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Tribunal de Contas do Estado de Goiás Revisão: 007

Data de Criação: 10.09.2018


Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022

Setores envolvidos Atividades e tarefas Aspectos ambientais Descrição dos riscos

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Consumo de recursos naturais.
2) Ausência de monitoramento do consumo de recursos naturais.

1) Ausência de monitoramento do quantitativo de resíduos perigosos gerados;


Geração de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias,
2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos
cartuchos, tonners, eletroeletrônicos, entre outros).
perigosos.

Realização de atividades administrativas (utilização das


Setores envolvidos dependências do TCE-GO, operação de equipamentos
eletroeletrônicos, entre outros). 1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;
Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros) e
2) Ausência de monitoramento e destinação adequada dos resíduos sólidos
orgânicos.
gerados.

Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão


e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir 1) Ausência de contenção ambiental imediata.
Situações e Respostas a Emergência.

1) Ausência de monitoramento dos resíduos infectantes e perigosos gerados;


Atendimento clínico e odontológico de servidores e Geração e armazenamento de resíduos perigosos e infectantes do Serviço de
Secretaria Administrativa - Serviço de Qualidade de Vida 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos
funcionários da instituição. Qualidade de Vida.
infectantes e perigosos.

1) Ausência de controle e monitoramento do armazenamento e consumo de


Derramamento de produtos químicos perigosos
produtos perigosos;

Armazenamento e manuseio de produtos perigosos.

Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão


e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir 1) Ausência de contenção ambiental imediata.
Secretaria de Controle Externo - Gerência de Controle de Situações e Respostas a Emergência.
Obras e Serviços de Engenharia.

1) Ausência de monitoramento dos resíduos sólidos perigosos e não perigosos


Realização de análises laboratoriais referentes a atividades gerados;
Geração de resíduos sólidos perigosos e não-perigosos.
de auditoria externa de serviços de engenharia. 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos
perigosos e não perigosos.

Manutenção preventiva de equipamentos e do grupo


Vazamento de resíduos perigosos. 1) Vazamento de resíduos perigosos.
gerador móvel instalado no Laboratório Móvel do solo.

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Consumo de recursos naturais.
2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.

1) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de


emergência e trabalho inseguras.
Emissões atmosféricas de gases e partículas (equipamentos de refrigeração,
2) Ausência de controle e monitoramento de manutenções preventivas e
pintura e solda).
corretivas em equipamentos de refrigeração à gás;
3) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos.

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Tribunal de Contas do Estado de Goiás Revisão: 007
Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022

Setores envolvidos Atividades e tarefas Aspectos ambientais Descrição dos riscos

1) Ausência de monitoramento de resíduos de construção civil gerados;


Geração de resíduos de construção civil. 2) Ausência de acondicionamento e destinação adequada dos resíduos de
construção civil.

1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.


Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos perigosos).

1) Volume elevado de resíduos gerados;


Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros). 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.

1) Ausência de monitoramento dos ruídos gerados acima dos limites previstos


Geração de ruídos.
na legislação aplicável (NBR 10.151:2000);

Execução de conservação predial (reformas, pinturas,


serviços hidro-sanitários, etc.). 1) Elevado consumo de recursos naturais;
Utilização de poços artesianos
2) Ausência de monitoramento do consumo de água.

Efluentes sanitários 1) Rompimento e vasamento na tubulação de esgoto

1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.


Agrotóxicos utilizados na Jardinagem

Consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes. 1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos;

1) Volume elevado de resíduos gerados;


Geração de resíduos orgânicos 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.
Secretaria Administrativa - Gerência Administrativa -
Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo

Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão


e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir 1) Ausência de contenção ambiental imediata.
Situações e Respostas a Emergência.

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Consumo de recursos naturais.
2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica.

Execução de atividades de limpeza. 2


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Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022

Setores envolvidos Atividades e tarefas Aspectos ambientais Descrição dos riscos

1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos.


Geração de resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos utilizados).
Execução de atividades de limpeza.

1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;


Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos, vidros, metais, entre outros). 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos.

1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos


como embalagens contaminadas;
Controle Integrado de Pragas Urbanas. Geração de resíduos perigosos.
2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de
emergência e trabalho inseguras.

Utilização dos grupos geradores Emissões atmosféricas de gases e partículas 1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos;

1) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos perigosos;


Execução de manutenções nos grupos geradores Derramamento de resíduos perigosos. 2) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de
emergência e trabalho inseguras.

Consumo e armazenamento de gás GLP (copas e


1) Ausência de monitoramento e tratamento adequado de situações de
restaurante no edifício-sede, Centro de Convivência e Vazamento de gás inflamável.
emergência e trabalho inseguras.
Creche).

1) Ausência de controle e monitoramento do armazenamento e consumo de


Derramamento de produtos químicos perigosos
produtos perigosos;

Armazenamento e manuseio de produtos perigosos.

Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão


e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir 1) Ausência de contenção ambiental imediata.
Situações e Respostas a Emergência.

1) Ausência de controle e monitoramento da destinação adequada de resíduos


perigosos, inclusive baterias, pneus e óleos lubrificantes;
Geração de resíduos perigosos.
1) Ausência de controle e monitoramento da manutenção preventiva e corretiva
de veículos automotivos;
Manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota
institucional (serviço terceirizado).

Vazamento de resíduos contaminados. 1) Vazamento de óleos lubrificantes e combustíveis.

Secretaria Administrativa - Gerência de Administração -


Serviço de Logística Consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes. 1) Ausência de monitoramento da utilização de combustíveis renováveis.

Utilização de veículos da frota institucional para transporte


de pessoas e/ou materiais. 3
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Secretaria Administrativa
Setores-envolvidos
Gerência de Administração - Atividades e tarefas Aspectos ambientais Descrição dos riscos
Serviço de Logística

Utilização de veículos da frota institucional para transporte


de pessoas e/ou materiais. Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais como: incêndio, explosão
e acidentes de grandes proporções, dentre outros contemplando em PO Gerir 1) Ausência de contenção ambiental imediata.
Situações e Respostas a Emergência.

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Consumo de recursos naturais.
2) Ausência de monitoramento do consumo de água e energia elétrica

Higienização e limpeza de veículos da frota institucional


(lavajato à seco). 1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;
Geração de resíduos perigosos e não-perigosos. 2) Ausência de monitoramento e destinação adequada de resíduos sólidos
perigosos e não perigosos gerados.

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Tribunal de Contas do Estado de Goiás Revisão: 007
Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022
Impactos ambientais Freqüência ou
Incidência Situação operacional Temporalidade Abrangência do Impacto Severidade do Impacto
(consequências) Probabilidade

1) Esgotamento dos recursos naturais. Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Poluição do solo e lençol freático;


Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta
2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média
sanitários.

1) Poluição de solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Local Baixa Alta

1) Poluição do solo e lençol freático;


Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta
2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta

1) Poluição de solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Local Baixa Alta

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média
sanitários;
3) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


Direta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta
2) Ocorrência de situações inseguras (incêndio).

1) Esgotamento dos recursos naturais Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de


trabalho.
2) Poluição do solo e lençol freático; Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média
3) Poluição do ar;
4) Contaminação de seres vivos.

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Tribunal de Contas do Estado de Goiás Revisão: 007
Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022
Impactos ambientais Freqüência ou
Incidência Situação operacional Temporalidade Abrangência do Impacto Severidade do Impacto
(consequências) Probabilidade

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros Indireta Planejada Atual Entorno Baixa Média
sanitários;

1) Poluição do solo e lençol freático. Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros Direta Planejada Atual Entorno Média Média
sanitários.

1) Poluição sonora. Indireta Planejada Atual Local Média Baixa

1) Esgotamento dos recursos naturais Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Poluição do solo e lençol freático Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Poluição do solo e lençol freático. Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta

1) Poluição atmosférica Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Poluição do solo e lençol freático. Direta Planejada Atual Local Baixa Baixa

1) Poluição de solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Local Baixa Alta

1) Esgotamento dos recursos naturais. Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média

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Tribunal de Contas do Estado de Goiás Revisão: 007
Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022
Impactos ambientais Freqüência ou
Incidência Situação operacional Temporalidade Abrangência do Impacto Severidade do Impacto
(consequências) Probabilidade

1) Poluição do solo e lençol freático; Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta

1) Contribuição para redução da vida útil dos aterros


Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média
sanitários.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de Indireta Planejada Atual Entorno Baixa Alta
trabalho.

1) Poluição atmosférica Direta Planejada Atual Entorno Baixa Alta

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de Direta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta
trabalho.

1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de


Direta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta
trabalho.

1) Poluição do solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta

1) Poluição de solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Local Baixa Alta

1) Poluição do solo e lençol freático;


Indireta Planejada Atual Entorno Baixa Alta
2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


Indireta Não planejada Futura Entorno Baixa Alta
2) Contaminação de seres vivos.

2) Contaminação de seres vivos. Direta Planejada Atual Entorno Média Média

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Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022
Impactos ambientais Freqüência ou
Incidência Situação operacional Temporalidade Abrangência do Impacto Severidade do Impacto
(consequências) Probabilidade

1) Poluição de solo e lençol freático; Direta Não planejada Futura Local Baixa Alta

1) Esgotamento dos recursos naturais. Indireta Planejada Atual Entorno Baixa Média

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros Direta Planejada Atual Entorno Baixa Média
sanitários.

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Data de Criação: 10.09.2018
Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais Data de Revisão: 07.07.2022

Requisitos Legáis Aplicáveis? Significativo? Classificação do risco Programas, ações de controle e/ou mitigação

1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental;


SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
2) Monitoramento do consumo de recursos naturais.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
contratado(s).
2) Monitoramento das situações inseguras.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos;

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
perigosos produzidos.
2) Realizar armazenamento adequado com zonas de
contenção

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
contratado(s).
2) Monitoramento das situações inseguras.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.

1) Monitoramento do consumo de recursos naturais.


SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
3) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
contratado(s).
4) Monitoramento das situações inseguras.

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Requisitos Legáis Aplicáveis? Significativo? Classificação do risco Programas, ações de controle e/ou mitigação

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR)


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
sólidos produzidos.

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
(PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
contratado(s).

1) Monitoramento do consumo de recursos naturais.


SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada

SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada 1) Controle e gestão dos efluentes gerados

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Monitorar o consumo de combustível do equipamento de


NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
jardinagem utilizado

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Realização de compostagem do resíduo orgânico
gerado no serviço de jardinagem
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
contratado(s).
2) Monitoramento das situações inseguras.

1) Desenvolvimento de ações de educação ambiental;


SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
2) Monitoramento do consumo de recursos naturais.

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Requisitos Legáis Aplicáveis? Significativo? Classificação do risco Programas, ações de controle e/ou mitigação

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
sólidos produzidos.
2) Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
sólidos produzidos.
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
2) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
contratado(s).

1) Realização teste de opacidade no grupo gerador


SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada
2) Realização de manutenção preventiva

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
sólidos produzidos.
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
2) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
contratado(s).

1) Checklist de manutenção predial;


NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
2) Monitoramento das situações inseguras.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
perigosos produzidos.
2) Realizar armazenamento adequado com zonas de
contenção

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
contratado(s).
2) Monitoramento das situações inseguras.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR)


1.1) Controle e gestão de resíduos;
SIM SIM Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos por terceiros.
2) Monitoramento da manutenção de veículos.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR)


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos por terceiros.
2) Monitoramento da manutenção de veículos.

1) Monitoramento do abastecimento da frota com


NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
combustíveis renováveis.

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Requisitos Legáis Aplicáveis? Significativo? Classificação do risco Programas, ações de controle e/ou mitigação

1) Acompanhamento dos Programa de Gerenciamento de


Riscos (PGR) próprios e do(s) provedor(es) externo(s)
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
contratado(s).
2) Monitoramento das situações inseguras.

NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada 1) Monitoramento do consumo de recursos naturais.

1) Execução do Programa de Gestão de Resíduos (PGR):


1.1) Controle e gestão de resíduos;
NÃO NÃO Ameaça que precisa ser mitigada
1.2) Monitoramento da destinação adequada de resíduos
perigosos produzidos.

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Situação Operacional
Planejada

Não planejada

Incidência
Direta

Indireta

Abrangência
Local
Entorno

Temporalidade
Atual
Futura

Passada

Frequência ou Probabilidade

Baixa

Média

Alta

Classificação do Risco
Ameaça que precisa ser mitigada
Ameaça que precisa ser transferida
Ameaça que precisa ser explorada
Ameaça que precisa ser aceita
Oportunidade de aceitar
Oportunidade de explorar
Oportunidade de compartilhar
Oportunidade de melhorar
Descrição
Relativa a todas as situações planejadas, incluindo as rotineiras e as não
rotineiras.
Relativa a todas as situações não planejadas de riscos, incluindo aquelas
que poderão ser caracterizadas como emergências ambientais ou de
colapso de estruturas.

Descrição
O aspecto está associado à atividade, produto ou serviço executada pela
própria instituição e/ou por terceiros sob o controle da instituição.

O aspecto está associado à atividade de fornecedores, prestadores de


serviços e clientes mas sobre as quais a unidade pode exercer influência.

Descrição
Restrita ao local da ocorrência do aspecto ambiental se restringe ao limite
de propriedade do TCE-GO.
O aspecto ambiental extrapola os limites da Instituição.

Descrição
Impacto ambiental decorrente de atividade atual.
Impacto ambiental previsto, decorrente de alterações nas atividades a
serem implementadas no futuro.
Impacto ambiental identificado no presente, porém decorrente de atividade
desenvolvida no passado. Passivos ambientais identificados, após análises
específicas.

Descrição
Frequência (planejada): O aspecto ocorre pelo menos uma vez por mês
ou menor frequência

Probabilidade (não-planejada): Pouco provável de ocorrer


Histórico de ocorrências é muito baixo ou não há registro de ocorrência
Impacto sem recorrência nos últimos 5 anos, ou ocorrência
superior à 5 anos.

Frequência (planejada): O aspecto ocorre pelo menos uma vez por


semana ou maior frequência

Probabilidade (não-planejada): Infrequentes.


Impacto com recorrência passada nos últimos 3 anos.

Frequência (planejada): O aspecto ocorre Contínua ou Diariamente

Probabilidade (não-planejada): Frequências constantes.


Impacto com recorrência passada no último ano.

Descrição
Ameaça que precisa ser mitigada
Ameaça que precisa ser transferida
Ameaça que precisa ser explorada
Ameaça que precisa ser aceita
Oportunidade de aceitar
Oportunidade de explorar
Oportunidade de compartilhar
Oportunidade de melhorar
B = Frequência ou C = Requisitos Legais
A = Severidade D = Significativo?
Probabilidade Aplicáveis?
A = BAIXA B = BAIXA C = NÃO NÃO
A = BAIXA B = MÉDIA C = NÃO NÃO
A = BAIXA B = ALTA C = NÃO NÃO
A = MÉDIA B = BAIXA C = NÃO NÃO
A = MÉDIA B = MÉDIA C = NÃO NÃO
A = MÉDIA B = ALTA C = NÃO NÃO
A = ALTA B = BAIXA C = NÃO NÃO
A = ALTA B = MÉDIA C = NÃO SIM
A = ALTA B = ALTA C = NÃO SIM
A=? B=? C = SIM SIM

Severidade Esgotamento de recursos Contaminação do meio ambiente Incômodos a comunidade

Contaminação por material não


Recurso renovável ou não
perigoso e não inertes.
renovável, mas não há
Não há incômodos a
Baixa possibilidade de
Resíduos de classe II-A (NBR comunidade.
esgotamento do
10004)
mesmo.
Ex. Papel.

Contaminação por substâncias


Recurso não renovável e inertes.
há perspectiva de Incômodo, perturbação ou
Média
esgotamento do mesmo no Resíduos de classe II-B (NBR danos materiais.
médio prazo. 10004)
Ex. plástico.

Contaminação por substâncias


inflamáveis, perigosas,
Recurso não renovável e
combustíveis, tóxicas ou Óbito de pessoas ou
há perspectiva de
Alta patogênicas. ferimentos graves de
esgotamento do mesmo no
pessoas.
curto prazo.
Resíduos de classe I (NBR
10004).
Danos à Fauna Danos à Flora

Intervenção no habitat ou
interferência nos hábitos de Supressão de espécies
espécies exóticas, não exóticas, não protegidas
protegidas por lei e/ou por lei e/ou abundantes.
abundantes.

Intervenção no habitat ou Supressão de espécies


interferência nos hábitos nativas nativas e/ou pouco
e/ou pouco abundantes. abundantes.

Intervenção no habitat ou Supressão de espécies em


interferência nos hábitos de floresta considerada de
espécies conhecidas como preservação permanente,
ameaçadas de extinção. protegidas por lei ou raras.
Aspectos ambientais Descrição dos riscos

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Consumo de recursos naturais. 2) Ausência de monitoramento do consumo de
recursos naturais.
1) Ausência de monitoramento do quantitativo de
Geração de resíduos perigosos (lâmpadas
resíduos perigosos gerados;
fluorescentes, pilhas, baterias, cartuchos, tonners,
2) Ausência de acondicionamento e destinação
eletroeletrônicos, entre outros).
adequada dos resíduos perigosos.
1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;
Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos,
2) Ausência de monitoramento e destinação
vidros, metais, entre outros) e orgânicos.
adequada dos resíduos sólidos gerados.

Situações consideradas emergênciais/inseguras, tais


como: incêndio, explosão e acidentes de grandes
1) Ausência de contenção ambiental imediata.
proporções, dentre outros contemplando em PO
Gerir Situações e Respostas a Emergência.

1) Ausência de monitoramento dos resíduos


Geração e armazenamento de resíduos perigosos e infectantes e perigosos gerados;
infectantes do Serviço de Qualidade de Vida. 2) Ausência de acondicionamento e destinação
adequada dos resíduos infectantes e perigosos.

1) Ausência de controle e monitoramento do


Derramamento de produtos químicos perigosos
armazenamento e consumo de produtos perigosos;

1) Ausência de monitoramento dos resíduos sólidos


Geração de resíduos sólidos perigosos e não- perigosos e não perigosos gerados;
perigosos. 2) Ausência de acondicionamento e destinação
adequada dos resíduos perigosos e não perigosos.

Vazamento de resíduos perigosos. 1) Vazamento de resíduos perigosos.

1) Ausência de monitoramento e tratamento


adequado de situações de emergência e trabalho
inseguras.
Emissões atmosféricas de gases e partículas 2) Ausência de controle e monitoramento de
(equipamentos de refrigeração, pintura e solda). manutenções preventivas e corretivas em
equipamentos de refrigeração à gás;
3) Ausência de acondicionamento e destinação
adequada dos resíduos.

1) Ausência de monitoramento de resíduos de


construção civil gerados;
Geração de resíduos de construção civil.
2) Ausência de acondicionamento e destinação
adequada dos resíduos de construção civil.
1) Ausência de monitoramento e destinação
Geração de resíduos perigosos (embalagens de
adequada de resíduos perigosos.
produtos perigosos).
1) Volume elevado de resíduos gerados;
Geração de resíduos sólidos (papéis, plásticos, 2) Ausência de monitoramento e destinação
vidros, metais, entre outros). adequada de resíduos sólidos.

1) Ausência de monitoramento dos ruídos gerados


Geração de ruídos. acima dos limites previstos na legislação aplicável
(NBR 10.151:2000);

1) Elevado consumo de recursos naturais;


Utilização de poços artesianos
2) Ausência de monitoramento do consumo de água.

Efluentes sanitários 1) Rompimento e vasamento na tubulação de esgoto

1) Ausência de monitoramento e destinação


Agrotóxicos utilizados na Jardinagem adequada de resíduos perigosos.

Consumo de combustíveis e emissão de gases 1) Ausência de monitoramento da utilização de


poluentes. combustíveis renováveis.
1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;
Geração de resíduos orgânicos 2) Ausência de monitoramento e destinação
adequada dos resíduos orgânicos gerados.
1) Ausência de monitoramento e destinação
Geração de resíduos perigosos (embalagens de
adequada de resíduos perigosos.
produtos químicos utilizados).

1) Ausência de monitoramento e destinação


adequada de resíduos perigosos como embalagens
contaminadas;
Geração de resíduos perigosos.
2) Ausência de monitoramento e tratamento
adequado de situações de emergência e trabalho
inseguras.

1) Ausência de monitoramento e tratamento


adequado de situações de emergência e trabalho
inseguras.
2) Ausência de controle e monitoramento de
Emissões atmosféricas de gases e partículas
manutenções preventivas e corretivas em
equipamentos de refrigeração à gás;
3) Ausência de acondicionamento e destinação
adequada dos resíduos.

1) Ausência de monitoramento e destinação


adequada de resíduos perigosos;
Derramamento de resíduos perigosos. 2) Ausência de monitoramento e tratamento
adequado de situações de emergência e trabalho
inseguras.
1) Ausência de monitoramento e tratamento
Vazamento de gás inflamável. adequado de situações de emergência e trabalho
inseguras.

Vazamento de resíduos contaminados. 1) Vazamento de óleos lubrificantes e combustíveis.


1) Elevado quantitativo de resíduos gerados;
2) Ausência de monitoramento e destinação
Geração de resíduos perigosos e não-perigosos.
adequada de resíduos sólidos perigosos e não
perigosos gerados.
Impactos ambientais
(consequências)

1) Esgotamento dos recursos naturais.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários.

1) Poluição de solo e lençol freático;

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários;
3) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Ocorrência de situações inseguras (incêndio).

1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de


trabalho.
2) Poluição do solo e lençol freático;
3) Poluição do ar;
4) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários;

1) Poluição do solo e lençol freático.


1) Poluição do solo e lençol freático;
2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários.

1) Poluição sonora.

1) Esgotamento dos recursos naturais

1) Poluição do solo e lençol freático

1) Poluição do solo e lençol freático.

2) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários.

1) Poluição do solo e lençol freático;

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de
trabalho.

1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de


trabalho.
2) Poluição do solo e lençol freático;
3) Poluição do ar;
4) Contaminação de seres vivos.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de
trabalho.

1) Ocorrência de situações inseguras e acidentes de


trabalho.

1) Poluição do solo e lençol freático;


2) Contaminação de seres vivos.
1) Poluição do solo e lençol freático;
2) Contribuição para redução da vida útil dos aterros
sanitários.

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