A595860007B

!#cKÇ" ECEJANIA MATIAS DA SILVA

PC -00
Nacional
00644058

POVOADO PEREIROS 14
CASA - ZONA RURAL
59586-000 PARAZINHO - RN
040223
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 7.220,86
P Pagamentos efetuados - 7.220,86
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 04/02/2023 L Lançamentos atuais 5.900,14
Vencimento: 13/02/2023
= Total desta fatura 5.900,14
Emissão: 03/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 03/03/2023

Titular ECEJANIA MATIAS DA SILVA

Cartão 5309.XXXX.XXXX.8825

Limite total de crédito 40.068,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 5.893,15
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 5.900,14 13/02/2023

R$ 885,03 R$ 1.028,39
+8 x R$ 1.028,39

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 6.703,87 Total: R$ 9.255,51

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 10921.442041 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00169109214/0355801 Nosso Número 175/69109214-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ECEJANIA MATIAS DA SILVA - 066.740.754-50 Valor do Documento R$ 5.900,14
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 10921.442041 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/02/2023 00169109214/0355801 FT N 03/02/2023 175/69109214-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.900,14
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ECEJANIA MATIAS DA SILVA - 066.740.754-50
POVOADO PEREIROS 14 - CASA - ZONA RURAL - 59586-000 PARAZINHO - RN -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNn N wnWwN n WnNwWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 20/09 FERREIRA COSTA 05/10 117,90
06/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 82,90 MORADIA .NATAL
06/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 3.282,92 10/11 MAGAZINE LU 03/08 238,75
06/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 202,00
09/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 370,00 03/12 FREEWAY LEONEL LEI02/04 58,70
09/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 500,00 TURISMO E ENTRETENIM.NATAL
09/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 37,00 03/12 MAGAZINE LU 02/07 409,25
09/01 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 1.110,91
12/01 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 1.635,13 06/12 ASSUERO COLCHOES 02/12 200,00
P Total dos pagamentos - 7.220,86 VESTUÁRIO .NATAL RN
08/12 MEGACASA JC 02/05 51,58
JOAO CAMARA
Lançamentos: compras e saques
17/12 TREVO IMPORTADOS N02/02 102,50
ANA C M SILVA (final 8753)
NATAL
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/12 HOSPITAL BRASILEIR02/02 75,00
11/02 DEPOSITO SANTA BEA12/12 446,99
NATAL
JOAO CAMARA
27/12 SACCI-JC 02/02 119,45
14/05 PRIME VISION LABOR09/10 80,00
MORADIA .JOAO CAMARA
JOAO PESSOA
05/01 QUEIROZ ATACADAO SAO G 1.292,63
14/05 PRIME VISION LABOR09/10 40,00
ALIMENTAÇÃO .SAO GONCALO D
JOAO PESSOA
05/01 QUEIROZ ATACADAO SAO G 84,52
05/11 PAG*ClovesAlves 03/04 191,09
ALIMENTAÇÃO .SAO GONCALO D
PARAZINHO
05/01 PAG*SimoneAlvesFreire 55,00
27/12 ART MODAS 02/02 35,58
CEARA MIRIM
TURISMO E ENTRETENIM.JOAO CAMARA
05/01 DROGARIA POTIGUAR 01/02 27,75
27/12 ART MODAS - 0,01
TURISMO E ENTRETENIM.JOAO CAMARA
05/01 CASA DA FAZENDA 01/03 56,66
05/01 QUEIROZ ATACADAO SAO G 882,27
ALIMENTAÇÃO .SAO GONCALO D
24/01 WJ INOVA NATAL ALECRIM 30,00
05/01 PAG*SimoneAlvesFreire 60,00
DIVERSOS .NATAL
CEARA MIRIM
27/01 DM *SHEIN.COM 101,48
21/01 PG *TON KLEBER AUTO 40,00
Sao Paulo
SAO PAULO
27/01 EBW *SHEIN01/02 114,72
21/01 RICARDO HENRIQUE D01/03 95,00
VEÍCULOS .
Lançamentos no cartão (final 8825) 3.932,76
21/01 JOSIVAN RADIADORES01/05 89,47
VEÍCULOS .
Lançamentos no cartão (final 8753) 1.960,39 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
ECEJANIA M DA SILVA (final 8825) 03/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/05 MAGAZINE LU 09/12 541,50 Lançamentos produtos e serviços 6,99

10/08 Amazon-Marketplace06/10 133,96

VESTUÁRIO .SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 5.900,14
17/08 MAGAZINE LU 06/07 121,41

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 04/02/2023 VKRPOF17 G0777 0644058

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 13,91 % am
14/05 PRIME VISION LABOR10/10 80,00 De pagamento de contas 4,99 % am
14/05 PRIME VISION LABOR10/10 40,00
18/05 MAGAZINE LU 10/12 541,50
10/08 Amazon-Marketplace07/10 133,96
17/08 MAGAZINE LU 07/07 121,41
20/09 FERREIRA COSTA 06/10 117,90
05/11 PAG*ClovesAlves 04/04 191,09
10/11 MAGAZINE LU 04/08 238,75
03/12 MAGAZINE LU 03/07 409,25
03/12 FREEWAY LEONEL LEI03/04 58,70
06/12 ASSUERO COLCHOES 03/12 200,00
08/12 MEGACASA JC 03/05 51,58
05/01 DROGARIA POTIGUAR 02/02 27,75
05/01 CASA DA FAZENDA 02/03 56,66
21/01 RICARDO HENRIQUE D02/03 95,00
21/01 JOSIVAN RADIADORES02/05 89,47
27/01 EBW *SHEIN02/02 114,72
Próxima fatura 2.567,74
Demais faturas 6.930,41
Total para próximas faturas 9.498,15

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (13/02 a 12/03)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5.900,14
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 772,33
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.015,11 100,00 %
Valor do IOF 31,40
Valor total a pagar 5.818,84

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 5.900,14
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,98 % am 391,38 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 5.985,23 100,00%
Total a financiar (1) 5.900,14 98,58 %
Valor do IOF (2) 85,09 3,38%
Valor total a pagar 9.255,51

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 40.068,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 40.068,00 100.00 %
Valor do IOF 1.190,35
Valor total a pagar 76.551,12
ECEJANIA MATIAS DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 877,45 24 x R$ 737,48
Total: R$21.058,80 CET: 623,30 %/ano Total: R$17.699,52 CET: 391,38 %/ano

18 x R$ 891,85 18 x R$ 782,38
Total: R$16.053,30 CET: 582,51 %/ano Total: R$14.082,84 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 920,66 15 x R$ 825,53
Total: R$13.809,90 CET: 564,99 %/ano Total: R$12.382,95 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 978,22 12 x R$ 896,99
Total: R$11.738,64 CET: 543,84 %/ano Total: R$10.763,88 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 1.095,87 9 x R$ 1.028,39
Total: R$9.862,83 CET: 522,66 %/ano Total: R$9.255,51 CET: 384,08 %/ano

6 x R$ 1.366,31 6 x R$ 1.312,92
Total: R$8.197,86 CET: 504,02 %/ano Total: R$7.877,52 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 7.222,11; Total à financiar: R$ 5.900,14 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.119,82 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 202,15 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 21.058,80.

PC - 00 01363 VK018 04/02/2023 VKRPOF17 G0777 0644058