A584002777B

PC -00
!#$j;" JOSEFA DONIZZETTI Q SOUSA
R DES TRINDADE 842
00017124

Resumo da fatura em R$
CENTRO
58400-277 CAMPINA GRANDE - PB Total da fatura anterior 1.295,57
Pagamento efetuado em 10/02/2023 - 1.295,60
S Saldo financiado - 0,03
+
Postagem: 24/02/2023 L Lançamentos atuais 765,92
Vencimento: 10/03/2023
= Total desta fatura 765,89
Emissão: 24/02/2023
240223 Previsão prox. Fechamento: 24/03/2023

Titular JOSEFA DONIZZETTI Q SOUSA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.7819

Limite total de crédito 7.740,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 758,90
Disponível para saque no Brasil 390,00
R$ 765,89 10/03/2023 Disponível para saque no exterior 1.365,00

R$ 114,88 R$ 96,63
+23x R$ 96,63

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 884,34 Total: R$ 2.319,12

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 69138.192047 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00137691381/0007457 Nosso Número 175/37691381-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSEFA DONIZZETTI Q SOUSA - 337.853.334-04 Valor do Documento R$ 765,89
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 10/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 69138.192047 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/03/2023 00137691381/0007457 FT N 24/02/2023 175/37691381-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 765,89
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSEFA DONIZZETTI Q SOUSA - 337.853.334-04
R DES TRINDADE 842 - 58400-277 CAMPINA GRANDE - PB - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w wnN WwNnWNnwWnwNnWwNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
JOSEFA DONIZZETTI Q SOUS(final 7819) período (10/03 a 09/04)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/08 INOVVELAR 07/12 416,74 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
CAMPINA GRAND
20/01 LOJAS RENNER FL 3502/03 66,64
CAMPINA GRAND
20/01 LOJAS RENNER FL 356 - 0,02 Pagamento mínimo desta fatura
CAMPINA GRAND Valor da fatura atual 765,89
06/02 MR PATAS 01/02 61,50 Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 114,38
08/02 CASA GALIOTTO 86,57 CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
CAMPINA GRAND % do total
13/02 PG *TON CELYSTORE 01/02 62,50 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 651,01 100,00 %
14/02 PAG*Jonatasamador 65,00 Valor do IOF 4,07
CAMPINA GRAND Valor total a pagar 769,46
Lançamentos no cartão (final 7819) 758,93

Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 765,89
24/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
Lançamentos produtos e serviços 6,99 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 788,14 100,00%
Total a financiar (1) 765,89 97,18 %
L Total dos lançamentos atuais 765,92
Valor do IOF (2) 22,25 2,82%
Valor total a pagar 2.319,12
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
03/08 INOVVELAR 08/12 416,74
20/01 LOJAS RENNER FL 3503/03 66,64
06/02 MR PATAS 02/02 61,50
13/02 PG *TON CELYSTORE 02/02 62,50 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Próxima fatura 607,38
Demais faturas 1.666,96
Crediário (próximo período)
Total para próximas faturas 2.274,34
Limite de crédito 7.740,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 7.740,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 230,44
Valor total a pagar 14.787,60

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 24/02/2023 VKRPOF21 G2783 0017124

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 24/02/2023 VKRPOF21 G2783 0017124