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PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGCIO


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Data

16/08/2004
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EXIBIR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA


Depto Mdulo

ISO@05 FI - CP
Verso SAP

FINANCEIRO CONTAS A PAGAR


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FK03 EXIBIR FORNECEDOR VISO FINANCEIRA.doc


ATIVIDADE ELA BOR A O RES PON SV EL APR OVA O Emilio J. Oliveira Rosemeire Ap. Roverotto Benetton NOME Ademilson Domingues Vaz

4.7 Enterprise
CARGO Supervisor Financeiro

Analista de Sistemas

Consultor Procwork

Viso Geral Consultar os dados cadastrais do fornecedor Evento gerador A equipe da contabilidade financeira ou a equipe de compras necessitam exibir informaes mestres de um fornecedor.
Descrio Genrica do Processo de Negcio Os dados mestres do fornecedor so os dados necessrios na relao de negcios com seus fornecedores. Isto inclui dados de endereo e condies de pagamento, por exemplo. Os dados mestres tambm controlam como as transaes de negcios sero executadas dentro do sistema SAP e podem ser visualizadas pelos usurios a qualquer momento.

Entradas Campos Obrigatrios Fornecedor Empresa Opes de Processamento:

Contedo do Campo / Comentrios Cdigo do fornecedor Empresa onde est Cadastrado o fornecedor (E M S por exemplo) Selecione as telas desejadas entre as opes abaixo: Dados Gerais: (Endereo, controle, pagamentos) Dados da Empresa: (Administrao da conta, pagamentos, correspondncia, imposto retido na fonte

Dicas Consulte preferencialmente por etapa, por exemplo Dados de endereo.

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Procedimentos Exibir fornecedor viso financeira

Acessar a transao Exibir fornecedor (contab.financeira):

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Via Menus Via Cdigo de Transao

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Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Dados mestre Exibir FK03

Na tela Exibir fornecedor: 1a. tela, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Fornecedor Empresa

Descrio Entrar com o cdigo do fornecedor Entrar com o cdigo identificador da empresa

R/O/C R R

Aes do usurio / contedo Caso queira consultar os existentes, teclar F4 Caso queira consultar os existentes, teclar F4

Comentrios

Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R= Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional

Selecione a combinao apropriada das opes de processamento dos dados gerais ou dos dados da empresa para exibir as telas desejadas (caso queira selecionar todas as opes de processamento de uma s vez, clicar no cone Marcar Tudo, ou ento em Processar Marcar Tudo, ou ento teclar F7) Pressione o boto Use as teclas de tela anterior (F7) ou tela seguinte (F8) para navegar entre as diferentes telas de dados gerais ou dados da empresa.

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Na tela Exibir fornecedor: Endereo, exiba as informaes atualizadas dos campos desejados.

Pressione o boto

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Na tela Exibir fornecedor: Controle, exibe as informaes atualizadas dos campos desejados.

Pressione o boto

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Na tela Exibir fornecedor: Pagamentos exibe as informaes atualizadas dos dados bancrios do fornecedor (chave do banco, conta bancaria, etc).

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Na tela Exibir fornecedor: Administrao Conta Contabilidade, exibe as informaes atualizadas referentes administrao da conta de reconciliao, grupo de tesouraria, calculo de juros, etc.

Neste campo, digitamos o cdigo do sistema antigo Magnus se necessrio.

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Na tela Exibir fornecedor: Pagamentos Contabilidade, exibe as informaes atualizadas referentes a condio de pagamento, possveis formas de pagamento (pagamentos automticos) , entre outras informaes de parmetros para pagamento do fornecedor.

Pressione o boto

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Na tela Exibir fornecedor: IRF Contabilidade, exibe as informaes atualizadas dos diversos impostos retidos na fonte associados ao fornecedor, tais como IRRF, INSS, PIS, Cofins, etc.

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