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REPORTE DE AUDITORA DE PROCESO

PORTADA

Reporte No: AP3-03 Fecha: 24-Ago-06 Hoja: 1 de 3

Razn Social:

Motivo de la Evaluacin : Auditoria al proceso de Ensambles d

Telfono: Fax: Auditoras anteriores / Certificaciones Auditora / Certificado No. N/A

Fecha N/A

Realizada por N/A

Resultados N/A

RESULTADO DE LA AUDITORA
Proceso Producto
A Falla / Tipo B C
Clasificacin

No.
3 Ensamble

Grupo de Productos

ED [%] EP [%] N/A 85

N/A N/A N/A

"B"

ED = Proceso de Creacin del Producto EP = Produccin en Serie

Escala de clasificacin

Conclusiones:

A 92%-100% Capacitado B 82%- 91% Capacitado Condicionalmente C 0%- 81% No Capacitados ( Bloqueo de Muestras Iniciales) Descenso de Clasificacin de A a B o de B a C (Ver explicacin a continuacin)

1.- El proceso auditado en general presenta deficiencias importantes en la actualizacin de la documentacin tcnica como: AMEF, plan de control, HII etc. Tomando en cuenta que es una pieza de seguridad. 2.- El control del equipo de medicin es muy deficiente, tomando en cuenta que es una pieza de seguridad. 3.- No se tiene control de evidencia de capacitacin del personal y la matriz de habilidades publicada en piso es incongruente.

Fecha de Entrega del Programa de Mejora:

Firmas: Auditor :

Gerente General:

Representante de la Direccin

Distribucin:

Gerencia General Sistema Calidad

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Reporte No: AP3-03

REPORTE DE AUDITORA DE PROCESO


RESUMEN DE RESULTADOS

Fecha: 24-Ago-06 Hoja: 2 de 3

Porcentaje de Cumplimiento Objetivo

A: Proceso de Creacin del Producto


Elementos de valoracin Desarrollo del Producto (Diseo) Desarrollo del Proceso
Cumplimiento

Requerimiento Mnimo

60

70

80

90

100

[%]

EDE EPE

B: Produccin en Serie
Elem. de Valoracin/Pasos del Proceso Proveedores / Materia Prima Servicio y Satisfaccin al Cliente Ensamble
Cumplimiento

60

70

90

100

[%]

EZ EK E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

84 89 83

Valoracin con relacin al Sistema de Gestin de Calidad (Promedio E1-n)

Elementos de valoracin
Personal / Calificacin Medios de Fabricacin / Instalaciones Transporte y Manejo Anlisis de fallas, Correcciones, Programa de Mejora Continua (KVP)

Cumplimiento

60

70

90

100

[%]

EU1 EU2 EU3 EU4

88 87 76 83

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REPORTE DE AUDITORA DE PROCESO


VALORACION DE PREGUNTAS / GRADO DE CUMPLIMIENTO

Reporte No.: AP3-03 Fecha: 24-Ago-06 Hoja: 3 de 3

A: Proceso de Creacin del Producto


Grado de Cumplimiento

1 Desarrollo del Producto (Diseo)


.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .6

(%)

1.Planeacin

2. Aplicacin
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

EDE

2 Desarrollo del Proceso


1.Planeacin 2. Aplicacin EDE + EPE
No.elementos valorados

EPE

% %

ED [%] =

ED

B: Produccin en Serie
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

1 Proveedores / Materia Prima

10 8

10 8

8
Anlisis de fallas, Correcciones,

EZ

84

2 Produccin (Valoracin de cada Fase del Proceso)


Personal / Calificacin Medios de Fabr. / Instalaciones Transporte y manejo

Programa de Mejora Continua (KVP)

1.1

.2

.3

.4

.5

2.1

.2

.3

.4

.5

.6

3.1

.2

.3

.4

.5

4.1 .2

.3

.4

.5

.6

.7

Fase 1: Ensamble
8 10 10 8 8 8 10 8 8 10 8 6 8 8 8 8 6 8 10 8 8 10 8

E1
83

Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Fase 6: Fase 7: Fase 8: Fase 9: Fase 10: Valoracin con relacin al Sistema de Gestin de Calidad - Elemento B2 (Promedio 1-n)
1.1 .2 .3 .4 .5 8 10 10 8 8 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 8 10 8 8 10 8 3.1 .2 .3 .4 .5 6 8 8 8 8 4.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 6 8 10 8 8 10 8

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

% % % % % % % % % %

EU1 [%]

88

EU2 [%]

87

EU3 [%]

76

%
.1 .2

EU4 [%]
.3 .4 .5 .6

83

% EK
89

.7

3 Servicio y Satisfaccin al Cliente

8 10 8

8 10 10 8

Grado de cumplimiento EPG segn Grupo de Productos - Elemento B2 [%] (Promedio Ex-EN) Grado de cumplimiento EP [%] segn Grupo de Productos - Elemento B1, B2 y B3

Gpo.de Productos Fases de Proceso

EPG [%] EP [%]

83 85

EP [%] =

EZ + EPG + EK
No.elementos valorados

Observacin: nv = preguntas no valoradas

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Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO PROVEEDORES / MATERIAS PRIMAS
PUNTOS
NOTAS

NO 1

VDA 6.3 M5

Se utilizan como proveedores solo aquellos que estan autorizados y son capaces desde el punto de vista calidad? 1 5.1 Verificar: Evidencia de evaluacin a proveedores ( por certificacin del cliente, compaias certificadoras , auditoras al proveedor ), programa de evaluacin, clasificacin de proveedores y plantilla de proveedores autorizados firmada por los departamentos correspondientes. Valoracin de la eficiencia de calidad ( costos, calidad, servicio ) Esta garantizada la calidad de las piezas de compra, convenida?
8

No existe un programa de evaluacin a proveedores. Como la mayora son extranjeros, se les enva un cuestionario de autoevaluacin que tene que ser firmado por el gerente de calidad del proveedor auto-evaluado. Esta misma medida se extiende a los proveedores nacionales. Existe una clasificacin (A,B, C) en base a PPM's mensual

5.2

Verificar: Alternativas suficientes de prueba (laboratorio e instalaciones de medicin), pruebas internas y externas, patrones, dibujos/condiciones de suministro/especificaciones, acuerdos de calidad, acuerdos de procedimientos, mtodos de prueba, frecuencia de pruebas, valoracin de puntos de falla, comprobacin de capacidades, contrapruebas.

La persona encargada de recibo tiene su Carta de registro en donde checa las caractersticas y especificaciones del producto. Se audit el componente de seguridad 1J0 721 169A y se compar la carta de registro contra el Plan de Control. Se encontr lo siguiente: 1) En el Plan de control tiene una caracterstica "D" que indica Flamabilidad y se verifica contra el certificado del proveedor una vez al ao. Esta caracterstica de Flamabilidad no est indicada en la Carta de Registro. 2) Efectivamente en el expediente est anexada los resultados de prueba de flamabilidad del proveedor el cual tiene fecha de agosto 2005. Anexo a la prueba de flamabilidad hay tambin un informe de ensayo de introduccin y extraccin para ver la resistencia antes de que se rompa la pieza, pero esto no est contemplado ni en la hoja de control ni en la carta de registro. 3) En el plan de control en la parte de recibo de esta pieza en el punto 8 de checar el dimetro de receptor de vstago dice que la tcnica de evaluacin y medicin es visual y en realidad se hace con un vernier.

Se valora la calidad y en caso de desviacines de los requisitos de calidad se implantan medidas? 3 5.3 Verificar: Como se les da a conocer a los proveedores sobre su evaluacin y en caso de desviacines los registros de las acciones correctivas realizadas y su seguimiento, incluyendo visitas al proveedor. Se acuerdan con los proveedores los objetivos para la mejora continua de los productos y los procesos y se llevan a la practica? 4 5.4 Verificar: Circulos de trabajo interdiciplinarios, fijacin de objetivos / indicadores medibles de calidad, optimizacin de costos, servico (ejem. reduccin de costos de prueba con un aumento similar de seguridad del proceso reduccin de rechazos (interno/externo), aumento de la satisfaccin del cliente. Se dispone para los productos de serie, suministrados, de las autorizaciones necesarias y se llevan a la practica las medidas de mejora necesarias? 5 5.5 Verificar: Las autorizaciones de los prototipos o pruebas, los RMI, certificados de capacidad u otros, liberaciones de muestras. Evidencia de las medidas de mejora adoptadas en caso de discrepancias Se cumplen los procesos convenidos con el cliente para los productos aportados? Verificar: Procedimiento y acuerdos con el cliente en relacin a los productos aportados, materia prima, moldes, empaques,( Consignacin ) en el caso de moldes el contrato comodato y protocolo de entrada . Verificar: Almacenamiento, conservacin, informacin en caso de perdidas o defectos, las actividades necesarias para el aseguramiento de la calidad de los productos suministrados .
8 10 8

Una vez que Calidad recibe la auto-evaluacin, en base a sus resultados le dan la clasificacin y se la hacen saber a travs de un E-mail. No piden acciones correctivas ni de mejora.

Ok

Para el tornillo N 107 082.01 que fue liberacin RMI

cambio de ingeniera est en proceso de

5.6

La materia prima se solicita al proveedor contra releases que hace compras en base a un programa de produccin del cliente y muchas veces como el programa cambia, tienen que estar ajustando los releases y si el proveedor en su embarque mand piezas de menos, las compensa en el siguiente embarquel.

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Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO
PUNTOS
NOTAS

NO

VDA 6.3

Las existencias de material de partida estan adecuadas a las necesidades de produccin? 7 5.7
10

Verificar: El correcto funcionamiento de acuerdo a los requisitos del cliente ,el sistema PEPS, el estado de los contenedores , la cantidad especificada,la limpieza, las instrucciones de manejo del material, asi como la estrategia en casos de emergencia para el suministro del producto. Se suministran y almacenan convenientemente las materia primas, asi como el producto terminado y los productos detenidos y/ o rechazados.?

Ok

5.8

Verificar: Las condiciones de orden y limpieza, reas perfectamente delimitadas con forme a lay out, la proteccin de daos, identificacin de materiales ( por lotes para trazabilidad ) estado de utilizacin, sistema de administracin de almacn FIFO.asi como las reas de curentena para materiales detenidos y / o rechazados.

El almacn de componentes est dividido en dos partes, el almacn y la parte del patio. En el almacn estn los componentes de cajas pequeas y en la parte del patio estn las cajas grandes. En el almacn tienen indicado el lugar donde va la ubicacin de cada nmero de parte pero no siempre se respeta.. En el patio definitivamente se acomodan donde haya lugar. En el patio los componentes estn a la intemperie por lo que corren el riesgo de mojarse. tienen techo que les cubre del sol, ms no del calor. Las cajas son apiladas y algunas ya estn deformadas. Existe un layout general de la planta donde se indica la ubicacin tanto de los rollos como de los componentes, pero no define el rden de los mismos.

Esta el personal calificado para las funciones correspondientes? Todos los montacarguistas cuentan con una capacitacin de manejo seguro de montacargas y presentaron un examen antes y despus y se les proporcion su licencia. Este curso se imparate una vez, cuando entran como nuevos empleados, pero no se da peridicamente ni se aplican otros examenes. De la misma manera solo dos de los 4 montacarguistas de esta area tienen una capacitacin en manejo de FIFO's, pero como no es una capacitacin obligatoria por parte de ISO TS, nicamente se da si se considera necesario y si se solicita por parte de logstica. Solo uno de ellos tiene una capacitacin en manejo de Dewars (material especial) que los montacarguistas manejan. Todos tienen los cursos obligatorios de la norma. evidencia por lista de asistencia

5.9

Verificar: Las evidencias de cursos adquiridos; ejemplo .estadstica, auditorias de producto, montacarguista, requerimientos especiales del producto ( D ) tcnicas de Direccin.

M 6 / 6.1

PERSONAL / CALIFICACIN Se ha traspasado al personal la responsabilidad y las competencias para el control de la calidad del producto/proceso? Se audit a tres personas, De esas tres personas, uno, el seor Daniel Cueto No. 2251 es de nuevo ingreso y no tiene evidencia de ninguna capacitacin. De acuerdo a procedimiento una persona de nuevo ingreso tiene tres meses de capacitacin en su puesto y se va registrando en su hoja de control de adiestramiento, la cual no existe para esta persona. Esta persona tiene fecha de ingreso en Marzo 2006 Otra de las personas, Alejandra Barrales No. 1270 y Ma. Rufina Gonzlez No. 1316 no se present evidencia del cuestionario de capacitacin de documentacin obligatoria del ao 2005 y 2006. Esta misma persona no tiene actualizada su hoja de control de adiestramiento del puesto de pedales.

6.1.1

Verificar: Evidencia de que el personal se encuentra capacitado para el manejo e interpretacin de la documentacin como es: Check list de liberacin de proceso en lnea, puesta en marcha , grficas de control estadstico, hojas de proceso y operacin, hojas de empaque, hojas de instruccin de inspeccin.asi como la autorizacin para el bloqueo del proceso y/ o producto. As como autocontrol e iniciacin de programas de mejora.

Se ha traspasado al personal la responsabilidad y las competencias de las instalaciones de fabricacin y su entorno? 2 6.1.2 Verificar: Evidencia de que el personal se encuentra capacitado en filosofia como por ejem. 5 S asi como para la aplicacin de mantenimientos preventivos menores, preparacin de piezas y almacenamiento, equipamiento y compensacin de medios de prueba y medicin. Es apto el personal para cumplir las funciones encomendadas y se mantiene su calificacin? 3 6.1.3
10 10

Ok

Ok

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Hoja 6 de 9

Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO
PUNTOS
NOTAS

NO 3

VDA 6.3 6.1.3

Verificar: Evidencia de certificados de estudios, diplomas y/o reconocimientos de cursos adquiridos, los conocimientos especficos para el productos ( los defectos no aceptables ) evaluaciones realizadas y resultados de estas, asi como la evidencia de que el personal se evalua periodicamente o al trmino de una capacitacin. Existe un plan de personal con una reglamentacin de las sustituciones?

10

Ok

6.1.4

Verificar: Indices de ausentismo, rotacin de pesonal, certificados de calificacin,( matriz de habilidades ), plan de turnos, . Se utilizan instrumentos eficaces para aumentar la motivacin del personal?

El Sr. Daniel Cueto, no. 2251 no tiene evidencia de capacitacin alguna, sin embargo en la matriz de habilidades se muestra que l tiene todos los conocimientos cubiertos. Los indicadores muestran una tendencia favorable en relacin a su meta (Ausentismo y rotacin)

6.1.5

Verificar: Indices de calidad ( valores objetivo / real ) evidencia de los mtodos de motivacin aplicables, propuestas de mejoras, incentivos por productividad, puntualidad etc. MEDIOS DE PRODUCCIN / INSTALACIONES Se cumple con las instalaciones de fabricacin / los utillajes los requisitos de la calidad especificos del producto? Verificar: Evidencia de estudios de capacidad del proceso para las caracteristicas importantes con un Cpk>1.33.

Sin comentarios

6.2

6.2.1

Verificar: Evidencia del control y regulacin de los parametros, alarma en desviaciones de los valores ( ejem. lmparas, bocinas, desconexin). Verificar: Evidencia de programas de mantenimiento preventivo y predictivo a maquinas, equipos y moldes. Listado de refacciones (maximos y minimos) Con los equipos de inspeccin, medicin y ensayo utilizados se pueden controlar de modo eficaz los requisitos de la calidad durante la fabricacin en serie? Verificar: Que el equipo de inspeccin y prueba para la liberacin de materilales y/o pruebas en proceso se encuentre calibrado y con habilidad, bajo programa. (estudios R& R) trazabilidad, acreditacin con Laboratorios certificados. Verificar: que todo el equipo de medicin y prueba este identificado y sea manejado, preservado y almacenado adecuadamente para mantener la calibracin y adecuacin al uso. Estan los puestos de trabajo y de control adecuados a las necesidades?

Las mquinas Tox, no se encuentran identificadas fisicamente por parte de FNG, sin embargo presentan evidencia de cumplimiento con un programa de mantenimiento preventivo. Por otra parte el dispositivo de ensamble no est identificado fsicamente por FNG, y no se present evidencia de programa de mantenimiento para dicho dispositivo, ya que la persona responsable no labor ese da y no haba nadie ms que proporcionara esta informacin.

6.2.2

10

Ok

6.2.3

Verificar: Orden y limpieza en las reas de trabajo, iluminacin, Equipo de proteccin personal, ergonomia.

En general se necesita mantenimiento y limpieza a las mesas de trabajo.

En la documentacin de fabricacin y en la documentacin para las pruebas constan de forma completa los datos importantes y se cumplen?

No hubo evidencia de la existencia de el dibujo del ensamble 1k1 721 057 AD, que corresponde al nivel actual que se le est entregando a VWM. El plan de control no est actualizado a este nivel, ya que los componentes indicados no son los mismos que se estn utilizando en el nuevo nivel. El AMEF no contempla la caracterstica de FLAMABILIDAD siendo sta caracterstica "D" para el nmero de parte 1J0 721 169A. Tampoco contempla las caractersticas como: distancia, ancho, largo y alto total que menciona el plan de control. En el plan de control en el item nmero 10 de recibo del nmero de parte: 1J0 721 169A apartado nmero 8 para la verificacin de la caracterstica: Dimetro de receptor Vstago, la tcnica de evaluacin indica que sea VISUAL, cuando la carta de registro de recibo, indica que se realiza con un VERNIER.
8
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6.2.4

Hoja 7 de 9

Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO
PUNTOS 8
NOTAS

NO 4

VDA 6.3 6.2.4

Verificar: Evidencia de: Hoja de parmetros, hoja de verificacin de parametros, check list de liberacin de proceso, hojas de empaque, pelcula de produccin, hojas de instrucciones de inspeccin, mantenimientos preventivos menores, ayudas visuales, hojas de proceso y operacin, cartas de control, etc. Estos documentos deben de estar en el puesto de trabajo y al ultimo nivel de revisin. En en caso de desviaciones estas deben de estar documentas asi como las medidas implantadas y autorizadas .

De la misma forma la caracterstica de FLAMABILIDAD contemplada como "D" en el plan de control, no est contemplada en la Carte de Registro de Recibo. La HII de la operacin 200 del nmero de parte 1K1 721 115 M menciona que se usa un gage de tijera nmero 03 LM 140 para checar el punto TOX, sin embargo se est utilizando un micrmetro con clave 03 FNG CAL 02. Cabe mencionar que esto es una caracterstica "D". En la operacin 500/600 del nmero de parte 1K1 721 057 AD en la HII el item nmero 2 menciona que se checa un torque de 25 Nm +- 1.875 con un torqumetro al 100% y esta actividad la realiza el operador, sin embargo en la prctica no se checa el valor con el torqumetro ni el tensor S4-S7 marca el valor de dicho torque solamente el operador segua con la luz verde.

Se dispone de los medios auxiliares necesarios para los trabajos de ajuste? 5 6.2.5 Verificar: Los cambios de ajustes y medios auxiliares (instructivos), evidencia de los registros. Verificar: Si se cuenta con muestras (patron) de referencia de aprobacin o defectos , dispositivos para los cambios de moldes.( grua viajera , montacargas,etc ) Se autoriza la puesta en marcha de la fabricacin y se registran los datos de ajuste y las desviaciones? 6 6.2.6 Verificar: El check list de arranque de produccin, check list de liberacin de proceso y en caso de encontrarse desviaciones se registran los cambios y se autorizan. Se realizan en la fecha fijada las medidas correctoras necesarias y se comprueba su eficacia? 7 6.2.7 Verificar: Evidencia de medidas correctivas de las fallas internas, reclamaciones del cliente, encuesta a los clientes, los programas de mejora de las auditorias realizadas. 6.3 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE Estan las cantidades/volumenes de los lotes de fabricacin adecuadas a las necesidades y pasan directamente a la siguiente operacin de trabajo? 1 6.3.1 Verificar: Los medios de transporte adecuados y suficientes , zonas de almacn definidas, KANBAN, justo a tiempo, PEPS, administracin de inventarios, status de cambios, la entrega de solamente las piezas o materiales aprobados e identificados , cantidades especificadas (de acuerdo a hojas de empaque), flujo de documentacin.
6 8 10 8

Sin Comentarios

Ok

Existe evidencia de planes de acciones correctivas derivadas de auditoras internas de proceso.

Para el control de almacn de componentes, las personas responsables de surtir y controlar el suministro de componentes, son los montacarguistas. Produccin les pide el material necesario y ellos surten por cajas cerradas, de tal mantera que si produccin necesita 1000 piezas pero la caja es de 2000 piezas, el montacarguista proporcional la caja completa y lo que sobra se queda en el rea de proceso, no se devuelve al almacn. En el proceso de ensamble de pedal con nmero de parte 1K1 721 057 AD no se encontr evidencia de hoja de empaque

Se almacenan los productos / componentes de la forma adecuada y estan los medios de transporte / las instalaciones de embalaje adaptadas a las propiedades especiales del producto / de los componentes? 2 6.3.2 Verificar: Si se cumple con lo especificado en las hojas de empaque internas, externas y de materia prima. El control para productos con fechas de caducidad, asi como el almacenamiento para productos que requieren condiciones especiales de climatizacin ( rea climatizada para productos qumicos ) Se separa e identifican consecuentemente las piezas de rechazo, las piezas para retrabajo y las piezas para ajustar as como los restos de procedencia interna? 3 6.3.3
8 8

No se encontr evidencia de una hoja que especifique el manejo de componentes especiales ni para piezas de seguridad. Ejemplo: componente nmero: 1J0 721 169A

Existe un rea de cuarentena para la materia prima rechazada.


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Hoja 8 de 9

Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO
PUNTOS
NOTAS

NO 3

VDA 6.3 6.3.3

Verificar: Si se cumple correctamente con los procedimiento de control de productos no conformes, si se tienen identificados correctamente los contenedores de rechazado, aceptado, detenido para retrabajo, etc. asi como tambien verificar el control en el rea para el material de scrap (rea de cuarentena). Esta asegurado el recorrido del material y de las piezas contra la suciedad/confusin y se garantiza la trazabilidad?

Existe un rea de cuarentena para la materia prima rechazada.

6.3.4

Verificar: La idenificacin correcta de contenedores, estado de utilizacin por calidad , identificacin de los lotes ( trazabilidad ) , fechas de caducidad, eliminacin de identificaciones no vigentes, documentacin de proceso con datos bsicos de la pieza. Se almacenan de manera apropiada los utillajes, instalaciones y los equipos de inspeccin medicin y ensayo?

La identificacin de los componentes utilizados durante el proceso son el recorte de la caja de cartn donde calidad pega la etiqueta de liberacin y se corre el riesgo de perderse con facilidad.

6.3.5

Verificar: El lugar de almacenamiento, el orden y la limpieza, la proteccin contra daos ,la identificacin , el estado de autorizacin y de modificacin ( etiquetas ) incluye los equipos de produccin y prueba que no estan en utilizacin ( moldes y equipos de prueba ), factores de influencia del medio ambiente. ANALISIS DE LOS FALLOS Se registran los datos de la calidad y del proceso de forma completa y evaluable?

Los contenedores pequeos (picos de pato) estn en muy mal estado (rotos y sin identificacin) en las mesas de trabajo.

6.4

6.4.1

Verificar: Hojas de instruccin de inspeccin, registros de inspeccin, registros hoja de parmetros y modificacin de parmetros, pruebas de documentacin obligatoria etc. Se analizan estadsticamente los datos de la calidad y del proceso y se deducen de ellos programas de Mejora?

Ver apartado 6.2.4

6.4.2

Verificar: Los mtodos estadsticos utilizados como paretos para las fallas del producto , las graficas X-R para capacidad del proceso ( Cpk ). Verificar los programas de mejora deducidos de estos mtodos. En caso de desviaciones de los requisitos del producto y del proceso Se analizan las causas y se comprueba la eficacia de las medidas correctoras?

Evidencia de Cpk's para torque de 25Nm que es de 3.38, para torque de 6Nm igual a 1.80, para el punto TOX es de 5.31

6.4.3

Verificar: Pruebas complementarias dimencionales, de material, de funcionalidad y de duracin de vida; metodos utilizados por ejem: PDCA, 8 d, AMEF, diagrama causa-efecto, taguchi, capacidad del proceso, etc. y la eficacia de estas medidas. Se auditan periodicamente los procesos y los productos?

10

Ok

6.4.4

Verificar: El pln de auditorias, las auditorias realizadas a procesos y producto que incluyan identificacin y empaque , asi como los programas de mejora y acciones correctivas deducidas de las auditorias y su cumplimiento. Estn sujetos los productos y procesos a una mejora continua?

Hay evidencia de un programa de auditora de proceso, pero no hay evidencia de la eficiencia de las acciones correctivas derivadas.

6.4.5

Verificar: Evidencia de optimizacin de los costos, reduccin de desperdicios (rechazo, retrabajo etc.) optimizacin de cambio de moldes, reduccin de las existencias, reduccin de tiempos de ciclo, de stocks, seguridad del proceso, aumento en la disponibilidad de las instalaciones, etc. Existen objetivos para el producto y el proceso y se controla su cumplimiento?

El rea de productividad tiene proyectos de mejora contnua que lleva a cabo.

6.4.6

10

Hay evidencia de indicadores mensuales por res, sin embargo correspondientes al rea de ingeniera y finanzas no estn actualizadas.

aquellas

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Hoja 9 de 9

Reporte No.: AP3-03 Proceso: ENSAMBLE Fecha: 24-Aug-06

LISTA DE VERIFICACIN PROCESO


ELEMETO / REQUISITO
PUNTOS

NO 6

VDA 6.3 6.4.6

Verificar: Los indices de calidad mensual ( rotacin de personal, costos internos/ externos TRS, rechazos internos / externos ) ASISTENCIA AL CLIENTE, SATISFACCIN DEL CLIENTE Se cumplen los requerimientos del cliente en los suministros?

10

Hay evidencia de indicadores mensuales por res, sin embargo correspondientes al rea de ingeniera y finanzas no estn actualizadas.

NOTAS

aquellas

M7

7.1

Verificar: Las auditorias de producto, las pruebas finales y los empaques que cumplan a lo especificado en las hojas de empaque externo, auditorias de embarque, etc. Esta garantizada la asistencia al cliente?

Existe evidencia de un programa de auditoras de producto, sin embargo, en el apartado de verificacin de empaque est OK cuand no se encontr evidencia de la norma de empaque.

7.2

Verificar: Reportes de visita al cliente ( evaluacin y comportamiento de las entregas, informaciones sobre modificaciones al producto etc. ) Si se notifica al cliente en caso de desviaciones en los productos antes del envio. Se reacciona a corto plazo a las reclamaciones y se garantiza el suministro de las piezas?

10

Ok

7.3

Verificar: Planes en casos de emergencia ( tiempos de reaccin ) para garantizar el suministro del producto y que tan pronto es la reaccin cuando existe algun problema incluyendo el empleo de capacidades externas ( otro proveedor ), posibilidades de cambio. En caso de desviaciones de los requisitos de calidad Se realizan analsis de los fallos y se implantan medidas de mejora?

Existe evidencia de un plan de contingencia en el sistema de calidad

7.4

No todo lo que contempla el plan de control est reflejado en el AMEF del nmero de parte 1K1 721 057AD Verificar: Los metodos aplicados como son : 8 D, PDCA, PARETOS, AMEF, etc. Asi como verificar las medidas de mejora implantadas.
8

Esta el personal cualificado para las respectivas funciones? 5 7.5 Verificar: Responsables para pruebas del producto, logstica, ( servicio de entregas y cumplimiento) Evidencias de cursos adquiridos internos y externos como : Auditores, PDCA, montacarguistas, soldadores, inyeccin plsticos, pintura, tcnicas de calidad, etc.
10

Ok

Se evalan las piezas D/TLD a travs de auditorias internas de gestin de documentacin obligatoria? Los embalajes, la identificacin de los contenedores y el intercambio de datos cumplen con las exigencias del cliente?

10

Ok

7 Observaciones

Durante el recorrido se observ la existencia de piezas de bisagras de Nissan en contenedores propiedad de VWM (los verdes)

Auditoria Realizada por: GISELA VERGARA Y CRISTAL DE LA CALLEJA

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