DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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Folha: FOLHA MENSAL Mês de Referência: 01/2023 Data de Pagamento:30/01/2023
CNPJ: 2.499.629.0001-53
Empresa: SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA Centro de custo: ENGENHARIA DE M
Funcionário: JUAREZ REIS DE LIMA Cargo: FERRAMENTEIRO DE MANUTENCAO II
Código do Funcionário: 3012144 Banco: 341 Agência: 8194 Conta Corrente: 00866-3

Dep IR 03 Dep SF 00 Período de Férias: a Horas Sem. 44

Descrição Venctos/Créditos Descontos Mensagem:

Dias Trabalhados 30,00 6.403,09 PGTO300123
DSR Horas Extras 5,00 15,89
Adicional Noturno 41,72 242,85
DSR Adicional Noturno 5,00 48,57
Horas Extras 110% 1,30 79,46
Transporte Funcionario 1,00
Desconto Cesta Basica 1,00
Desconto Assistencia Odontolog 1,00
Desconto de Emprestimo Unibanc 851,92
Desconto Otica Avenida 435,50
Taxa de Custeio 15,00
INSS 11,43 776,75
Vale Refeicao 1,00
Farmacia Santo Remedio 58,71
Desc.Plano de Saude 1,00
Desconto do Adiantamento Salar 2.561,24
IRRF 27,50 627,83

Total: 6.789,86 5.331,95

Base de Cálculo do IRPF Base de Cálculo do FGTS

6.789,86 6.789,86

Salário Fixo/Base Salário Contrib. INSS FGTS do Mês Líquido de Pagamento

6.403,09 6.789,86 543,18 1.457,91

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.