Data: Páginas:

PO 5601 – Melhoria Contínua 20/05/19 1/5

Elaboração: Gabriel C. de Brito Revisão: Anexo:
Aprovação: Francisco José de Souza 02 01

1) OBJETIVO:
1.1). Estabelecer uma sistemática para a melhoria contínua do SGQ, contemplando os processos de
auditorias, analises de dados recolhidos e analise critica pela direção. Para que a Alta Direção receba as
análises do SGQ e de as saídas pertinentes para processos não-conformes, agregar sugestões e tratar
reclamações dos clientes e colaboradores envolvidos com o SGQ.

2) APLICAÇÃO:

2.1) Aplica-se a todos os departamentos envolvidos com o Sistema de Gestão de Qualidade, Envolvendo os
requisitos:
 Gestão de Pessoas;
 Auditoria Interna;
 Análise de Dados;
 Análise Crítica pela Direção.

3) RESPONSABILIDADES:
CARGO ATRIBUIÇÕES
3.1) Gestor da 3.1.1) Elaborar o Plano de Auditoria Interna e Seus Relatórios;
Qualidade 3.1.2) Programar e Coordenar as Atividades da Auditoria Interna;
3.1.3) Montar Relatórios e Gráficos dos Registros Pertinentes do Sistema de Gestão da
Qualidade.
3.2) Recursos 3.2.1) Necessidade de Treinamento;
Humanos 3.2.2) Novas contratações;
3.2.3) Registrar treinamentos internos conforme RSG 7201-03 Treinamento / Eficácia “On the
Job”;
3.2.4) Acompanhar o cronograma de treinamento de novos funcionários;
3.2.5) Reter registros de treinamentos internos e externos.
3.2.6) Elaborar competências necessárias para cada função ou cargo dentro da organização que
possa exercer influência ou papel no Sistema de Gestão da Qualidade, conforme RSG 7201-08
Descrição de Função.
3.3) Gerente 3.3.1) Analisar Criticamente os dados Recolhidos pelo Coordenador da Qualidade;
Industrial / Diretor 3.3.2) Posicionar sobre a Analise Critica dos dados.
3.4) Gestor da 3.1.4) Realizar os treinamento para integração de novos funcionários sobre o SGQ a qual a
Qualidade/ Supervisor função ou cargo do colaborador se aplica e ou quando houver necessidade.
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Elaboração: Gabriel C. de Brito Revisão: Anexo:
Aprovação: Francisco José de Souza 02 01

4) PROCEDIMENTO:

4.1) Gestão de Recursos Humanos:

4.1.1) O setor de Recursos Humanos deverá garantir a competência do colaborador conforme RSG 7201-08
Descrição de função.

4.1.2) Os formulários de RSG 7201-03 Treinamento / Eficácia “On the Job” deverão ser preenchidos pelo
setor de RH e encaminhados para o Gestor da Qualidade ou Supervisor de Produção para realizar o
treinamento de integração do novo funcionário com o SGQ da organização. O encarregado do setor irá
conduzir o seu treinamento manual através das IT’S existentes para o setor e irá analisar se o colaborador
está apto para realizar as tarefas impostas, caso o colaborador seja avaliado como não apto para realização
das tarefas e rotinas do setor, o RH deve avaliar juntamente com a gerência e encarregado se é necessário
substitui-lo ou realoca-lo para outra função que ele possa desempenhar suas obrigações.

Nota 1: O preenchimento do RSG 7201-03 Treinamento / Eficácia “On the Job”pelo RH se dará na contratação de um novo
colaborador para que este acompanhe o cronograma de treinamento e mantenha o arquivo do colaborar devidamente
atualizado.

Nota 2: Caso uma IT sofra alteração (revisão), o colaborador deve receber um novo treinamento!

4.1.3) Os treinamentos internos deverão passar por avaliação de eficácia para assegurar que os objetivos
do treinamento foram alcançados, o registro de avaliação deve ser feito através do RSG 7201-03
Treinamento / Eficácia “On the Job” sendo preenchido se o treinamento foi considerado eficaz ou não.
a) Caso o treinamento tenha obtido resposta positiva, deverá ser registrado no campo de
habilidades técnicas e comportamentais.
b) Em caso de resposta negativa deverá ser registrado no RSG 7201-03 Treinamento / Eficácia “On
the Job” e avaliado os motivos pelo qual não foi obtido sucesso no treinamento, este poderá ser submetido
a um novo treinamento, substituído ou realocado para nova função o qual se adapte.
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Elaboração: Gabriel C. de Brito Revisão: Anexo:
Aprovação: Francisco José de Souza 02 01

4.1.4) Avaliações de treinamentos externos serão realizadas através de seu superior direto no decorrer de
suas atividades observando o preenchimento do RSG-7201-06 - Avaliação de Treinamento.

4.2) Auditoria Interna:

4.2.1) A Auditoria Interna deverá ser realizada anualmente.

4.2.2) O planejamento da Auditoria Interna será realizado pelo formulário RSG-8201-01 Plano de
Auditoria.
4.2.3) Os registros da auditoria Interna serão preenchidos no formulário RSG-8201-02 Check List de
Auditoria Interna.
4.2.4) Quando apresentado Não-conformidade na auditoria, deverá ser registrados no Formulário RSG-
8301-02 – Formulário de Não Conformidade e suas resoluções devem ocorrer em prazo definido.

4.3) Analise de Dados:

4.3.1) A análise de dados será realizada anualmente e deverá apresentar os resultados:

a) Pesquisa de Satisfação de Clientes que deverá atender a meta e eventuais tratativas conforme o que
estipula no PO-7201 Relacionamento Com Cliente;
b) Analise de Fornecedores deverá ser feita trimestralmente, devendo ser seguido os critérios de avaliação
e meta contido no RSG-7401 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente.
c) Quantidade de Registros de Não-Conformidades e suas tratativas (Abertas/Fechadas);
d) Reclamações de Clientes, sempre que possíveis deverão ser convertidas em uma resposta positiva pela
organização.
e) Resultado das Auditorias (Externas/Internas);

4.4) Analise Crítica pela Direção:

4.4.1) A análise Crítica pela Direção será realizada anualmente ou quando houver necessidade.
4.4.2) Os registros da Análise Crítica serão analisados no formulário RSG-5601-01 Analise Critica Pela
Direção registrando suas devidas entradas e saídas:

a) Entradas.
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Elaboração: Gabriel C. de Brito Revisão: Anexo:
Aprovação: Francisco José de Souza 02 01

 Resultado das Auditorias (Externas/Internas);

 Realimentação de Clientes;
 Desempenho de processo de conformidade de produto;
 Situação das ações corretivas e preventivas;
 Ações de acompanhamento sobre analises críticas anteriores;
 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade.

b) Saídas.
 Melhoria do Sistema de Gestão de Qualidade e de seus Processos;
 Melhoria do produto em relação aos requisitos do Cliente;
 Necessidade de Recursos.

5) TRATATIVAS AOS REGISTROS DA QUALIDADE:

Prazo Após
Código Registro Resp. Coleta Indexação Acesso Arquivo
Arquivo Prazo
Ordem Durante
Treinamento /
RSG-7201-03 RH Cronológica RH Físico / RH permanência Destruir
Eficácia “On the Job”
Decrescente do colaborador
Ordem Durante
Avaliação de
RSG-7201-06 RH Cronológica RH Físico / RH permanência Destruir
Treinamento
Decrescente do colaborador
Ordem
RSG-7201-08 Descrição de função RH Cronológica RH Físico / RH Eterno --
Decrescente
Ordem Diretoria /
ANÁLISE CRÍTICA Gestor da Físico /
RSG-5601-02 Cronológica Gerências / 36 meses Destruir
PELA DIREÇÃO Qualidade Qualidade
Decrescente PCP
Ordem Diretoria /
PLANO DE Gestor da Físico /
RSG-8201-01 Cronológica Gerências / 36 meses Destruir
AUDITORIA Qualidade Qualidade
Decrescente PCP
Ordem Diretoria /
CHECK-LIST DE Gestor da Físico /
RSG-8201-02 Cronológica Gerências / 36 meses Destruir
AUDITORIA Qualidade Qualidade
Decrescente PCP
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7. HISTÓRICO DAS REVISÕES:

Nº Revisão Data Alteração Efetuada

00 20/04/2017 Emissão inicial do documento.
Incluso procedimentos para RH e anexadas fichas do CHA para as funções que envolvem o sistema de
01 08/10/2018
gestão da qualidade.
Foi alterado o RSG 6201-01 para RSG 7201-03.
Foi incluso o RSG 7201-06 para Avaliação de treinamentos externos.
02 20/05/2019
Foi incluso o RSG 7201-08 Descrição de Função.
Foi retirado o anexo 1, referente ao CHA (Competência, habilidade e atitude).