PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline

Você é auditor interno da empresa Cervejaria Bebuns S/A, empresa fabricante de cerveja em latas e garrafas de vidro. A empresa procura certificar-se pela ISO 9001. Você está iniciando uma auditoria interna com o seguinte escopo: ³ISO 9.001 em toda a fábrica de Curitiba-PR´. O seu trabalho é analisar os casos abaixo e preencher o relatório de não conformidade para cada não conformidade encontrada. Quando não ocorrer uma não conformidade, não há necessidade de preencher o relatório de não conformidade. O modelo do relatório de não conformidade encontra -se no final deste arquivo. Os campos a serem preenchidos do relatório de não conformidade serão apenas os de número 1 a 5. Os demais campos destinados para definição de ação corretiva pelo auditado e para Auditoria de Acompanhamento serão preenchidos posteriormente pelo auditado e por você, auditor. Lendo o Manual da Qualidade, você verificou o seguinte organograma do Sistema da Qualidade e

também a seguinte relação de procedimentos:
ORGANOGRAMA:

DE PROCEDIMENTOS:

Número

Nome do procedimento Item da ISO 9001:2000

Elaborador e responsável principal pelo item da Norma

2 ISO 9001 Sr.2.000 garrafas ou latas.3 Inspeções 7.2 Meio Ambiente Calibração de 7. você não está gostando de .2. ele informou que como a produção está atrasada (produção urgente). Porém." Questionando o funcionário da produção. Calmolino Cortez Sr.6 Instrumentos Fabricação Geral 7. Você conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. durante a auditoria junto aos funcionários do setor. O Sr. 8. se a correia não está excessivamente quente). o que ele considera importantíssimo.3. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relação ao prazo de entrega. Calmolino Cortez Sr. Caso isto ocorra. utilizando as mãos.2.4 Controle de Treinamentos 6. porém em local muito próximo de materiais conformes. Caso 3 : Auditando o Setor de Produção.3 e 8. Rolando Escada P-12 8. Aurélio B.2 Auditorias Internas da Qualidade e Meio Ambiente Avaliação da satisfação dos clientes 8. Jacob Ghost e Sr. Rolando Escada Sr. Rolando Escada Sr. O procedimento. cada 60 minutos.2 Controle de Documentos 4. Sr. c) Você não encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados. Desculppas Sr.6 Administração Políticas da Empresa 5. Nenhum lote deve ser enviado ao Setor de Embalagem se a devida inspeção. ele cita: "A -2. Jorge Tomás Desculppas explicou que não teve outra alternativa : " Passei uma fita de separação e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". Sr. cita: " Todos os lotes de cerveja devem ser inspecionados quanto à acidez no laboratório por amostragem.5 Armazenagem Controle de Projetos e 7.2. Somente era baseado na qualidade do pr duto fornecido (após inspeções) e prazos de o entrega.5. você verificou que ocorria uma avaliação de fornecedores exatamente conforme o procedimento da empresa. você detectou 3 problemas : a) O sistema de avaliação desenvolvido não levava em consideração requisitos do Siste da Qualidade do ma Fornecedor. Manoel Autocadis Sr. Rolando Escada Sr. item 4.4. Luiz Ignácio da Silva.21.de uma garrafa ou lata para cada lote produzido.3 Análise Crítica de Vendas 7. Você ficou pensando: A falta do uso de termômetro é ou não é um procedimento confiável? Caso 4 : No Almoxarifado. Caio P. Vendolino Mallandrowsky Caso 1 : Auditando o Setor de Embalagem. você observou que o local para materiais não conformes estava lotado. de Bebadus Sr. ou seja se a temperatura estiver excessivamente quente. Caso 2 : Auditando o Setor de Compras. verificar se a temperatura da correia está próxima da temperatura ambiente (ou seja. Consultando o procedimento P item 4. você percebeu que o lote de cerveja 137/08 não havia sido inspecionado com relação à acidez. Vendolino Mallandrowsky Sr.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline M-1 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 Manual da Qualidade e 4.1 Sr.2. a inspeção será feita no dia seguinte no Setor de Embalagem. de Hollanda Jr.2. Porém.3 Desenvolvimentos Análise Crítica pela 5. avisar imediatamente o setor de manutenção´. de 1. Jorge T. você verificou que não era utilizado termômetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja.10.2. de modo a não enviar produtos não inspecionados para o consumidor. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais.5.1 Compras de Materiais e 7. Calmolino Cortez Sr.4 e 7.

de modo que eu não perco muito tempo quando não há muito o que tratar na reunião. Consultando o procedimento." Realmente. Caso 8 : Auditando os registros ligados ao procedimento P-5. segundo o registro ligado ao procedimento estava com a validade de sua calibração vencida há um mês. Após você lhe dar um suco de maracujá e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos. Auditoria Interna e Controle de Projetos. ou seja. você verificou que às vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos. segundo o registro ligado ao procedimento P não estava incluso no -1. Sr. que por sua vez enviavam para os desenhistas. O Sr. informou-lhe que na ISO-9001 não consta a necessidade de controlar estes documentos. muito nervoso. Em outras vezes. Caso 9 : Auditando se os funcionários conheciam a Política da Qualidade da empresa. duas coisas lhe chamaram a atenção : a)O instrumento PI-4532 (termômetro). Existe uma prática chamada Análise Crítica pela Administração. que dependendo da quantidade de problemas ocorridos. Você verificou que o procedimento P-7 citava no item 4. ão emitidas pela ABNT. Caso 6 : Auditando o Setor de Projetos.12: " Os engenheiros. começou a gaguejar sem parar. ora de 6 em 6 meses. você encontrou este pensamento descrito no procedimento P-5. Já o Sr. todos explicaram que se esforçavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade. números 8680 e 8608 não eram controladas. Consultando o procedimento P-8. nós fazemos ou não a reunião para resolver os problemas.000.000. Caio Correia. que você já tinha lido no Manual da Qualidade : " A Política da Qualidade da Bebuns S/A é fabricar as mais atrativas cervejas. em uma ocasião durante o almoço no refeitório lhe disse : " Esse negócio de ISO 9000 está sendo muito bom para a nossa empresa. era a única balança utilizada para dosar as matérias-primas na produção. Segundo os registros de treinamento da empresa. você verificou que o funcionário Armando Escala freqüentemente não cumpria o procedimento do setor de projetos e desenvolvimento . nem a possibilidade de inclusão de outras pessoas. Manoel Autocadis informou que solicitou ao Sr. de modo a superar todos os concorrentes. ele mostrou-lhe uma cópia da comunicação enviada ao Sr.00 por mês." Quando você perguntou-lhes como contribuíam para a realização da p olítica. apesar de usarem outras palavras e somente 1.12 : " Realizar a colocação do produto no equipamento de envase conforme a Norma da ABNT número 8608. estava sendo utilizado na produção normalmente." .PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline armazenar materiais conformes próximo aos não conformes. b)O instrumento XI-3805 (balança). Caso 5 : Auditando o Departamento de Documentação. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas." Já o procedimento P-2 citava no item 4. responsável pelos treinamentos na empresa a inclusão do Sr. Porém o funcionário da produção. os engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos. após a solicitação de seus gerentes. você verificou que as normas de fabricaç de cerveja. você encontrou o seguinte caso no item 4. Caso 7 : Auditando o Setor de Produção. Aurélio. Armando Bebadus. Caso 10 : Auditando a execução do procedimento P-4. isto é. Calmolino Cortez."Conversando com o Sr. Espertino de Oliveira afirmou que este instrumento era fundamental para a qualidade. após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários. e lucrar pelo menos R$ 5. O Sr.15 : " Realizar a inspeção dos lotes de cerveja conforme a Norma 8608 da ABNT. Sistema de Calibração. Então nós deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez. você não teve problemas : De 10 funcionários entrevistados. você não encontrou um método para avaliar quais os funcionários que realmente necessitavam de treinamento. Armando Escala no próximo treinamento sobre Normas ISO 9000. Aurélio Hollanda para incluir estas duas normas no Sistema de Documentação. você verificou que as reuniões de análise crítica pela administração era ora efetuada de 2 em 2 meses. você verificou que todos os funcionários previstos para treinamento eram os mesmos todos os anos. pois são externos e não são normas ou desenhos do cliente. havia a possibilidade de que versões antigas estivessem em uso. 9 lhe explicaram a Política da Qualidade corretamente. Apesar disto. ele explicou corretamente a Política da Qualidade.

em termos de quantidade ou tipo de produto (latas. Você foi até o Departamento de Vendas e o Sr. funcionário do Setor de Produção. garrafas. Aqui está a nota fiscal da venda. cerveja escura. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto está em fase de teste. O Senhor Espertino de Oliveira. Os contratos previam: "Alterações podem ser efetuadas até 3 dias do pedido sem custo adicional". Você não encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alterações dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somen podia alterar os pedidos quando ainda te não os tinha passado para o Departamento de Produção. você verificou que haviam reclamações dos clientes ocorrendo em grande número no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja. pois era somente um teste. mas o Sr. Todas as reclamações eram de alterações solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos.5. efetuavam alterações no pedido. cerveja clara). O problema é que eles sempre recebiam os produtos sem estas alterações.3 e 8.2. ou seja est e produto não era vendido. mas não havia procedimento definindo como fabricá-lo. Caso 11 : Auditando o item 7." Caso 1 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 03/08/2011 . pois senão teríamos um prejuízo muito grande. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto. Caso 12 : Auditando o Setor de Produção você verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada.2 da ISO 9001. e alguns dias depois. lhe disse para você não se preocupar.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto não passa pelos projetistas eles não podem efetuar os desenhos de modo que eles próprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vão buscar mais tarde após terem sido efetuados os cálculos.

1 da letra ´e´. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 18/08/2011 Auditado: Sr. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 4. .PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 2) Auditado: Sr. Somente era baseado na qualidade do pr oduto fornecido (após inspeções) e prazos de entrega. Comprolino Barreto 3) Setor: Setor de Compras 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): a) O sistema de avaliação desenvolvido não levava em consideração requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor. Luiz Ignácio da Silva Relatório de Não Conformidade 3) Setor: Setor de Embalagem 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O lote de cerveja 137/08 não havia sido inspecionado com relação à acidez. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Realizar capacitação de treinamento dos funcionários envolvidos. c) Você não encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados . 7) Correção: Bloqueio do lote ate a realização das análises. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relação ao prazo de entrega. Luiz Ignácio da Silva Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 2 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 03/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. 6) Causa: A produção está atrasada (produção urgente).

5. 7) Correção: Realiza o procedimento padrão de qualidade exigido pela ISO 9001 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Readequar as novas norma.5 Procedimento P-1.1 Procedimento P-2. 6) Causa: Não era realizado a análise e requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7. e oferecer treinamento 10) Prazo para implementação da ação corretiva:___/____/____ Auditado: __________________ Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 3 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr.5. Calmolino Cortez 3) Setor: Setor de Produção 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): não era utilizado termômetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja.4 e 7. . 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.

Caso 4 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. Você conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. Jorge Tomás Desculppas explicou que não teve outra alternativa : " Passei uma fita de separação e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 4 : No Almoxarifado. porém em local muito próximo de materiais conformes. Jorge Tomás Desculppas 3) Setor: Almoxarifado 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O local para materiais não conformes estava lotado. você observou que o local para materiais não conformes estava lotado. 7) Correção: Compra de equipamento. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais. você não está gostando de armazenar materiais conformes próximo aos não conformes. O Sr. . Porém.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 6) Causa: Falta de equipamento adequado. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Realizar capacitação de treinamento dos funcionários envolvidos. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais.

você verificou que as reuniões de análise crítica pela administração era ora efetuada de 2 em 2 meses.5 Procedimento P-3. Existe uma prática chamada . 6) Causa: 7) Correção: 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 8: Auditando os registros ligados ao procedimento P-5.5.4 e 7. Armando Bebadus. O Sr. em uma ocasião durante o almoço no refeitório lhe disse : " Esse negócio de ISO 9000 está sendo muito bom para a nossa empresa. ora de 6 em 6 meses.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.

acúmulo de problemas. de modo que eu não perco muito tempo quando não há muito o que tratar na reunião. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 25/08/2011 Auditado: Sr. Essa análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade. a intervalos planejados.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Análise Crítica pela Administração. Armando Bebadus Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não .6 6) Causa: descomprometimento da Direção. adequação e eficácia. 7) Correção: A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: A Alta Direção deve realizar reuniões periódicas com entradas e saídas da análise crítica. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 5. incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. que dependendo da quantidade de problemas ocorridos. Então nós deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez. Caso 8 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. nós fazemos ou não a reunião para resolver os problemas." Realmente. você encontrou este pensamento descrito no procedimento P -5. Armando Bebadus 3) Setor: Presidência 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Falta de tempo para resolver problemas na administração deixando-os acumularem. para assegurar sua continua pertinência.

ele explicou corret mente a Política da a Qualidade. 9 lhe explicaram a Política da Qualidade corretamente. todos explicaram que se esforçavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade.1 6) Causa: Comprometimento da Direção 7) Correção: A alta direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia 8) Ação Corretiva Sim X Não 9) Descrição da ação corretiva: A Alta Direção deve assegurar que a política da qualidade a todos os funcionários. começou a gaguejar sem parar. você não teve problemas : De 10 funcionários entrevistados.000. Em outras vezes.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Caso 9 : Auditando se os funcionários conheciam a Política da Qualidade da empresa.000. e lucrar pelo menos R$ 5. muito nervoso.00 por mês." Quando você perguntou-lhes como contribuíam para a realização da política. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 10/08/2011 Auditado: Todos funcionários Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 10 : Auditando a execução do procedimento P-4. apesar de usarem outras palavras e somente 1. Caso 09 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: todos os funcionários 3) Setor: todos Departamentos 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Todos sabiam da política da empresa 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 5. Após você lhe dar um suco de maracujá e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos. de modo a superar todos os concorrentes. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas. você verificou que às vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos. os . que você já tinha lido no Manual da Qualidade : " A Política da Qualidade da Bebuns S/A é fabricar as mais atrativas cervejas.

você verificou que haviam reclamações dos clientes ocorrendo .3 6) Causa: Pode haver falhas na execução do projeto devido a falta de correção nos cálculos e Falta de interação entre setores do departamento de projetos 7) Correção: após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários. A organização deve gerenciar as interfaces entre grupos diferentes envolvidos no projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades." Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto não passa pelos projeti tas eles não s podem efetuar os desenhos de modo que eles próprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vão buscar mais tarde após terem sido efetuados os cálculos.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos. Caso 10 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7. Manoel Autocadis 3) Setor: Departamento de Projetos 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos.2 da ISO 9001.2.3 e 8. você encontrou o seguinte caso no item 4. Calmolino Cortez e Sr.5.12: " Os engenheiros. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: treinamento de funcionários e análises de projetos por todo os setores do departamento Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 30/08/2011 Auditado: Sr. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 11: Auditando o item 7. Consultando o procedimento. que por sua vez enviavam para os desenhistas. após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários.

cerveja clara). Calmolino Cortez e Sr. em termos de quantidade ou tipo de produto (latas. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 12 : . Todas as reclamações eram de alterações solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos. O problema é que eles sempre recebiam os produtos sem estas alterações.3 6) Causa: Insatisfação do Cliente Falta de interação entre departamentos de produção e Vendas 7) Correção: Controle de Documentos 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: treinamento de funcionários e Controle de documentos Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr.2. garrafas. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7. Caso 11 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. em termos de quantidade ou tipo de produto e recebiam os produtos sem estas alterações. Calmolino Cortez 3) Setor: Produção e Venda Sr. efetuavam alterações no pedido. Os contratos previam: "Alterações podem ser efetuadas até 3 dias do pedido sem custo adicional". cerveja escura.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline em grande número no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja. Vendolino Mallandrow Sky 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O cliente efetuava alterações no pedido. Você não encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alterações dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somente podia alterar os pedidos quando ainda não os tinha passado para o Departamento de Produção. e alguns dias depois.

venda de produto 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 4. pois senão teríamos um prejuízo muito grande. funcionário do Setor de Produção. Aqui está a nota fiscal da venda. mas não havia procedimento definindo como fabricá-lo.2.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Auditando o Setor de Produção você verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada. lhe disse para você não se preocupar. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto está em fase de teste. Você foi até o Departamento de Vendas e o Sr. ou seja este produto não era vendido.3 Procedimento P-9. Calmolino Cortez 3) Setor: Produção 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Não havia procedimento definindo para fabricação. Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: . 6) Causa: Falta de qualidade no produto final 7) Correção: Controle de Documentos 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Elaboração de POPs. O Senhor Espertino de Oliveira. mas o Sr. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto." Caso 12 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. treinamento de funcionários e Controle de documentos Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. pois era somente um teste.

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