Notas - 06012023

Recebi(emos) de AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA.
os produto(s) constante(s) da Nota NF-e

Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do
Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Nº.: 000.108.482
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica
NF-e
Data: 05/01/2023
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AUTO SUECO SAO PAULO - Hora: 13:53
CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA Nº.: 000.108.482 CHAVE DE ACESSO DA NF-E
SÉRIE: 10 3523 0144 8846 5800 1908 5501 0000 1084 8212 5414 4637
AVENIDA FIGUEIRA BRANCA, 1755, TATU
13487.510 - LIMEIRA/SP 1- Saída 1 FLS.:1/1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
Fone/Fax: 19 2114 9393 www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
2- Entrada
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria TN 135230021607799 05/01/2023 13:53:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
417350866115 44.884.658/0019-08
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MAD LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/23
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 CENTRO 18200-300
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ITAPETININGA 1532710556 SP 371300988114
FATURA
FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR
108482 / 1 02/02/23 R$: 436,68
108482 / 2 02/03/23 R$: 436,66
108482 / 3 30/03/23 R$: 436,66
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.310,00 235,80 0,00 0,00 1.963,45
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 653,45 0,00 0,00 1.310,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
9 - Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 0,095 0,095
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO V. ALIQ. ALIQ.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNI QUANT. V. UNIT. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI
PRODUTO DESC. ICMS IPI
VO24162657 SENSOR VELOCIDADE 24162657 n.s. 06.22 85432000 200 5.102 UN 1,0000 1.963,4500 653,45 1.963,45 1.310,00 235,80 0,00 18,00% 0,00%
DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO
49337 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Pedido GDS: 261879 VEND: Romoaldo G Nicolau (Cod.Cliente: 043743 - TO: VB - Portador: IZ) Pedido de compras
n. 044317 /1
Vlr. Aprox. tributos (Fonte IBPT) - Fed.: 239,99 - Est.: 174,23 - Mun.: 0,00
Cod. Cliente: 043743 - Portador: IZ
RECEBEMOS DE HMC HYDRAULICS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 000.168.907
SÉRIE: 1
HMC HYDRAULICS LTDA DANFE

Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA CHAVE DE ACESSO
RUA NEUCHATEL, 255 - e 257 SUISSO 1
CEP: 09663-020
2 - ENTRADA 3523 0104 3226 5000 0104 5500 1000 1689 0714 9349 7020
Nº: 000.168.907
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SÉRIE: 1 FL 1 / 1
FONE: (11) 4174-3300 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. DE TERC. 135230021344315 05/01/2023 13:12:04
635451139110 ISENTO 04.322.650/0001-04
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEI 07.847.836/0001-75 05/01/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA
R DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1.195 - CEP CENTRO 18200-300
MUNICÍPIO UF FONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
ITAPETININGA SP 15-3472-1630 371300988114

FATURAS FATURAS FATURAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
168907/1 02/02/2023 3.500,70 168907/2 21/02/2023 3.499,65 168907/3 02/03/2023 3.499,65

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC DO ICMS VL DO ICMS VL PIS BASE DE CÁLC DO ICMS ST VL DO ICMS ST VALOR DO FCP ST VL DO ICMS ST C/ FCP VL TOTAL DOS PRODUTOS
10.500,00 1.396,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
VALOR DO FRETE VL DO SEGURO VL COFINS DESCONTO OUTRAS DESPESAS VL IMP IMPORTAÇÃO VALOR DO IPI VL TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE / TRANSPORTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
RETIRA 1 POR CONTA DO DESTINATÁRIO (FOB)
SAO PAULO SP ISENTO
1 00013116 39,000 kg 39,000 kg
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
BC ICMS. VL ICMS. ALQ. ALQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM / SH CST CFOP UN QTD VL. UNIT VL. TOTAL BC ICMS VL. ICMS VL. IPI
ST ST ICMS IPI
00023230176 323.9925.012 BOMBA HIDRAULICA. 84136011 000 5102 PC 1,000 10.500,00 10.500,00 10.500,00 1.396,50 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 054597 - Pedido do Cliente: 046615 /1 - Vendedor: 008 - OSMAR. Lei 5474/9: O não recebimento
do Boleto Bancário não desobriga o pagamento pontual. Em caso de não recebimento da cobrança em 3 dias úteis
antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso Departamento de Cobrança. ALIQUOTA DE ICMS
REDUZIDA CONF. DECRETO 65.253/2020. Nossos boletos estão disponiveis através do DDA. ICMS
EXCLUIDO DA BC PIS/COFINS CONF. REC. EXTRAORD.STF 574.706 Conf. Lei 14.148/21, art.4º. ficam
reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas dos tributos
PIS/PASEP, COFINS, IR e CSLL incidentes sobre o resultado auferidos pelas pessoas jurídicas que trata o art. 2º
desta Lei.
SOLUÇÃO SIGNUS-NFE www.signuserp.com.br

RECEBEMOS DE P.H. DE OLIVEIRA SILVA ACESSORIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
DANFE CONTROLE DO FISCO
P.H. DE OLIVEIRA SILVA Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica
ACESSORIOS 0 - Entrada
1 - Saída 1 CHAVE DE ACESSO
3523 0108 0626 3700 0114 5500 1000 0001 5413 0600 0029
Nº 000.000.154
RUA OCTACILIO NOGUEIRA, 549 - - CENTRO, Pratania, SP - Consulta de autenticidade no portal nacional da
CEP: 18660040 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135230016942771 - 04/01/2023 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
779006442114 08.062.637/0001-14
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75 04/01/2023
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 - SALA A CENTRO 16503-460 04/01/2023
MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Itapetininga SP 371300988114 16:49
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Frete
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ALÍQ. ALÍQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ICMS IPI
01 MACACO DE CABINE 84254200 0900 5102 PC 1,0000 2.000,0000 2.000,00 0,00 0,00 0,00
01 PISTÃO HIDRAULICO DE CABINE 84122110 0900 5102 UN 1,0000 2.500,0000 2.500,00 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
42440
DADOS ADICIONAIS
PEDIDO DE COMPRA Nº 046029/1.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA Número da Nota Fiscal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1467
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO Série: E
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA Data Emissão: 05/01/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Certificação: 5D2C0-19525
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.504.513/0001-26 Insc. Municipal: 649734 Insc. Estadual:
Endereço: GALIA N°: 183
Bairro: JARDIM ITAPUA Compl.:
Municipio: PIRACICABA UF: SP CEP: 13402-050
E-mail: djfiscal4@djcontab.com.br Telefone: 0000000000
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: POTENCIAL FLORESTAL COM. E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.836/0001-75 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 371300988114
Endereço: RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA N°: 1195
Bairro: CENTRO Compl.:
Municipio: ITAPETININGA UF: SP CEP: 18200-300
E-mail: fiscal@potencialflorestal.com.br Telefone: 1534721630
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO
CONFORME ORÇAMENTO N° 16/2022
Item Tributável Qtde. Vl. Unitário R$ Total R$

CONFECÇÃO CILINDRO DO SABRE Sim 1,00 2.500,0000 2.500,00
Valor Tributável: Valor não Tributável:

R$ 2.500,00 R$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA R$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 5,0000% R$ 125,00
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 336,25 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 97,50 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt 05/01/2023 10:00:27
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
CNAE: 3314702 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: NF REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N° 43614 (PARCIAL)
VENCIMENTOS 04/02/2023 - 06/03/2023 - 05/04/2023
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/01/2023 às 10:00:38
Recebi(emos) de: ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 1467
________/_____/____________ ________________________________________________ Certificação
Data Assinatura do Recebedor 5D2C0-19525
Beneficiário Vencimento Valor do Documento
ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMERCIO E MANUTENCAO DE 32.504.513/0001-26 04/02/2023 833,33
GALIA 183 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
JARDIM ITAPUA
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
Piracicaba - SP 13402-050
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Data de Emissão (=) Valor cobrado
A partir 05/02/2023 Juros 0,17%/dia 05/01/2023
Não conceder desconto. Coop Contr/Cód. Beneficiário
3207/619973
Protesto no 5º dia útil após Venc. Nosso Número
2137-8
Dados do Pagador
Nome do pagador Número do Documento
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA 1467-01
Endereço
RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA 1195
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
ITAPETININGA SP 18200-300
Mensagem Pagador
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação mecânica - Recibo do pagador
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do cheque n. do banco Esta quitação só terá
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
756 75691.32074 01061.997308 00213.780018 1 92510000083333

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 04/02/2023
Beneficiário Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMERCIO E MANUTENCAO DE 32.504.513/0001-26 3207/619973
Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Nosso número
05/01/2023 1467-01 DS N 05/01/2023 2137-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
1 R$ 0,00 833,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
A partir 05/02/2023 Juros 0,17%/dia
Não conceder desconto.
(-) Outras deduções
Protesto no 5º dia útil após Venc.
(+) Mora / Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE
Pagador (+) Outros acréscimos

POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75
CENTRO (=) Valor cobrado
ITAPETININGA - SP 18200-300
Beneficiário Final
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

JARDIM ITAPUA
3207/619973
2138-5
Dados do Pagador
Endereço
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
756 75691.32074 01061.997308 00213.850027 1 92810000083333

05/01/2023 1467-02 DS N 05/01/2023 2138-5
1 R$ 0,00 833,33
(+) Mora / Multa


Beneficiário Final

JARDIM ITAPUA
3207/619973
2139-2
Dados do Pagador
Endereço
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
756 75691.32074 01061.997308 00213.920036 7 93110000083334

05/01/2023 1467-03 DS N 05/01/2023 2139-2
1 R$ 0,00 833,34
(+) Mora / Multa


Beneficiário Final

RECEBEMOS DE Tracbel S/A - Sumaré A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No. 000187153
Série 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
CHAVE DE ACESSO
Tracbel S/A - Sumaré 0 - Entrada 3523 0117 3124 4800 1620 5500 1000 1871 5314 1376 9878
Av. Um, 555 Bairro: Chac. Reunidas Anhang. Nova Veneza
1
1 - Saída
CEP: 13177-438 Sumaré - SP CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
FONE: (19)3797-1800 / FAX: (19)3797-1800 Nº 000187153 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
Home Page: www.tracbel.com.br SÉRIE 1
E-mail: fiscal@tracbel.com.br FOLHA 1 / 4
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou 135230021910345 05.01.2023 14:37:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ
671214081112 17.312.448/0016-20
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO
POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD LTDA 07.847.836/0001-75 05.01.2023
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA 1195 CENTRO 18200-300
MUNICÍPIO TELEFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
ITAPETININGA (15)3472-1630 SP 371300988114
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO
05.01.2023
MUNICÍPIO TELEFONE/FAX UF
FATURA/DUPLICATA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR
001 04.02.2023 1856.09
002 06.03.2023 1856.09
003 05.04.2023 1856.16
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 5.444,89
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NF
123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5.568,34
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE 44.914.992/0032-34
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES 262 CAMPINAS SP 244762584116
00005 112,225 KG 80,204 KG
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTDE. VL. UNIT. VL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VL. IPI Al. ICMS Al. IPI
3000606259 11915176 OLEO HIDRAULICO ISO 68 2710.19.32 860 5656 BL 4 521,92 2.087,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20L D
3000226581 8230-02830 ELEMENTO 8421.99.99 260 5405 UN 3 1.119,07 3.357,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN
INSC. MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
23297018 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
ICMS já pago via Sub.Trib.
ICMS ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
Protocolo 41/2008, Protocolo 97/2010 e Convenio 102/2017.
Nome do vendedor: LEONARDO BRUNO FERNANDES
Lei 12.741/2012 (Transparencia Fiscal) Total dos Impostos dessa Nota 503,65 Percentual 9,04
Nº do Pedido: 046583
ICMS/ST Recolhido no Momento da Entrada no Estado: Base de calculo R$ 739,95 / ICMS ST recolhido anteriormente R$
133,19
Nr. Pedido Tracbel Digital: 638753
237-2 Recibo do Sacado
Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Tracbel S/A - Sumaré (17.312.448/0016-20)

Av. Um , 555 - Chac. Reunidas Anhang. Nova Veneza
13177-438 - Sumaré - SP
Data do documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento
05.01.2023 90665570-001 DM N 05.01.2023

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor
000 19 R$
Instruções: (informações de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA MORATÓRIA POR ATRASO: 2%

JUROS: 1% A.M CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Vencimento
REFERENTE À NOTA FISCAL: 000187153-1 04.02.2023
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA Agência/Código do beneficiário
APÓS VECTO, PAGÁVEL SOMENTE NA REDE BRADESCO 3484-3/236805-6
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO Nosso Número
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR 10° DIA VE 19/01760833827-7
1 (=) Valor do documento
Desconsiderar como meio de pagamento se optante por DDA (Débito Direto Autorizado) 1.856,09
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado
Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA 1195 - CENTRO
18200-300 - ITAPETININGA - SP
Sacador / Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
237-2 23793.48416 90176.083385 27023.680500 4 92510000185609

Local de Pagamento Vencimento
04.02.2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Agência / Código do Beneficiário
Tracbel S/A - Sumaré (17.312.448/0016-20) 3484-3/236805-6
Data do documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
05.01.2023 90665570 - 001 DM N 05.01.2023 19/01760833827-7
Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do documento
000 19 R$ 1.856,09
Instruções: (informações de Responsabilidade do Beneficiário) 2 (-) Desconto / Abatimento
JUROS: 1% A.M CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
REFERENTE À NOTA FISCAL: 000187153-1 3 (-) Outras Deduções
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA
APÓS VECTO, PAGÁVEL SOMENTE NA REDE BRADESCO
4 (+) Mora Multa
NÃO RECEBER APÓS 59 DIAS DO VENCIMENTO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR 10° DIA VE
6 (=) Valor Cobrado

RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA 1195 - CENTRO - 18200-300 - ITAPETININGA - SP
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
Local de Pagamento


13177-438 - Sumaré - SP
05.01.2023 90665570-002 DM N 05.01.2023

000 19 R$

4 (+) Mora Multa
6 (=) Valor Cobrado

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
237-2 23793.48416 90176.083385 28023.680508 6 92810000185609

06.03.2023
05.01.2023 90665570 - 002 DM N 05.01.2023 19/01760833828-5
000 19 R$ 1.856,09
4 (+) Mora Multa
6 (=) Valor Cobrado

Local de Pagamento


13177-438 - Sumaré - SP
05.01.2023 90665570-003 DM N 05.01.2023

000 19 R$

4 (+) Mora Multa
6 (=) Valor Cobrado

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
237-2 23793.48416 90176.083385 29023.680506 1 93110000185616

05.04.2023
05.01.2023 90665570 - 003 DM N 05.01.2023 19/01760833829-3
000 19 R$ 1.856,16
4 (+) Mora Multa
6 (=) Valor Cobrado

Número da Nota Data do Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 00004623 05/ 01/ 2023
Data e Hora de Emissão
SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO E FINANÇAS - SETO R DE ISSQ N 05/ 01/ 2023 07: 32: 36
Código de Verificação
NOTA FISCAL ELET RÔNICA DE SERVIÇOS - NFe F L C X M Y- 004623/ 2023
PRESTADO R DE SERVIÇO S
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 64.120.074/0001-44 Inscrição Municipal: 5.2.000000633
251.002.085.116
Nome/Razão Social: HO T E L RE G I NA C .B O NI T O LT D A/M E
Endereço: P RAÇ A RUI B ARB O S A 306, F O NE : 3542-2144 - C E NT RO - C E P : 18300120
E-mail:
Telefone: (15) 35422144 Celular: (15) 998495657
Município: C APAO B O NI T O UF: S P
TO MADO R DE SERVIÇO S
Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

CNPJ/CPF: 07.847.836/0001-75
Nome/Razão Social: P O T E NC I AL F L O RE S TAL C O M E RC I O E T RANS P O RT E D E M AD E I RA LT D A
Endereço: RUA D O M I NG O S J O S É V I E I RA 1195, - C E NT RO - C E P : 18200300
Email: O B RI G AC O E S @ F I S C O L E X O NL I NE .C O M .B R Telefone:
Município: I TAP E T I NI NG A UF: S P
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Pedido de compras: 46598
Comprador responsável : Ana Novaes
VAL O R T O TAL D A NO TA = R$ 4.240,00 | VAL O R L I Q UI D O = R$ 4.240,00

Código do Serviço: 09.01
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residência, residence-service , suite service , hotelaria marítima,
motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica
sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Base de Cálculo (R$): Alíquota Simples Nacional(%): ISS (R$):
--- 2,00 ---
I.R. (R$): I.N.S.S. (R$): COFINS (R$): C.S.L.L. (R$): P.I.S. (R$):
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O UT RAS I NF O RM AÇ Õ E S
Condições de Pagamento: boleto
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://capaobonito.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " S I M P L E S N AC I ON AL "
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Local da Prestação = C APAO B ON I TO / S P - I S S D evido ao prestador

Autenticidade
Recebi (emos) de: HO T E L RE G I NA C .B O NI T O LT D A/M E

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004623 - Série E L E T RO NI C A
Condições de Pagamento: boleto
Data de Recebimento: / / Assinatura:
Página: 1 de 1
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Recibo do Pagador
001-9 00190.00009 01130.165002 01130.333170 7 92360000424000

Nome do Pagador / Endereço CNPJ Data de Vencimento
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MAD 07.847.836/0001-75 20/01/2023
RUA RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 Agência/Código do Beneficiário
18200-300 ITAPETININGA SP 0840-0/7797-6
Nome do Beneficiário / Endereço CNPJ Nosso Número
HOTEL REGINA CAPAO BONITO LTDA - ME 64.120.074/0001-44 00011301650001130333
PC RUI BARBOSA 306 - CENTRO Valor do Documento
18300-050 CAPAO BONITO SP 4.240,00
Uso do Banco Nr. do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento (=) Valor Pago
4623 DM N 05/01/2023
Autenticação mecânica
........................................................................................................................................................................................
001-9 00190.00009 01130.165002 01130.333170 7 92360000424000

Local do Pagamento Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. 20/01/2023
Nome do Beneficiário CNPJ Agência/Código do Beneficiário
HOTEL REGINA CAPAO BONITO LTDA - ME 64.120.074/0001-44 0840-0/7797-6
Data do Documento Nr. do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
05/01/2023 4623 DM N 05/01/2023 00011301650001130333
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
17 R$ 4.240,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
0,00
JUROS: Taxa Mensal : 6,00 % APOS 20/01/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/01/2023 (+) Juros/Multa
0,00
(=) Valor Cobrado
4.240,00
Nome do Pagador / Endereço CNPJ

POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MAD 07.847.836/0001-75
RUA RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195
18200-300 ITAPETININGA SP
Beneficiário Final CPF / CNPJ
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE PIKE COMERCIO DE GAS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP MAD LTDA - VALOR TOTAL: R$ 48,00
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000020035
SÉRIE 001
IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE
PIKE COMERCIO DE GAS LTDA -ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
RUA BENEDITO PEREIRA INÁCIO, 131 - JARDIM DEISE - CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
CEP:18210-310 - Itapetininga - SP
1 - SAÍDA
1 3523 0102 5035 7900 0130 5500 1000 0200 3510 0120 0356
TEL: (15)3271-3390
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Nº 000020035 fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda com ECF mesmo estado 135230022332321 05/01/2023 15:35:15

371089327111 02.503.579/0001-30
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP MAD LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
DOMINGOS JOSE VIEIRA, , 1195 CENTRO 18200-300 05/01/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
ITAPETININGA SP 371300988114 15:33:58

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 48,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00

o mesmo 0 - REMETENTE

CÓDIGO DO VALOR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
PROD. / SERV. ICMS IPI
1 AGUA MINERAL 20 LITROS 22011000 060 5929 LT 3,00 16,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
CFe-SAT Ref.:(3523 0102 5035 7900 0130 5900 0407 0310 7045 9157 4553)
PEDIDO 046572/1
Você pagou aproximadamente: R$ 6,72 de tributos federais R$ 8,64 de tributos estaduais Fonte:
IBPT
SGC - Center Informática

Local de Pagamento
756-0 Recibo do Pagador
Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASA LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
05/02/2023
Beneficiário PIKE COMERCIO DE GAS LTDA - ME 02503579000130 - CNPJ: 02.503.579/0001-30 Agência / Código Beneficiário
BENEDITO PEREIRA INACIO ,131, JARDIM DAYSE, ITAPETININGA/SP 18210310 Fone:
3194/28485-8
Data do Documento Numero do Documento Especie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/01/2023 20035 02 N 05/01/2023 0008298-2
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor ( = ) Valor do Documento
1 R$ 48,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 0,48 por dia de atraso
ATENÇÃO: ESTE BOLETO POSSUI PROTESTO AUTOMATICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ( - ) Outras Deducoes
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento

Pagador: POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP MAD LTDA CPF / CNPJ
DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 - CENTRO, ITAPETININGA / SP - 18200300 07.847.836/0001-75

Beneficiário Código de Baixa
Final:
Recebimento através do cheque número Autenticação Mecânica
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.
Local de Pagamento
756-0 75691.31944 01028.485801 00829.820018 3 92520000004800
Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASA LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
05/02/2023
Beneficiário PIKE COMERCIO DE GAS LTDA - ME 02503579000130 - CNPJ: 02.503.579/0001-30 Agência / Código Beneficiário
BENEDITO PEREIRA INACIO ,131, JARDIM DAYSE, ITAPETININGA/SP 18210310 Fone:
3194/28485-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/01/2023 20035 02 N 05/01/2023 0008298-2
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade ( = ) Valor do Documento
Valor
1 R$ 48,00
Após vencimento cobrar juros de 0,48 por dia de atraso
ATENÇÃO: ESTE BOLETO POSSUI PROTESTO AUTOMATICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ( - ) Outras Deducoes
( = ) Valor Cobrado
Pagador POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP MAD LTDA CPF / CNPJ

DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 - CENTRO, ITAPETININGA / SP - 18200300 07.847.836/0001-75
Final:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
Rezende Comercio de Mangueiras LTDA - ME
1 - SAÍDA
1 3523 0104 8819 1400 0160 5500 1000 0115 9812 2970 5720
AVENIDA TRANSAMAZONICA, 1169 - JARDIM Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

GATOLANDIA - CEP:13731-320 - MOCOCA - SP
TEL: (19)3656-0112 SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA PRODUCAO DO ES 135230010287006 03/01/2023 15:42:30

453126207110 04.881.914/0001-60
POTENCIAL FLORESTAL COM. E TRANS. DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75 03/01/2023

RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 CENTRO 18200-300 03/01/2023

ITAPETININGA SP 371300988114
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 201,89 1.181,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,47

0 - REMETENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
01616 01616 CONEXÃO HIDRAULICA 73071920 0102 5102 PÇ 2,00 87,30 0,00 174,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R15 R15 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 40092110 0102 5102 UN 2,71 334,81 0,00 907,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANGUEIRA
HIDRAU
CRIS1T CRIS1 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 39173900 0102 5102 M 1,50 22,80 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIS3/4 CRIS3/4 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 39173900 0102 5102 M 3,00 18,80 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABRAÇSF1422 ABRAÇ SEM FIM 14 22 73269090 0500 5405 PÇ 1,00 4,77 0,00 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABRAÇSF1927 ABRAÇ SEM FIM 19 27 73269090 0500 5405 PÇ 1,00 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Val Aprox Tributos R$ 201,89 (17,09 %)
Fonte:IBPT
BomSoft Sistemas Ltda - (19) 3666-2434
RECEBEMOS DE Rezende Comercio de Mangueiras LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COM. E TRANS. DE MADEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.181,47
NF-e
SÉRIE 001
Recibo de Entrega
001-9 00191.96690 51159.804130 00014.376172 2 92280000118147
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
00413-8 / 14376-6
BB Cobrança 3.00.00
REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME - CNPJ: 04.881.914/0001-60

Pagador/CNPJ/CPF Nosso-Número
POTENCIAL FLORESTAL COM. TRANS. M. LTDA - CNPJ: 07.847.836/0001-75 19669511598-8
Data de Vencimento Nr Documento Espécie Moeda Valor do Documento
12/01/2023 11598 DM R$ 1.181,47
Recebi(emos) o boleto Assinatura Data da Entrega Nome
com essas características.
Local do Pagamento Reimpresso em: 04/01/2023
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Recibo do Pagador
001-9 00191.96690 51159.804130 00014.376172 2 92280000118147
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
POTENCIAL FLORESTAL COM. TRANS. M. LTDA - CNPJ: 07.847.836/0001-75
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA,1195 - CETRO
Sacador / Avalista:
Nosso-Número Nr Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago

19669511598-8 11598 12/01/2023 1.181,47
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME - CNPJ: 04.881.914/0001-60
AVENIDA TRANSAMAZONICA 1169 - MOCOCA/SP - 13731-400
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

17 / 19 R$
Data Processamento
Agência / Código do Beneficiário
04/01/2023
00413-8 / 14376-6
Espécie DOC
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário DM
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
Data do Documento
04/01/2023
Aceite
N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
Reimpresso em: 04/01/2023
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo
de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.
001-9 00191.96690 51159.804130 00014.376172 2 92280000118147

Local do Pagamento Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 12/01/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código do Beneficiário
REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME - CNPJ: 04.881.914/0001-60 00413-8 / 14376-6
AVENIDA TRANSAMAZONICA 1169 - MOCOCA/SP - 13731-400
Data do Documento Nr do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso-Número
04/01/2023 11598 DM N 04/01/2023 19669511598-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 / 19 R$ 1.181,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. (-) Desconto/Abatimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Reimpresso em: 04/01/2023

POTENCIAL FLORESTAL COM. TRANS. M. LTDA - CNPJ: 07.847.836/0001-75
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA,1195 - CETRO
Sacador / Avalista:

NÚMERO DA NOTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATINGA 5591
DATA/HORA DA EMISSÃO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
05/01/2023 14:57:56
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSVJALFPKR
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 14.938.271/0001-05
Inscrição Municipal: 4380/2012
Nome/Razão Social: PINHEIRO, PINHEIRO & SILVA MANUTENÇÕES LTDA EPP
AVENIDA BENEDITO RODRIGUES DE BARROS, 461 - N. H. VILA CANAÃ - CEP:
Endereço:
18.690-000
Município: ITATINGA - SP
Telefone: (14) 3848-2415
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 07.847.836/0001-75
Inscrição Municipal: EVENTUAL
Nome/Razão Social: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
Endereço: RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA, 1195 - CENTRO - CEP: 18.200-300
Município: ITAPETININGA - SP
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
20758 - BALDEIO - Usinagem Cabo Força Chave Roda.

PC: 046611
--
Vencimento: 30 dias
--
Dados para Deposito:
Banco Caixa Federal - 104
Agencia: 2208
C/C: 45-1
PIS (R$) COFINS (R$) CSLL (R$) IRRF (R$) INSS (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,20
CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
máquinas, veículos, aparelhos,equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que
ficam suj
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$) BASE DE CÁLCULO (R$) ALÍQUOTA (%) VALOR DO ISS (R$)
0,00 389,20 3,00 11,68 N
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 2.209 de 10 de fevereiro de 2015.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: AUTOLANCADO
O ISS desta NFSe é devido no município pelo prestador.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Itatinga - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/itatinga/publico
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA Número da Nota Fiscal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1467
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO Série: E
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA Data Emissão: 05/01/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Certificação: 5D2C0-19525
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.504.513/0001-26 Insc. Municipal: 649734 Insc. Estadual:
Endereço: GALIA N°: 183
Bairro: JARDIM ITAPUA Compl.:
Municipio: PIRACICABA UF: SP CEP: 13402-050
E-mail: djfiscal4@djcontab.com.br Telefone: 0000000000
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: POTENCIAL FLORESTAL COM. E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.836/0001-75 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 371300988114
Endereço: RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA N°: 1195
Bairro: CENTRO Compl.:
Municipio: ITAPETININGA UF: SP CEP: 18200-300
E-mail: fiscal@potencialflorestal.com.br Telefone: 1534721630
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO
CONFORME ORÇAMENTO N° 16/2022
Item Tributável Qtde. Vl. Unitário R$ Total R$

CONFECÇÃO CILINDRO DO SABRE Sim 1,00 2.500,0000 2.500,00
Valor Tributável: Valor não Tributável:

R$ 2.500,00 R$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA R$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 5,0000% R$ 125,00
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 336,25 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 97,50 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt 05/01/2023 10:00:27
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
CNAE: 3314702 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: NF REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N° 43614 (PARCIAL)
VENCIMENTOS 04/02/2023 - 06/03/2023 - 05/04/2023
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/01/2023 às 10:00:38
Recebi(emos) de: ALTERNATIVA HIDRAULIC - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 1467
________/_____/____________ ________________________________________________ Certificação
Data Assinatura do Recebedor 5D2C0-19525
JARDIM ITAPUA
3207/619973
2137-8
Dados do Pagador
Endereço
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
756 75691.32074 01061.997308 00213.780018 1 92510000083333

05/01/2023 1467-01 DS N 05/01/2023 2137-8
1 R$ 0,00 833,33
(+) Mora / Multa


Beneficiário Final

JARDIM ITAPUA
3207/619973
2138-5
Dados do Pagador
Endereço
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
756 75691.32074 01061.997308 00213.850027 1 92810000083333

05/01/2023 1467-02 DS N 05/01/2023 2138-5
1 R$ 0,00 833,33
(+) Mora / Multa


Beneficiário Final

JARDIM ITAPUA
3207/619973
2139-2
Dados do Pagador
Endereço
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
756 75691.32074 01061.997308 00213.920036 7 93110000083334

05/01/2023 1467-03 DS N 05/01/2023 2139-2
1 R$ 0,00 833,34
(+) Mora / Multa


Beneficiário Final

RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 559,30
NF-e
SÉRIE 001
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0763 8913 7024 5442

VENDA PRODUTO (5405) 135230022458143 05/01/2023 15:52:28

606234106117 11.875.925/0001-00
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/2023


ITAPETININGA (19)2932-5601 SP 371300988114 15:52:06

DUPLICATAS
Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR
001 11/02/2023 559,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 162,31 559,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,30

0 - REMETENTE
1
CÓDIGO DO PROD. VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
/ SERV. ICMS IPI
31053 TONER COMP. SAMSUNG D111L (M2020 84439933 060 5405 UNI 7,00 79,9000 559,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M2020FW M2020W M2070 M2070W) 1,8K F.
R ELIAS
Trib aprox R$: 87,92 Federal e 74,39 Estadual

Fonte: IBPT.empresometro.com.br
BEA5CD
DADOS ADICIONAIS
Setor / Subsetor: 514/2
ENTREGA : ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO JAGUARI, S/Nº ZONA RURAL LIMEIRA -

LIMEIRA
Requisições: 221229002
PEDIDO DE COMPRA 046459/1

VeloSys - www.velosys.com.br
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0763 8913 7024 5442

VENDA PRODUTO (5405) 135230022458143 05/01/2023 15:52:28

606234106117 11.875.925/0001-00
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
/ SERV. ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT.empresometro.com.br BEA5CD

Beneficiário Vencimento
AUTO SUECO SAO PAULO - 27/01/2023
CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA
Data do Documento Nosso Número
30/12/2022 09/23729253495-P
Nº do Documento (=) Valor do documento
108354/1 R$ 500,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
BRADESCO S/A 237-2 RECIBO DE PAGADOR

ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO
BRADESCO. 27/01/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA - CNPJ: 44.884.658/0001-89 2372 / 1305-6
ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA 209 VL JARAGUA
SAO PAULO / SP
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
30/12/2022 108354/1 DM N 05/01/2023 09/23729253495-P
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 R$ 500,00
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso: R$ 0,67

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MAD LTDA CPF/ CNPJ: 07.847.836/0001-75 CEP: 18200.300
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA 1195 I.E: 371300988114 SP
ITAPETININGA
Sacador/Avalista Cód. de Baixa
Recebimento do Cheque no _________________ Autenticação Mecânica ______________
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.
_________________ Autenticação Mecânica ______________
&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRADESCO S/A
237-2 23792.37205 92372.925344 95000.130500 6 92430000050000
SAO PAULO / SP
30/12/2022 108354/1 DM N 05/01/2023 09/23729253495-P
09 R$ 500,00

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
ITAPETININGA
Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfFfGgGfFgFf GfFgFfGgGfGfFgFgFf FfGgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFgGfFgGfFf FfGgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfFfGgGfFgFf GfFgFfGgGfGfFgFgFf FfGgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFgGfFgGfFf FfGgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
30/12/2022 09/23729253496-8
108354/2 R$ 500,00
(-) Desconto
(=) Valor Cobrado

SAO PAULO / SP
30/12/2022 108354/2 DM N 05/01/2023 09/23729253496-8
09 R$ 500,00

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
ITAPETININGA
Do Banco
&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRADESCO S/A
237-2 23792.37205 92372.925344 96000.130508 7 92710000050000
SAO PAULO / SP
30/12/2022 108354/2 DM N 05/01/2023 09/23729253496-8
09 R$ 500,00

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
ITAPETININGA
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfFf gFfGgGfFfGfF gGgGfFf gFgGfFf GgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFfGgFgGfFf FfGgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfFf gFfGgGfFfGfF gGgGfFf gFgGfFf GgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFfGgFgGfFf FfGgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
30/12/2022 09/23729253497-6
108354/3 R$ 500,00
(-) Desconto
(=) Valor Cobrado

SAO PAULO / SP
30/12/2022 108354/3 DM N 05/01/2023 09/23729253497-6
09 R$ 500,00

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
ITAPETININGA
Do Banco
&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRADESCO S/A
237-2 23792.37205 92372.925344 97000.130506 8 92990000050000
SAO PAULO / SP
30/12/2022 108354/3 DM N 05/01/2023 09/23729253497-6
09 R$ 500,00

Multa de: R$ 10,00
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
ITAPETININGA
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfGfFgFfGgFfF GgFfFgGfFfGfFgGgFfF fGgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFfGfF GgFgFf GgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
Ff FgGgFfF GfF gFfGgGfGfFgFfGgFfF GgFfFgGfFfGfFgGgFfF fGgGgFfF fGgGgFfGfF GgFgFf FfGgGgFfF gGfGfFgGfGfF gFgFfGfFgFgGfFfGgFfGfFgGfGfF gFgFfGgFfFgGfFgGfFgFfGfGfGfFgFf gFfGfF GgFgFf GgGgFfFgFfGfGfFgGfGfFgFgFfGfF GgFgFfGfF
RECEBEMOS DE Renata L.M. Araujo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 559,30
NF-e
SÉRIE 001
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0763 8913 7024 5442

VENDA PRODUTO (5405) 135230022458143 05/01/2023 15:52:28

606234106117 11.875.925/0001-00
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/2023


ITAPETININGA (19)2932-5601 SP 371300988114 15:52:06

DUPLICATAS
001 11/02/2023 559,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 162,31 559,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,30

0 - REMETENTE
1
/ SERV. ICMS IPI
31053 TONER COMP. SAMSUNG D111L (M2020 84439933 060 5405 UNI 7,00 79,9000 559,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M2020FW M2020W M2070 M2070W) 1,8K F.
R ELIAS

Fonte: IBPT.empresometro.com.br
BEA5CD
DADOS ADICIONAIS
Setor / Subsetor: 514/2
ENTREGA : ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO JAGUARI, S/Nº ZONA RURAL LIMEIRA -

LIMEIRA
Requisições: 221229002

VeloSys - www.velosys.com.br
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0111 8759 2500 0100 5500 1000 0763 8913 7024 5442

VENDA PRODUTO (5405) 135230022458143 05/01/2023 15:52:28

606234106117 11.875.925/0001-00
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
/ SERV. ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT.empresometro.com.br BEA5CD

RECEBEMOS DE ELESIL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
NF-e
Nº 000027642
SÉRIE 001
ELESIL COM. DE MAT. ELÉTRICOS

DANFE
AV PROFESSOR FRANCISCO VALIO, 1328 - Centro - CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0105 2503 6100 0100 5500 1000 0276 4210 0127 6423
TEL: (15)3272-8166
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f 135230022733795 05/01/2023 16:32:12

371195321110 05.250.361/0001-00

RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1.195 CENTRO 18200-300 05/01/2023

ITAPETININGA (15)3472-1630 SP 371300988114 16:31:23

FATURA
NÚMERO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 27642 107,99 0,00 107,99

DUPLICATAS
001 05/02/2023 107,99

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 107,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,99


DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
5132 CABO FLEX.PP 2 X 1.5MM 85444900 0500 5405 M 5,00 3,60 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7706 COND.CONDULET CAIXA X 3/4"S/P 76090000 0500 5405 PÇ 5,00 8,50 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7811 ELETRODUTO ZINC. 3/4" RDG 73063000 0500 5405 BR 1,00 20,99 20,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7765 COND.TAMPA CEGA 3/4" DAYSA 76090000 0500 5405 PÇ 10,00 2,65 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
PEDIDO DE COMPRA Nº 046596

IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

756 Recibo de Entrega
Pagador Vencimento Coop Contr/Cód. Beneficiário Espécie Moeda Quantidade
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORT 05/02/2023 4429/949 R$ 0,00
Assinatura do Recebedor Data de Entrega Nosso Número Nº Documento Valor documento
20407-9 27642 107,99
756 Recibo do Pagador

Pagador Vencimento Coop Contr/Cód. Beneficiário Espécie Moeda Quantidade
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORT 05/02/2023 4429/949 R$ 0,00
Beneficiário Valor documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
ELESIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 05.250.361/0001-00 107,99
PROFESSOR FRANCISCO VALIO - 1328 CENTRO Nosso Número Nº Documento
Itapetininga - SP 18200-035 20407-9 27642
756 75691.44293 01000.094902 02040.790012 4 92520000010799

ELESIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 05.250.361/0001-00 4429/949
05/01/2023 27642 DM N 05/01/2023 20407-9
Nº da Conta / Respons. Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
1 R$ 0,00 107,99
Instruções (-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
A partir 06/02/2023 multa de 2,00%
(+) Mora/Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4429 SICOOB CRED-ACI
Pagador: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORT 07.847.836/0001-75

AV. DOMINGOS JOSÉ VIEIRA Nº 1195
CENTRO
Itapetininga - SP 18200-300
Beneficiário Final:
RECEBEMOS DE MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO & FILHO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 123,80
NF-e
SÉRIE 001
MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO &

DANFE
FILHO LT
RUA CORONEL AFONSO, 471 - CENTRO - CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
CEP:18200-175 - ITAPETININGA - SP
1 - SAÍDA
1 3523 0113 2035 8700 0188 5500 1000 0085 8911 9139 8461
TEL: (15)3272-4141
VENDA 135230021836684 05/01/2023 14:27:18

371102866119 13.203.587/0001-88


ITAPETININGA (15)3271-0556 SP 371300988114 14:26:32

FATURA
DADOS DA FATURA 8589 123,80 0,00 123,80

DUPLICATAS
001 12/01/2023 123,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 35,10 123,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,80

0 - REMETENTE

CÓDIGO DO PROD. VALOR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
/ SERV. ICMS IPI
0000000003131 BOTULINOMAX 20DS 100 ML 30024290 0300 5102 FR 2,000 30,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000000000039 ZOE RIPERCOL L 150F 250 ML 30049071 0300 5102 FR 1,000 63,80 0,00 63,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA
CREDITO FISCAL DE IPI OU ISS
Transmitido por DocFix

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de
Instruções:
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Corte na linha pontilhada
001-9 00190.00009 02952.172001 00000.079178 1 92280000012380

Beneficiário Espécie Quantidade Nosso Número
MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO & FILHO LT R$ 00029521720000000079
Endereço
RUA CORONEL AFONSO 471 CENTRO ITAPETININGA SP - 18200175
Nr. do documento Contrato CPF/CNPJ Beneficiário Vencimento Valor Documento
8589 19.743.720 13.203.587/0001-88 12/01/2023 123,80
(-) (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
123,80
Pagador
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MAD - CNPJ: 07.847.836/0001-75
Instruções Autenticação mecânica
JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 0,42 A PARTIR DE:13.01.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/01/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NAO CONCEDER DESCONTOS
DUVIDAS, LIGUE 15 3272 8586 15 3272 4141
PROTESTO:17.01.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
001-9 00190.00009 02952.172001 00000.079178 1 92280000012380

Pagável em qualquer banco até o vencimento 12/01/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO & FILHO LT 6522-6 / 5922-6
Data do Nr. do documento Espécie doc. Aceite Data process. Nosso número
05/01/2023 8589 DM N 05/01/2023 00029521720000000079
Carteira Espécie Quantidade x Valor Valor Documento
17 R$ 123,80
Instruções (-) Desconto/Abatimento
JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 0,42 A PARTIR DE:13.01.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/01/2023 (-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. (-) Mora/Multa
NAO CONCEDER DESCONTOS
(-) Outros Acrescimos
DUVIDAS, LIGUE 15 3272 8586 15 3272 4141
PROTESTO:17.01.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
(=) Valor Cobrado
123,80
Pagador
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MAD - CNPJ: 07.847.836/0001-75
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA , 1195
ITAPETININGA - SP - 18200-300
Sacador/Avalista MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO E FILHO LTDA M - CNPJ: 13.203.587/0001-88
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ELESIL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
NF-e
Nº 000027642
SÉRIE 001
ELESIL COM. DE MAT. ELÉTRICOS

DANFE
AV PROFESSOR FRANCISCO VALIO, 1328 - Centro - CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0105 2503 6100 0100 5500 1000 0276 4210 0127 6423
TEL: (15)3272-8166
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f 135230022733795 05/01/2023 16:32:12

371195321110 05.250.361/0001-00

RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1.195 CENTRO 18200-300 05/01/2023

ITAPETININGA (15)3472-1630 SP 371300988114 16:31:23

FATURA
DADOS DA FATURA 27642 107,99 0,00 107,99

DUPLICATAS
001 05/02/2023 107,99

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 107,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,99


DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
5132 CABO FLEX.PP 2 X 1.5MM 85444900 0500 5405 M 5,00 3,60 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7706 COND.CONDULET CAIXA X 3/4"S/P 76090000 0500 5405 PÇ 5,00 8,50 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7811 ELETRODUTO ZINC. 3/4" RDG 73063000 0500 5405 BR 1,00 20,99 20,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7765 COND.TAMPA CEGA 3/4" DAYSA 76090000 0500 5405 PÇ 10,00 2,65 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
PEDIDO DE COMPRA Nº 046596

IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS DE LINHEIRA MASTER COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLOR.COM.TRANSP.MAD.LTDA - VALOR TOTAL: R$ 267,48
NF-e
SÉRIE 001
DANFE
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1 3523 0109 1143 5700 0175 5500 1000 0193 9710 0021 1265

VENDA DE MERCADORIAS 135230022962492 05/01/2023 17:04:27

383070538116 09.114.357/0001-75
POTENCIAL FLOR.COM.TRANSP.MAD.LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/2023

Rua Domingos Jose Vieira, 1195 Centro 18200-300

Itapetininga (15)3271-0556 SP 371300988114

DUPLICATAS
001 05/02/2023 267,48

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 71,55 267,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,48

9 - SEM FRETE

CÓDIGO DO PROD. / VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I.
SERV. ICMS IPI
00000006521752 RELOGIO TEMPERATURA 302415 90261029 0500 5929 PC 1,000 267,48 267,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
CFe-SAT Ref.:(3523 0109 1143 5700 0175 5900 0256 5150 8859 9980 1551)
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
III-ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006-SIMPLES NACIONAL
Voce pagou aproximadamente:
R$ 35,98 de tributos federais
R$ 35,57 de tributos estaduais
R$ 195,93 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(BEA5CD)
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

MODELO SÉRIE NÚMERO MÊS / ANO DA EMISSÃO
55 001 000.027.642 01/23
CHAVE DE ACESSO
3523 0105 2503 6100 0100 5500 1000 0276 4210 0127 6423
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO AMBIENTE DATA / HORA DO EVENTO
35 PRODUÇÃO 05/01/2023 16:53:21
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO SEQUÊNCIA DO EVENTO VERSÃO DO EVENTO
110110 Carta de Correcao 1 1.00
STATUS PROTOCOLO DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e 135230022885144 05/01/2023 16:53:24
EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF
ELESIL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME 05.250.361/0001-00
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
AV PROFESSOR FRANCISCO VALIO, 1328 Centro 18200-035
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapetininga (15)3272-8166 SP 371195321110
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA 07.847.836/0001-75
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1.195 CENTRO 18200-300
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPETININGA (15)3472-1630 SP 371300988114
CONDIÇÕES DE USO
CORREÇÃO
Operação de Natureza correta:CFOP 5405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária, na condição de contribuinte substituído

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PEDRA BRANCA DE SAO MANUEL - EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.482,00
NF-e
SÉRIE 001
DISTRIBUIDORA PEDRA BRANCA DE SAO

DANFE
MANUEL - EIRELI - EPP
RUA ANSELMO LUIZ MORETTO, 301 - DISTRITO CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - Sao Manuel - SP
1 - SAÍDA
1 3523 0122 7424 8600 0176 5500 1000 0364 5110 0038 0116
TEL: (14)3841-3721
VENDA DE MERCADORIAS 135230022991914 05/01/2023 17:08:44

649044967117 22.742.486/0001-76

ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO JAGUARI KM 4, S/N JAGUARI 13480-970

Limeira (15)3271-1000 SP 417463261119

DUPLICATAS
001 05/02/2023 741,00 002 05/03/2023 741,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
1.482,00 266,76 0,00 0,00 371,44 1.482,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00

9 - SEM FRETE

CÓDIGO DO PROD. / VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALÍQUOTAS
SERV. ICMS IPI
00000000005753 SUPORTE CENTRAL BALANCIM RDN 87169090 000 5102 PEC 4,000 300,00 1.200,00 0,00 1.200,00 216,00 0,00 18,00 0,00
2000
00000000001182 PARAFUSO PINO TENSOR 73181500 000 5102 CEN 12,000 16,50 198,00 0,00 198,00 35,64 0,00 18,00 0,00
M24X2X125MM
00000000001168 PORCA PARLOCK 24 MM 210004609 73181600 000 5102 CEN 12,000 5,00 60,00 0,00 60,00 10,80 0,00 18,00 0,00
00000000007429 ARRUELA PINO TENSOR 24MM 73182200 000 5102 PEC 12,000 2,00 24,00 0,00 24,00 4,32 0,00 18,00 0,00
SUSPENSYS
DADOS ADICIONAIS
Voce pagou aproximadamente:

R$ 146,68 de tributos federais
R$ 224,76 de tributos estaduais
R$ 1110,56 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(BEA5CD)
MERCADORIA SOLICITADA PELA SRT GISELLE
PEDIDO 46633
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
LINHEIRA MASTER COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 09.114.357/0001-75 05/02/2023 267,48
SAO JOAO 359 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
CENTRO
ITATINGA - SP 18690-000
A partir 06/02/2023 multa de 3,00% Coop Contr/Cód. Beneficiário
Não conceder desconto. 3188/3836061
Nosso Número
Protesto no 5º dia útil após Venc. 861238-0
Dados do Pagador
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRASNP DE MADE 19397
Endereço
DOMINGOS JOSE VIERA 1195
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
756 75691.31886 01383.606108 86123.800012 9 92520000026748

LINHEIRA MASTER COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 09.114.357/0001-75 3188/3836061
05/01/2023 19397 DM N 05/01/2023 861238-0
1 R$ 0,00 267,48
Não conceder desconto. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

POTENCIAL FLORESTAL COM E TRASNP DE MADE 07.847.836/0001-75
DOMINGOS JOSE VIERA 1195
Beneficiário Final

Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
05/03/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA PEDRA BRANCA DE SÃO MANUEL - EIRELLI - EPP - CNPJ: 22.742.486/0001-76 Agência / Código Beneficiário
RUA ANSELMO LUIZ MORETTO, 301. DIST. INDUSTRIAL, SÃO MANUEL., , / Fone:
0062-0/0001901-1
05/01/2023 20707 DM N 05/01/2023 09/00000020707-4
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade ( = ) Valor do Documento
Valor
09 R$ 741,00
Parcela de Venda: 54782/021 02/02
NF: 36451 ( - ) Outras Deducoes
Título sujeito a protesto.
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/03/2023. ( + ) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R$7,41 para pagamento a partir de 06/03/2023.
( = ) Valor Cobrado
Pagador: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA CPF / CNPJ
ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO JAGUARI KM 4 S/N - JAGUARI, Limeira / SP - 13480970 07.847.836/0005-07

Final:
do banco.
"
237-2 23790.06204 90000.002072 07000.190103 1 92800000074100

Local de Pagamento
Vencimento
05/03/2023
0062-0/0001901-1
05/01/2023 20707 DM N 05/01/2023 09/00000020707-4
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Moeda Quantidade ( = ) Valor do Documento
Valor
09 R$ 741,00

Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/03/2023.
Cobrar multa de R$7,41 para pagamento a partir de 06/03/2023. ( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA CPF / CNPJ

Final:
( - ) Outras Deduções
Local de Pagamento
Vencimento
05/02/2023
0062-0/0001901-1
05/01/2023 20706 DM N 05/01/2023 09/00000020706-6
Uso do Banco Carteira Especie Quantidade ( = ) Valor do Documento
Valor
09 R$ 741,00
Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/02/2023. ( + ) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R$7,41 para pagamento a partir de 06/02/2023.
( = ) Valor Cobrado
Pagador: POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA CPF / CNPJ

Final:
do banco.
"
237-2 23790.06204 90000.002072 06000.190105 1 92520000074100

Local de Pagamento
Vencimento
05/02/2023
0062-0/0001901-1
05/01/2023 20706 DM N 05/01/2023 09/00000020706-6
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Moeda Quantidade ( = ) Valor do Documento
Valor
09 R$ 741,00

Cobrar juros de 3% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/02/2023.
Cobrar multa de R$7,41 para pagamento a partir de 06/02/2023. ( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA CPF / CNPJ

Final:
( - ) Outras Deduções
Recebi(emos) de AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA. os produto(s) constante(s) da Nota NF-e
Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do
Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Nº.: 000.108.505
SÉRIE: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANFE
Fiscal Eletronica
NF-e
Data: 05/01/2023
}D8"MyO[!4)X"!!+v&1t+2sH~
AUTO SUECO SAO PAULO - Hora: 17:57
CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA Nº.: 000.108.505 CHAVE DE ACESSO DA NF-E
SÉRIE: 10 3523 0144 8846 5800 1908 5501 0000 1085 0516 8310 1782
AVENIDA FIGUEIRA BRANCA, 1755, TATU
13487.510 - LIMEIRA/SP 1- Saída 1 FLS.:1/1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
Fone/Fax: 19 2114 9393 www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
2- Entrada
Venda de mercadoria ST 135230023267443 05/01/2023 17:57:27
417350866115 44.884.658/0019-08
POTENCIAL FLORESTAL COM E TRANSP DE MAD LTDA 07.847.836/0001-75 05/01/23
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1195 CENTRO 18200-300
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ITAPETININGA 1532710556 SP 371300988114
FATURA
FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR
108505 / 1 02/02/23 R$: 1.844,72
CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,49
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 111,77 0,00 0,00 1.844,72
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
9 - Sem Frete
,
34 37,195 37,195
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO V. ALIQ. ALIQ.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CST CFOP UNI QUANT. V. UNIT. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI
PRODUTO DESC. ICMS IPI
VO85145767 KIT DE LUBRIFICACA 84219999 060 5.405 UN 1,0000 1.039,0900 59,36 1.039,09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
VO23414082 OLEO DO MOTOR 27101932 060 5.656 UN 33,0000 27,8000 52,41 917,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN FUNRURAL TOTAL FATURADO
49337 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844,72
DADOS ADICIONAIS
Pedido GDS: 349432 VEND: Jefferson S. Correia (Cod.Cliente: 043743 - TO: VM - Portador: IZ) PC 46626 ANDRE
15 9 9840-2260 DADOS DO VEICULO: Placa: GJT8E33, Modelo: VOLVO FH (4), Chassi: 0000923897, KM: 41676
ICMS recolhido anteriormente por ST, conforme protocolo 41/2008 e 17/1985 ou Convenio 85/1993 e convenio
118/2017 ICMS recolhido anteriormente por ST, Dados adicionais convênio ICMS 110/2017
Vlr. Aprox. tributos (Fonte IBPT) - Fed.: 296,51 - Est.: 392,60 - Mun.: 0,00
Cod. Cliente: 043743 - Portador: IZ
RECEBEMOS DE PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
Nº. 000142210
Série 003
DANFE
PRATAO COMERCIO DE PECAS E Documento Auxiliar da
ACESSORIOS LTDA Nota Fiscal Eletrônica
S/N
ROD BR153 KM109 Nº 0-Entrada
1-Saída 1 CHAVE DE ACESSO
ESPERANCA PRATA MG 3123 0124 0096 1500 0147 5500 3000 1422 1018 5166 8759
Nº 000142210 FL 1 / 1
Fone: 34 3431-8800 CEP: 38.140-000
Série 003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
131235142619188 05/01/2023 18:40:02
5285886310056 24.009.615/0001-47
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSP DE MAD. LTDA (C005267) 07.847.836/0001-75 05/01/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOMINGOS JOSE VIEIRA 1.195 CENTRO 18.200-300 05/01/2023

COMPLEMENTO MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SALA 01 ITAPETININGA 15 99600-8766 SP 371300988114 18:40

FATURA NF142210
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 24/01/2023 412,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 412,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR APROX TRIBUTOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9 - Sem Frete
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SEVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UNID QUANT. VL. UNITÁRIO VL. TOTAL BC. ICMS VL. ICMS VL. IPI ICMS IPI V.TRIB
56755 VALVULA SOLENOIDE 12V ROSCA 1/4 NPT 84818092 060 5405 PC 1,0000 412,0000 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BC ICMS ST OP ANT 303,52 ICMS ST OP
ANT 34,88
VALOR PIS VALOR COFINS
2,68 12,36
DADOS ADICIONAIS
PEDIDO DE COMPRA 46469/1, ENTREGUE P/ ALBERES. Venda interna - veiculo em transito no Estado de MG; Operacao
tributada conf. Art. 42, 5o Parte Geral, RICMS/MG
JULIANA CORUSSE PEREIRA EIRELI 32.710.280/0001-18 11/02/2023 595,07
QUATRO 759 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
VILA GARBI
Itirapina - SP 13530-000
A partir 12/02/2023 multa de 2,00% Coop Contr/Cód. Beneficiário
Não conceder desconto. 3194/927040
Nosso Número
440-0
Dados do Pagador
POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEI 2850/2851/2852
Endereço
RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
Bairro / Distrito
CENTRO
Munícipio UF CEP
Mensagem Pagador
Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
756 75691.31944 01092.704004 00044.000016 4 92580000059507

JULIANA CORUSSE PEREIRA EIRELI 32.710.280/0001-18 3194/927040
03/01/2023 2850/2851/2852 DM N 03/01/2023 440-0
1 R$ 0,00 595,07
Não conceder desconto. (-) Outras deduções
(+) Mora / Multa

COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEI 07.847.836/0001-75
RUA DOMINGOS JOSÉ VIEIRA
Beneficiário Final JULIANA CORUSSE PEREIRA EIRELI 32.710.280/0001-18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECR. GESTORA JURÍDICA DE CONTROLE DE LEGALIDADE, LICIT. E TRIBUTOS
CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-e
Dados da NFS-e
Número: 4469
Espécie: Prestação de Serviços
Série: Nota Fiscal Eletronica
Código de Verificação: L7ZS1V28B
Chave de Acesso: 206887C56AQCTFQ6B7YSGY1XEQZH5JQB
Data de Emissão: 30/12/2022
Hora de Emissão: 15:45:51
Situação: Normal
Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que os dados abaixo referem-se a Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica que é autêntica e que se encontra devidamente registrada no banco de dados deste
Município.
Impresso em: 06/01/2023 00:43:07

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL Número da NFS-e

38
SECR. GESTORA JURÍDICA DE CONTROLE DE LEGALIDADE, LICIT. E Código de Verificação de Autenticidade
RYEGMTX1R
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 11:46:34
Informações Fiscais
Chave de Acesso
Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação 206858OJQAGP3KRNZ1VXK3H3JIJB23DW
Exigível PILAR DO SUL-SP PILAR DO SUL - SP
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

Para certificação da autenticidade acesse
30/12/2022
http://www.nfse.pilardosul.sp.gov.br:5661/i
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS ssweb, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.
1 - Sim 2 - Não Microempresário Individual (MEI) 04 - Fixo
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
43.811.344/0001-93 000008790 000144964 WELLINGTON RODRIGO HONORIO SANTOS - 41192011805
Logradouro Complemento Bairro
Bair BAIRRO DO TURVO, S/N BAIRRO DO TURVO

CEP Cidade Telefone E-mail
18185-000 PILAR DO SUL-SP WELLINGTON.HONORIO@HOTMAIL.COM
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
07.847.836/0001-75 371300988114 POTENCIAL FLORESTAL COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
Logradouro Complemento Bairro
RUA JOSE DOMINGUES VIEIRA, 1195 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
18200-300 ITAPETININGA - SP 3522307 fiscal@potencialflorestal.com.br
Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição Vlr. Unitário Total
1.0 UN Manutenção 2600.0 R$ 2.600,00
referente a 7 serviços prestados no mês 12
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil

LC 116/2003: 14.01 Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... 0,00% 0000140000001 3314712
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.600,00 R$ 0,00 2 - Não R$ 0,00
Retenções de Impostos
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.600,00
Informações Complementares
RECEBI(EMOS) DE WELLINGTON RODRIGO HONORIO SANTOS - 41192011805 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RYEGMTX1R.
Data CPF/RG Assinatura
______/______/____________

Notas - 06012023

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Recebi(emos) de AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA.

os produto(s) constante(s) da Nota NF-e

HMC HYDRAULICS LTDA DANFE

ITAPETININGA SP 15-3472-1630 371300988114

168907/1 02/02/2023 3.500,70 168907/2 21/02/2023 3.499,65 168907/3 02/03/2023 3.499,65

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

SOLUÇÃO SIGNUS-NFE www.signuserp.com.br

DANFE CONTROLE DO FISCO

P.H. DE OLIVEIRA SILVA Documento Auxiliar da Nota

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Item Tributável Qtde. Vl. Unitário R$ Total R$

Valor Tributável: Valor não Tributável:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

756 75691.32074 01061.997308 00213.780018 1 92510000083333

(+) Mora / Multa

Pagador (+) Outros acréscimos

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

756 75691.32074 01061.997308 00213.850027 1 92810000083333

(+) Mora / Multa

Pagador (+) Outros acréscimos

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

756 75691.32074 01061.997308 00213.920036 7 93110000083334

(+) Mora / Multa

Pagador (+) Outros acréscimos

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Tracbel S/A - Sumaré (17.312.448/0016-20)

05.01.2023 90665570-001 DM N 05.01.2023

MULTA MORATÓRIA POR ATRASO: 2%

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

Sacador / Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

237-2 23793.48416 90176.083385 27023.680500 4 92510000185609

6 (=) Valor Cobrado

Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Tracbel S/A - Sumaré (17.312.448/0016-20)

05.01.2023 90665570-002 DM N 05.01.2023

MULTA MORATÓRIA POR ATRASO: 2%

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

Sacador / Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

237-2 23793.48416 90176.083385 28023.680508 6 92810000185609

6 (=) Valor Cobrado

Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Tracbel S/A - Sumaré (17.312.448/0016-20)

05.01.2023 90665570-003 DM N 05.01.2023

MULTA MORATÓRIA POR ATRASO: 2%

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador POTENCIAL FLOR COME E TRAN MAD - 07.847.836/0001-75

Sacador / Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.