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PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE MINAS GERAIS

PLANO DE NEGCIOS

SEXSHOP.COM
Josemar Sena

Leonardo Barbosa Leonardo Viana

Contagem 2011 Sumrio

1. Capa 2. Introduo

Este plano de negcios tem ter objetivo principal expor as idias de seus autores que esto planejando abrir um negcio prprio, buscando assim verificar a viabilidade da abertura em todos os mbitos possveis. Com o plano de negcios poder se ter idia de erros que no podero acontecer na pratica e fazer um planejamento do que se espera do novo negcio servindo como base para aes no dia a dia. O plano servir tambm para mostrar a possveis investidores, parceiros, bancos, clientes, fornecedores, scios e outros que sejam necessrio o planejamento estratgico que se tem para o negocio que se pretende comear de forma organizada. O plano futuramente tambm servir para medir o desempenho da empresa verificando tudo o que foi planejado e realizado.

3. Sumrio Executivo

Com toda a expanso da internet no mundo, verificamos que atravs dela ocorre a venda de servios e produtos diversos e as pessoas esto cada vez mais usurias de compras pela internet, praticamente tudo que utilizamos podemos encontrar nesse mundo virtual que esta mais presente do que imaginamos. E devido ao crescimento dessa demanda no e-comerce temos a oportunidade de iniciar um estudo sobre a viabilidade de uma LOJA DE SEXSHOP VIRTUAL, pois verificamos que muitas pessoas sentem-se inibidas de entrar em uma loja dessas num shopping e com essa idia de uma loja virtual acreditamos que ser mais fcil para as pessoas comprarem sem qualquer constrangimento. Pretendemos atuar em todo o territrio de MG e o pblico alvo so todas as pessoas que buscam apimentar seus relacionamentos e em especial as pessoas que se sentem inibidas a entrar em uma loja, esse pblico alvo ser composto pelas classes sociais A, B, C, D na faixa etria de 18 a 50 anos. Os nossos produtos sero inovadores, pois iro trazer momentos mgicos e inesquecveis para nossos clientes, e focaremos na idia de erotismo e sensualidade, no sexualidade e pornografia como muitos vem esses produtos. No plano podemos ver todo o planejamento estratgico para os trs primeiros anos da empresa de forma projetada.

4. A Empresa 4.1. Negcio

A empresa atuar no segmento de mercado de produtos erticos que muito diferente do mercado do sexo que esquece todo o romantismo que pode se ter atravs de uma relao entre as pessoas.

4.2. Produto/servio Hoje a indstria de produtos erticos percebeu toda esta concentrao de um pblico que busca atravs desses produtos matar sua curiosidade e preocupao com o seu prprio prazer e de seu parceiro atiando assim o romance e a seduo atravs do erotismo e da sensualidade. Os produtos a serem comercializados pela empresa foram selecionados a partir do principio que o mercado ertico mais comercializa, portanto a escolha foi feita entre fornecedores diversos, pois os consumidores esto mais atentos qualidade dos produtos e a variedade, e esses so os pontos principais para introduo dos mesmos no mix do sexshop. Os produtos oferecidos so variados para ambos os sexos entre eles esto as fantasias, perfumes, jogos, filmes, objetos excitantes e etc. Trabalharemos com vrios modelos, cores e tamanhos para atender as necessidades dos clientes. Os principais produtos e que tem mais sada so: Para homens:

Gis e cremes excitantes Gis para sexo anal Produtos que aumentam o pnis Filmes pornogrficos Prteses e vibradores. Bolinhas que estouram Gis e cremes para sexo oral Velas e leos de massagem Lingeries, fetiches e romance. Prteses e vibradores.

Para mulheres:

O nosso site ter um catlogo de produtos com linhas e marcas diferentes contendo todos suas especificaes, atributos, benefcios embalagens prprias e uma grande novidade que so as fotos em 3D de todos os nossos produtos. As nossas embalagens para entrega sero feitas de papelo reciclado atravs de uma parceria com cooperativa e a caixa ter desenhos versteis que no demonstre o produto adquirido. O nvel dos nossos produtos esperado, pois todos os produtos sero certificados, o que ir garantir sua qualidade para todos os clientes. Nossa logo marca ser baseada em PRAZER COM RESPONSABILIDADE, pois iremos focar em sustentabilidade na nossa cultura organizacional, tentando sempre trabalhar com produtos que no iram prejudicar o meio ambiente e as pessoas. Todos os nossos produtos estaro catalogados no site para visualizao dos nossos clientes, mas no iro ser testados/provados. Ao mesmo tempo nossos produtos so tangveis e intangveis, pois aps a compra podem ser percebidos pelos clientes e aps seu uso traro um sentimento nico para cada cliente. O site apresentara cores fracas para que no canse a viso do usurio, ter categorias especificadas para montagem de um kit com produtos diversos. Outro fator importante que nossos clientes estaram em contato 24 hs com nosso servio de exclusividade(atendimento on-line). A loja virtual trar uma agilidade para seus usurios, convenincia, garantia, segurana e facilidade de acesso aos produtos, pois os mesmos no precisaram enfrentar um trnsito para efetuar a compra e no teram qualquer constrangimento com um vendedor, seja homem ou mulher, ficando totalmente a vontade para

efetuar suas escolhas, a entrega acontecer o mais rpido possvel para o cliente. Alguns produtos do nosso mix possuem uma data de validade e devem ser observadas, pois podero trazer srias conseqncias para o usurio.

4.3. A viso

A empresa acredita que com profissionais qualificados, com respeito e aprimoramento mtuo, produtos e servios de alta qualidade, esta oportunidade transformar em realidade e se tornar referncia no ramo de atuao num futuro bem prximo

4.4. A misso A empresa oferecer com qualidade produtos de convenincia ertica para contribuir na melhoria da vida individual e do casal e ir procurar estabelecer parcerias para a realizao de um trabalho de cunho social, respeitando a opo sexual, classe ou etnia de cada um. Valores A SEXSHOP.COM devera ser sempre vista como uma empresa que busca respeitar todos os princpios ticos e morais existentes na sociedade, respeitando suas parcerias com clientes, fornecedores e funcionrios, informando sobre as decises importantes cada um, lembrando a proposta de satisfao e qualidade que devera ser oferecida aos clientes. Buscar com a sugesto de colaboradores a inovao e melhoria continua, pois isso pode ser a base para o sucesso.

Respeitar o meio ambiente e as pessoas buscando a sustentabilidade.

4.5. Objetivos estratgicos 4.5.1.Metas financeiras

vital para o sucesso do crescimento da empresa que as metas corporativas sejam desdobradas, de cima para baixo, para que cada funcionrio saiba claramente qual a sua contribuio para alcanar os resultados de sobrevivncia da organizao. Cada meta desdobrada deve ser EMARTA, isto : Especfica, Mensurvel, Atingvel, Realista, Tempo Escalonada e Acordada. As metas com essa referncia tm um potencial de alcance de 95%, se forem negociadas; assim a probabilidade de xito cresce significativamente. Obter em mdia 5% do mercado nacional at o fim do exerccio contbil ou seja alcanar um faturamento de R$ 500.000,00 no primeiro ano; Fazer com que a empresa obtenha um ponto de equilbrio nas suas entradas e sadas de recursos fazendo com que ela mantenha-se no mercado de forma mais atuante, alavancando seu crescimento; Aps o primeiro ano aumentar em 10% o numero de clientes, bem como o faturamento; Fazer a empresa gerar um lucro de no mnimo 15%; Obter o retorno do investimento em no mximo um ano; No 3 ano aumentar o faturamento em 15%. 4.5.2.Metas no financeira

Oferecer sempre produtos de boa qualidade fidelizando os clientes; Divulgar a marca da empresa ao mximo tornando a conhecida no mercado. Fazer com que nossos clientes se sintam satisfeitos com nossa forma de trabalho, demonstrando isso atravs de novas compras e no marketing boca a boca; Incentivar ao mximo os fornecedores para a criao de novos produtos; Mostrar para as pessoas que nossos produtos so de boa qualidade e tero um retorno sobre esse gasto

4.6. Estrutura organizacional

Organograma

SEXSHOP.COM

Cargos, funes, salrios.

O quadro de scios da SEXSHOP.COM ser constitudo por 3 scios que

sero

responsveis

pelas

reas

administrativa/financeira,

comercial

operaes/tecnologia, j o seu quadro de funcionrios ser de 3 auxiliares para o operacional das respectivas reas. Os salrios esto em uma planilha no final deste tpico.

Auxiliar adm/financeiro Ser responsvel pelas atividades administrativas e financeiras da empresa, auxiliando os scios no seu dia a dia. Auxiliar comercial Ser responsvel pelas atividades comerciais da empresa, auxiliando os scios no seu dia a dia. Auxiliar de operaes e tecnologia Ser responsvel pelas atividades operacionais da empresa e atuar na rea tecnolgica, fazendo com que os processos sejam melhorados com o uso da tecnologia, auxiliando os scios no seu dia a dia.

4.7. Descrio e experincia profissional dos executivos

Scio Diretor Administrativo/financeiro Nome: Leonardo Barbosa Cidade e Estado: Contagem, Minas Gerais Telefone 1: (31) 3397-6864 Cargo: Diretor Administrativo/financeiro Perfil (breve currculo)/Experincia Telefone 2: (31) 8805-6656 Idade: 24 anos Endereo: Rua Quatorze, n 125, B. Sapucaias II CEP: 32113-526

Atua a cerca de cinco anos nos cargos de gerencia administrativo/financeira, coordenando setores como analise e gesto de resultados, analise de credito, auditoria de contratos internos, apurar o resultado da empresa mensal, semestral e anualmente, ficando responsvel por ser o termmetro financeiro da empresa, tendo como ponto de controle principalmente os resultados da empresa, e periodicamente realizar projees futuras para tentar prever e assim minimizar as perdas da organizao. Atribuies do scio Diretor Administrativo/financeiro Representar a empresa em reunies e seminrios para a primoramento da empresa, viagens nacionais e internacionais em busca de melhorias a serem implantadas . Presidir todas as reunies a serem feitas juntamente com os scios diretores, e sendo de extrema importncia sua participao nas reunies extraordinrias a se realizarem sempre que possvel nos finais de ano, ficando a cargo deste desenvolver e aprimorar sempre que necessrio o planejamento estratgico da empresa. Apurar o resultado da empresa mensal, semestral e anualmente, ficando responsvel por ser o termmetro financeiro da empresa, tendo como ponto de controle principalmente os resultados da empresa, e periodicamente realizar projees futuras para tentar prever e assim minimizar as perdas da organizao. Scio Diretor Comercial Nome: Leonardo Viana Rodrigues Cidade e Estado: Contagem, Minas Gerais Telefone : (31) 8809-8146 Cargo: Diretor Comercial Perfil (breve currculo)/Experincia Ocupou cargos comerciais, como gerente de lojas a mais de empresas diversas. anos em Idade: 23 anos Endereo: Rua Malungu, n 1105, bairro Eldorado, Cep 32.310-380

Atribuies do scio Diretor Comercial Responsvel pelo comercial da empresa e escolha dos produtos. Mantm relaes externas com o mercado, trazendo sempre os melhores lanamentos e o que for indispensvel para o bom funcionamento da empresa nas vendas. Scio Diretor Operaes e Tecnologia Nome: Josemar Sena de Castro Cidade e Estado: Contagem, Minas Gerais Telefone : (31) 8722-1389 Cargo: Diretor Operaes e Tecnologia Perfil (breve currculo)/Experincia Ocupou cargos de gerencia de operaes e tecnologia, tem uma experincia ampla nessas reas. Atribuies do scio Diretor Comercial Responsvel pelas operaes da empresa com base nas melhorias dos processos utilizando a tecnologia que a empresa necessita por ser uma empresa virtual. Idade: 23 anos Endereo: Rua Lazaristas, n 70, bairro Bela Vista, Cep 32240-570

4.8. Recursos Humanos 4.8.1.Recrutamento e Seleo

A SEXSPOH.COM em seu inicio das atividades ir fazer o recrutamento e seleo de seus funcionrios buscando assim uma maior interao dos recrutados e selecionados com seus gestores e com a atividade-fim da empresa. O recrutamento consiste basicamente em um conjunto de tcnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes

de ocupar cargos dentro da organizao. basicamente um sistema de informao, atravs do qual a organizao divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que pretende preencher. As fontes de recaturmento sero: 1- Funcionrios de outras empresas(concorrentes) 2- Banco de dados interno 3- Indicaes 4- Cartazes (internos e externos) 5- Entidades (sindicatos, associaes, etc) 6- Escolas, universidades, cursos 7- Outras empresas (fornecedores, clientes) 8- Consultorias de outplacement ou replacement 9- Agncias de trabalho temporrio 10- Mdia ( anncios classificados, rdio, televiso) 11- Headhunters 12- Candidatos e currculos espontneos 13- Empresas de mo de obra J a seleo o processo pelo qual uma organizao escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcana os critrios de seleo para a posio disponvel, considerando as atuais condies de mercado. A seleo ser por meio de entrevista e provas de capacidade especificas. A empresa vai contratar 3 pessoas para auxiliarem seus trs diretores-scios mantendo um custo baixo com pessoal, mas prestando sempre o atendimento ao cliente de forma satisfatria, so eles: Auxiliar adm. Financeira, Auxiliar de vendas, Auxiliar de operaes/T.I., todos contratados pelo regime da CLT. Com as projees de crescimento a empresa ir verificar a necessidade de contratao de mais pessoas para o seu crescimento no ficar prejudicado.

4.8.2.Treinamento e desenvolvimento

A empresa vai oferecer cursos de aperfeioamento no setor de produtos erticos e sensuais, em especial para o auxiliar de vendas e auxiliar de operaes,

pois eles sero os maiores responsveis pelo contato direto com a atividade-fim da empresa buscando assim uma maior obteno de resultados para a empresa em seu negocio. Esses cursos e palestras sero oferecidos pela ABEME(Associao Brasileira de Empresas do Mercado Ertico Sensual) que no tero custos extras, pois somos associados da mesma, e ela oferece cursos sempre, basta fazer encaminhar o funcionrio para realizar os cursos. Caso a empresa verifique a necessidade de um curso para as outras pessoas da empresa, ser disponibilizado para o mesmo com a autorizao de todos os scios. a inscrio e

4.8.3.Avaliao e desempenho

A avaliao de desempenho que ser aplicada na SEXSHOP.COM ser o Feed Back 360 Graus, o processo consisti em uma avaliao onde todos os participantes do programa recebero simultaneamente feedbacks estruturados de seus colegas de equipe, havendo tambm uma auto-avaliao do participante.

4.8.4.Plano de incentivo

A SEXSHOP.COM vai implantar o plano incentivo de distribuio de lucro aos funcionrios que um sistema pelo qual uma organizao distribui anualmente entre seus funcionrios uma certa proporo de seus lucros. A participao nos lucros e resultados (PLR) regulamentada pela Medida Provisria (MP) n 794 de 1994. A partir desta, as empresas passaram a implantar programas de participao nos lucros e resultados para atender imposio legal, essa proporo ser de 1% sobre o lucro liquido da empresa desde que a empresa tenha alcanado suas metas financeiras. Como implantar a PLR

Para ser bem sucedida, a implantao da PLR deve seguir uma metodologia que considere os seguintes aspectos: Cada empresa deve ter o seu sistema prprio. Enfatizar os resultados e no os lucros. Resultados so objetivos a serem alcanados. Podem ser objetivos estratgicos, tticos ou operacionais, mas so sempre definidos como o principal alvo das atividades do perodo. A condio bsica : se os resultados previamente estabelecidos forem alcanados e se a empresa obtiver lucro no perodo de tempo considerado, ento haver participao do pessoal em determinada parcela do lucro, em funo daqueles resultados alcanados. O acordo de participao nos resultados assinado entre a empresa e os empregados deve explicar claramente que haver participao desde que a empresa tenha lucro. Se no houver lucro, no haver participao, mesmo que os resultados tenham sido alcanados. Os empregados trabalham como verdadeiros parceiros da organizao, repartindo os benefcios e os prejuzos. Definir metas estratgicas, tticas e operacionais. As metas corporativas se referem ao comportamento global da empresa, enquanto as metas tticas ou setoriais so especficas para cada rea ou departamento. As metas operacionais se referem atividade do prprio funcionrio. Utilizar indicadores usuais, simples e confiveis. A sua implantao deve ser feita a partir de medidas de avaliao e medio j existentes na empresa para que as pessoas no se sintam inseguras. Estabelecer uma periodicidade adequada. Deve-se manter uma periodicidade semestral para a remunerao ou comear com perodos anuais para depois encurtar para perodos semestrais. Proporcionar clareza e simplicidade. O programa deve ser claro, simples e com poucas regras. Ressaltar a objetividade. O programa deve ter um grau mnimo de subjetividade. Abrangncia do programa. como manda a MP. Diferenciao das recompensas. O programa deve recompensar as pessoas de acordo com a lucratividade da empresa, a produtividade da rea em que trabalham e da equipe da qual participam, devendo ter metas e indicadores estabelecidos para a avaliao do desempenho para poder diferenciar as pessoas e equipes que mais se empenharam, atrelando o pagamento aos resultados alcanados nos negcios. O programa deve envolver todos os funcionrios,

Manter o programa sempre em alta. preciso manter o programa sempre vivo e estimulante.

4.9. Estrutura legal do negcio

Dados da empresa Razo social: SEXSHOP.COM PRODUTOS SENSUAIS E ERTICOS LIMITADA Nome fantasia: SEXSHOP.COM CNPJ: 13.934.550/0001-12 Atividades: Comercio e Distribuio de Produtos Sensuais e Erticos. Endereo: Rua Quatorze, n 125, bairro Sapucaias II, Cep 32.113-526, Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais. Contrato social anexo. Tipo de sociedade Ser uma empresa de Sociedade Limitada onde cada scio responde de acordo com o valor de cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizao do capital social.

4.10.Tributos

Escolhemos ser uma Empresa Optante do Super Simples Nacional devido reduo da carga tributria e simplificao na apurao e recolhimento de tributos e contribuies.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) De 480.000,01 a 600.000,00 ALQUOTA 7,60% IRPJ 0,35% CSLL 0,35% COFINS 1,05% PIS/PASEP 0,25% INSS ICMS

3,02% 2,58%

4.11.Seguro

A empresa ira resguardar todo seu patrimnio fazendo um seguro total contra incndio e at mesmo contra danos ambientais, buscando assim uma garantia de seus investimentos.

4.12.Exigncias Legais

Com o intuito de adequar a empresa as leis e rgos que regulamentam o funcionamento do estabelecimento foi registrado na Junta Comercial de Minas Gerais o contrato social da empresa que estabelece todos os deveres e obrigaes dos scios que sero os representantes da empresa junto ao seu ambiente externo e interno promovendo seu objeto social de forma legal. Primeiramente devemos salientar que o mercado ertico algo recente no Brasil , por isso ainda no regulamentado pelos rgos especficos. Os Cosmticos erticos so regulamentados pela ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria), que regula e autoriza ou no sua comercializao. Por no haver legislao especfica sobre a linha ertica, os fabricantes no podem colocar em seus rtulos informaes como: gel para sexo anal anestsico ou bolinha explosiva vaginal ou indicaes de uso como: introduza este produto no nus ou na vagina etc. Por isso a maioria deles apenas carrega em seus dizeres Gel para massagem.

4.13.Alianas Estratgicas

Nenhum piloto seria tolo o suficiente em fazer uma viagem e levantar vo sem um plano e coordenadas precisas para isso. Portanto por mais difcil que parea o plano de negcio fundamental e deve ser feito antes de inicializar a empresa, pois comear certo fundamental e d menos trabalho do que consertar o errado. rgos como o Sebrae e outras entidades locais podem contribuir e lhe

auxiliar na elaborao deste material e posteriormente auxiliar na gesto do negcio. Os nossos fornecedores sero uma das mais importantes alianas estratgicas, pois eles so os grandes responsveis pela fabricao de nossos produtos e devero trazer at nos sempre produtos inovadores e de boa qualidade.

4.14.Responsabilidade Social

A empresa ter um comprometimento com a sociedade usando o papelo reciclado de uma cooperativa, ir tambm trabalhar com produtos que no vo prejudicar o meio ambiente, pois todos sero certificados e as pessoas focando a sustentabildade na cultura organizacional e na comunidade que cerca a empresa baseando nossa logo marca que PRAZER COM RESPONSABILIDADE

5. Plano de Marketing 5.1. Mercado e competidores 5.1.1.Anlise do setor

O setor de produtos erticos no Brasil esta cada vez mais presente na vida das pessoas, pois muitos esto buscando uma forma de tornar os relacionamentos um pouco mais quentes com os produtos erticos e isso faz o que o setor cresa movimentando grandes quantias de dinheiro, em So Paulo esse mercado mais forte e com isso esperamos que o mesmo cresa aqui em Minas Gerais.

5.1.2.Ameaas e oportunidades FATO/DADO: A segurana na hora da compra pela internet.

FONTE: Revista Veja. AMEAA: falta de confiabilidade no site no ato da compra OPORTUNIDADE: uma maior comodidade e conforto para o cliente.

FATO/DADO: As pessoas se sentem intimidadas ao fazer compras em sexshop.

FONTE: Revista poca. AMEAA: vender sem que o cliente tenha contato com o produto. OPORTUNIDADE: grande volume de vendas devido liberdade na hora da compra pela internet.

5.1.3.Mercado alvo e segmentos

CLIENTES: Os nossos clientes sero todas as pessoas que buscam apimentar seu relacionamento e pessoas que tambm venham a revender os produtos para outras pessoas, esse pblico alvo ser composto pelas classes sociais A, B, C, D na faixa etria de 18 a 50 anos, no obrigatoriamente dessa forma certa, pois todos que quiserem comprar nossos produtos tero acesso a eles. O segmento feminino vem crescendo anualmente. Acredita-se que as mulheres so os consumidores do futuro, e isto j est comprovado. Hoje grande a busca de mais prazer na relao, s pessoas lanam mo dos mais diversos produtos e artigos, desde o mais simples leos de massagem, lubrificantes, gis trmicos, lingeries sensuais, at os mais modernos tipos de fantasias.

5.1.4.Anlise dos Concorrentes

CONCORRENTES: sero todas as lojas existentes em Belo Horizonte, Contagem e regio num total de 150 lojas de pequeno porte e mais de 100 sites de vendas desses produtos que foram citados em uma pesquisa.

PESQUISA FEITA COM CONCORRENTES

Empresa (loja): SEDUAO SEXY SHOP

Endereo: Av. Joo Csar de Oliveira, 2295 Eldorado 2 andar. Telefone: (31) 33515459 1) Tipo de clientes: 80% homens 20% mulheres 2) Da semana, quais so os melhores dias de movimento? (A) Segunda (B) Tera (C) Quarta (D) Quinta (E) Sexta (F) Sbado 3) A inadimplncia : (A) Alta (B) Mdia (C) Regular 4) O policiamento no bairro, (rua) como ? (A) Bom (B) Ruim (C) Regular 5) Quais so as formas de pagamento da loja? - Carto 3x - Cheque 30, 60 - Vista 10% desconto

Empresa (loja): ELDORADO SEXY VIDEO E SEXY SHOP Endereo: Av. Joo Csar de Oliveira, 2600 Eldorado Lj203. Telefone: (31) 33912900 1) Tipo de clientes: 70% homens 30% mulheres

2) Da semana, quais so os melhores dias de movimento? (A) Segunda (B) Tera (F) Quarta (G) Quinta (H) Sexta (F) Sbado 3) A inadimplncia : (D) Alta (E) Mdia (F) Regular 4) O policiamento no bairro, (rua) como ? (D) Bom (E) Ruim (F) Regular 5) Quais so as formas de pagamento da loja? - Carto 3x - Cheque 30 - Vista 5% desconto. De acordo com pesquisa realizada vimos que, para o nosso plano de negcio, a localizao dos nossos concorrentes de uma distncia significativa no afetando assim nosso objetivo que so as vendas virtuais. Ainda assim fizemos uma pesquisa onde se verificou que, alguns produtos so os mesmos, com preos diferenciados e condies parecidas, os pblicos so na maioria pessoas mais atiradas, no abriram valores. Seus pontos fracos so inferiores no quesito estrutura sem modernidade, cores pouco atrativas, luzes fortes, ambiente muito fechado, nome que causa constrangimento Tendo como ponto forte e somente o rejeio. tempo no mercado.

Nosso nico ponto fraco segundo o grupo a inexperincia no ramo, que foi considerando fcil de superar e os pontos fortes so os diferenciais como: transparncia para quem vai efetuar suas compras que no precisa ir at uma loja e passar por constrangimentos e a segurana que as pessoas iram ter sem

enfrentar trnsito e tempo. Com isso vimos que teremos maiores oportunidades atendendo com exclusividade nosso pblico alvo em MG.

5.1.5.Anlise dos fornecedores e parceiros

FORNECEDORES: trabalharemos sempre com fornecedores/parceiros

especializados que forneam a nossa empresa produtos de qualidade e servios de entrega mais rpida, pois teremos pouco estoque e eles tero que suprir nossas necessidades sempre. Empresa: EMOOES E PRAZERES COML.LTDA Contato: contato@emooeseprazeres.com.br Endereo: Rua 24 Maio, 116- Lj22 e 23 Cidade: So Paulo/SP Telefone: (11) 3361-3711 www.emooeseprazeres.com.br 1) Mercadoria Oferecida: Artigos para sex shop.em geral 2) Qual o prazo para a entrega da mercadoria? At 10 dias aps o pedido 3) Qual o prazo para troca de mercadoria com defeito? At 30 dias aps o recebimento da mercadoria. 4) Qual a sua forma de pagamento? Cheque 30/60 e 90 dias Carto ate 5x 5) Trabalha com mercadoria consignada? Sim

Empresa: ATA-ME SEX SHOP ABARAS COM. SERV LTDA

Contato: martins@atame.com.br Endereo: Rua So Sebastio, 311 - Centro Cidade: Ribeiro Preto/SP Telefone: (16) 3625-4381 www.atame.com.br 1) Mercadoria Oferecida: Artigos erticos. Transmite informaes para montagem da loja. 2) Qual o prazo para a entrega da mercadoria? Conforme quantidades pedidas. 3) Qual o prazo para troca de mercadoria com defeito? At 30 dias aps o recebimento da mercadoria 4) Qual a sua forma de pagamento? A vista com desconto Cheque 30/60 Carto ate 3x 5) Trabalha com mercadoria consignada? Sim Conforme pesquisa, nossos fornecedores esto todos localizados no estado de so Paulo, com toda linha de produtos necessrios com condies a combinar por ser primeira compra, o abastecimento ser verificado conforme demanda, os valores dos produtos so desde R$ 5,00 ate R$1000,00. Haver pontos fortes e fracos nas condies de pagamento devido ser as primeiras compras, os fornecedores podero fazer exigncias que poderemos ou no estar preparados, mas as negociaes sendo diretamente com eles, por ter um mercado amplo no vm empecilhos.

5.2. Estratgias mercadolgicas

5.2.1.Estratgia de produto

Hoje a indstria de produtos erticos percebeu toda esta concentrao de um pblico que busca atravs desses produtos matar sua curiosidade e preocupao com o seu prprio prazer e de seu parceiro atiando assim o romance e a seduo atravs do erotismo e da sensualidade. Os produtos a serem comercializados pela empresa foram selecionados a partir do principio que o mercado ertico mais comercializa, portanto a escolha foi feita entre fornecedores diversos, pois os consumidores esto mais atentos qualidade dos produtos e a variedade, e esses so os pontos principais para introduo dos mesmos no mix do sexshop. Os produtos oferecidos so variados para ambos os sexos entre eles esto as fantasias, perfumes, jogos, filmes, objetos excitantes e etc. Trabalharemos com vrios modelos, cores e tamanhos para atender as necessidades dos clientes. Os principais produtos e que tem mais sada so: Para homens: Gis e cremes excitantes Gis para sexo anal Produtos que aumentam o pnis Filmes pornogrficos Prteses e vibradores. Bolinhas que estouram Gis e cremes para sexo oral Velas e leos de massagem Lingeries, fetiches e romance. Prteses e vibradores.

Para mulheres:

O nosso site ter um catlogo de produtos com linhas e marcas diferentes contendo todos suas especificaes, atributos, benefcios embalagens prprias e uma grande novidade que so as fotos em 3D de todos os nossos produtos. As nossas embalagens para entrega sero feitas de papelo reciclado atravs de uma parceria com cooperativa e a caixa ter desenhos versteis que no demonstre o produto adquirido. O nvel dos nossos produtos esperado, pois todos os produtos

sero certificados, o que ir garantir sua qualidade para todos os clientes. Nossa logo marca ser baseada em PRAZER COM RESPONSABILIDADE, pois iremos focar em sustentabilidade na nossa cultura organizacional, tentando sempre trabalhar com produtos que no iram prejudicar o meio ambiente e as pessoas.

5.2.2.Estratgia de Preo

A SEXSHOP.COM ter sempre como foco vender produtos de qualidade e preo acessveis aos nossos clientes, fazendo com que todos se fidelizem, tornando se assim uma lder de mercado no espao virtual e referncia em produto de qualidade a um preo justo. A SEXSHOP.COM ter como objetivo a estratgia de valor a fim de maximizar o lucro e maximizar a participao no mercado, trabalhando com preos abaixo, acima ou na mdia de mercado para alcanar seus resultados desejados. Quanto determinao da demanda, chegou-se a concluso que os nossos produtos so difceis de ser comparados com outros , o que bom para a empresa. A estimativa de custos dever fornecer um preo justo para ambas as partes que cubra todos os custos e despesas da empresa buscando assim um retorno sobre os investimentos feitos pela empresa ao longo do tempo, que o mtodo de seleo de preos que busca um preo retorno alvo, e um preo de valor percebido, pois os clientes tm o resultado do custo benefcio ao adquirir nossos produtos. As condies de pagamento para nossos clientes sero carto de dbito, crdito, pois por esses meios so mais fceis identificar os pagamentos agilizando a entrega e assim no recebemos o dinheiro no momento da compra. Nossos produtos possuem excelentes preos que variam de R$ 6,00 R$ 350,00 atendendo qualquer classe social.

5.2.3.Estratgia de Distribuio

As vendas sero realizadas atravs do site que ir operar de maneira segura e eficaz. A entrega ser realizada por transportes terceirizados vai depender da

demanda e de sua necessidade para a escolha do tipo de transporte/entrega. O custo do frete ser cobrado junto com o preo do produto, o cliente escolhera a forma de entrega. Exemplo: moto-boy, correios, transporte rodovirio. O prazo para entrega ser de 24h at 48h aps o pedido, verificando a forma que o cliente escolheu de entrega. A SEXSHOP.COM conta com um nico canal de distribuio que a venda indireta, em que no se tem contato de um vendedor com o cliente, que ser realizada pela internet. O varejo a principal aposta da loja virtual, e nele que se encontram os clientes interessados nos produtos e servios virtuais. No atacado poder haver no futuro um trabalho voltado exclusivamente para ele, vai depender do andamento e crescimento no mercado. A princpio no existir um treinamento realizado pela loja, pois a mesma ser administrada pelos seus empreendedores, e tero auxiliares para as atividades operacionais, eles apenas faro um treinamento na ABEME (Associao Brasileira das Empresas do Mercado Ertico e sensual) que dar dicas para iniciantes no mercado ertico.

5.2.4.Estratgia de Comunicao

A propaganda ser um meio muito forte de divulgao dos produtos em meio eletrnico e dessa forma que os clientes sabero da loja virtual, pois o link do mesmo ir aparecer em outros diversos sites de redirecionamento que possuem grande quantidade acessos dirios e sites de busca que relacionam palavras-chave como sexo entre outras. O link disponvel em outros sites apenas informar o nome da loja e algumas vezes promoes que estejam acontecendo no nosso site e iremos focar essa divulgao em pelo menos 90% dos sites que se relacionam com este tema. A fora de vendas atuar exclusivamente no site da loja. Especificar ao mximo os produtos demonstrando domnio total sobre os produtos e servios. O comprometimento ser fundamental na alavancagem da loja. O nosso produto um bem de capital de pequeno porte, por isso no vemos a necessidade de uma equipe de vendas.

Uma das formas mais recentes para o marketing direto o ecommerce (comrcio eletrnico) em que hoje acontecem as transaes eletrnicas como envio de pedidos de compra para fornecedores via EDI, o envio de fax e e-mail para conduzir transaes, o uso de caixas eletrnicos e cartes bem como a internet e servios on-line que o nosso foco para o contato com nossos clientes. Nossa logo marca ser prazer com responsabilidade e ter como foco a sustentabilidade que poder ser vista nas nossas embalagens e nos nossos produtos de boa qualidade que sero certificados pela ANVISA mostrando toda nossa responsabilidade com o meio ambiente e com as pessoas.

5.2.5.Previso de Venda

Foi realizada uma previso de vendas igual para todos os meses do ano, porm sabemos que em alguns meses venderemos mais que o outro, porm acreditamos que essa maior demanda no nos afetar, pois nossos produtos so de baixo custo e conseguiremos comprar com rapidez para suprir a demanda.

6. Plano operacional 6.1. Localizao estratgica

A sociedade ir girar sob o nome empresarial SEXSHOP.COM PRODUTOS SENSUAIS E ERTICOS LIMITADA e ter sede e domiclio na rua Quatorze, n 125, bairro Sapucaias II, CEP: 32.113-526, Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais onde todas as suas atividades comerciais sero desenvolvidas numa rea de 300 metros quadrados, contendo um escritrio para o desenvolvimento das atividades administrativas em geral e uma rea voltada para a organizao operacional dos produtos na sua distribuio.

6.2. Instalaes produtivas

Instalao - Layuot

Equipamentos

A rea de produtos ter prateleiras para que se possa armazenar os produtos de forma organizada e uma mesa com computador para registrar as sadas do estoque, j as 3 salas tero cada uma 2 computadores, mesas e armrios para os mesmos, um para o scio e um para o assistente, j a recepo ter apenas uma mesa com computador e uma sala de espera com sof para receber as pessoas que venham at a empresa como fornecedores, clientes e outros.

6.3. Descrio do fluxo operacional

Fluxograma

FLUXOGRAMA VERTICAL Data: 01/01/2011 Processo: Envio pedido at emisso de NF Elaborado por: Sexshop.com Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 Smbolos Und. resp. Cliente Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas Almoxarifad o Almoxarifad o Descrio das etapas Envia pedido via computador. Recebe pedido via computador/e-mail Confere produtos, forma de pagamento e preos Emite duas vias do pedido Arquiva provisoriamente 1 via pedido Envia 2 via do pedido para almoxarifado Recebe 2 via do Pedido a ser retirado Separa Material

9 10 11 12 13 14 15 16

Almoxarifad o Vendas Vendas Vendas Faturamento Vendas Faturamento Faturamento

Envia 2 via do pedido para Vendas Recebe 2 via do pedido Confere pedido Envia 1 e 2 via do pedido para o faturamento Recebe 1 e 2 via do pedido Arquiva provisoriamente 2 via pedido Emite nota fiscal e boleto Arquiva definitivamente 1 via e 2 via do pedido

De acordo com este fluxograma, a seqncia de atividades pode ser descrita da seguinte forma:

- O cliente envia ordem de compra atravs do seu computador. - O Call Center/vendas virtual recebe o pedido - Consulta disponibilidade de estoque; - Emite cobrana para cliente - Disponibiliza pedido de venda para faturamento; - Consolida pedidos do cliente; - Emite nota fiscal; - Realiza baixa no estoque; - Disponibiliza registro de fatura para Contas a Receber; - O Faturamento envia a nota fiscal ao cliente; - Prepara arquivo de cobrana para enviar ao Banco de acordo com os vencimentos; - Envia arquivo de cobrana eletrnica para o Banco. Processo de compras Cotao de preos

Autorizao de compras Recebimento e conferncia das mercadorias recebidas Entrada no estoque Lanamento no sistema financeiro Contas a pagar

6.4. Terceirizao

A Sexshop.com utilizar servios terceirizados apenas para que os mesmos no tirem o foco de suas atividades fins, ou seja, atividades como de limpeza, segurana, transportes, moto boy, contabilidade e etc. Sendo assim as atividades meio da empresa ficam responsabilizadas pelos terceiros, e assim o grande esforo de todo o pessoal fica voltado para o objetivo principal.

6.5. Logstica

Ser realizada pelos nossos prprios transportadores ou responsveis pela entrega do produto em nossas mos e depois nas mos dos clientes. Tanto na compra como na venda dos produtos, ser responsabilidade de terceiros a entrega na nossa loja e tambm no destino dos produtos vendidos. Por no se tratar de produtos que geram grandes necessidades de estoque, a logstica fica mais simples de ser realizada de forma eficaz. Trabalharemos com pouco espao fsico para armazenamento dos produtos e a distribuio ocorrer de acordo com os pedidos e regies do estado de MG.

6.6. Vantagens competitivas nas operaes 6.6.1.Sistema de informao e automao

A SEXSHOP.COM ir trabalhar com um sistema integrado de informaes, este ambiente pode ser facilmente integrado atravs de qualquer lugar do Brasil, pois foi concebido atravs de linguagens de programao especficas para a Web. O cliente no ter dificuldade alguma ao acessar o site da empresa para

efetuar seus pedidos, navegando livremente, pois no precisara inicialmente fazer um cadastro no site precisando efetuar cadastro somente na hora de efetuar uma compra. Ao navegar no ambiente, o funcionrio poder visualizar de forma clara, a seqncia do fluxo dos processos empresariais e suas atividades relacionadas, tendo uma viso global da organizao, facilitando todo o processo de entrega e gesto do pedido para o cliente.

7. Plano Financeiro 7.1. Investimento fixo


Investimento Inicial Ativo Fixo Vida Item 1 Mesas 2 Armrios 3 Prateleiras para produtos 4 Cadeira 5 Sof recepo 6 Servidor Ativo Qtd 8 8 10 12 1 1 Valor Unit Sub Total 3.200,0 1.600,0 200,00 0 2.000,0 200,00 0 1.200,0 100,00 0 600,00 600,00 8.000,0 8.000,00 0 10 10 5 0,83% 0,83% 1,67% 10,00 5,00 133,33 10 0,83% 16,67 10 0,83% 13,33 Util 10 Deprec. M. % 0,83% Deprec. M. R$ 26,67

400,00 0

8.800,0 7 Microcomputador 8 9 10 11 software de gesto virtual Impressora Fax Aparelho eletrico TOTAL 8 1 0 1 1 8 1.100,00 0 10.000,0 10.000,0 0 400,00 280,00 50,00 400,00 280,00 400,00 36.480,0 0 5 5 5 5 5 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 146,67 166,67 6,67 4,67 6,67 536,33

7.2. Investimento pr-operacional

Despesa pr-operacional Item Despesa 1 Abertura Empresa 2 Pesquisa de mercado 3 Criao Site 4 Projeto de layout 5 Divulgao outros sites Total Qtd 1 1 1 1 1 Valor Unit Sub Total 450,00 450,00 900,00 900,00 2.000,0 2.000,00 0 500,00 500,00 1.200,0 1.200,00 0 5.050,0 0

7.3. Capital de giro

Estoque Inicial Qtd P. Unit

P. Total

Descrio

Preo

Faturamento

Venda 200 200 250 200 200 50 50 50 50 50 50 6,30 10,00 4,20 15,12 10,92 23,10 30,24 19,32 33,60 29,40 25,20 Total: 1.260,00 2.000,00 1.050,00 3.024,00 2.184,00 1.155,00 1.512,00 966,00 1.680,00 1.470,00 1.260,00 17.561,00 Gis Cremes excitantes Bolinhas Velas leos de massagem Lingeries Fetiches Romances/livros/filmes Bombas penianas Prteses Vibradores Total 15 24 10 2500 36 26 55 72 46 80 70 60 3000 4800 7200 5200 2750 3600 2300 4000 3500 3000 41850

Item

Capital de Giro

Sub Total 17.561,0 0 5.000,0 0 22.561,0 0

1 Estoque 2 Fundo de caixa Total

7.4. Projees dos custos operacionais 7.4.1.Custos fixos


Item Classificao Descrio 1 Custo Fixo 2 Custo Fixo 3 Custo Fixo 4 D.Administr 5 D.Administr 6 D.Administr 7 D.Administr 8 Custo Fixo 9 D.Administr 10 Taxas Aluguel Internet Energia Telefone/fax Pro labore Salarios Encargos Manuteno Contabilidade Taxas Diversas Ms 1 Ms 12 1.600,0 250,0 250,00 0 250,0 250,00 0 150,0 150,00 0 3.000,0 3.000,00 0 2.400,0 2.400,00 0 1.008,0 1.008,00 0 560,0 560,00 0 560,0 560,00 0 35,00 0 35,00 420,00 0 6.720,0 0 420,00 0 6.720,0 0 6.720,0 0 420,00 0 12.096,0 0 6.720,0 0 6.720,0 0 28.800,0 0 12.096,0 0 6.720,0 0 36.000,0 0 28.800,0 0 12.096,0 0 1.800,0 0 36.000,0 0 28.800,0 0 3.000,0 0 1.800,0 0 36.000,0 Ano 1 19.200,0 0 3.000,0 0 3.000,0 0 1.800,0 Ano 2 19.200,0 0 3.000,0 0 3.000,0 Ano 3 19.200,0 0 3.000,0

1.600,00 0

11 D.Administr 12 D.Administr 13 D.Gerais

Material Escritorio Depreciao Despesas eventuais Total

80,00 536,33 3

80,00 536,3 0 100,0

960,00 6.436,0 0 1.200,0 0 126.352,0 0

960,00 6.436,0 0 1.200,0 0 126.352,0 0

960,00 6.436,0 1.200,0 0 126.352,0 0

100,00 0 10.529,3 10.529,33 3

7.4.2.Custos variveis

Custo Varivel Valor Item Descrio 1 Gis 2 Cremes excitantes 3 Bolinhas 4 Velas 5 leos de massagem 6 Lingeries 7 Fetiches 8 Romances/livros/filmes 9 Bombas penianas 10 Prteses 11 Vibradores Total unit 6,30 10,00 4,20 15,12 10,92 23,10 30,24 19,32 33,60 29,40 25,20 Qtd Tot M1 R$ Tot M1 1.260,0 200 0 2.000,0 200 0 1.050,0 250 0 3.024,0 200 0 2.184,0 200 0 1.155,0 50 0 1.512,0 50 0 966,0 50 0 1.680,0 50 0 1.470,0 50 0 1.260,0 50 0 17.561,0 0 50 1.260,00 17.561,00 50 1.470,00 50 1.680,00 50 966,00 50 1.512,00 50 1.155,00 200 2.184,00 200 3.024,00 250 1.050,00 200 2.000,00 Qtd Tot M12 200 R$ Tot M12 1.260,00

Qtd Tot A1 2.400 2.400 3.000 2.400 2.400 600 600 600 600 600 600 R$ Tot A1 R$ Tot A2 R$ Tot A3 15.120,00 16632,00 19.126,80 24.000,00 26400,00 30.360,00 12.600,00 13860,00 15.939,00 36.288,00 39916,80 45.904,32 26.208,00 28828,80 33.153,12 13.860,00 15246,00 17.532,90 18.144,00 19958,40 22.952,16 11.592,00 12751,20 14.663,88 20.160,00 22176,00 25.502,40 17.640,00 19404,00 22.314,60 15.120,00 16632,00 19.126,80 210.732,0 231.805,2 266.575,9 0 0 8

7.5. Projees das receitas

Receitas Valor Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Descrio unit Gis Cremes excitantes Bolinhas Velas leos de massagem Lingeries Fetiches Romances/livros/filmes Bombas penianas Prteses Vibradores Total 15 24 10 36 26 55 72 46 80 70 60 Qtd Tot M1 200 200 250 200 200 50 50 50 50 50 50 Qtd Tot R$ Tot M1 M12 3.000,00 4.800,00 2.500,00 7.200,00 5.200,00 2.750,00 3.600,00 2.300,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 41.850,00 200 200 250 200 200 50 50 50 50 50 50 R$ Tot M12 3.000,00 4.800,00 2.500,00 7.200,00 5.200,00 2.750,00 3.600,00 2.300,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 41.850,00

Qtd Tot A1 2.400 2.400 3.000 2.400 2.400 600 600 600 600 R$ Tot A1 R$ Tot A2 R$ Tot A3 36.000,00 39.600,00 45.540,00 57.600,00 63.360,00 72.864,00 30.000,00 33.000,00 37.950,00 109.296,0 86.400,00 62.400,00 33.000,00 43.200,00 27.600,00 48.000,00 95.040,00 0 68.640,00 78.936,00 36.300,00 41.745,00 47.520,00 54.648,00 30.360,00 34.914,00 52.800,00 60.720,00

600 600

42.000,00 36.000,00 502.200,00 0

46.200,00 39.600,00 552.420,0 0

53.130,00 45.540,00 635.283,0

Impostos sobre Vendas Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Descrio Gis Cremes excitantes Bolinhas Velas leos de massagem Lingeries Fetiches Romances/livros/filmes Bombas penianas Prteses Vibradores Total Valor unit Receita R$ Tot M1 Receita R$ Tot M12 7,6% 3.000,00 228,00 3.000,00 228,00 7,6% 4.800,00 364,80 4.800,00 364,80 7,6% 2.500,00 190,00 2.500,00 190,00 7,6% 7.200,00 547,20 7.200,00 547,20 7,6% 5.200,00 395,20 5.200,00 395,20 7,6% 2.750,00 209,00 2.750,00 209,00 7,6% 3.600,00 273,60 3.600,00 273,60 7,6% 2.300,00 174,80 2.300,00 174,80 7,6% 4.000,00 304,00 4.000,00 304,00 7,6% 3.500,00 266,00 3.500,00 266,00 7,6% 3.000,00 228,00 3.000,00 228,00 3.180,60 3.180,60

Receita A1 R$ Tot A1 R$ Tot A2 R$ Tot A3 36.000,00 2.736,00 3.009,60 3.461,04 57.600,00 4.377,60 4.815,36 5.537,66 30.000,00 2.280,00 2.508,00 2.884,20 86.400,00 6.566,40 7.223,04 8.306,50 62.400,00 4.742,40 5.216,64 5.999,14 33.000,00 2.508,00 2.758,80 3.172,62 43.200,00 3.283,20 3.611,52 4.153,25 27.600,00 2.097,60 2.307,36 2.653,46 48.000,00 3.648,00 4.012,80 4.614,72 42.000,00 3.192,00 3.511,20 4.037,88 36.000,00 2.736,00 3.009,60 3.461,04 38.167,20 41.983,92 48.281,51 Comisso sobre Vendas Item Descrio 1 Gis 2 Cremes excitantes 3 Bolinhas 4 Velas 5 leos de massagem 6 Lingeries 7 Fetiches

Valor unit Receita R$ Tot M1 1% 3.000,00 30,00 1% 4.800,00 48,00 1% 2.500,00 25,00 1% 7.200,00 72,00 1% 5.200,00 52,00 1% 2.750,00 27,50 1% 3.600,00 36,00

Receita R$ Tot M12 3.000,00 30,00 4.800,00 48,00 2.500,00 25,00 7.200,00 72,00 5.200,00 52,00 2.750,00 27,50 3.600,00 36,00

8 9 10 11

Romances/livros/filmes Bombas penianas Prteses Vibradores Total

1% 1% 1% 1%

2.300,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00

23,00 40,00 35,00 30,00 418,50

2.300,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00

23,00 40,00 35,00 30,00 418,50

Receita A1 R$ Tot A1 36.000,00 360,00 57.600,00 576,00 30.000,00 300,00 86.400,00 864,00 62.400,00 624,00 33.000,00 330,00 43.200,00 432,00 27.600,00 276,00 48.000,00 480,00 42.000,00 420,00 36.000,00 360,00 5.022,00 R$ Tot A2 R$ Tot A3 396,00 455,40 633,60 728,64 330,00 379,50 950,40 1.092,96 686,40 789,36 363,00 417,45 475,20 546,48 303,60 349,14 528,00 607,20 462,00 531,30 396,00 455,40 5.524,20 6.352,83

7.6. Projeo da margem de contribuio

Margem de Contribuio

Item 1 2 3 4

Descrio Receita bruta vendas (-) Impostos (-) Comisses (-) Outras Dedues 0

Ms 1 41.850,0 3.180,60 418,50 38.250,9

Ms 12 41.850,00 3.180,60 418,50

Ano I

Ano 2 552.420,0

Ano 3 635.283,00 48.281,51 6.352,83 580.648,66

502.200,00 0 38.167,20 41.983,92 5.022,00 5.524,20 504.911,8 459.010,80 8 231.805,2 210.732,00 0 273.106,6 248.278,80 8

5 (=) Receita Liquida 6 (-) CPV 7 (=) Margem Contribuio

0 17.561,0 0 20.689,9 0

38.250,90 17.561,00 20.689,90

266.575,98 314.072,68

7.7. Definio do ponto de equilbrio

Rateio - Proporo do Custo Fixo x Custo Varivel 126.352,0 Custo Fixo Total - ano I Gis Cremes excitantes Bolinhas Velas leos de massagem Lingeries Fetiches Romances/livros/filmes Bombas penianas Prteses Vibradores Custo Variavel Total - Ano I 0 15.120,0 0 24.000,0 0 12.600,0 0 36.288,0 0 26.208,0 0 13.860,0 0 18.144,0 0 11.592,0 0 20.160,0 0 17.640,0 0 15.120,0 0 210.732,0 0 126.352,00 100% 9.065,74 7% 10.576,70 8% 12.087,66 10% 6.950,40 6% 10.878,89 9% 8.310,26 7% 15.713,96 12% 21.757,78 17% 7.554,79 6% 14.390,07 11% 9.065,74 7% Rateio R$ Rateio %

Calculo do Ponto de Equilibrio Volume Volume Mdio 87 86 109 87 87 22 22 22 22 22 22 Volume Mdio Volume Anual Mensal R$ 15.630,59 R$ R$ 24.668,69 R$ R$ 13.025,49 R$ R$ 37.513,42 R$ R$ 27.093,03 R$ R$ 14.328,04 R$ R$ 18.756,71 R$ R$ 11.983,45 R$ R$ 20.840,79 R$ R$ 18.235,69 R$ R$ 15.630,59 R$ R$ 217.706,50 PE = (CF/MC) R$ 1.302,55 2.055,72 1.085,46 3.126,12 2.257,75 1.194,00 1.563,06 998,62 1.736,73 1.519,64 1.302,55 18.142,21 Produtos Anual Mensal Gis 1.042 Cremes excitantes 1.028 Bolinhas 1.303 Velas 1.042 leos de massagem 1.042 Lingeries 261 Fetiches 261 Romances/livros/filmes 261 Bombas penianas 261 Prteses 261 Vibradores 261 Total

7.8. Projees dos resultados 7.8.1.Fluxo de caixa

Fluxo de Caixa Item Descrio 1 Investimento Inicial 2 Saldo de Caixa Inicial 3 (=) Total de entradas 3,1 (+) Receitas de Vendas 4 (=) Total de sadas 4,1 (-) Despesas de Produo 4,2 (-) Despesas de Administrativas 4,3 (-) Despesas Financeiras e Taxas 4,4 (-) Despesas com Pessoal 4,5 (-) Outras Despesas 4,6 (-) Depreciao - no reembolsvel 4,7 (-) Impostos 4,8 (-)Comisses 5 (=) Saldo do perodo (2+3-4) 6 (+) Depreciao - no reembolsvel 7 (=) Fluxo Lquido de Caixa Ms 1 5.000,00 5.000,00 41.850,00 41.850,00 31.689,43 17.561,00 3.450,00 35,00 6.408,00 100,00 536,33 3.180,60 418,50 15.160,57 536,33 15.696,90 Ms 2 15.696,90 41.850,00 41.850,00 31.689,43 17.561,00 3.450,00 35,00 6.408,00 100,00 536,33 3.180,60 418,50 25.857,47 536,33 26.393,80 Ms 3 26.393,80 0 41.850,0 41.850,00 0 41.850,0 41.850,00 0 31.689,4 31.689,43 3 17.561,0 17.561,00 0 3.450,0 3.450,00 0 35,00 6.408,00 0 100,00 536,33 3.180,60 0 418,50 36.554,37 7 536,33 37.090,70 0 35,00 6.408,0 100,00 536,33 3.180,6 418,50 47.251,2 536,33 47.787,6 Ms 4 37.090,7

Ms 5

Ms 6 58.484,5

Ms 7 69.181,4 0 41.850,0

Ms 8 79.878,3 0 41.850,0 0

Ms 9 90.575,2 41.850,0

Ms 10 101.272,1 0 41.850,0

Ms 11 111.969,0 0 41.850,0

Ms 12 122.665,9 0 41.850,0

47.787,60 0 41.850,00 41.850,0

0 41.850,0 41.850,00 0 31.689,4 31.689,43 3 17.561,0 17.561,00 0 3.450,0 3.450,00 0 35,00 6.408,00 0 100,0 100,00 0 536,3 536,33 3 3.180,6 3.180,60 0 418,5 418,50 0 68.645,0 57.948,17 7 536,3 536,33 3 69.181,4 58.484,50 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0 35,00 6.408,0 35,00 6.408,0 0 100,00 100,00 536,33 3.180,6 0 418,50 111.432,6 7 536,33 111.969,0 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0 35,00 6.408,0 0 100,00 536,33 3.180,6 0 418,50 122.129,5 7 536,33 122.665,9 0

0 41.850,0 0 31.689,4 3 17.561,0 0 3.450,0 0 35,00 6.408,0 0 100,00 536,33 3.180,6 0 418,50 132.826,4 7 536,33 133.362,8 0

35,00 6.408,0 0

35,00 6.408,0 0 100,0 0 536,3 3 3.180,6 0 418,5 0 79.341,9 7 536,3 3 79.878,3 0 0 3 0

35,00 6.408,0 0 100,0 536,3 3.180,6 0 418,5 0 90.038,8 7 536,3 3 90.575,2 0

536,33 3.180,6

418,50 100.735,7 7 536,33 101.272,1 0

Fluxo de Caixa Item Descrio 1 Investimento Inicial 122.665,9 2 Saldo de Caixa Inicial 3 (=) Total de entradas 3,1 (+) Receitas de Vendas 4 (=) Total de sadas 0 41.850,0 0 41.850,0 0 31.689,4 Ms 12 0 5.000,0 0 502.200,0 0 502.200,0 0 380.273,2 133.362,8 0 552.420,0 0 552.420,0 0 418.300,5 267.482,2 8 635.283,0 0 635.283,0 0 481.045,6 Ano 1 5.000,0 Ano 2 Ano 3

3 17.561,0 4,1 (-) Despesas de Produo 4,2 (-) Despesas de Administrativas 4,3 (-) Despesas Financeiras e Taxas 4,4 (-) Despesas com Pessoal 4,5 (-) Outras Despesas 4,6 (-) Depreciao - no reembolsvel 4,7 (-) Impostos 4,8 (-)Comisses 5 (=) Saldo do perodo (2+3-4) 6 (+) Depreciao - no reembolsvel 7 (=) Fluxo Lquido de Caixa 0 0 3.450,0 0 35,00 6.408,0 0

0 210.732,0 0 41.400,0 0 420,00 76.896,0 0 1.200,0

2 231.805,2 0 41.400,0 0 420,00 76.896,0 0 1.200,0 0

0 266.575,9 8 41.400,0 0 420,00 76.896,0 0 1.200,0 0 6.436,0 0 48.281,5 1 6.352,8 3 421.719,6 8 6.436,0 0 428.155,6 8

100,00 0 6.436,0 536,33 0 3.180,6 38.167,2 0 5.022,0 418,50 0 132.826,4 126.926,8 7 0 6.436,0 536,33 0 133.362,8 133.362,8 0 0

6.436,0 0 41.983,9 2 5.524,2 0 267.482,2 8 6.436,0 0 267.482,2 8

Foi considerado um crescimento de 10% no 2 ano e 15% no 3 ano para as receitas, despesas e custos fixos.

7.8.2.Balano Patrimonial 7.8.3.Demonstrao dos resultados do exerccio

Projeo de Resultados - DRE Item Descrio Ms 1 41.850,0 0 3.180,6 2 (-) Impostos 3 (-) Comisses 4 (-) Outras Dedues 5 (=) Receita Liquida 6 (-) CPV 7 (=) Margem Contribuio 0 418,5 0 38.250,9 0 17.561,0 0 20.689,9 0 0 38.250,9 0 17.561,0 0 20.689,9 0 0 418,5 0 459.010,8 0 210.732,0 0 248.278,8 0 Ms 12 41.850,0 0 3.180,6 0 5.022,0 0 504.911,8 8 231.805,2 0 273.106,6 8 Ano I 502.200,0 0 38.167,2 2 5.524,2 3 580.648,6 6 266.575,9 8 314.072,6 8 Ano II 552.420,0 0 41.983,9 1 6.352,8 Ano III 635.283,0 0 48.281,5

1 Receita bruta vendas

10.429,3 8 (-) Despesas Administrativas 9 (-) Despesas Financeiras 10 (-) Despesas Gerais 11 (=) Resultado Operacional 3 0 100,0 0 10.160,5 7

10.429,3 3 0 100,0 0 10.160,5 7

125.152,0 0 0 1.200,0 0 121.926,8 0

137.667,2 0 1.320,0 0 134.119,4 8

158.317,2 8 1.518,0 0 154.237,4 0

Foi considerado um crescimento de 10% no 2 ano e 15% no 3 ano para as receitas, despesas e custos fixos.

7.8.4.Payback

valor 129626,8 64091

meses 12,00 5,93

Teremos o retorno do investimento em 6 meses. 7.8.5.Valor Presente Lquido VPL 7.8.6.Taxa Interna de Retorno TIR

VP Valor Presente Liquido - VPL Taxa Interna de Retorno - TIR R$ 589.913,70 263%

Investimento 64.091,00

VPL R$ 525.822,70

I. Inicial (64.091,00 Gerao Liquida de Caixa )

ano I 126.926,8 0

Ano II 267.482,28

Ano III 421.719,6 8

ANEXOS Anexo 1 PROJETO DE PESQUISA DE MERCADO 1. PBLICO ALVO CLIENTE POTENCIAL Homens e mulheres entre 18 e 50 anos, das classes A, B, C e D que usam

ou pretendem usar algum produto ertico de seus desejos. 2. OBJETIVO GERAL A pesquisa ter como objetivo avaliar os hbitos de consumo em relao aos produtos erticos e sua aceitao no mercado. 3. OBJETIVOS SECUNDRIOS Perfil do consumidor: sexo, idade, classe social (renda), estado civil. Hbitos de consumo: freqncia de uso/compra, razes de consumo, efeitos desejados, marcas preferidas. 4. FONTE DE PESQUISA Secundrio: sites de pesquisa, revistas e jornais, analisando informaes j existentes. Primrio: buscar atravs de questionrio prprio coletar dados que venham esclarecer o objetivo geral e secundrio da pesquisa em questo. 5. METODO DE PESQUISA Quantitativo por tratar-se de pesquisa de produto e mercado, junto ao publico alvo da pesquisa. 6. MEIO DE APLICAO Inqurito pessoal, com questionrio que contm perguntas fechadas e de mltipla escolha. 7. AMOSTRA A amostra ser constituda por 100 pessoas que costumam freqentar e at mesmo parar em frente aos sexshop e ficarem observando vitrine, pessoas da

faixa etria entre 18 e 50 anos, a margem de erro ser de 5% e 95% de segurana. 8. QUESTIONRIO 1) Voc tem costume de comprar produtos erticos? ( ( ) Sim, quantos por ms? ) No.

2) Qual o motivo para o consumo destes produtos? ( ( ( ) Apimentar a relao ) Trabalho ) Outros

3) J fez compras desses produtos pela internet? ( ( ) Sim. ) No.

4) Quanto ao preo e a forma de pagamentos oferecidos pela loja, considera? ( ( ( ) Boa. ) Regular. ) Ruim.

5) Qual a qualidade dos produtos oferecidos? ( ( ( ) Boa. ) Regular. ) Ruim.

6) Qual a qualidade do atendimento? ( ( ( ) Boa. ) Regular. ) Ruim.

7) O que pode ser melhorado nas lojas? ( ( ( ( ) Atendimento. ) Variedade dos produtos. ) Lojas exclusivas para mulheres. ) Localizao.

8) Qual o produto mais comprado nas lojas? ( ( ( ( ) Gis e cremes. ) Vibradores. ) Lingeries, fetiches. ) Outros produtos.

9) Como ficou sabendo da existncia das lojas? ( ( ( ( ) Parentes e amigos. ) Propaganda na internet. ) Fachada das lojas ) Outros.

10) Qual a sua idade? ( ( ( ( ) At 25 anos. ) de 26 a 32 anos. ) de 33 a 40 anos. ) mais de 41 anos.

11) Qual seu sexo? ( ( ) Masculino. ) Feminino.

12) Qual sua orientao sexual? ( ( ) Heterossexual. ) Homossexual.

13) Qual seu estado civil?

( ( (

) Solteiro (a). ) Casado (a). ) Divorciado (a).

14) Qual sua escolaridade? ( ( ( ) Ensino bsico. ) Ensino mdio. ) Ensino superior.

15) Mora com: ( ( ( ) Famlia. ) Pais. ) Sozinho. 9 APLICACO DA PESQUISA

A pesquisa ser aplicada por 5 pessoas que ficaram nas proximidades de um sexshop abordando pessoas que tenha entrado nas lojas e ate mesmo ficam observando as vitrines dos sexshop.

TABULAO DE DADOS

1) Voc tem costume de comprar produtos erticos? Alternativa f % Sim 92 92 No 8 8 Total 100 100

Se sim quantos? Alternativa 1 2 3 ou mais Total

f 25 35 40 100

% 25 35 40 100

2) Qual o motivo para o consumo destes produtos? Alternativa f % Apimentar a relao 71 71 Trabalho 22 22 Outros 7 7 Total 100 100 3) J fez compras desses produtos pela internet? Alternativa f % Sim 52 52 No 48 48 Total 100 100

4) Quanto ao preo e a forma de pagamentos oferecidos pela loja, considera? Alternativa f % Boa 90 90 Regular 7 7 Ruim 3 3 Total 100 100

5) Qual a qualidade dos produtos oferecidos? Alternativa f % Boa 39 Regular 51 Ruim 10 Total 100

39 51 10 100

6) Qual a qualidade do atendimento? Alternativa f Boa 21 Regular 62 Ruim 17 Total 100

% 21 62 17 100

7) O que pode ser melhorado nas lojas? Alternativa f Atendimento 40 Variedade de produtos 25

% 40 25

Lojas p/ mulheres localizao Total

20 15 100

20 15 100

8) Qual o produto mais comprado nas lojas? Alternativa f % Gis e cremes 45 45 Vibradores 25 25 Lingeries, fetiches. 20 20 Outros produtos 10 10 Total 100 100

9) Como ficou sabendo da existncia das lojas? Alternativa f % Parentes e amigos 55 55 Propaganda na internet 25 25 Fachada das lojas 10 10 Outros 10 10 Total 100 100 10) Qual a sua idade? Alternativa At 25 anos de 26 a 32 anos de 33 a 40 anos mais de 41 anos Total

f 43 27 18 12 100

% 43 27 18 12 100

11) Qual seu sexo? Alternativa Masculino. Feminino. Total

f 35 65 100

% 35 65 100

12) Qual sua orientao sexual? Alternativa f Heterossexual. 57 Homossexual. 43 Total 100

% 57 43 100

13) Qual seu estado civil? Alternativa Solteiro (a). Casado (a). Divorciado (a).

f 50 35 15

% 50 35 15

Total

100

100

14) Qual sua escolaridade? Alternativa Ensino fundamental Ensino Mdio Ensino Superior Total

f 20 45 35 100

% 20 45 35 100

15) Mora com: Alternativa Familia Pais Sozinho Total

f 50 35 15 100

% 50 35 15 100

RELATRIO FINAL Colocamos um questionrio com perguntas fechadas de mltipla escolha em um perodo de 2 dias no ms de maro de 2011, foram entrevistados 100 pessoas e todos responderam o questionrio tranquilamente, porm antes de chegar ao modelo final foi realizado um pr-teste com cinco consumidores de sexshop com todos eles respondidos, e isso mostrou que ele atendia a nossa pesquisa, e aps a aplicao foram levantados os nmeros abaixo descritos. Os resultados da pesquisa mostram que existe um pblico alvo e uma classe social a que a empresa seja voltada, mas o pblico feminino o maior responsvel pelo faturamento da sex-shop. O pblico consumidor independente financeiramente mesmo os que moram com os pais 35%. Quanto escolaridade a maioria se constitui de educao acima da fundamental com predominncia do ensino mdio 45% e 35% ensino superior. Na questo referente orientao sexual o resultado ficou bastante equiparado entre heterossexual 57% e homossexual 43%. A faixa etria deste pblico consumidor fica entre 18 a 32 anos 70%. Dos entrevistados 92% tm costume de comprar produtos erticos, comprando em mdia 3 ou mais produtos 40% seguido de 2 produtos 35% e 1 produto 25% sendo o motivo dessas compras em 71% dos casos para apimentar a

relao acompanhando 22% usam para o trabalho e 7% usam os produtos por outros motivos. A maioria ficou sabendo das lojas atravs de parentes e amigos 55% e 25% atravs da internet. Em relao a compras 52% j efetuaram compras de produtos erticos pela internet. As lojas possuem uma grande diversidade de produtos em seu mix e dentre eles os mais vendidos so os gis e cremes 45%, vibradores 25%, lingerie e fetiches 20% e outros produtos 10%. Quanto ao preo e forma de pagamentos oferecidos pela loja praticamente todos responderam ser boa 90%, pois podiam utilizar cartes de crdito, dbito e/ou depsito. Alm disso, consideram a qualidade do produto oferecido entre boa 39% e regular 51%. A qualidade do atendimento variou entre boa 21%, regular 62% e ruim 17%. A questo dos pontos que poderiam ser melhorados figuram em maior nmero de resposta o atendimento 40%, variedade de produtos 25%, lojas para mulheres 20% e a localizao das lojas 10%. Com a pesquisa podemos verificar a confirmao das motivaes e mudanas no consumo que ocorrem no s em Minas, mas em todo o Brasil. A busca pela satisfao pessoal que determina mudanas no comportamento do consumidor tornando se cada vez mais exigente. Vemos um mercado pouco explorado e ainda com um potencial de crescimento. As lojas pecam no atendimento, e tambm precisam melhorar a variedade de produtos. Em relao qualidade dos produtos e facilidades no pagamento o desempenho satisfatrio. O maior consumidor o pblico feminino que deseja a busca pelo prazer, e que condutas que eram tidas como aberraes, ganham visibilidade e se constituem em um novo ideal de felicidade e bem-estar. So pessoa ativas e que seguindo a tendncia da globalizao em sua eterna busca pela satisfao far com que esse mercado cresa ainda mais nos prximos anos.

Anexo 2 CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESRIA LIMITADA

SEXSHOP.COM PRODUTOS SENSUAIS E ERTICOS LIMITADA

CNPJ: 13.934.550/0001-12

JOSEMAR SENA DE CASTRO, brasileiro, natural de Ponte Nova/MG, estudante, solteiro, portador da Carteira de Identidade n MG 13.062.118, C.P.F. n 073.424.016-33, residente e domiciliado na rua Lazaristas, n 70, bairro Bela Vista, Cep 32240-570, Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais , LEONARDO BARBOSA, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, estudante, solteiro, portador da Carteira de Identidade n MG 12.934.376, C.P.F. n 073.458.966-25, residente e domiciliado na rua Quatorze, n 125, bairro Sapucaias II, Cep 32.113-526, Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais e LEONARDO VIANA RODRIGUES, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, estudante, solteiro, portador da Carteira de Identidade n MG 12.181.550, C.P.F. n 015.171.916-02, residente e domiciliado na rua Malungu, n 1105, bairro Eldorado, Cep 32.310-380 , Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais., Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes clusulas: 1 A sociedade girar sob o nome empresarial SEXSHOP.COM PRODUTOS SENSUAIS E ERTICOS LIMITADA e ter sede e domiclio na rua Quatorze, n 125, bairro Sapucaias II, Cep 32.113-526, Cidade Contagem, no Estado Minas Gerais.

2 O capital social ser R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) dividido em 75.000,00 quotas de valor nominal R$ 1,00(hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pas, assim distribudas pelos scios:
SCIOS JOSEMAR SENA DE CASTRO LEONARDO BARBOSA LEONARDO VIANA RODRIGUES N QUOTAS 25.000 25.000 25.000 75.000 VALOR (R$) R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00 % DE PARTICIPAO 33% 33% 33% 100%

3 O objeto ser o comrcio e distribuio de Produtos Sensuais e Erticos no mercado virtual e local.

4 A sociedade iniciar suas atividades em 01 de junho de 2011 e seu prazo de durao indeterminado.

5 As quotas so indivisveis e no podero ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro scio, a quem fica assegurado, em igualdade de condies e preo direito de preferncia para a sua aquisio se postas venda, formalizando, se realizada a cesso delas, a alterao contratual pertinente.

6 A responsabilidade de cada scio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizao do capital social.

7 A administrao da sociedade caber LEONARDO BARBOSA com os poderes e atribuies de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imveis da sociedade, sem autorizao do outro scio.

8 Ao trmino da cada exerccio social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administrao, procedendo elaborao do inventrio, do balano patrimonial e do balano de resultado econmico, cabendo aos scios, na proporo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9 Nos quatro meses seguintes ao trmino do exerccio social, os scios deliberaro sobre as contas e designaro administrador(es) quando for o caso.

10 A sociedade poder a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependncia, mediante alterao contratual assinada por todos os scios.

11 Os scios podero, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a ttulo de pro labore, observadas as disposies regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer scio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. No sendo possvel ou inexistindo interesse destes ou do(s) scio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres ser apurado e liquidado com base na situao patrimonial da sociedade, data da resoluo, verificada em balano especialmente levantado. Pargrafo nico - O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relao a seu scio.

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que no est(o) impedidos de exercer a administrao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenao criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, f pblica, ou a propriedade.

14 Fica eleito o foro de Contagem para o exerccio e o cumprimento dos direitos e obrigaes resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias. Contagem, 01 de janeiro de 2011.

_________________________ JOSEMAR SENA DE CASTRO- SCIO __________________________________________ LEONARDO BARBOSA - SCIO ADMINISTRADOR ___________________________ LEONARDO VIANA RODRIGUES- SCIO Testemunhas: 1__________________ 2__________________

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS