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Disciplina: Fudamentos de Auditoria Períodos: Manhã/Noite

Professor: Mário Henrique S. Pardo


Curso Sup. Tec. Informática para Negócios
Faculdade de Tecnologia de Rio Preto
E1
Formulário de Identificação de Ponto de Controle (PC)
Número do PC: Nome do PC:
Auditor responsável
Data de Avaliação pelo preenchimento:
Horário Início Avaliação: Tipo de PC: [ ] Processo [ ] Resultado

Descrição Detalhada PC:

Grau de Fraqueza Preliminar: Tempo Estimado de


Avaliação:
Aparência do Ponto de Controle - PrinScreens
1- PrintScreen PC (EM BRANCO) 2 - Prinscreen PC (PREENCHIDO)

Informações de Rodapé

___________________________________________________________ __________________________________________________________
Auditor responsável pela elaboração deste documento Gerente de Auditoria

São José do Rio Preto, _____________ de _____________________ de ________________.

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