps selecionar a partio (por item) e fazer tambm por item a data de validade e produo (s se for materia lpor lote e com validade). Depois de tudo escrito gravar e depois ir na VL02N para fazer a sada da mercadoria. Provavelmente vai ar mensagens de bloqueio devido a WM e picking. Ento tem que ir na VL06O e fazer desde o picking at em baixo e ir gravando. Para fazer o picking, pode-se clicar no botozinho de + para abrir mais opes de pesquisa, colocar a data e o numero da entrega e executar e depois fazaer o picking. No final de tudo quando chegar na ltima opo Lista remessas entrega, coloca-seo fornecimento (que o documento de entrega e a data ) e ento executa-se. Quando vier a entrega listada, clica-se nela vai em funes subssequentes e faz-se a opo Criar documento de faturamento (antes verifique se foi feita realmente a sada de mercadoria) e deois s ir na j1b3n e dar sada na nota, pois o docnum da not j estar criado. PARA ESTORNAR A DEVOLUO DE NO VENDVEIS POR SD Da mesma forma que para os estornos de devoluo que perderam o prazo tambm como feito para os casos de notas de MM, faz-se J1B1N com categoria N5, JV01, filial 0001 ou 0256, Emissor de Ordem e o ID parceiro o numero do cliente, se for fornecdcor, tem que

por o numero do cliente tambm. Coloca-se a data dos documentos e em observaes coloca-se o numero da nota de referencia que a nota de devoluo original e no documento original coloca-se o docnum da nota de devoluo original. Coloca-se os dados do item e a CFOP correta, no caso de filial 256 normalmente 2411/01 e no caso de filial 0001 normalmente 1411/01, par acada item tem-se que informar na mo os valores de impostos em detalhe de item, colocar os parceiros (fornecedor, recebedor, pagador, transportadora) para o cabecalho da nota, bem como os dados de transporte, colocar peso e volumens em transporte e a condio em dados contbeis (Z045) por exemplo. Ento so gravar o docnum e dar sada na NF.